《材料管理办法》_制度规范_工作范文_实用文档476.docx

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1、材料管理办法目录一、材 料 分分 类错误！未未定义书签签。二 材料计计量单位汇汇总表2三 施工各各阶段材料料采购计划划参考表错误！未未定义书签签。四 材料采采购程序错误！未未定义书签签。一 采购购准则：错误！未未定义书签签。五 、材料料的验收程程序9六 、材料料的领用程程序13七、材料（设设备）的保保管15九、材料报报验程序16十、公司内内部材料（设设备）移转转程序17十一、材料料进料单办办理程序19十二、材料料耗料单办办理程序20十三、材料料（设备）盘盘点要求20十四、周转转工具的管管理办法22十五、常用用钢材理论论重量表27十六、关于于加强甲供供材料管理理的有关规规定28十七、关于于建立账

2、目目的要求32十八、 材材料部月末末检查内容容32十九、 生生产用固定定资产和小小型机具报报损33二十、关于于对废旧物物资处理的的有关规定定33二十一、 对材料料暂行管理理办法的的相关规定定3426一、材 料 分分 类一实体用材料料（一）土建用材料料1一、二次结结构钢筋、商砼砼、水泥、沙沙子、石子子、保温板板、加气块块（砖）等等2装修石膏粉、瓷瓷砖、勾缝缝剂、保温温砂浆、抗抗裂砂浆、粘粘接剂、填填缝剂、腻腻子、水泥泥、砂子、砂砂浆、石子子、白灰粉粉、炉渣、网网格布、铁铁丝网、珍珍珠岩、TTG胶、涂涂料、油漆漆等。(二）安装用材料料1给水用材料料给水管、管管件、水表表、阀门、衬塑管件件、PPRR

3、管件等2排水用材料料排水管、管管件、落水水管阀门、UPVCC管件等3强电用材料料穿线管、电电线电缆、面面板插座、配配电箱（柜柜）、灯具具、桥架、防防火泥、防防火封堵、电电表、镀锌锌扁铁、镀锌元钢钢等4弱电用材料料弱电箱、电电话线、电电视同轴线线5采暖用材料料暖气片、管管及管件、岩岩棉管、阀阀门、热量量表、壁挂炉等6消防用材料料消火栓消消防箱、消消防水龙带带、灭火器、消消防管件7通风用材料料通风管、设设备等二措施性材料料（一）低值易耗品品1生产用低值值旗杆、临临电电缆等等2生活用低值值（二）周转材料木方子、多多层板、木木架板、临临电电缆、临临电配电箱箱（柜）、钢钢架管、扣扣件、顶丝丝、山形卡卡、

4、对拉螺螺栓、工字字钢等 （三）消耗材氧气、乙炔炔、绑丝、电电焊条、零零星材料、废废机油、锂锂基脂、泡泡沫胶、麻麻袋、彩条条布、塑料料布、焊焬焬、地膜、钢钢板、角铁铁、元钢、槽槽钢、石棉棉瓦、防火火泥、钢丝丝绳、支架架、液压油油、套管、PPVC胶、脱脱模剂、止止水条、切切割片、水水泥支撑、垫垫块等三固定资产配电箱、大大门四临时设施（一）临时设施土土建板房（二）临水临电用用管件、闸闸门等电线、灯灯泡、插座座等二 材料计计量单位汇汇总表1. 元钢、螺纹纹、板材、型型钢：吨（tt）2. 镀锌扁铁、镀镀锌元钢、管材：米米（m）3. 镀锌板、铝铝板等：平平方米（）4. 商砼、石子子、沙子、加加气块、珍珍珠

5、岩、炉炉渣：立方方米（m）5. 水泥、石膏膏粉、腻子子粉、白灰灰粉、白灰灰块、TGG胶、外加加剂：吨（tt）6. 涂料、油漆漆、稀料等等：公斤（kkg）；汽汽油、柴油油：升7. 红砖、页岩岩砖、小青青砖、水泥泥砖、空心心砖：千块块8. 内外墙砖、地地面瓷砖、花花岗岩、大大理石、便便道砖、保保温板等：平方米（）。9. 钢板网、铁铁丝网、网网格布、土土工格栅、玻玻璃丝布、防防水卷材等等：平方米米（）。10. 铁丝、钉子子、电焊条条等：公斤斤（kg）。11. 钢塑管、PPP.R管管、PVCC管、PEE管、岩棉棉管等：米米（m）；管件：个个。12. 阀门：个13. 水表、电表表、漏保、空空气开关、刀刀

6、闸等：块块。14. 暖气片（散散热器）用用：铸铁用用片、钢串串片用组。15. 电缆、电线线等：米（mm）。16. 电机、水泵泵、变压器器、配电箱箱、电焊机机、木工设设备等：台台。17. 各种电动工工具：台；手动工具具（单件：把；多件件：套）18. 模板、三合合板、五合合板、石膏膏板等：张张、平方米米（）。19. 方木：米；木架板：块（注明明规格）20. 胶布、胶带带、美纹纸纸等：盘21. 油毡、塑料料薄膜：卷卷22. 塑料布、防防尘网：公公斤（kgg）；彩条布：米（m22）。备注：各种种票据上必必须注明规规格、型号号三 施工各各阶段材料料采购计划划参考表一：土建序号施工阶段施工部位具体数值备注

7、1一次结构施施工阶段地基基础土方开挖工工程量由项目部提提供完备的的土方开挖挖施工方案案，明确放放坡比例，由由预算员计计算工程量量。地下室所有有砼用量商品砼情况况：分清砼砼标号，是是否抗渗提提出砼材料料用量；现场搅拌砼砼情况：除除提供该施施工阶段的的所用砼用用量，还需需根据现场场砼配比提提供各种材材料用量地下室所有有钢筋用量量分清规格型型号，关于于措施性钢钢筋用量，依依据现场施施工方案计计算，例如如马蹬钢筋筋、定位筋筋、穿墙螺螺栓等地下室所有有模板用量量根据施工方方案中模板板的材质，分分析各种措措施性材料料用量，例例如钢钉等等。基础部位防防水工程量量施工预算中中标注清：防水厚度度，材质及及质量要

8、求求、卷材上上卷高度回填土根据回填工工程量计算算灰土比例例，计算石石灰的用量量。垫层：砼工程量量，模板工工程量导墙根据方案计计算砖量、水水泥、沙子子用量防水保护层层用量保护层主要要有：细石石砼保护层层，聚苯板板保护层，防防水保护墙墙砌砖用量量主体结构主体结构中中砼用量依据砼施工工方案明确确栏板构造造柱等零星星构件是否否随主体结结构一次浇浇筑，或是是在二次结结构中施工工。主体结构钢钢筋用量分清规格型型号，关于于措施性钢钢筋用量，依依据现场施施工方案计计算，例如如马蹬钢筋筋等主体结构模模板用量根据施工方方案中模板板的材质，分分析各种措措施性材料料用量，例例如钢钉等等。要求分分层分部位位。2二次结构

9、施施工阶段钢筋用量植筋规格格、型号砼用量模板用量烟风道用量量根据不同部部位，规格格提供烟风风道用量，标标注规格型型号尺寸砌体材料用用量各种砌体材材料用量，包包括砌筑砂砂浆按实际际施工配比比计算材料料用量。门窗数量门窗数量根根据图纸和和相关变更更提供各种种型号门窗窗的数量。伸缩缝数量量预算根据施施工方案提提供伸缩缝缝施工中所所有材料的的用量，遇水膨胀胀胶条三 施工各各阶段材料料采购计划划参考表2二次结构施施工阶段楼梯栏杆楼梯栏杆按按不同做法法提供水平平延长米数数量，型材的规规格；护窗栏杆用用量护窗栏杆按按不同做法法提供水平平延长米数数量屋面工程主要提供屋屋顶保温，找找坡度材料料用量3装饰装修阶阶

10、段内外装（装装修分析表表）墙面工程根据与业主主的施工合合同和外协协队伍的施施工合同提提供施工预预算楼地面工程程根据地面的的不同做法法提供材料料用量，例例如地板砖砖，砼垫层层的材料用用量等外墙施工提供外墙保保温板材料料用量：粘粘接砂浆、抗抗裂砂浆、保保温砂浆、外墙瓷砖砖用量。注：1、 本施工预算算编制流程程主要依据据高层住宅宅施工阶段段编制，做做法不同时时做相应调调整。2、 编制施工预预算的前提提必须要结结合的资料料：与甲方方签订的施施工合同，施施工方案和和外协队伍伍的分包合合同、工程程做法很重重要、施工工方案很重重要。二：安装序号施工进度专业需提供的材材料内 容备注1一次结构施施工阶段电气预留

11、预埋管管规格型号、材材质、数量量等进场之前准准备好。接线盒规格型号、材材质、数量量等进场之前准准备好。配电箱（箱箱壳）规格型号、名名称、数量量、安装方方式及安装装位置主体工程之之前准备好好。给排水套管地下室刚/柔性防水水套管、普普通套管、钢钢板与工长沟通通好需要制制作几层，折折成延长米米。2二次结构施施工阶段排水主立管及部部件upvc规格型号、材材质、数量量等1、主要管管件：立管管检查口、伸伸缩节、地地漏、阻火火圈、地面面扫除口、弯弯头、三通通、立卡、吊吊卡、透气气帽等。22、管材壁壁厚及承压压能力标注注清楚。给水主立管及部部件规格型号、材材质、数量量等1、主要管管件：弯头头、三通、地地下室阀

12、门门、补偿器器、油任、对对丝、支架架、管箍等等。2、管管材壁厚及及承压能力力标注清楚楚。消防水主立管及部部件规格型号、材材质、数量量等1、主要管管件：弯头头、阀门、支支架、法兰兰盘、消火火栓等。22、管材壁壁厚及承压压能力标注注清楚。采暖主立管及部部件规格型号、材材质、数量量等1、主要管管件：阀门门、补偿器器、弯头、支支架、法兰兰盘等。22、管材壁壁厚及承压压能力标注注清楚。3装修安装阶阶段给水、采暖暖户内支管规格型号、材材质、数量量等1、主要管管件：阀门门、弯头、内内丝弯头、三三通、变径径、管箍等等。2、管管材壁厚及及承压能力力标注清楚楚。水暖井内支支管及部件件规格型号、材材质、数量量等1、

13、主要管管件：阀门门、水表、热热量表、弯弯头、油任任、对丝等等。2、管管材壁厚及及承压能力力标注清楚楚。排水水泵规格型号、材材质、数量量等通风风机规格型号、材材质、数量量等铁板、支架架等。电气电线、电缆缆规格型号、材材质、数量量等电缆、桥架架要根据现现场实际情情况定。小电器规格型号、材材质、数量量等开关、插座座、灯具、航航空障碍指指示灯等的的规格型号号及安装部部位标注明明确。注：1、本流程程是根据高高层住宅的的施工工序序编制而成成，如所遇遇工程有不不同做法，应应做相应调调整。2、所有加加工订货单单由工长先先提出详细细数据与预预算员核实实，最终数数量以核实实后的数据据为准。四 材料采采购程序一 采

14、购购准则：1 必须按照三三比一算（比比质量、比比价格、比比售后服务务、算成本本）的原则则，在确保保质量的前前提下商谈谈价格。在在采购过程程中坚决禁禁止向供应应商索要钱钱物，不准准吃请。2 公司建立合合格材料（设设备）供应应商信息库库,在材料料（设备）供供应商纳入入信息库前前，采购人人员必须对对供应商进进行综合考考评，对其其公司简介介、生产能能力、质量量保证、付付款要求、售售后服务、产产品特点等等进行比较较，报给主主管领导审审批后，方方能采购。3 大宗材料的的采购必须须找三家以以上的供应应商进行报报价，采购购人员在洽洽谈某项材材料（设备备）时，如如有必要，可可以采用多多轮洽商、多多次谈判等等方式

15、进行行，以便降降低公司的的采购成本本。二 采购购程序（OOA平台运运行）1.项目部部采购材料料（设备）由由项目工长长根据施工工预算编制制材料需用用计划（OOA上的材材料设备进进场计划表表），计计划中列明明需用的材材料（设备备）的规格格、型号、数数量、质量量要求、使使用时间等等，项目预预算员审核核交材料员员编制材料料（设备）采采购计划，项项目经理签签字后，报报公司材料料部和主管管领导审批批，由材料料部或项目目部进行采采购 。（大大宗材料的的采购必须须招标报价价，需加工工制作的材材料，由预预算部出加加工订货）2.所有材材料（设备备）采购时时需签订订订货合同，须须将合同草草本上传至至OA平台台进行评

16、审审，评审通通过后，方方可签订。合合同至少一式贰贰份，供需需双方各执执壹份， 项目签订订的合同需需将原件交交回公司材材料部进行行归档。材料的采购购流程（OOA平台）工长编制材料的采购进场计划表预算员进行复查项目经理进行审核材料员根据现场进行核对公司材料部主管领导审批五 、材料料的验收程序序 （一一）、原则则： 所有有进场材料料（设备）必须有随货检验报告合格证等质量资料须由项目材料员、质检员等有关人员进行验收，对于特殊材料（设备）由项目经理、项目工程师、项目质检员、项目材料员共同验收，并做好记录。对不符合国家质量、环保、安全规范标准要求的材料不验收并退货；对进场材料（包括材料名称、规格型号、品牌

17、、厂商或供应方等内容）与合同不符合的不验收。对于一般物物资进场，要检检查材料（设设备）的数数量规格格型号品牌包包装/外观观质量/有有关破损/变质情况况，并检查查其合格证证、检测报报告等资料料。验收单的的开出必须须由双人验验收签字，严禁在供供货单上签签字。验收收单的开具具一定注明明：材料名名称、规格格、单位、大大写数量，备备注部分可可填写要注注意的事项项。 对于须进行行复试检验验的材料需挂牌通知知，待复试试检验报告告证明其合合格后方可可投入使用用。（二）、材材料进场程程序 11参加人人员：采购购员、供货货商或其代代表、库房房保管员、质质检员或工工长。 2验收原原则：一定定按规格、型型号、数量量验

18、收。 22.1对于以重重量(吨或或公斤)验验收的材料料，必须现现场抽样称称重，验证证是否符合合总的重量量。 22.2对于以件件数、个数数、根数、块数验收的材料，必须完整点数，检查外观、重量。对于沙石材料等，我们先进行外观验收：粒径的大小、含泥量的程度，量出车厢的实际尺寸进行计算，然后开具正式验收单。2.3对于于袋装验收收的材料，完完全点数，抽抽查袋装材材料的重量量、 22.4对于以箱箱装验收的的材料，必必须开箱，点验数量，并抽查样品，符合数量、规格的要求。 22.5对于以理论论重量验收收的材料，完完全点验数数量后，用仪器器抽样检测测内径、外外径、壁厚厚，确定总总的数量。3.进场材材料的分类类检

19、验3.1根据据验收数量量填写验收单，验收单单必须有供供货人的签签字和材料员双双人验收签签字。3.2验收收单保管：验收单一一式3份，1份份归供应商商，1份归归采购员本本人报财务入账，1份库房保保管员留底底。每月装订订保存。3.3钢材材（钢筋） 33.3.11参加人员员：采购员员、供货商商或代表、质质量负责人人、库房保保管员。 3.3.2对型号的的验收：规规格型号。对对盘条进行行卡径，是否符合合国标规范范，。验收收结果必须须三方认可可。由供货货商(或代代理)、采购员、库库房保管员员负责人分分别记录，核核对汇总。(注：随货的原始数据必须保留)。 33.3.3根据实际际数量及上上述三份材材料填写验验收

20、单，并及时通知实实验人员抽抽样复检，取样时要求材料员必须在场配合试验员取样，复检合格后方可使用。 4水泥进场场程序 4.1采采购员提前前通知供货货商，并说说明水泥的的标号、厂厂别、数量量、等级、到货时间间等。 4.2根根据供货合合同对来货货的标号（普普通水泥或或是矿渣水水泥）、厂厂家、数量等等进行验收收，并索取取随货出厂厂检验报告告。同时做做复检，合合格后方可可使用。 4.3水水泥进场的的验收 4.4库库房保管员员首先把水水泥库原有有的水泥进进行标识，划划分界限，防防止与新进进场的水泥泥混淆。本本着先进先先出的原则则存放。 4.5在在卸水泥的的同时，各各参加人员员要认真监监督，防止止码放空洞洞

21、。4.6水泥泥的运输原原则上要求求厂家运输输；每进场场100吨吨，袋装要随机机抽取1吨吨(20袋袋)进行重重量核验，取取其平均值值。 4.7每每月按实际际重量及验验收人员签签字的小票票，办理验验收入库手手续。（三）材料料（设备）的的入库 材料（设设备）进场场验收后由由材料（设设备）库管管员做好材材料（设备备）数量的的清点，办办理有效的的材料（设设备）验收收单，对于于在材料（设设备）入库库过程中发发现的材料料（设备）数数量和质量量问题以最最快的方式式通知相关关人员和部部门进行处处理。验收收单要根据据材料（设设备）采购购合同或送送货单中的的内容进行行填写，对对于不同的的材料（设设备）送货货单要分别

22、别填写。单单记入材料（设设备）明细细帐，对于于涉及安全全方面的用用品，要有有安全部门门参与。如如安全帽、安安全网等。材 料 的的 入 库库 流 程程材料的入库验收填写验收单，必须有双方人员的签字材料的分类保管记账收料单送料单位： 年 月 日 编编号：材料名称规格型号品牌单位数量运输车牌号号运输车体积积长*宽*高高备注：请持持此单至项项目材料部部门办理结结算手续发货人： 验收人：此单一式三三联：第一一联：材料料员留存（黑黑色）；第第二联：供供货凭证（绿绿色）；第第三联：采采购员留存存（红色）六 、材料料的领用程序（一）、原原则：限额额领料，根根据预算领领料，专人人领料。根据项目经经理审批的的材料

23、（设设备）领用用计划办理理材料（设设备）的出出库手续。同同时核查领领用的材料料（设备）是是否在施工工合同中规规定的提供供材料（设设备）计划划施工预算算范围内。出出库时对材材料（设备备）出库的的数量规规格型号号品牌出库时间间领料人人施工队队合同号作作好记录。对对于施工队队的退货也也办理出库库手续，但但用红笔填填写。（二）、材材料限额领领用程序1.材料的的限额领用用是指直接接可控制的的材料，如如电线、阀阀门、管件件等，要做做到按预算算发料，随随用随领，并并做好领料料记录。2指定领领料人：2.1项目目部指定项项目部管理理人员领料料人。2.2包工工队、班组组指定领料料人，要有有劳务队负负责人委托托证明

24、，没没有委托证证明不予领领料。2.3委托托证明要存存放在项目目部。合同内包包含自备的材料料和工具不不能发放。材料员要把合同相关部分复印备用，以明确需要购买的材料。2.4中途途更换领料料人时，暂暂时由其包包工队长、班班组长或分分承包方负负责人代领领并及时作作出新的委委托证明。3.领料人人需办理的的手续3.1施工工队领料时时要有受委委托证明的的领料人签签字，并做做好记录。3.2材料料员要依据据施工预算算，对施工工队所领取取的材料严严格控制，对对超出的部部分，要查查明原因。3.3对于于超出预算算的材料，领领用时要有有项目经理理的批准方方可发放，并并做好记录录，属于施施工队浪费费或丢失要要在结算时时从

25、工程款款中扣除。3.4对于于劳务队人人员和项目目部管理人人员领用的的低值易耗耗品、办公公用品等的的原则：以以旧换新，并并建立相应应的登记台台账。3.5在施施工过程中中，要把当当日剩余的的下脚料，如如装修时穿穿线过程中中剩余的电电线下脚料料，及时回回收入库。材 料 的的 领 用 流 程施工方指定领料人领料人填写领料单(写明领用材料、规格、数量、领用时间)材料员核实领用材料数量库管人员发放材料并做好领料记录七、材料（设设备）的保保管1.做好入入库材料（设设备）的分分类保管工工作，各种种材料、工工具、配件件要挂有名名称、规格格、型号、数数量的标识识牌（专用用卡），做做到账、物物、卡相符符。2.对于贵

26、贵重材料（设设备）要入入箱装锁；对于防水水防腐防潮潮的材料采采取措施存存放；易燃燃易爆的物物品要单独独存放，远远离火源、电电源；现场场材料的存存放要合理理有序，便便于施工需需要。3.保管人人员要勤转转现场，随随时掌握材材料的使用用情况，监监督材料的的充分利用用，杜绝浪浪费。4.现场的的机械设备备要有防雨雨防砸的保保护措施，及及时进行维维护保养（由由公司和设设备主管提提供机械设设备保养细细则）。八、 材材料款的支支付程序1.材料款款的支付：公司材料料部负责公公司采购材材料款的支支付，项目目材料主管管采购材料料所发生的的款项由项项目材料主主管负责支支付；2. 按合合同规定的的条款作应应付款计划划，

27、并在每每月25日日之前，将将付款计划划上报至材材料部，材材料部将项项目和公司司的付款计计划汇总，于每月30日之前上报主管领导。每月上报材料还款计划，要注明是否已入账、已交发票。3. 本着着“负债经营营”的原则，项项目材料员员和公司材材料部在上上报付款计计划时，充充分考虑公公司条件、用用料缓急等等因素，与与供货商充充分沟通后后再编制付付款计划并并上报公司司。4.主管领领导审批完完成后，供供货商持有有效金额税税务发票、材材料验收单单、付款通通知单(供供货人签字字，项目材材料主管和和材料部长长签字，财财务部门签签字，单位位领导签字字)到财务务部办理付付款事宜。5.财务在在支付材料料款时须收收回验收单

28、单。6.公司任任何员工不不得在验收收单、供货货单等单据据上写结算数数、欠款数数等数据。7.甲供材材支付程序序详见第十十六条第三三项的规定定。材 料 款款 的 支 付 流 程项目材料主管编制材料应付款计划通过OA上传至公司材料部材料部汇总后上报至主管领导主管领导审批供货商持有效手续到财务部办理付款事宜 九、材料报报验程序 1采购购员提供产产品质量证证明文件(合格证、检检验报告)提供给库房房保管员。 2技术术员或资料料员向库房房保管员收收取产品质质量证明文文件。 3技术术员或资料料员根据材料类类别及复试试报告填写写报验单，后后附产品质质量文件复复印件，向向甲方或监监理报验。4甲方或或监理要验验收签

29、字。 5产品品质量合格格及检验报报告的原件件，由材料料员送交资资料员，并并做好合格格证台帐。十、公司内内部材料（设设备）移转转程序1.由项目目材料主管管或工长与与公司材料料主管部门门联系所需需和所剩材材料（设备备）情况，并并上报项目目经理。2.公司材材料主管部部门根据各各项目和公公司大库需需要调入调调出的材料料（设备）在在公司范围围内进行协协调。3.材料（设设备）的调调出单位负负责联系运运输车辆、装装车、押车车如实填写写材料（设设备）的移移转单，数量填入入移拨数量量一栏，由由材料主管管和项目经经理签字后后带至调入入仓库。（调调入公司大大库的材料料（设备）运运输费由调调出单位承承担）。4.材料（

30、设设备）的调调入单位由由库管员、材材料主管组组织验收、清清点，依据据移转单与与实际进场场材料（设设备）核实实后办理入入库手续并并在移转单单上签字认认可。数量量填入实收收数量一栏栏，材料（设设备）的运运输费用由由调入单位位承担。5.及时将将移转的材材料（设备备）传至OOA平台上上的万众众材料移转转单，泛远租赁赁与材料部部同用一个个平台，设设备、材料料各自处理理自己该项项部分；移转的责任任人是移出出单位的材材料部门，例例：A项目目的材料移移入B项目目，A项目目的材料部部门是主责责人，负责责填写OAA和文字的的材料移转转单，并负负责从B项项目收回签签收后的移移转单，于于每月255号之前交交至公司材材

31、料部一份份。6.移转材材料的划价价：移转材材料由材料料及财务主主管部门统统一划价，新购入和未使用的并且不影响其他项目工程上使用的，材料调出单位可直接划原价；固定资产不划价由财务按规定摊销。材料移转流流程（OAA平台）移出项目材料负责人填写移转单（移拨数量）、单价并附纸质移转单的扫描件移入项目材料负责人填写实收数量、金额主管项目材料会计十一、材料料进料单办办理程序1.采购员员依据库管管员出具的的材料验收收单，并按按照进料单单要求的内内容认真填填写，字迹迹公正，不不得随意涂涂改。材料料（设备）的的名称要用用通用名，计计量单位参参照公司下下发的材料料计量表。2.材料（设设备）进料料单各部门门、各负责

32、责人签字要要齐全（签签字不得用用印章），每每月25日日前办完上上月采购材材料（设备备）的进料料手续。进进料单右上上角注明材材料使用性性质。3.暂估进进料：由于于特殊原因因不能做正正式进料的的材料（设设备），需需做暂估进进料。待正正式进料做做完后，用用红笔冲暂暂估进料。（冲暂估进料时，如已耗料，需先冲回耗料）4.采购员员所购材料料（设备）做做完进料后后必须记入入采购台账账；材料来源源要与合同同的供货单单位名称保保持一致；如有改动动，要按新新的名称执执行（并注注明原合同同名称）。5.材料进进料单的填填制方法：5.1要根根据材料验验收单填制制；5.2要注注明是甲供供、甲代付付、入帐、冲冲借款，标标注

33、材料用用途（根据据材料分类类）5.3去财财务报帐时时进料单后后要附材料料验收单、供供货单据（如如有）5.4当月月采购的材材料当月做做进料，过过期票据请请给相关部部门打请示示报告。5.5 暂暂估进料要要在进料单单前面加“暂估”二字。十二、材料料耗料单办办理程序1.库管员员每月100号、155号、255号前将已购入入并用在工工程上材料料做工程耗耗料单，一一式叁份（工工地留底、财财务会计、材材料会计）。2.耗料单单除材料名名称、规格格、数量还还必须有单单价、金额额，注明使使用部位，使使用性质（实实体、措施施等）。各各主管签字字手续齐全全，按时上报公公司材料部部。4.暂估耗耗料：已用用在工程上上并已做

34、暂暂估进料的的材料要做做耗料（和和正式耗料料格式一样样），待正式进料做完后后，用红笔笔冲暂估进进、耗料，做正正式耗料。3.库管员员计库存帐帐（手写）。十三、材料料（设备）盘盘点要求1.月底材材料库管员员对现场及及库房材料料进行盘点点，做出库库存材料（设设备）盘点点表，库管管员和材料会会计对数量量账，材料料会计和财财务会计对对金额账，做做到账账相相符，账实实相符，并将将盘点表于于每月255日通过OOA平台上上报公司材材料部。并并对盘点材材料（设备备）的新旧旧好坏加以以说明。2.盘点表表要按照材材料账目的的分类进行。3.库存材材料要带金金额 、分类要求：（11）.首先先依据耗料料后的账面数数，进行

35、盘盘点，月末末出具材料料盘点汇总总表；（2）年初初新帐的建建立，要根根据年终盘盘点表的数量、金金额入账；（3）盘点点以后施工工的项目，要要在新建立立的账目上上加注科目目，结转下下年，上年年结转。 项目目材料盘点点表月份：名称规格单位项目账面数数实际盘点数数盈（+）亏亏（-）数数备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额项目经理： 材料主主管： 经办人：十四、周转转工具的管管理办法 工程程使用钢架架管、扣件件等周转工工具，我公公司基本上上以租赁为为主。特制制订以下管管理办法。1.选择信信誉好、服服务好、有有实力的租租赁站。2.签订租租赁合同：合同中明明确租用工工具、日租租金、质量量要求、进进出场装

36、卸卸费用的承承担、赔偿偿条款、租租费结算等等内容。原原则上签订订租赁合同同使用我公公司的统一一格式。合合同必须由由项目材料料主管、项项目经理亲亲自签订并并报公司有有关部门和和主管领导导审批。3.租赁工工具进场：依据生产产技术负责责人的施工工方案提出出使用数量量、规格型型号，按生生产需要分分期分批进进场，项目目材料员明明确专人负负责，进场场的租赁工工具必须由由材料员、工工长、门卫卫三方验收收签字，由由材料员记记进场台账账。4.租赁工工具退场：工程退下下不再使用用的周转工工具要及时时退场。退退场时要点点数登记，经经办人不少少于二人，由由材料员记记退场台账账。5.租赁工工具使用过过程的管理理：本着随

37、随用随进的的原则不得得长期积压压，增加租租费。在使使用过程中中不得随意意截割，乱乱轧，造成成后果的要要用经济手手段处罚。组组织专人随随时回收散散落的周转转工具，防防盗防埋，做做好维护保保养。6.及时盘盘点做出盈盈亏分析。亏亏损部分要要跟租赁站站沟通及时时赔偿。 后附：1.周转转工具盘点点一览表 2.租赁工工具赔偿协协议 33.运输费费用结算单单备注：一级级柜、二级级箱列入固固定资产，做做票时注明明；临电电电缆列入低低值易耗；价格在1000元以内内的，作为为耗材，由由材料员做做进、耗料料，1000元以上22000元元以下的为为低值易耗耗品；周转工具劳劳务队退场场时，留存存部分无法法拆下的架架管、

38、卡扣扣、架板需需项目和施工队签订订协议，主主要是：要要按退租赁赁的实际数数量作为结结算依据；拆的时候候要通知甲甲方、劳务务队。 周转转工具盘点点一览表 建筑筑面积： 日期期：序号工具名称规格单位账面总数 A =+其中已退数 转出数 在租账面数数 =A-盘点库存数数 亏损数 =-亏损率 =A备注租赁数 自购数 转入数 1钢架管米2扣件十字扣件套转向扣件套接头扣件套3顶丝套4山型卡个5步步紧套 主管领导导审核人经办人租赁工具赔赔偿协议甲方：乙方：经甲乙双方方友好协商商，现就 项项目租用钢钢架管等工工具丢失赔赔偿一事达达成协议，具具体工具名名称、数量量、赔偿价价格见明细细。协议经经双方签字字生效后由由甲方一次次性付清赔赔偿款。同同时已赔偿偿部分不再再计取租赁赁费，项目目部与租赁赁站办理退退场手续。租赁工具赔赔偿明细表表序号工具名称单位数量赔偿单价(元)赔偿金额（元）1钢架管米2十字扣件套3接头扣件套4转向扣件套5顶丝根合计甲方： 乙方：经办人： 经经办人：项目经理：日期： 日期：运输费用结结算单项目名称： 年 月月 日日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经办人收款人-运输费用结结算单项目名称： 年 月月 日日 装卸地点：车牌号码：装卸材料名称、数量、计价明细金额：大写：小写：经办人收款人-运输费用结结算单项目名称：