中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法37062.docx

《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法37062.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司合同管理办法37062.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中国石油天天然气股份份有限公司司吐哈油田田分公司合同管理办办法第一章 总 则则第一条 为了进一一步加强合合同管理，维维护中国石石油天然气气股份有限限公司吐哈哈油田分公司（以以下简称公公司）的整整体利益，根根据中华华人民共和和国合同法法及中中国石油天天然气股份份有限公司合合同管理办办法有关关规定，制制定本办法法。第二条 本办法所所称合同，是是指公司及及所属单位位与公司以以外的单位位、个人签签订的各类类经济合同，包包括国内合合同和涉外外合同。全资子公司司以及办理了了分支机构构营业登记记的单位对对外签订合合同，按照照本办法进进行管理。劳动合同、公公司内部单单位之间的的业务往来来不属于本本办法管理理范

2、围。第三条 签订合同同主体及加加盖合同印印章规定（一）公司司所属各单单位(不含含托管单位位)对外订订立合同，必必须以公司司名义并加加盖公司合合同专用印印章；公司司托管单位位对外订立立合同，必必须以吐哈哈石油勘探探开发指挥挥部（以下下简称指挥挥部）名义义并加盖指指挥部合同同专用章。（二）驻外外分支机构构进行营业业登记并独独立开户的的单位，除除维持机构构本身运转转所发生的的日常开支支业务以外外，其它对对外合同均均应按照本本办法进行行审查、审审批。（三）具有有法人资格格的全资子子公司以自自己的名义义对外签订订合同，加加盖本单位位合同专用用章，合同同管理按照照本办法规规定接受公公司监督管管理。（四）公

3、司司控股公司司、参股公公司与公司司及所属单单位签订合合同，视同同外部合同同按照本办办法规定进进行管理。公司所属各各部门、各各单位不得得以行政章章或其它印印章对外签签订任何协协议、合同同。第四条 合同印章章的管理（一）除本本办法另有有规定外，公公司合同专专用章以及及指挥部合合同专用章章统一由企企业管理法法规处管理理，全资子公司合同专专用章由企企业管理法法规处代为为管理。（二）合同同专用印章章由公司统统一编号，明明确使用范范围和使用用权限。凡凡是管理和和使用合同同印章的单单位应建立立严格的印印章使用管管理办法，严严格按照本本办法规定定的范围和和权限使用用。凡是管理和和使用合同同印章的单单位、部门门

4、必须建立立合同印章章使用记录录，发生问问题可以查查询和追溯溯。第五条 因业务需需要，申请请订立并负负责履行合合同的单位位为合同执执行单位。物物资供应处处集中采购购的物资采采购合同，其其执行单位位为物资供供应处。 第六条 公司应用用信息化手手段对合同同进行管理理，推广应应用合同管管理信息系系统，在公公司范围内内实现合同同管理的网网上申报、审审查、签订订、履行、查查询统计等等功能。第七条 合同签订订的一般程程序是：（一）合同同立项；（二）组织织合同谈判判；（三）合同同审查、审审批和签订订；（四）合同同履行和验验收。第二章 合同管理理机构第八条 公司根据据统分结合合的原则，建建立归口管管理、统一一审

5、核、分分级审批、各各负其责的的合同管理理体制。第九条 公司合同同管理机构构分为合同同业务归口口管理部门门和合同业业务管理单单位。公司合同业业务归口管管理部门为为企业管理理法规处，合合同业务管管理单位为为公司职能能处室和合合同执行单单位。第十条 企业管理理法规处是是公司合同同管理的归归口管理部部门，其主主要职责是是（一）制订订和修订公公司合同管管理制度，经经公司批准准后组织实实施；（二）向公公司负责，及及时报告合合同签订与与履行中出出现的问题题，并提出出解决建议议；（三）指导导合同执行行单位的合合同管理工工作，对合合同执行单单位的合同同管理及执执行情况进进行指导、协协调、监督督和检查；（四）负责

6、责公司对外外合同的审审查，并统统一管理公公司合同专专用章；（五）负责责工程技术术服务合同同的结算复复核。（六）负责责组织有关关部门对合合同纠纷进进行处理； （七）提供供法律咨询询。第十一条 公司职能能处室是公公司合同管管理的业务务管理部门门，其主要要职责是（一）组织织实施公司司合同相关关管理制度度；（二）组织织相关业务务的立项和和选商审查查；（三）组织织重要的以以及1000万元以上上的勘探开开发技术服服务项目、科科研项目的的招标或谈谈判；（四）对合合同履行实实施跟踪管管理，监督督合同的履履行，及时时向企业管管理法规处处报告合同同履行中出出现的问题题；（五）建立立本部门基基础资料并并及时归档档。

7、第十二条 招投标管管理中心的的主要职责责（一）组织织实施公司司合同相关关管理制度度；（二）组织织公司工程程技术服务务和物资采采购合同的的招标或谈谈判工作（勘勘探开发技技术服务、科科研以外项项目）；（三）负责责建立公司司价格信息息库，并对对合同价款款负责。（四）负责责合同谈判判(招标)过程有关关资料归档档工作。第十三条 合同执行行单位主要要职责（一）组织织实施公司司合同相关关管理制度度；（二）组织织本单位合合同立项、起起草及审查查合同文本本，协助招招投标管理理中心组织织招标及合合同谈判；（三）组织织100万万元以下的的勘探开发发技术服务务项目、科科研项目的的招标或谈谈判；（四）对合合同履行实实施

8、跟踪管管理，监督督合同的履履行，及时时向企业管管理法规处处报告合同同履行中出出现的问题题；（五）建立立本单位合合同台帐，按按照规定向向企业管理理法规处报报送相关报报表及资料料；（六）负责责本单位的的合同及有有关资料归归档管理。第十四条 合同执行行单位行政政第一负责责人（或其其授权的主主管领导）为为合同代理理人，主要要职责是：（一）承担担本单位合合同管理领领导责任；（二）负责责组织本单单位的合同同谈判、签签订、履行行和验收工工作；（三）负责责合同结算算资料的审审核。第十五条 合同谈谈判人员的的主要职责责（一）收集集资料，掌掌握合同谈谈判相关信信息；（二）制定定谈判方案案，确定工工作量、质质量要求

9、、验验收标准及及其它技术术条款；（三）负责责合同价格格及其它商商务条款的的协商。第十六条 规划计计划处对列列入项目投投资计划的的合同进行行监管。财财务处统一一负责结算算。 第十七条 审计处处、纪委监监察处依照照有关规定定对合同谈谈判、签订订、履行验验收进行监监督检查和和审计。根据项目目实际情况况，纪委监察处处派专人对对合同谈判判活动进行行现场监督督。第三章 合同管理理授权第十八条 未经公司司总经理明明确授权委委托，任何何单位和个个人，不得得对外签订订合同。合合同代理人人代表公司司对外签订订合同，必必须有公司司总经理年年度授权或或单项授权权。第十九条 授权企企业管理法法规处为公公司对外合合同业务

10、归归口管理部部门，负责责公司对外外签订合同同的归口管管理。授权权招投标管管理中心、职职能处室、项项目执行单单位负责组组织招标和和谈判；合合同执行单单位负责合合同签订、验验收、履行行等。第二十条 授权工程技技术与市场场处为国内内市场对外外投标与收收入合同的的评估机构构；授权国国际合作处处为国外市市场对外投投标与收入入合同的评评估机构。其其职责为：成立项目目评估小组组、项目评评估、组织织投标与签签约，合同同审查、监监督检查合合同的履行行。第四章 合同立项项与选商第二十一条条 各单单位必须按按照股份公公司合同管管理信息系系统规定要要求提出合合同立项。在在合同立项项中应明确确以下事宜宜：(一) 采采购

11、计划或或项目工作作量已详细细落实，并并能够实际际执行； (二) 资资金渠道已已经落实，属属于投资计计划的，已已经列入公公司计划；属于成本本列支的，已已经列入本本单位年度度成本预算算费用。(三) 属属于本办法法中规定必必须招标的的项目，以以招标方式式提起合同同立项与选选商，邀请请招标的必必须推荐三三家以上的的队伍；(四)与政政府部门（包包括事业单单位）之间间的交易、独独家垄断性性项目可以以以谈判或或招标方式式提起。项项目执行单单位对推荐荐的合同相相对人的资资质和服务务能力负责。(五) 项项目执行单单位推荐的的施工队伍伍必须持有有吐哈油油田公司工工程技术服服务市场准准入证和和质量安全全环保处颁颁发

12、的安全全许可证和和排污许可可证(非现现场技术服服务、施工工队伍除外外)，并具具有相应的的施工能力力和资质，建建设单位对对推荐队伍伍的准入施施工范围、安安全资质、施施工能力、施施工质量负负责。物资资供应厂商商必须持有有物资供应应市场准入入证。第二十二条条 服务采购购合同立项项选商必须须经过申报报单位内部部审查（即即技术审查查、经济审审查、法律律审查、安安全资质审审查）后，最最终由企业业管理法规规处审批。第二十三条条 合同同管理系统统中的每个个单位、部部门审查时时间一般不不应超过一一个工作日日，审查审审批人在出出差前必须须办理委托托代办。第二十四条条 对各各单位提起起申报的材材料有下列列情形之一一

13、的，合同同管理部门门应当责成成有关单位位重新选定定施工作业业单位或补补充有关材材料：(一) 委委托单位的的资质范围围、经营范范围与所承承担项目不不一致的；(二) 不不属于关联联交易范围围但以关联联交易形式式委托的；(三) 公公司没有权权利与其签签订合同的的；(四) 合合同条款不不完备或存存在重大缺缺陷的；(五) 违违反公司有有关规定的的。第五章 合同谈判判第二十五条条 招标标按照中中国石油天天然气股份份有限公司司吐哈油田田分公司招招投标管理理办法（试试行）规规定执行。第二十六条条 合同同谈判程序序： （一）对合合同相对人人及其代理理人的资格格审查，主主要审查合合同对方资资信状况、履履约能力等等

14、。 （二）进行行市场调查查、询价、测测算实物工工作量，确确认技术要要求、技术术标准、询询价并草拟拟合同条款款。为保证证询价的公公平、公正正，合同谈谈判前必须须进行网上上公开询价价，在吐哈哈油田招投投标信息网网上公布询询价信息，必必须有两人人以上接受受报价信息息。（三）组成成由专业技技术、商务务、法律人人员参加的的谈判小组组，谈判小小组一般不不少于3人人。重大合合同谈判前前应召集谈谈判小组成成员召开预预备会议，制制定谈判方方案，对合合同条款进进行讨论，确确定主谈人人员，进行行谈判业务务分工，确确定谈判策策略。合同谈判应应填写合同同谈判记录录，并由双双方参加谈谈判人员签签名。重大项目合合同谈判前前

15、应当通知知职能处室参参加。（四）合同同谈判结束束后组织单单位将谈判判结果报企企业管理法法规处审查查确认，同同时将合同同谈判资料料复印件交交项目执行行单位。第二十七条条 授权职职能处室组组织重要的的以及1000万元以以上的勘探探开发技术术服务项目目、科研项项目的谈判判；授权项项目执行单单位组织1100万元元以下的勘勘探开发技技术服务项项目、科研研项目的谈谈判；授权权招投标管管理中心组组织其它项项目的谈判。重大合同，招招标管理中中心应提前前3天通知知规划计划划处、财务务处、纪委委监察处等等部门，同同时提供相相应的材料料。谈判组组织单位谈谈判前应确确定谈判方方案，组织织相关部门门谈判。具有下列情情形

16、之一的的为重大合合同：（一）国有有资产处置置合同；（二）联营营合同；（三）对外外投资、合合作合同；（四）保证证、担保、质质押、抵押押、拍卖合同。重大合同由由招投标管管理中心会会同相关部部门进行合合同相对人人资格、资资信情况审审查，并报报公司领导导审批后按按审批意见见办理。第二十八条条 招投投标管理中中心在组织织合同谈判判前，必须须审查是否否已具备订订立合同条条件。第二十九条条 项目目涉及复杂杂技术内容容的，合同同谈判时，必必须邀请公公司技术专专家参与或或者协助谈谈判。参与与或者协助助谈判的技技术专家应应对其参与与或者协助助谈判的技技术内容负负相应责任任。技术专专家提供的的技术意见见和技术资资料

17、应纳入入合同档案案管理。第三十条 合同谈谈判应坚持持“比质比价价、效益优优先”的原则，依依照公司的的有关定额额定价，并并参照同类类市场价进进行费用测测算，测算算费用要体体现技术先先进、价格格合理和效效益优先的的原则。第六章 合同审查查第三十一条条 合同执执行单位起起草、审查查合同条款款，并且经经合同相对对人盖章签签字后，将将合同资料料报送企业业管理法规规处审查办办理。(一) 服服务类合同同报审应提提交以下资资料：1立项选选商审查审审批表；2谈判结结果审批表表或中标通通知书；3签约审审查审批表表；4合同文文本；5按照合合同性质需需要作为合合同附件的的其它资料料。(二) 买买卖类合同同应提交以以下

18、资料：1立项选选商审查审审批表；2谈判结结果审批表表或中标通通知书；3合同签签约审查审审批表；4合同文文本；5按照合合同性质需需要作为合合同附件的的其它资料料。(三) 国国外项目支支出合同管管理与国内内项目支出出合同相同同。(四) 签签订外文版版本合同时时，必须有有中外文对对照文本。第三十二条条 合同同执行单位位报审的合合同，必须须是草签的的合同（协协议）。各各单位合同同承办人员员必须对送送审合同的的真实性和和可靠性负负责。第三十三条条 按照股份份公司合同同管理办法法规定应应当报股份份公司相关关部门审批批的合同，企业管理理法规处应应当在完成成本部门审审查审批手续后后，报送股股份公司合合同综合管

19、管理部门履履行合同审审批手续。第七章 合同签订订第三十四条条 合同签签订之前必必须经过技技术、经济济、法律三三项审查。合同签订之之前各单位位不得擅自自履行合同同，也不得得接受合同同相对人履履行合同的的行为。招标项目，以以中标人收收到中标通通知书之日日起合同成成立，并起起算履行期期限；非招招标项目，以以双方在合合同上签字字盖章之日日起算履行行期限。合同选商过过程结束后后，合同执执行单位应应及时组织签签订合同。第三十五条条 签订订合同必须须在合法的的法律主体体之间进行行。合同文文本上除双双方法定代代表人或委委托代理人人签字外，必必须加盖双双方单位的的合同专用用章。第三十六条条 合同同应具备合合法性

20、、真真实性、严严密性和可可行性。合法性是指指合同主体体资格、内内容、形式式和程序不不违反国家家法律、行行政法规的的强制性规规定。真实性是指指签约双方方意思表示示真实，不不存在欺诈诈、胁迫或或重大误解解的情形。严密性是指指双方权利利义务明确确具体，合合同格式规规范、条款款完备、文文字表述清清楚准确。可行性是指指合同标的的在技术上上、经济上上可行，合合同条款符符合国家相相关规定，具具有可操作作性。第三十七条条 合同同文本应做做到内容合合法、主要要条款完备备、权利义义务对等、责责任分明、文文字表达准准确。公司司有标准合合同文本的的，应采用用标准合同同文本。以传真和电电子邮件等等有形载体体表达以签签订

21、合同为为目的的要要约和承诺诺，必须与与谈判对方方约定在合合同签订之之前以规范范的书面合合同形式予予以确认，书书面合同在在双方当事事人签字盖盖章后生效效。法律、行行政法规另另有规定的的从其规定定。第三十八条条 公司司各单位不不得违反本本办法规定定，以技术术协议、合合作意向书书、备忘录录等形式变变相对外订订立合同。第三十九条条 物资资采购类项项目需要签签订技术协协议的，技技术规格书书或技术协协议作为谈谈判或者招招标文件的的附件，由由所有谈判判相对人和和投标人承承诺并签署署（用户单单位代表在在谈判或者者招标现场场同时签署署）。定标标后，由招招投标管理理中心将技技术规格书书或技术协协议随中标通知知书转

22、物资资供应处作作为合同附件。第四十条 单项业业务合同金金额2万元人民币币以下，不不需要订立立安全和质质量保证条条款的业务务，可以不不签订书面面合同。符合下列情情形之一的的，必须以以书面形式式订立合同同：（一）单项项业务金额额在2万元人民币币以上（以上上含本数）的；（二）有保保证、抵押押、定金担担保，以及及设定质量量保证责任任的；（三）涉及及到人身健健康、安全全环保等方方面的产品品采购；（四）我方方先予履行行的合同。第四十一条条 支出合合同签约地地点为哈密或鄯鄯善。确实实需要在哈哈密、鄯善善以外的地地点签约，需需取得企业业管理法规规处审查同同意（涉外外合同除外外）。收入入合同签约约地点由合合同双

23、方协协商确定。第四十二条条 合同订订立过程中中的有关资资料，合同同执行单位位应当妥善善收集并归归档管理。物物资采购合合同签订完完毕后返用用户单位一一份，便于于合同履行行与验收。第四十三条条 合同同执行单位位行政第一一负责人（或或其授权的的主管领导导）在本单单位业务范范围内，作作为合同代代理人在合合同上签字字。代理人人不能履行行签字手续续时应当书书面指定其其他负责人人代签合同同。第四十四条条 公司司所属各单单位、全资资公司不得得以任何方方式向任何何单位或个个人提供经经济担保或或变相担保保。第八章 合同履行行第四十五条条 合同签签订后，授授权合同执执行单位按按照合同约约定负责合合同的履行行。第四十

24、六条条 由合合同代理人人负责组织织合同履行行，公司有有关部门对对合同履行行情况进行行监督检查查，发现存存在问题时时，应当通通知有关单单位及时整整改。合同同执行代表表必须熟悉悉合同所有有条款，随随时掌握合合同履行状状况，做好好履行记录录，并对有有关证据材材料进行档档案化保管管。第四十七条条 合同同生效后，当当事人就合合同的质量量、价款、履履行地点、期期限等内容容没有约定定或者约定定不明确的的，应当按按本办法规规定的合同同签订程序序与对方当当事人签订订补充合同同予以明确确。合同在在履行过程程中出现设设计变更或或增加工作作量超过55%的情况况，应补充充申报外委委并签订补补充合同。第四十八条条 合同同

25、签订后，发发现对方不不履行或不不完全履行行合同、因因特殊原因因不能全部部或部分按按照合同履履行时，合合同执行单单位除督促促对方继续续履行外应应当采取必必要措施，防防止发生经经济纠纷或或其它风险险，同时将将相关材料料及时上报报企业管理理法规处、规规划计划处处和财务处处。已经发发生纠纷的的，由企业业管理法规规处组织有有关单位进进行协商、调调解或依法法申请仲裁裁或诉讼。如遇不可抗抗力等因素素影响合同同履行的，还还应当及时时以书面形形式通知对对方当事人人，并搜集集有关证据据。第四十九条条 如果果合同执行行单位有确确切证据证证明对方当当事人有下下列情形之之一的，应应当及时报报告公司企企业管理法法规处，由

26、由公司企业业管理法规规处决定是是否中止履履行合同或或者要求对对方提供担担保：（一）经营营状况严重重恶化；（二）转移移财产或抽抽逃资金以以逃避债务务；（三）丧失失商业信誉誉；（四）有丧丧失或者可可能丧失履履行债务能能力的其它它情形。 第九章 合同验收收第五十条 各单位每每季度结束束后对本单单位合同履履行情况进进行检查，形形成合同履履行情况检检查表报企企业管理法法规处，合合同履行情情况检查表表要能真实实反映合同同项目的形形象进度。第五十一条条 合同验验收由合同同执行单位位组织。阶阶段验收和和最终验收收意见经合合同管理人人员及合同同代理人审审查签字后后，作为合合同付款、结结算的依据据。物资采采购合同

27、由由物资供应应处组织验验收。合同验收意意见应当由由验收组成成员签名，有有不同意见见的应当在在验收意见见中列明。第五十二条条 重大合合同的验收收由公司职职能部门组组织验收。第十章 合同结算算第五十三条条 合同验收收复核程序序： (一) 各各单位合同同管理人员员根据合同同规定的付付款条件，将将合同履行行验收意见见及其它验验收资料原原件（验收收证明、工工程预结算算书等）上上传至合同同管理系统统中，作为为付款依据据。(二) 企企业管理法法规处和财财务处对合合同和验收收资料进行行审查，矿矿区事业部部对所属单单位的非物物资采购类类合同进行行审查，审审查合格后后办理结算算。 (三) 物资采购购合同由物物资供

28、应处处负责验收收及结算复复核。（四）关联联交易合同同、垄断性性收费、规规费、特殊殊行业收费费及工会会会费支出不不办理验收收复核。第五十四条条 在办理理合同验收收复核时发发现实际结结算额与合合同规定不不一致的，责责任单位应应当重新办办理合同立立项手续，签签订补充合合同。第五十五条条 合同价价款结算管管理统一由由公司财务务处负责。对对外合同价价款结算，合合同执行单单位必须同同时向财务务处提供以以下资料：（一）有效效的书面合合同，按照照本办法规规定可以不不签订书面面合同的除除外；（二）付款款承诺书；（三）按照照财务管理理规定应提提供的其它它资料。凡是对外结结算合同价价款，必须须提供注明明结算专用用文

29、本的合合同副本方方能结算合合同价款，否否则，结算算部门不予予办理结算算业务。第五十六条条 质保金与公司发生生业务频次次较高的市市场准入签签订的合同同、零星项项目以及其其它没有必必要留取质质保金的合合同，可以以在合同中中约定不留留质保金，但但合同相对对人必须同同意可以与与公司签订订的任意一一份合同的的未结款项项作为质量量保证金，出出现质量问问题时，公公司可以扣扣付。大型型设备、投投资类项目目以及季节节性较强的的项目和物物资必须留留取质保金金，第一次次与公司发发生业务以以及网外公公司（合同同金额3万万元以上的的）在签订订合同时必必须留取质质保金。公司上市业业务与未上上市业务各各单位之间间购买商品品

30、、提供劳劳务，不留留质保金，出出现质量问问题，可以以从该单位位结算款中中扣除。第十一章 合同的的变更、解解除以及合合同纠纷的的解决第五十七条条 合同同主体和价价款需要变变更的，必必须按照合合同立项选选商程序在在合同系统统中履行报报批手续。其其它条款的的变更按照照合同申报报程序在合合同系统中中履行报批批手续。第五十八条条 合同同签订后可可以依法转转让或解除除。其程序序是合同执执行单位提提出书面意意见，起草草转让或解解除协议，按按合同申报报程序报公公司企业管管理法规处处审查审批批后办理。第五十九条条 合同发发生纠纷时时，按照以以下程序处处理：（一）合同同执行单位位及时采取取有效措施施防止损失失扩大

31、或减减少损失发发生，搜集集、保存相相关证据材材料。对于于合同相对对人非实质质性违约、尚尚未造成损损失或损失失不大的情情形，执行行单位认为为确有继续续履行必要要的，协商商后可以继继续履行。（二）及时时将相关材材料报企业业管理法规规处。企业业管理法规规处组织法法律人员、专专业人员研研究合同纠纠纷资料，提提出书面处处理建议报报公司分管管领导批准准后执行。第六十条 合同执执行单位未未经审批，不不得自行采采取与合同同相对人和和解、变更更合同执行行条件或采采取提起仲仲裁、诉讼讼等法律措措施的行为为。第十二章 对外投投标与收入入合同的特特殊规定第六十一条条 本章所所称对外投投标和收入入合同签订订，是指公公司

32、及所属属单位、全全资公司对对外提供工工程技术服服务和对外外销售产品品、获得收收益的合同同。第六十二条条 公司司所属各单单位、全资资公司对外外提供工程程技术服务务，应进行行全面的项项目可行性性调研、论论证和风险险评估。第六十三条条 公司司授权的评评估机构应应针对投标标或收入合合同项目成成立项目评评估小组，组组织投标与与签约，监监督检查合合同履行。第六十四条条 项目目评估小组组由公司领领导、公司司相关处室室和合同执执行单位的的有关人员员组成。项项目评估小小组可以聘聘请专家提提供评估意意见。第六十五条条 国内内或国外市市场对外投投标与签订订收入合同同的基本程程序：（一）申请请单位组织织项目考察察并提

33、交考考察报告及及可行性报报告；（二）申请请单位向工工程技术与与市场处或或国际合作作处提请项项目备案；（三）工程程技术与市市场处或国国际合作处处组织成立立项目评估估小组，对对考察结果果进行综合合评估并形形成评估报报告；（四）项目目评估通过过后，评估估机构出具具对外投投标与收入入合同风险险评估意见见，按照照下列程序序审查审批批后组织投投标或谈判判，合同执执行单位签签订合同。国内外部市市场，3000万元以以下项目由由各单位内内部评估后后执行，3300万元元以上项目目由工程技技术与市场场处评估后后报公司分分管领导审审批。国外市场，3300万美美元以下项项目由国际际合作处评评估通过后后执行，3300万美

34、美元以上项项目由国际际合作处评评估通过后后报公司业业务分管领领导审批。（五）对外外投标与收收入合同报报企业管理理法规处审审查时应附下列列资料：1、对外外投标与收收入合同风风险评估意意见；2、法律律审查意见见,由报报审单位审审查；3、合同文文本（中英英或中俄文文对照）；4、按照合合同性质需需要作为合合同附件的的其它资料料。第六十六条条 申请对对外投标与与签订收入入合同，合合同执行单单位应将下下列资料存存档：（一）合同同项目可行行性报告；（二）合同同文本；（三）合同同相对人的的资信情况况的相关资资料；（四）项目目评估报告告；（五）对外外投标与收收入合同风风险评估意意见；（六）法律律审查意见见。第六

35、十七条条 国外市市场投标考考察报告的的内容应包包括：（一）立项项依据，包包括项目所所在国的政政治、经济济、文化背背景和自然然环境、市市场需求情情况；（二）项目目基本情况况分析，包包括业主的的基本情况况、合同金金额、项目目所需的技技术和装备备；（三）投资资估算与资资金筹措，包包括固定资资产投资估估算、流动动资金估算算及资金筹筹措；（四）项目目经济效益益分析，包包括市场前前景预测，项项目成本、利利润的分析析和预测，项项目财务评评价； （五）项目目风险分析析，包括市市场、技术术、法律、政政治和经营营等风险分分析；（六）结论论与建议。第六十八条条 为提高高外部市场场收入合同同签约效率率，公司根根据外部

36、市市场需要，对对部分单位位核发了产产品销售合合同专用印印章，对部部分外部区区域核发了了工程技术术服务合同同专用印章章。对外合合同按照下下列方式加加盖合同印印章：（一）机械械加工类产品销售售合同加盖盖公司核发发的“产品销售售合同专用用章”，销售合合同印章由由合同执行行单位自行行管理、使使用；（二）塔里里木及南疆疆其它区域域石油工程程技术服务务合同统一一加盖由塔塔里木工程程技术公司司管理的“服务与产产品销售合合同专用章章”；除上述情形形外，其它它的对外服服务与产品品销售统一一加盖公司司合同专用用章，具有有法人资格格的全资公司加加盖本单位位合同专用用章。第六十九条条 各单单位对外投投标和签订订合同应

37、确确定项目负负责人，中中标后担任任合同负责责人，负责责合同订立立、组织履履行和资金金回收等工工作。第十三章 标准合合同文本和和合同资料料的管理第七十条 推广使使用标准合合同文本。对对公司生产产经营活动动中大量发发生的常见见合同，由由公司合同同管理部门门编制或选选择有关业业务通行的的标准合同同文本，并并在合同业业务中推广广使用。 第七十一条条 审查后后的所有合合同，由企企业管理法法规处统一一编号。合合同文本及及有关合同同签订、履履行、变更更、终止、转转让、补充充的文书、电电报、传真真及图表等等都是合同同的组成部部分，应由由各单位合合同管理部部门、财务务及档案部部门妥善保保管。第十四章 罚 则第七

38、十二条条 有下列列行为之一一者，属合合同管理违违章行为：（一）未按按照程序审审批合同谈谈判结果；（二）合同同未签订提提前履行；（三）以单单位公章、业业务章代替替合同印章章签订合同同；（四）未按按照招标结结果或谈判判结果在规规定时间内内与中标人人签订合同同或者不履履行合同；（五）合同同相对人另另行订立背背离合同实实质性内容容的协议。第七十三条条 违反上上述（一）、（二二）款情形形的，对该该单位给予予通报批评评，责令限限期改正。每每发生一次次100万万元以下项项目的违章章，扣除该该单位年度度业绩分值值0.5分分，每发生生一次1000万元以以上项目的的违章，扣扣除该单位位年度业绩绩分值1分分。第七十

39、四条条 违反上上述（三）、（四四）、（五五）款情形形的，对该该单位给予予通报批评评，责令限限期改正。每每发生一次次100万万元以下项项目的违章章，扣除该该单位年度度业绩分值值0.5分分，每发生生一次1000万元以以上项目的的违章，扣扣除该单位位年度业绩绩分值1分分，同时追追究合同执执行单位第第一负责人人和直接责责任人的行行政责任。单单位第一负负责人做出出书面检查查，直接责责任人调离离原岗位。情情节严重的的，由监察察部门按照照有关规定定对相关人人员给予党党纪、政纪纪处分直至至送交地方方检察部门门。属于单位集集体决策的的，除上述述处罚外，酌酌情扣除该该单位领导导班子业绩绩奖金。第十五章 附 则第七

40、十五条条 本办法授授权企业管管理法规处处解释。第七十六条条 公司所所属单位、全全资公司应应根据本办办法制定本本单位实施施细则。公公司其它规规定与本办办法相抵触触的，按本本办法执行行。第七十七条条 本办法法自颁发之之日起实行行，原中国国石油天然然气股份有有限公司吐吐哈油田分分公司合同同管理办法法(吐哈哈油字2008839号)同时废止止。附件：中国国石油天然然气股份有有限公司吐吐哈油田分分公司工作作订单管理规定中国石油天天然气股份份有限公司司吐哈油田田分公司工作作订单管理理规定第一章 总 则第一条 为了进一一步加强合合同管理，维维护中国石石油天然气气股份有限限公司吐哈哈油田分公公司（以下下简称公司

41、司）的整体体利益，方方便基层单单位，根据据中国石石油天然气气股份有限限公司吐哈哈油田分公公司合同管管理办法第第 四十条条的规定，制制定本规定定。第二条 本规定所所称工作订订单，是指指公司及所所属单位与与公司以外外的单位、个个人签订的的简易格式式合同。第三条 设定订单单管理程序序的目的是是为了简化化程序，解解决二级生生产单位在在生产过程程中的急用用零星用料料、小额用用料和零星星维修服务务。第四条 对订单实实行总量控控制的原则则，订单年年采购金额额不超过本本单位年采采购量的33%。采购购基数大的的单位，订订单年采购购金额不超超过1000万元。第二章 使用范围围第五条 公司工作作订单适用用于2万元元

42、以下的非非投资类零零星维修、维维护项目和和零星材料料采购（不不包括门市市物资）。所所有投资类类项目和总总价款超过过2万元以以上的，必必须按公司司合同管理理办法规定定的合同管管理程序运运行。第六条 对于单项项金额小但但数量较大大，且经常常发生的项项目和零星星物资采购购，按公司司合同管理理办法规定定的合同管管理程序运运行。第七条 与关联方方签订的 万元以下下的非投资资类工程技技术服务项项目和物资资采购，可可以适用本本工作订单单。第三章 运行程序序第八条 按照工作作性质，工工作订单分分为零星服服务工作订订单和零星星材料工作作订单。零零星服务工工作订单由由公司所属属单位合同同部门保管管，零星材材料工作

43、订订单由物资资管理部门门保管。第九条 公司所属属单位合同同管理部门门为本单位位零星服务务类工作订订单的归口口管理部门门，物资管管理部门为为本单位零零星材料工工作订单归归口管理部部门，管理理部门按照照比质比价价的原则负负责测定、核核实、审核核价格，并并组织有关关人员同对对方进行商商务谈判。第十条 工作订单单由基层单单位各工区区提起，财财务部门审审核，零星星服务工作作订单经本本单位合同同管理部门门、零星材材料工作订订单经物资资采购部门门审核，最最后由本单单位负责人人审批后实实施，并加加盖本单位位行政章。第十一条 和订单相相对人就订订单价格和和工作量等等内容达成成一致后，先先由订单相相对人进行行签字

44、、盖盖章，对订订单进行确确认。第十二条 订单相对对人的资质质必须符合合国家、公公司及订单单标的所要要求的各项项规定。和和行政事业业单位、中中国石油公公司所属公公司、个人人之外的供供应商和施施工队伍签签订的工作作订单，应应该在公司司市场准入入范围内选选择。订单单承做的内内容对安全全有相关要要求的，要要符合公司司安全方面面的管理要要求。二级级单位合同同管理部门门和物资采采购部门负负责审核工工作订单相相对人的资资质，并签签署资质审审核意见。第四章 验收与付付款第十三条 订单工作作内容完成成后，零星星服务工作作订单由二二级单位合合同管理人人员和各工工区人员共共同验收，零零星材料工工作订单由由本单位物物

45、资管理人人员和各用用料单位共共同验收。第十四条 订单内容容经验收后后，加盖本本单位行政政公章，随随同发票报报财务处审审核结算。订订单一式二二联，使用用单位和财财务部门各各留一联。用用户单位每每月底向企企业管理法法规处报工工作订单报报表。第十五条 规避合同同管理程序序，通过化化整为零走走工作订单单程序属于于本规定严严厉禁止的的行为，如如若发现，按按照中国国石油天然然气股份有有限公司吐吐哈油田公公司物资采采购管理办办法第四四十六条规规定处理。第十六条 投资类项项目和物资资规避合同同管理程序序按工作订订单运行的的，按照投投资管理办办法的有关关规定处理理。第十七条 属于本规规定范围的的零星材料料，个单

46、位位应由专人人负责材料料采购、验验收、入库库和发放工工作，所采采购的物资资按公司统统一的内控控表单办理理入库和出出库，做好好材料的核核算工作。第五章 其 它第十八条 机关及板板块、直属属附属单位位可以参照照本规定执执行。第十九条 公司所属属单位可以以参照本规规定制定本本单位的工工作订单管管理细则。第二十条 本规定自自下发之日日起实施。第二十一条条 本规定由由企业管理理法规处负负责解释权权。附表：1吐哈油田田公司零星星材料工作作订单2吐哈油油田公司零零星服务工工作订单附表1吐哈油田公公司零星材材料工作订订单单位：（盖盖章） 时间间： 编号：基层队站名称经办人材料清单相对人名称称准入证编号号双方议定价格要求供货时时间相对人对订订单确认意意见签字： 盖章章：财务部门审查意见物资管理岗岗位对资质质审查意见见验收意见 验收人： 主主管：单位负责人人审批意见见注：第一联联由财务处处结算留存存，第二联联由用户留留存。附表2吐哈油田公公司零星服服务工作订订单单位：（盖盖