企业质量管理样本24258.docx

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1、编号：XZ02 XXX食品品有限公司司质量安全管管理制度编制： 质量负责责人 审核： 质量负责责人 批准： 经理理 二一年年十月一日目 录1. 组织机构图图42. 质量方针和和质量目标标53. 质量目标的的分解64. 质量责任制制考核办法法85. 文件管理制制度96. 生产过程质质量管理制制度117. 生产过程管管理考核办办法138. 生产设备、设设施管理制制度159. 人员培训管管理制度1710. 食品加工企企业人员健健康管理制制度1911. 采购质量管管理制度2012. 进货检验和和验证记录录制度2413. 食品添加剂剂使用管理理制度2614. 不合格管理理制度2815. 检验管理制制度3

2、116. 出厂检验记记录及报告告管理制度度3517. 计量器具管管理制度3618. 检验设备管管理制度3719. 仓储保管制制度3820. 人员素质3921. 卫生管理制制度4022. 不合格品召召回制度4223. 食品用工具具容器清洗洗消毒管理规定4624. 消毒剂管理理使用规定定4825. 质量安全事事故处置方方案4926. 消费者投诉诉受理制度度5127. 食品安全风风险监测信信息收集制制度5228. 食品生产过过程防护制制度5429. 产品防护制制度5630. “*”号项项目检验计计划5931. xxx作业业指导书60编号：XZZ02-0001组织机构图图 编号：XZZ02-0002质

3、量方针和和质量目标标一、 质量方针质量第一、客客户上帝、优优化产品、争争创一流、降降低成本、增增加效益、持持续改进、永永无止境。二、 质量目标产品一次交交验合格率率97%，产产品出厂合合格率1000%。编号：XZZ02-0003质量目标的的分解1、 供销销科质量目目标：（1）采购购及时率达达到1000%（2）合同同评审1000%按规规定要求进进行；（3）顾客客满意率98%(每半年对对顾客进行行一次调查查，每次调调查不低于于80%的的客户)；顾客有效效意见投诉诉100%处理。2、生产科科质量目标标：（1）生产产计划完成成率99%；（2）工艺艺执行率1100%；（3）设备备完好率998%。3、质检

4、科科质量目标标：（1）A类类材料采购购产品1000%进行行验证或检检验；（2）B类类材料采购购产品1000%进行行外观检验验和数量、品品种核对；（3）每批批产品首件件必检、主主要工序22小时巡检检一次，每每次检验55包产品，成成品不发生生错漏检。4、经理的的质量目标标：每月对各部部门管理人人员质量目目标实现情情况进行考考核。对未未能按管理理要求进行行合同评审审和及时处处理顾客意意见投诉的的，目标未未实现的督督促当事人人采取纠正正措施，并并在下月进进行检查考考核处。5、各部门门管理人员员质量目标标：每月对本部部门人员质质量目标实实现情况进进行考核，向向总经理提出出书面考核核报告（尽尽可能与工工作

5、绩效考考核相结合合）。对未未能按管理理要求进行行合同评审审和及时处处理顾客意意见投诉的的、生产目目标未实现现的督促当当事人采取取纠正措施施，并在下下月进行检检查考核处处置。6、综合管管理员质量量目标：（1）签署署好的合同同，按顾客客时限的要要求制作计计划及时下下达各部门门；（2）定期期收集整理理合同装订订成册；（3）按目目标要求进进行顾客调调查并统计计。49管 理 制制 度编号：XZZ02-0004质量责任制制考核办法法为了加强本本企业的质量量管理工作作，使全体体员工按各各项管理制制度执行，做做到人尽其其责，特制制订本考核核办法。1、质检科科负责全企企业的质量量管理工作作，对出企企业的产品品质

6、量负全全面责任，有有权对各部部门、各岗岗位的人员员执行质量量管理各项项规定的情情况进行监监督、考核核。2、本考核核办法采用用打分制，每每月考核一一次，每次次10分为为满分，年年终进行总总评比，总总分为1220分。3、凡在考考核中发现现未按规定定要求执行行，未履行行职的部门门、车间及及个人，每每发现一次次扣15分。4、对玩忽忽职守、造造成质量损损失的，要要追究其责责任，每发发现一次扣扣10分，对对造成重大大质量事故故的，按考考核不合格格执行。5、对质量量做出突出出贡献的，经经经理批准，增增加520分。6、年终总总评比，总总分低于1100分，年年度考核不不合格，扣扣发部门年年终奖金；高于1000分

7、者，发发给年终奖奖金；高于于120分分者，由经经理研究决决定颁发奖奖金。 编号：XZZ02-0005文件管理制制度为了保证本本企业质量管管理体系运运行有效，有有关文件得得到控制，使使各使用场场所均得到到相应文件件的有效版版本，特制制定本制度度。质检科是文文件控制的的归口管理理部门。负负责管理性性文件和技技术、作业业文件的发发放和管理理。各部门门负责本部部门的有关关文件的编编写和控制制。外来文文件有质检检科负责相相关文件的的收集。文件编写：各类文件件有分管部部门组织人人员进行编编写，质量量手册、质质量方针、质质量目标由由经理提出。文件的审批批：文件审审批人员对对文件的适适用性和有有效性负责责，审

8、批部部门有权将将不符合要要求的文件件注明原因因后退回起起草部门修修订。文件的发放放：根据文文件的使用用范围，由由文件管理理部门确定定发放范围围和发放数数量。受控控文件发放放前的标识识：经批准准的管理性性、技术性性、外来文文件由发放放部门加盖盖“受控”章，做好好发放记录录，便于追追朔。文件更改：更改方法：在原文件件上直接划划改，将原原文件更改改部分换页页，将原文文件换版。在使用中发发现有不适适用的条文文时，使用用部门可提提出更改申申请，填写写“文件更改改申请单”注明提出出部门、文文件名称、编编号、更改改原因、文文件原内容容、更改内内容等，包包括文件原原编制部门门，由其按按规定进行行审批。文件销毁

9、：受控文件件作废或失失效时，由由管理部门门及时从所所有发放或或使用现场场收回并做做好记录。已已作废文件件有参考价价值需要存存档的，应应加盖作废废章。作废废文件集中中销毁，报报原文件批批准人批准准，并作好好销毁记录录。文件的日常常管理（1）文件件的使用部部门和人员员不得随意意涂改或毁毁坏文件，不不得丢失。（2）未经经文件发放放部门的许许可，使用用者不准私私自复印文文件，更不不得外借。（3）文件件的编制部部门为该文文件的归档档部门，对对存档文件件应注意防防火、防潮潮、防蛀和和防盗，保保持文件清清晰便于查查阅。（4）对于于各种时效效性文件、临临时性文件件，按使用用期予以控控制，过期期自动失效效。外来

10、文件的的控制对于外来文文件经识别别，确认后后由主管部部门进行文文件的发放放和管理。编号：XZZ02-0006生产过程质质量管理制制度为保证生产产作业按规规定的方法法和程序在在受控状态态下进行，保保证产品质质量满足规规定的要求求。本程序序适用于蜜蜜饯（果糕糕）生产加加工过程影影响因素的的控制。生产过程的的控制1、生产过过程分为一一般工序和和关键工序序。2、本企业业生产xxxx的关键工工序有：（1）熬煮（糖糖制）（22）烘烤（3）包装。除关键工工序外的生生产工序为为一般工序序。3、操作人人员必须经经过岗前培培训，掌握握本操作规规程、技能能要求和安安全知识。本本企业根据要要求和需要要对生产操操作人员

11、进进行相应培培训。4、设备控控制：a、生产科科要对生产产设备进行行检查和定定期检修。生生产车间负负责定期清清理机械设设备、设施施中的滞留留物料，对对设备进行行维护保养养。b、各操作作人员负责责正确使用用本岗位的的设备，对对设备及卫卫生进行清清理，对设设备进行保保养。c、生产操操作人员每每年至少进进行一次健健康查体，有有卫生监督督机构颁发发的体检合合格证。原辅材料进进入车间，操操作人员及及时剔除不不合格的原原辅材料，发发现问题及及时报质检检科进行检检验，并根根据检验结结果及时采采取相应措措施。工艺过程的的控制1、生产车车间负责控控制工艺参参数与蜜饯（果果糕）质量量控制点的控制要求中规定要求的一致

12、。2、质检科科对过程产产品的质量量进行检查查，对工序序质量控制制点的参数数进行监督督控制。环境条件控控制由生产科和和生产车间间负责按食食品卫生规规范和卫生生实施细则则要求控制制生产现场场，确保生生产现场的的环境要求求。生产科科协调水、电电的供应，生生产工艺要要求。关键工序控控制要点除除包含一般般工序控制制要点外，还还应进行以以下控制：（1）操作作人员的控控制a、须经过过专业技术术培训后方方可上岗。b、操作人人员严格按按工艺文件件要求操作作，对工艺艺参数和其其它影响因因素进行监监控，确保保按规定要要求操作，出出现异常及及时反映、处处理。c、生产过过程出现异异常操作人人员能解决决的，立即即现场排除

13、除，不能解解决的由车车间报生产产科会同有有关部门解解决。d、因设备备或其它原原因中断生生产的，必必须严格检检查该批产产品，如不不符合标准准按不合格格产品处理理。（2）质检检科对关键键工序进行行工艺指导导，并按蜜饯（果糕）质量控制点的控制要求实施监控保证产品质量。（3）车间间要保持好好设施、环环境卫生。车车间现场禁禁止存放能能产生异味味的物质；对生产设设备要定期期清理，不不得滞贸物物质防止霉霉变。编号：XZZ02-0007生产过程管管理考核办办法1.工艺指指标管理 1.1 生生产工艺标标准、工艺艺流程、操操作规程由由生产科制定定，按程序序报批后下下发执行。 1.2 各各岗位必须须严格按工工艺标准

14、、工工艺规程、操操作规程进进行操作。 1.3 各各岗位必须须按规定时时间、频次次作好工艺艺运行记录录。 1.4 生生产过程中中，严禁私私自改动工工艺标准、工工艺规程、操操作规程。工工艺配套设设备严禁私私自停用。 1.5 因因生产条件件改变或生生产特殊规规格产品，需需对工艺指指标、生产产工艺、操操作规程进进行调整时时，必须由由生产科经理理写出书面面申请，按按程序批准准后方可实实施。 2.工艺运运行控制管管理2.1 各各车间负责责人、技术术员对工艺艺运行情况况进行不定定期巡回检检查，发现现异常及时时处理。 2.2 生生产科必须须对各车间间工艺执行行情况进行行不定期核核查。 2.3 各各车间新产产品

15、试产时时，制定新新产品试验验计划经批批准后组织织实施，报报生产科心备备案并对各各项工艺参参数做好记记录。 2.4对重重要原辅材材料新客户户的试用、变变更必须经经由公司生生产科组织织进行。 2.5 所所有工艺运运行记录、试试用记录要要实事求是是，严禁弄弄虚作假。 3.技改管管理3.1 每每年由生产产科组织各各车间制定定年度技改改项目计划划，并按程程序审批。 3.2 技技术改造本本着充分促促进公司发发展、降低低成本、提提高产品质质量、提高高劳动生产产率和增加加经济效益益为主的原原则进行提提报。 3.3 技技术改造项项目必须由由生产科进行行可行性分分析、论证证，制定改改造方案经经批准后执执行，确保保

16、项目达到到预期要求求。 3.4 技技术改造必必须做出完完整的原始始记录和技技术总结。 3.5 技技术改造项项目完成后后，由生产产科组织办办公室、财财务科等有有关人员验验收评定、监监督、跟踪踪运行结果果。 3.6 对对可利用的的废汽、废废水等，应应通过适当当的技改进进行回收利利用，减少少排放和污污染。 4生产科随随时对先进进生产工艺艺信息进行行查询，并并进行推广广。 5.消耗指指标制定5.1生产产科每年组组织各车间间根据各公公司上年的的原辅材料料实际消耗耗情况，制制定本年度度各公司原原辅材料消消耗指标，批批准后下发发执行。 5.2 因因工艺、设设备改造等等原因造成成消耗变化化较大时，由由生产科提

17、报报消耗标准准，按程序序报批后调调整。 6.消耗控控制管理6.1公司司统计员每每日将原辅辅材料耗用用情况及时时登记，财财务科每月月对吨产品品消耗进行行核算。 6.2生产产科每月根根据月成本本报表，组组织相关人人员对本月月消耗情况况进行环比比、同比，对对消耗异常常进行分析析，形成分分析改进报报告于每月月15日前报报公司总经经理。 6.3生产产车间对本本部门消耗耗情况进行行统计，建建立车间消消耗台账。 7 消耗考考核落实7.1每月月根据公司司消耗定额额标准对各各车间原辅辅材料消耗耗进行考核核，并按程程序报批奖奖惩兑现。 8生产科每每月对各车车间消耗数数据进行统统计，每季季度对各车车间消耗情情况进行

18、同同比、环比比分析，出出具分析报报告。 编号：XZZ02-0008生产设备、设设施管理制制度为了加强设设备、设施施的管理，保保证设备正正常运转，设设施条件满满足蜜饯（果果糕）加工工生产过程程能力要求求。特制订订本制度，本本程序适用用于本企业业生产设备备、设施的的控制。1、职责由生产科负负责生产设设备、设施施的管理工工作，各车车间负责按按规定要求求操作执行行，并负责责本车间设设备、设施施的日常维维护和卫生生清理。（1）设备备使用的日日常维护a、各车间间实行严格格的设备使使用责任制制，实行定定人定机管管理，多人人操作的设设备须指定定一人负责责，严格执执行交接班班制度。b、各车间间必须贯彻彻执行设备

19、备操作规程程和设备维维护保养制制度。c、各车间间应加强设设备的日常常保养和维维护工作，定定期对设备备进行清洁洁、润滑、调调整。（2）设备备、设施的的检查各车间设备备、设施负负责人每天天不少于一一次对本车车间设备状状况巡回检检查，并做做好记录。（3）设备备、设施的的维修设备、设施施的检修应应坚持以“预防为主主”的方针，推推行以状态态监测为基基础的全员员预防维修修技术，提提高检修水水平，缩短短检修时间间、降低检检修成本。（4）设备备具有以下下情况之一一者报废a、已超过过规定使用用年限的老老旧设备，设设备效能工工已达 不不到最低使使用要求，不不能修复的的。b、型号过过于老旧设设备效能已已达不到最最低

20、使用要要求，无法法提高效能能的。c、严重影影响生产，继继续使用会会引起危险险、事故，但但不能修复复的。d、因意外外事故使设设备受到严严重损坏，无无法使用修修复的。（6）设备备、设施的的卫生管理理a、厂房与与设施有必必要的防鼠鼠、防蝇措措施，污水水排放管道道保持通畅畅、废水不不得外溢。b、成品必必须有专用用库房，不不得与其他他物品同库库存放，同同车运输。c、车间班班前班后应应进行卫生生清理，防防止设备、设设施中滞留留物料，发发生霉变。d、 按按卫生实施施细则的要要求定期打打扫车间环环境卫生，并并定期检查查。编号：XZZ02-0009人员培训管管理制度人员素质的的提高，是是企业不断断发展，适适应市

21、场竞竞争的重要要因素。没没有一支训训练有素，素素质良好的的职工队伍伍，即使有有新设备、新新技术，也也不能生产产出优质产产品。对员工进行行有计划的的培训，是是生产的第第一道工序序。对本企企业与质量量有关人员员进行分层层次的质量量意识教育育和专业技技能培训，以以全员素质质的提高来来保证产品品质量的提提高，保证证质量体系系的有效运运行。1、目的为满足质量量管理体系系有效运行行的要求，对对企业与质质管有关的的人员进行行质量意识识教育和专专业技能培培训，以全全员素质的的提高来保保证产品质质量的提高高，确保质质量方针，质质量目的实实现。2、范围适用于本企企业与质量量有关的各各级人员的的培训工作作。3、职责

22、各部门负责责本部门的的培训需求求，并根据据生产需要要安排培训训的实施。4、培训的的实施（1）依据据培训需要要，针对不不同的内容容和时间要要求，分期期组织培训训，培训可可采取以下下方法：举办学习班班，集中授授课。结合各岗位位的实际操操作，在岗岗培训。（2）培训训的评价和和考核a、办公室室根据培训训的内容和和各岗位工工作能力需需要，组织织对员工的的培训考核核和确认，考考核采取现现场操作和和实际技能能评价等形形式进行。b、对从事事特殊工作作人员，包包括从事法法规、规章章明确规定定，涉及人人身、设备备安全必须须经过专门门培训的特特殊工种人人员和从事事验证工作作的人员，须须进行培训训，考核合合格取得资资

23、格证后，由由办公室进进行资格确确认，持证证上岗。c、经培训训人员，考考核不合格格者，应继继续培训或或调离岗位位。编号：XZZ02-0010食品加工企企业人员健健康管理制制度一、从业人人员按规定定，每年至至少进行一一次健康检检查，必要要时接受临临时检查。新新参加或临临时参加工工作的人员员，应经健健康检查，取取得健康合合格证明后后方可参加加工作。凡凡患有痢疾疾、伤寒、病病毒性肝炎炎等消化道道传染病(包括病原原携带者)，活动性性肺结核，化化脓性或者者渗出性皮皮肤病以及及其他有碍碍食品卫生生疾病的，不不得从事接接触直接入入口食品的的工作。二、从业人人员有发热热、腹泻、皮皮肤伤口或或感染、咽咽部炎症等等

24、有碍食品品卫生病症症的，应立立即脱离工工作岗位，待待查明原因因、排除有有碍食品卫卫生的病症症或治愈后后，方可重重新上岗。三、对新参参加工作及及临时参加加工作的从从业人员进进行卫生知知识培训，培培训合格后后方能上岗岗；在职从从业人员应应进行卫生生培训，培培训情况应应记录。四、应保持持良好个人人卫生，操操作时应穿穿戴清洁的的工作服、工工作帽(专专间操作人人员还需戴戴口罩)，头头发不得外外露，不得得留长指甲甲，涂指甲甲油，佩带带饰物。五、操作时时手部应保保持清洁，手手部应进行行清洗消毒毒。六、接触直直接入口食食品的操作作人员在从从事任何可可能会污染染双手的活活动后应洗洗手。七、个人衣衣物及私人人物品

25、不得得带人食品品生产车间间区。八、食品生生产车间内内不得有抽抽烟、饮食食及其它可可能污染食食品的行为为。九、进入食食品生产车车间的非加加工操作人人员，应符符合现场操操作人员卫卫生要求。编号：XZZ02-0011采购质量管管理制度1 物资质质量控制1.1 购购进物资的的外观、重重量、包装装、标识和和数量等由由供销科门检检验。1.2 购购进的设备备、配件等等物资由生生产科检验验。1.3 购购进原材物物料的质量量由质检部部门检验。1.4 其其它类物资资由申购部部门进行检检验。2 物资质质量检验程程序2.1 设设备配件由由供销科门清清点核对后后，生产科科门依据“国家标准准”、“企业标准准”或合同约约定

26、标准等等相关标准准进行检验验，检验合合格的产品品要在“验收单”上签字。 2.2 原原材料由供供销科通知知检验人员员，对其进进行采样化化验分析。化化验分析报报告单送供供销科。对对不需检验验物资，由由供销科按数数量核收。 2.3 需需在使用中中鉴定质量量的物资，由由使用部门门作好质量量使用记录录。使用中中出现质量量问题及时时通知业务务、检验部部门。 2.4 对对检验结果果与供方提提供的检验验结果不符符的物资，由由检验部门门复检，复复检不合格格的由供销销科、使用用部门进行行处理。 2.5 在在各种物资资检验中发发现的质量量异常，及及时与使用用部门协商商，能协调调使用的折折扣处理。 3 质量控控制3.

27、1 大大宗物资必必须按物资资指标要求求对供应商商进行考察察确定。 3.2 采采购的物资资须有供应应商的材质质证明和出出厂合格证证。 3.3 对对于采购的的物资需要要进行试用用的，必须须要求供应应商提供样样品进行检检验或试用用，并将结结果及时与与供应商沟沟通。 3.4供销销科对采购购物资质量量进行跟踪踪控制，采采购物资出出现质量不不合格影响响使用的及及时处理。 4 锅、容容、管特种种材料采购购，采购人人员必须在在供应商处处按要求对对材料进行行外观、几几何尺寸等等方面的检检验，并由由供应商提提供材质证证明和出厂厂合格证。 5 价格控控制5.1 供供应物流部部随时搜集集同行业以以及市场价价格变动信信

28、息。 5.2采购购人员结合合前期采购购价格及市市场行情，通通过性价比比及时调整整采购价格格。 5.3原辅辅材料因市市场原因高高于前期采采购价格时时，审批后后方可组织织采购；其其他类物资资及零星物物资价格上上涨时，做做好涨价记记录并备案案。 6供应商管管理规定6.1每类类物资的合合格供应商商不能低于于两家，储储备供应商商不得低于于三家。 6.2供销销科必须对对供应商进进行资质审审核认证，并并实行分级级管理，按按要求建立立合格供应应商档案，信信息变更后后应及时更更新、完善善。 6.3 锅锅、容、管管等特种材材料的供应应商必须具具备相应的的质量保证证能力，有有安全注册册证书、产产品认证证证书、质量量

29、管理体系系认证证书书等；焊材材的供应商商必须是取取得制造许许可证的生生产企业或或经销单位位。 6.4特种种设备、材材料的供应应商在建档档时，必须须包含安安全生产许许可证、安安全注册证证、制制造许可证证等相关关证书及资资质证明，并并落实所有有证件资料料的合法与与真实性。 6.5 供供销科组织织相关部门门依据下列列标准按规规定对供应应商进行评评价，并填填写合格格供方档案案入档。 6.5.11合法经营营并有较高高的经营道道德，所供供产品质量量要符合公公司生产需需求。 6.5.22所供产品品在同等质质量条件下下要占据价价格优势，同同等价格时时保证质量量优势。 6.5.33 供应商商须具备一一定的经济济

30、实力及经经济补偿能能力。 6.5.44 供应商商必须具备备相应的供供货能力，并并按公司要要求保证供供货时限。 6.5.55 能提供供优质的售售后服务。6.5.66企业应保保持资质的一致致性。（1）企业业实际生产产食品的场场所、生产产食品的范范围等应与与食品生产产许可证书书（按照相相关法律法法规规定，应应当取得许许可的）内内容一致； （2）企业业在食品生生产许可证证有效期内内，生产条条件、检验验手段、生生产技术或或者工艺发发生变化的的，应按规规定报告； （3）食品品生产许可可证载明的的企业名称称应与营业业执照一致致。6.6 供供应商管理理评价中，出出现下列现现象的即为为不合格供供应商，必必须取消

31、(其)供货货资格：相相关部门对对违犯下列列条款把关关不严的按按规定处罚罚6.6.11 所供物物资因质量量问题影响响公司生产产、产品质质量及工程程进度、工工程质量的的。 6.6.22其产品价价格高于行行业同等质质量产品价价格的。 6.6.33 因供货货及售后服服务不及时时而影响公公司生产或或工程进度度的。 6.6.44 用不正正当手段进进行竞争的的。 6.6.55 有请客客、行贿行行为的供应应商。6.6.66 违法经经营被司法法部门诉讼讼的供应商商。 6.6.77 不及时时提供发票票或不及时时结帐影响响结算的供供应商。 6.6.88恶意串通通、哄抬供供货物资价价格的。 6.6.99故意掺假假骗取

32、公司司利益的。6.6.110不具备备国家法律律法规规定定应获得资资质的企业业。 6.7供应应部负责对对评价供应应商资料进进行更新、备备案，并出出具供应商商明细。 6.8 被被取消供货货资格的供供应商，严严禁再与其其发生业务务，后经整整改符合公公司供应商商标准的，可可作为储备备供应商。 7.原材料料及包装材材料采购验验证管理制制度7.1严格格审验供货货商（包括括销售商或或者直接供供货的生产产者）的许许可证和合合格的证明明文件。7.2对购购入的材料料，索取并并仔细查验验供货商的的营业执照照、生产许许可证或者者流通许可可证、标注注通过有关关质量认证证的相关质质量认证证证书、进口口有效商检检证明、国国

33、家规定应应当经过检检验检疫合合格证明。上上述相关证证明文件应应当在有效效期内首次次购入该种种材料时索索验。7.3购入入原材料时时，索取供供货商出具具的检验报报告，报告告数据应符符合相关标标准内容并并检验合格格。编号：XZZ02-0012进货检验和和验证记录录制度为验证采购购产品质量量，保证只只有合格品品才能投入入使用或加加工，必须须对检验工工作加以管管理，以达达到预防和和控制目的的。（1）由质质检科负责责进企业原原辅料的检检验。（2）供销销科和有关关使用部门门要加以配配合。（3）货到到后，由仓仓库管理员员通知质检检科进行检检验，质检检科依据相相应检验计计划实施检检验，由质质检员按标标准和检验验

34、规程抽样样，检验合合格方可办办理入库。（4）入库库过程中，由由仓库保管管员负责核核到货规格格、数量、等等级是否与与发货单及及采购合同同一致，有有无运输损损坏，验证证无误后办办理入库。（5）对不不合格产品品，仓库不不予入库，不不允许投入入生产使用用。对特殊殊情况下，先先入库后检检验的产品品，仓库要要做出待检检标识，经经检验合格格后方可办办理入库手手续。（6）本企企业不具备备检验条件件的进货产产品，供销销科负责索索取质量证证明及使用用指南类文文件，作为为进货验证证依据。质质量合格证证明必须为为本批产品品的。对索索要合格证证明的原辅辅材料有异异议的，委委托法定的的质检部门门进行检验验，合格后后方可入

35、库库。有关检检验记录和和索要的合合格证明由由质检科存存档保管。 （7）质质检科在确确定进货检检验或验证证的方法时时应考虑对对提供原材材料供方的的控制程序序，确定好好合格供方方，并及时时将合格供供方名单提提供给供销销科。（8）检验验员应严格格按相关规规定对购进进材料进行行检验或验验证，认真真填写有关关验证记录录。并将该该记录存档档，以备查查看。（10）对对原辅材料料检验验收收验收日期期原辅料名名称规格供供货单位地地址及联系系方式验收收内容等做做好详细记记录存档备备查。编号：XZZ02-0013食品添加剂剂使用管理理制度1. 为保保证食品安安全，对食食品添加剂剂实行严格格科学的管管理，即有有利于工

36、作作又不造成成滥用。2. 采购购和使用食食品添加剂剂的原则，以以不采购化化学类食品品添加剂、少少用植物添添加剂、尽尽量使用自自然原材料料为原则。3. 严格格控制食品品添加剂的的采购途径径，采购必必须到正规规专卖商店店购买，并并索取发票票和相关手手续。4. 在加加工食品中中应该正确确掌握使用用量，做到到可用可不不用的不用用，必须用用的少用，尽尽量做到不不用。5. 食品品添加剂应应该做到专专人采购，专专人保管，专专人使用。6. 严格格控制食品品添加剂的的使用，对对违反食品品添加剂使使用管理制制度的事件件和人员要要严肃处理理。7. 采购购食品添加加剂时应该该认明包装装标签上“食品添加加剂”字样，并并

37、索取检验验合格证或或化验单，入入库前严格格验收。8. 不得得用于掩盖盖食品的缺缺陷（变质质、腐败）或或粗制滥造造欺骗消费费者。9. 使用用食品添加加剂在于减减少食品消消耗，该井井存储条件件，简化工工艺等目的的，不能因因使用了食食品添加剂剂而降低良良好的加工工措施和卫卫生条件。10. 使使用食品添添加剂必须须严格按食品添加加剂使用卫卫生标准和产品说说明书规定定的使用量量和使用范范围使用，不不得擅自加加大使用量量和范围。11. 严严格执行食食品添加剂剂管理制度度，如实记记录添加剂剂的购进和和使用情况况，并建立立相应的台台帐。12. 严严格执行食食品添加剂剂备案制度度。13. 所所用食品原原料和添加

38、加剂按规定定在产品标标签上予以以明示。14. 食食品添加剂剂要专人保保管，并做做好入库和和出库记录录。编号：XZZ02-0014不合格管理理制度1、职责（1）质检检科负责不不合格品控控制的归口口管理，组组织不合格格品的评审审和处理。（2）不合合格品负责责部门负责责不合格品品标识、隔隔离和处置置的具体工工作。2、工作程程序（1）不合合格品的种种类：a、不合格格原（辅）料料b、不合格格包装物c、不合格格半成品d、不合格格成品e、市场退退回的不合合格品f、质量管管理工作中中的不合格格g、部门工工作协调中中的不合格格h、生产操操作的不合合格I、外来因因素影响（2）不合合格品的评评审后的处处理方法有有：

39、a、原料：拒收、让让步接收（降降级或降价价、挑选）、报报废。b、辅料：拒收、让让步接收（降降级或降价价、挑选）、报报废。c、半成品品：降级、返返工。d、成品：降级、返返工。（3）原辅辅料不合格格成品的控控制a、拒收的的原辅料由由供应科负负责退货、拒拒收。b、生产储储存过程中中发现的不不合格原材材料，由各各相关部门门通知质检检科检验，经经检验确认认不合格的的，作退货货或报废处处理。（4）生产产中不合格格品的处置置a、半成品品达不到工工艺标准，由由质检科通通知车间作作返工或降降级处理，如如出现异常常情况（如如颜色不正正常有异味味等），由由质检科通通知车间查查找原因，作作好标识和和记录，等等待处理。

40、b、不合格格的半成品品的评审意意见和处置置记录由质质检科和生生产车间分分别在相应应的检验单单和生产记记录上予以以记录。（5）不合合格品的处处理a) 感观、理化化、卫生指指标与产品品标准不符符的不合格格品，质检检员作好记记录，通知知成品库隔隔离、标识识。b) 包装质量不不合格，成成品质检员员作好记录录，通知成成品库隔离离、标识，同同时通知车车间返工处处理。c) 不合格品的的记录由各各相关科室室记录和保保存。d) 返工后不合合格品应重重新进行检检验。（6）不合合格工作的的控制a)加强员员工岗位技技能培训，做做到使每个个员工都是是合格员工工，并持证证上岗。b)实行过过错追究，严严格奖罚制制度，出现现

41、工作不合合格，就让让当事人付付出代价。c)不合格格的责任部部门或当事事人负责不不合格品的的记录、标标示、隔离离、纠正和和处置的具具体实施。d)因工作作不合格的的首先调离离工作岗位位，再进行行培训学习习，考核合合格后方可可上岗，考考核不合格格的不准上上岗；f)过程和和体系必须须马上进行行改进，直直到满足产产品质量管管理安全要要求。3其他不不合格管理理办法3.1定期期由经理召召开质量例例会，与质质量有关的的管理人员员参与。33.2由质质量负责人人及各部门门负责人汇汇报生产中中、销售过过程中出现现的存在的的问题，对对存在的问问题，寻找找解决办法法，制定纠纠正预防措措施。3.3严明奖奖惩制度，对对于不

42、按操操作规程造造成的质量量事故、责责任心不强强造成的质质量事故进进行处罚，对对提高产品品质量、降降低损耗人人员进行奖奖励。3.4对外来来检查人员员提出的问问题及企业业内部查出出来的问题题及时性时时研究，分分析原因，及及时想办法法，及时提提出预防措措施，并监监督实施。编号：XZZ02-0015检验管理制制度1. 总则1.1. 质检科负责责进货检验验、过程检检验、产品品出厂检验验工作，保保证检验结结果的准确确性、科学学性、公正正性。检验验员必须持持检验工资资格证书上上岗，必须须具备相应应的检验能能力。1.2. 对于外来样样品检验，未未经部门负负责人批准准，严禁受受理。对于于检验的外外来样品，部部门

43、负责人人要建立相相应的外检检样品检验验、留样记记录。2. 采样管理2.1. 取样数量的的确定，应应考虑分析析项目的要要求，分析析方法的要要求及被检检物的均匀匀程度三个个因素。本本厂内部检检验样品，应应一式二份份，一份化化验，一份份留样用；外检样品品，应一式式三份，分分别供检验验、复检及及外部检验验使用。2.2. 均匀固体物物料（如花花生，粉状状食品）2.2.1. 有完整包装装的，可根根据采样样数量标准准先确定定采样件数数，然后从从样品堆放放的不同部部位，按采采样数确定定具体采样样袋数，抽抽取的样品品用“四分法”将原始样样品做成平平均样品，直直至分到取取得样品数数量满足需需要的程度度为止，此此即

44、为平均均样品。2.2.2. 无包装的散散堆样品：先划分若若干等体积积层，然后后在每层的的四角和中中心取样，按按取样标准准将取得的的样品混匀匀，得平均均样品。2.3. 液体物料2.3.1. 可用虹吸法法分层取样样，将每层层的样品充充分混均后后，分取缩缩减至所需需数量。3. 样品留样管管理3.1. 检验人员日日常检验抽抽取的样品品（半成品品除外）应应进行留样样，留样时时间不得低低于24小小时。3.2. 盛装样品的的器具上要要贴牢标签签，注明样样品名称、采采样时间、采采样日期、样样品批号、采采样车间、班班次、检验验员等。3.3. 样品保存环环境要清洁洁干燥，存存放的样品品要按日期期、批号、编编号摆放

45、，以以便查找。3.4. 样品保存应应根据样品品的性质，分分类保存。3.5. 保持留样间间卫生清洁洁，要有专专人管理样样品室。4. 检验过程管管理4.1. 检验项目、频频次由质检检科经理组组织制定，相相关人员必必须严格执执行。特殊殊情况需要要调整检验验项目、频频次的，须须经质检科科经理批准准。 4.2. 检验人员必必须按操作作规程进行行检验，并并做好检验验结果记录录。5. 检验数据及及质量记录录管理5.1. 更改记错数数据的方法法为在原数数据上划一一条横线表表示消去，在在旁边另写写更正数据据，并签名名确认。5.2. 原始数据的的每一个数数字都代表表一定的量量及其精密密度，不能能任意改变变其位数，

46、记记录的原始始数据的位位数必须与与仪器的测测量精度相相一致。5.3. 数据处理与与结果计算算要遵循数数字修约规规则，有效效数字不得得随意舍弃弃。5.4. 所有原始记记录必须使使用专用记记录表单，书书写工整、清清楚、真实实、准确完完整不准用用铅笔记录录，不得随随意涂改、乱乱写、乱画画和折叠。5.5. 分析数据应应即时填入入原始记录录，需计算算的分析结结果应在确确认无误后后填写，分分析检验原原始记录必必须由分析析者本人填填写。5.6. 检验人员应应对公司内内部使用的的检验原始始记录的真真实性和检检验结果的的准确性负负责，严禁禁弄虚作假假。5.7. 化验人员产产品质量记记录本用完完后必须及及时交质检检科归档，严严禁化验人人员保存用用完的产品品质量记录录本。5.8. 质检、化验验人员产品品质量相关关记录由质质检科做好好管理，相相关记录存存放过