五矿建设工程指令与现场签证管理制度31301.docx

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1、五矿建设工程指令和和现场签证管管理规定（20099年10月01版）目 录工程指令和和现场签证证管理规定定1. 目的为了加强工工程指令和和现场签证证管理，规规范工作流流程，有效效地控制成成本，特制定本管管理规定。2. 管理范围本管理办法法适用于五矿矿建设所属属房地产开开发项目的的工程指令令和现场签签证管理。3. 定义3.1. 工程指令工程指令是是指建设单单位发起，由由工程部主办办，通过公司内内部审批程程序，并交交由供应商商施工的非非设计变更更类的技术术经济文件件。按施工工紧急程度度分为“一般工程程指令”与“紧急工程指指令”。“紧急工程程指令”指在项目目实施过程程中，经项项目公司总总经理书面面或口

2、头同同意，可不不采用事前前审批而提提前下发的的紧急性工工程指令。紧急情况况的界定：紧急情况况仅指因建建设方原因因造成或需需由建设方方承担的、不不马上处理理将造成工工程成本的的再度增加加或者将造造成人员伤伤亡等严重重后果的情情况，包括括：桩基础础施工时的的不良地基基处理（流流沙、塌方方）、基坑坑或土坡坍坍塌、突发发的台风或或大雪等恶恶劣天气情情况的处理理措施、建建设方需求求紧急用工工、为销售售展示的紧紧急处理（围围护、通道道搭设）等等。“一般工程程指令” 指按正常发发起、预估估、审批和和下发的流流程实施的的工程指令令。工程指令主主要包含： 因设计变更更导致已施施工的部位位需要拆除除； 在施工过程

3、程中，由于于施工条件件变化，如如地下状况况（土质、地地下水、构构筑物及管管线等）变变化，导致致工程量增增减、材料代换换、增加技术术处理措施施或其他变变更事项； 经项目公司司和供应商商协商一致致，导致合合同范围内内工程量增增减的事项项； 合同规定需需实测工程程量的工作作项目； 合同之外的的零星用工工事项。3.2. 现场签证是指监理单单位、建设设单位对供供应商申报报的设计变变更和工程程指令完成成情况或工工程量进行行确认的书书面资料，是是工程结算算的依据之之一；按来来源分为设设计变更类类签证、工工程指令类类签证。4. 管理原则4.1. 事前审批的的原则除非紧急情情况，所有有工程指令令均需经过过事前审

4、批批，经审批批同意后方方可由工程程部签发实实施。4.2. 完工确认原原则设计变更及及工程指令令完工后7日内，供供应商必须须将签证资资料上报，监监理单位、项目公司司授权代表表10日内完成对对签证单的审审核和确认认；隐蔽工工程，必须须在其覆盖盖之前完成成审核、确认认。零星用用工、机械械台班等必必须全过程程做好测量量记录，每每日办理签签证手续。所有签证的的办理都必必须坚持事事实发生原原则，签证证报审表后后需附有发发生签证的的原因、部部位、时间间等证明附附件材料（含含图片、示示意图等佐佐证）；未未实际发生生的工程变变化（即使使预见未来来必然会发发生），不不允许进行行事前签证证。4.3. 合约责任原原则

5、发生签证的的内容，必必须是“合同及其其补充协议议、行业行行规”等约定之之外的额外外工作。4.4. 一单一算原原则一份设计变变更或工程程指令应办办理一份签签证，一份份签证办理理一份结算算且对应一一份合同。4.5. 及时性原则则所有签证都都应该及时时申报、确确认及审批批。凡合同中已已有时限约约定的，按按照合同约约定执行；凡合同中中未有明确确约定的，应应在签证事事件发生时时由供应商、监监理单位以以及项目工程部部、合约部部授权人员员予以书面面认定事实实。每月10日日前，供应应商应就截截止上月末末已完工、质质量合格且且手续完备备的现场签签证，核清清造价并经经供应商和监监理签字确确认后报送送工程部，工工程

6、部交由由合约部进进行审核，并并登记入本本月相应的的成本月报报台帐。逾逾期不报的的视为供应应商放弃签签证申请。5. 职责分工5.1. 开发管理部部 负责五矿建建设工程指指令、现场场签证管理制度的的编制、解解释和修订订； 负责对项目目公司制度度的执行进进行指导、监督和检查； 负责审批项项目公司550万元以上上的工程指指令；负责审批批造价10万元的签签证； 金额超过单单项合约额5%需报集团团公司审批批。5.2. 项目公司5.2.1. 总经理：负负责审批估算造价50万元N 3万元的工程程指令；负负责审批造造价10万元的签签证。5.2.2. 分管合约副副总经理：负责会签签审批估算算造价3万元 N 500

7、0元的的工程指令令及签证；对对造价 3万元的签签证提出审审核意见。5.2.3. 分管工程副副总经理：负责会签签审批估算算造价3万元 N 5000元的的工程指令令。5.2.4. 合约部 合约部经理理负责会签审审批估算造造价5000元以下的工程指令令及签证。 造价师负责责工程指令令下发审批批过程中的的成本预估估，造价师师与供应商商共同估算算工程指令令所造成的的增加造价价，确保预预估及时准准确，并将将预估数据据在项目目成本控制月月报中及时准准确反映。 现场核实设设计变更和和工程指令令的完成情情况，对签签证结算的的准确性、及及时性负责责。 建立工程指指令和签证证台帐，及及时更新数数据（最少少每月一次次

8、），对数数据进行综合分分析，并提提出相应管管理建议。 对于预估造造价调减或或存在责任任扣款的设设计变更与与工程指令令，项目工工程部、合约部应建建立专门台台帐并共享享，以便签签证结算时时扣减。 将签证办理理的流程知知会各供应应商；同时时在起草合合同时，应应将纳入入，作为合合同补充协协议执行。详见附件5。5.2.5. 工程部 工程部经理理：负责会签审审批估算造造价5000元以下的工程指令令；负责所有有签证工程程量的审核核。 负责工程指指令的发起起，并对发发起的及时时性、内容容的准确性性负责，严严禁事中事事后补单。 负责处理供供应商报送送的签证，对对工程指令令的工作内内容、发生生工程量进进行确认，对

9、对设计变更更的完成情情况进行确确认；并对对签证办理理的及时性性、内容准准确性负责责。 负责工程指指令、签证证的收集整整理、编号号盖章、归归档下发，并并对各种资资料完整性性、真实性性负责，是是与供应商进行行资料对接接的唯一出出口。 签证结算核核对过程中中，积极配配合合约部工作作，以保证证签证结算算的及时性性、准确性。 工程指令内内容涉及责责任扣款时时，必须在在文件中注注明责任单单位，并抄抄送责任扣扣款单位。 签证单审定定后，由工工程部存档档和返还监监理、供应应商，并督督促供应商每月10日前将上上月已审定定的签证单单和费用汇总总上报。6. 处理流程6.1. 工程指令的的处理流程程工程部秘书编号下发

10、一式四份（供应商、监理、工程、合约），工程师通知监理、供应商实施。工程部发起工程指令审批程序紧急指令一般指令项目总经理同意采用紧急程序合约部估算成本并提出意见按公司规定的流程进行审核成本预估公司指定审批人审批/联签指令终止是否否是6.2. 签证的处理理流程7. 现场签证的的注意事项项(1) 所有的现场场签证单都都必须使用用公司规定定的标准表表格（见附附件2），并明明确以下内内容：编号号、项目名称、发发生的时间间、发生的的部位或范范围、变更更签证的内内容做法及及原因说明明、增加的的工程量、减减少的工程程量、相关关图纸说明明。(2) 所有现场签签证单只有有加盖公司司公章才能能生效，供供应商也必须加

11、盖公章。(3) 供应商申报报的签证所所包含的工工作内容、工工程量或完完成情况等等需由供应应商、监理理、工程部、合约部部四方现场场签名确认认。(4) 隐蔽工程和和事后无法法计算工程程量的签证证，必须在在覆盖或拆拆除前确认认，应使用用拍照等技技术手段作作为依据；土方工程程的签证，必必须提供土土方施工前前后由四方签字盖盖章确认土土方方格网网图。(5) 设计变更的的内容完全全按文件要要求施工完完毕时，只只需要确认认完成的事事实；设计计变更文件件只部分完完成时，应应注明完成成的内容与与范围；当当无法根据据设计变更更文件直接接计算出工工程量，应应直接在现现场签证单单中确认相相应的工程程量。(6) 监理和工程程部工程师师在对供应应商报送的的签证中的的工作内容容、发生工工作量进行行确认时，必必须签署明明确意见，并并确保无歧歧义，禁止止使用“情况属实”等模糊词词语；禁止止签署有关关单价或总总价。8. 附则(1) 本管理规定定自下发之之日起开始始执行。项项目公司制制度与本规规定有冲突突的必须按按规定进行行修改。(2) 关于项目公公司内部的的工程指令令审批权限限，项目公公司可根据据自身情况况进行微调调。9. 附件9.1工程程指令审批批表9.2现场场签证单9.3签证证费用审批批表9.4签证证台帐9.5设计计变更、工工程指令和和签证的补补充协议