产品检验与实验控制程序6264.docx

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1、产品检验和试验控制程序版本：A/1第 6 页 共 6页1. 目的对产品质量量形成过程程按规定进进行检验和和试验，确确保经过检检验和试验验合格的原原材料/零零部件、过过程和最终终产品才能能投产、转转序和交付付。2.适用范范围本程序规定定了产品检检验职责，内内容和方法法。本程序适用用于对采购购产品、过过程产品和和最终产品品特性进行行监视和测测量。3.引用文文件ISO/TTS169949：22002质质量管理体体系汽车车行业生产产性和相关关服务性零零件组织应应用ISOO90011：20000的特定定要求4.术语本程序引用用于GB/T19000020000质量管管理体系基础和术术语和管管理手册的的有关

2、术语语。5.职责5.1质量量部为本程程序的归口口管理部门门；负责编编制检验规规程和检验验指导书；负责实施施协作配套套件进货检检验、过程程检验以及及产品最终终检验。5.2技术术开发部负负责实施功功能试验和和材料性能能实验。5.3分厂厂所有操作作工负责本本程序所规规定的自检检。6.工作流流程责任单位工作内容记录6.1原材材料/零部部件进货检检验质量部外协协检验班6.1.11 接收收供应商出出具的“收发清单单”，并按原原材料、外外协件检验验规程和和规定抽取取样件，在在规定的期期限，检验验卡片实施施以下检验验，相关的的试验要求求由实验室室按实验验室管理程程序进行行：检验员a) 验证供应商商的自检报报告

3、及原材材料的质量量证明等资资料是否齐齐全。b) 几何尺寸的的结果；c) 实验中心提提交的金相相、理化等等报告单的的结果。6.1.22按照检验验和试验结结果，合格格的在“收发清单单”上盖章。6.1.33对于公司司未能实施施的理化项项目则按检检验文件或或质量技术术协议规定定的年度外外委及顾客客同意的其其他方法要要求执行。质量部6.1.44每年度对对A、B级级供应商实实施质量管管理体系和和产品现场场审核，审审核细则具具体参见供供应商质量量能力评定定准则。6.1.55一旦出现现因生产急急需而来不不及检验和和试验而放放行使用的的原材料外外购外协件件，按以下下程序处理理；紧急（例外外）放行申申请单质量部a

4、) 填写紧急（例例外）放行行申请单；质量部b) 部长批准，必必要时由副副总经理批批准；质量部c) 紧急（例例外）放行行申请单“一式三联联：分厂、质质量部、物物资管理部部”各一联凭凭此单办理理领料、发发料手续；使用部门d) 接到紧急放放行的产品品，用紧急急例外标签签/标记做做好标识；检验员e) 做好记录，标标识应留到到产品质量量得到确认认为止，以以便一旦发发现不能满满足规定要要求时，能能立即追回回和更换；检验员f) 对紧急放行行的产品跟跟踪，一旦旦发现不合合格，立即即停止并按按不合格格品控制程程序，经经检验合格格，方可办办理入库手手续。6.2过程程检验和试试验操作工6.2.11按操作指指导书实施

5、施首检、自自检，将检检验情况记记录于“自控记录录”，做好相相应状态标标识。自控记录检验员6.2.22对首检产产品进行确确认，并填填写“检查员三三检记录”，合格并并在首检件件上打好绿绿色标记后后操作工方方可生产。检查员三检检记录6.2.33按照检验验规程规定定要求，对对生产过程程进行巡回回检验，并并填写在“检查员三三检记录”检查员三检检记录操作工6.2.44当操作指指导书中有有特殊特性性控制要求求时，操作作工按照初初始能力确确定的控制制界限实施施控制图。检验员6.2.55巡检控制制图的趋势势，对出现现不稳定现现象应及时时指出并指指导操作工工调整，必必要时重新新作过程能能力分析。操作工6.2.66

6、在过程中中一旦发现现不合格，应应及时通知知检验员或或车间班组组长。检验员6.2.667对发现现的不合格格及时进行行隔离标识识和记录，进进行分析、判判定，具体体见不合合格品控制制程序和和检验和和试验状态态控制程序序。质量部6.3最终终检验和试试验6.3.11所有的检检验和试验验项目包括括：a) 进货检验和和试验；b) 过程检验和和试验；c) 紧急/例外外放行的项项目检验和和试验；以上检验项项目均已完完成，且满满足规定的的要求后，才才能进行最最终检验和和试验。检验员6.3.22按照检验验指导书，对对产品实施施最终检验验和试验，填填写“产品检验验记录单”。产品检验记记录单6.3.33 经过过了规定的

7、的检验和试试验，对符符合规定要要求的产品品，签发合合格证予以以放行，并并填写“入库通知知单”，总装产产品入成品品库、制造造产品入中中间库。6.3.44未经验证证的产品一一律不准放放行。质量部6.3.55按照产产品审核程程序执行行产品审核核。质量部6.3.66当合同要要求时，顾顾客或第三三方代表将将与质量部部一起进行行现场认可可，则该产产品需在认认可合格或或认可中发发现的质量量问题已得得到解决后后才能交付付。销售部6.4例外外放行6.4.11根据实际际状况，确确定有必要要申请例外外放行时，申申请部门应应填写“紧急（例例外）放行行申请单”，按6.1.5条条款执行，并并经顾客同同意。紧急（例外外）放

8、行申申请单质量部6.5检验验和试验记记录检验员6.5.11检验和试试验记录应应清楚表明明产品是否否已按规定定的验收标标准通过了了检验和试试验，并经经检验员和和试验员签签名确认。质量部6.5.22所有记录录按记录录控制程序序进行管管理。6.5.33对未检验验和试验后后的产品进进行状态标标识，具体体参见检检验和试验验状态控制制程序.6.6全尺尺寸检验和和性能试验验质量部6.6.11 对新产产品在质量量策划阶段段按顾客要要求进行全全尺寸检验验和性能试试验。6.6.22对批量生生产产品，按按控制计划划规定实施施检验和试试验。顾客客要求时必必须另行提提交，并经经顾客评审审确认。6.6.33当产品/零件一

9、旦旦顾客有“外观要求求”时，必须须提供：a) 用于评价区区的照明在在内的适当当的资源；b) 有相应的标标准对比样样件；c) 维护和控制制样件标准准和评价设设备；d) 对外观检验验人员的资资格验证；e) 编制相应的的作业指导导书。6.7实验验室技术开发部部6.7.11对检验和和试验涉及及实验室要要求时，按按实验室室管理程序序执行。7支持性性文件冲压件检验验规程焊接件检验验规程原材料协作作配套件检检验规程表面处理产产品检验规规程检验指导书书8记录序号名 称保存期编号1检查员“三三检制”记录卡1年DFCPZZL0022B2产品合格单单1年DFCPZZL0033A3零件检验记记录3年DFCPZZL0055A4产品检查登登记台帐1年DFCPZZL0088A5质量自控记记录卡3个月DFCPZZL1000A6紧急（例外外）放行申申请单3个月DFCPZZL1011A修订记录12003-05吕华2003、99、25标记处数更改文件号号签字日期产品检验和和试验程序序流程图进货检验过程检验供应商收发清单提取抽检样本实施检验判断结果合格不合格批准入库不合格品控制程序首、自检特殊特性按控制计划作SPC一般特性填写记录合格否不合格品控制程序终检判断总装制造入成品库入中间库检验和试验状态控制程序