某公司工艺纪律考核管理制度15364.docx

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1、工艺纪律管管理及考核核办法第一章 总 则则工艺纪律是是公司在产产品生产过过程中，为为维护工艺艺的严肃性性，保证工工艺贯彻执执行，确保保产品的质质量和安全全文明生产产而制定的的某些有约约束性的规规定，工艺艺纪律是确确保公司有有秩序地进进行生产活活动的重要要法规之一一。第二章 工艺纪律律的主要内内容第一条 现场作业管管理的工艺艺纪律1.工艺文文件的管理理1.1工艺艺文件是指指作业指导导书、装配配流程卡、工工艺附图、参参数对照表表、样板、设设备操作规规程等能够够及时而有有效地指导导员工进行行正确而规规范化操作作的正式文文件；1.2 职职能部门下下发的工艺艺文件应达达到“正确、完完整、统一一、清晰”，

2、并能有有效地指导导生产；1.3总装装车间班组组成员负责责工艺文件件、样板的的完好性，在在产品上线线生产前，班班组成员要要把工艺文文件按要求求及时、准准确、完整整地摆放到到生产现场场的指定位位置；1.4工艺艺人员在处处理生产过过程中发生生的技术问问题时，要要坚持“三按”（按设计计图纸、技技术标准、工工艺文件）进进行操作，发发现文件不不正确时，要要及时反馈馈修改文件件，总装车车间班组长长和一线员员工有责任任对其发现现的文件错错误及时反反馈以使文文件能够持持续有效指指导生产；1.5一线线员工要熟熟悉当班机机型的工艺艺文件，生生产时要严严格按照工工艺文件及及作业要求求的规范化化动作要领领正确地操操作，

3、要保保证操作与与工艺文件件规定的一一致性。发发生工艺文文件规定模模糊或产生生歧异时，以以现场工艺艺指导为准准。现场工工艺对工艺艺文件拥有有最终解释释权。2.技术通通知等临时时性工艺文文件的管理理2.1职能能部门下发发的技术通通知等临时时性工艺文文件必须是是盖有受控控章的正式式文件，对对于非正常常渠道下发发的非正式式文件，总总装车间有有权不予执执行；2.2技术术通知等临临时性工艺艺文件与其其他工艺文文件一样在在指导一线线员工生产产操作时具具有严格的的约束力，总总装车间相相关执行人人员应严格格按照技术术通知规定定的内容进进行正确生生产操作； 2.3现场场工艺有责责任对技术术通知等临临时性工艺艺文件

4、进行行必要解释释或补充，并并要求总装装车间相关关人员按文文件规定贯贯彻执行。现现场工艺对对技术通知知等临时性性工艺文件件拥有最终终解释权；2.4总装装车间应对对职能部门门下发的技技术通知等等临时性工工艺文件进进行妥善保保管，以备备查询。3.过程检检验管理3.1过程程检验是指指一线员工工在生产过过程中发生生的自检、互互检、首检检以及终检检等活动，目目的是为了了减少生产产过程中的的人为错误误和不必要要的损失，提提高成品一一次下线合合格率；3.2一线线员工在生生产过程中中应严格按按照检验工工艺文件规规定进行自自检和互检检等活动，一一线员工要要熟知当班班机型当班班工位自检检内容和互互检内容；3.3总装

5、装车间应在在每条生产产线的成品品下线工位位或关键岗岗位设置不不少于一人人的终检工工序，进行行终检操作作的人员要要经过专业业技能培训训并熟知本本岗位终检检内容；3.4总装装车间应安安排固定人人员对每天天开工时生生产的第一一台产品或或发生转机机型时的生生产线进行行首检工作作，首检工工作应严格格按照相应应的工艺文文件规定进进行并保留留相关文字字记录以备备查询。4.缺陷管管理4.1缺陷陷管理是指指一线员工工在生产过过程中发现现异常现象象时所应该该采取的应应对措施，对对于一般意意义上的或或之前发生生过的异常常现象由当当班操作人人员与当班班班组长自自行解决，对对于难以判判断异常原原因或较重重大的质量量问题

6、应及及时反馈给给现场工艺艺，由现场场工艺协调调解决；4.2一线线员工发现现同一物料料连续三件件存在同样样缺陷或缺缺陷物料数数量比例较较高时，应应立即停止止该工序操操作并通知知班组长及及现场工艺艺协调解决决。5.标识管管理5.1标识识管理是指指总装车间间班组长或或一线员工工在生产工工程中进行行的具有追追溯性的文文字记录；5.2工工序记录卡卡的使用用与管理5.2.11总装车间间在线生产产过程中每每台机器都都要附带相相应的工工序记录卡卡，工工序记录卡卡的内容容记录了每每台机器当当班生产时时的原始状状态。一线线员工在完完成当班工工序操作后后要按照实实际情况认认真填写相相应的工序序记录状态态；5.2.2

7、2总装车间间要定期对对终检完成成后的工工序记录卡卡分类装装订成册并并妥善保管管，以备查查询；5.3一线线员工进行行在线性能能检测或其其他关键重重要岗位时时，要严格格按照工艺艺文件的要要求或现场场工艺的指指导进行相相关检测记记录，并对对记录的内内容负责；5.4一线线员工在生生产过程中中发现的不不合格物料料要按要求求进行标识识。第二条 现场定置管管理的工艺艺纪律 11.总装车车间场地规规划的定置置管理 11.1总装装车间现场场所有用途途不同的区区域都应有有明确的界界线和标识识，并应有有相应的责责任人负责责管理； 11.2总装装车间现场场所有地面面区域划线线应清晰、美美观，各类类标识（地地面标识、标

8、标识牌）都都应完好有有效； 11.3总装装车间现场场所有物品品摆放均应应严格按照照车间定置置管理平面面图进行。2.总装车车间物料周周转器具、工工作台等辅辅助性工具具的管理2.1总装装车间生产产现场所有有物料周转转器具、工工装板、工工具、工作作台（柜）、板板凳等辅助助性工具均均应严格按按要求进行行定置摆放放；2.2总装装车间生产产现场存放放的周转器器具最高高高度不得超超过1.55m；2.3总装装车间所有有周转器具具、工装板板、工具、工工作台（柜柜）、板凳凳等辅助性性工具都应应有编号，必必要的情况况下要有责责任人标识识；2.4室内内总装线、部部装线在使使用工装板板进行生产产时，应严严格遵守工工装板

9、使用用注意事项项的相关关规定；2.5一线线员工要遵遵守文明生生产的相关关规定，对对于物料周周转器具、工工装板、工工具、物料料等要轻拿拿轻放，更更不能野蛮蛮推、拉总总装生产线线上的产品品。3.总装车车间物料、半半成品、成成品以及返返修机的管管理3.1物料料的管理3.1.11总装车间间现场物料料要分类摆摆放，物料料包装要求求整洁、整整齐；3.1.22总装车间间生产现场场原则上只只允许摆放放正在生产产机型的物物料，如遇遇特殊原因因停线转机机型时，相相应的退返返物料和半半成品机需需退回临时时物料存放放区（非拉拉式物料不不允许滞留留生产线），并并在显著位位置标识清清楚，在临临时物料存存放区存放放的退返物

10、物料由总装装车间负责责进行防水水、防尘、防防盗等安全全管理，超超过三天以以上的退返返物料应由由车间开单单退回仓库库；3.1.33总装车间间生产现场场存放物料料最多数量量应不超过过当日排产产总量，大大型钣金件件、配管、电电控部件及及其他物料料必须用规规定的周转转器具按规规定位置有有序摆放；3.1.44生产过程程中发现的的不合格物物料，应及及时将不合合格标签贴贴在缺陷位位置的旁边边，写明故故障原因和和发现故障障时间，放放到指定的的不合格物物料临时存存放区；3.1.55拉式物料料统一放在在拉式物料料架上，并并标识清楚楚，拉式物物料架上的的物料标识识应与盛放放物料一致致。生产过过程中需要要的拉式物物料

11、统一由由车间现场场领料员领领取，每次次领取拉式式物料的数数量要适中中，严禁一一次性把拉拉式物料全全部放到线线上；3.1.66生产过程程中产生的的物料包装装袋、包装装布，不能能重复使用用或外协厂厂家不要求求回收的要要立即置于于垃圾箱中中，能重复复使用的要要及时拆叠叠、摆放整整齐并定期期清理出现现场；3.1.77总装车间间和仓库有有责任对各各自存放的的物料进行行防水、防防尘、防盗盗等安全管管理。3.2半成成品、成品品及返修机机的管理3.2.11生产过程程中发现的的故障机（成成品机或半半成品机）需需要返修时时，由发现现故障者在在工序记记录卡的的指定位置置上写明故故障现象和和发生故障障时间，并并周转至

12、指指定的待返返修区；3.2.22总装车间间生产现场场成品存放放区应将未未检成品、已已检合格成成品、已检检不合格成成品区分存存放并按规规定标识清清楚。第三条 工装夹具及及设备管理理的工艺纪纪律1. 工装装夹具的管管理1.1工装装夹具的定定义：简称称工装，是是指生产制制造过程中中用于测试试、操作等等生产辅助助手段，包包括测试工工装、夹具具、刀模、刀刀具、专用用量具（包包括计量器器具）以及及辅具。1.2总装装车间生产产现场投入入使用的工工装夹具必必须有明确确的标识，标标明工装名名称、有效效期、保管管人等内容容。投入使使用的所有有工装必须须是有效的的；1.3工装装夹具的使使用必须严严格按照作作业指导书

13、书的相关规规定进行；1.4所有有工装夹具具必须由规规定的保管管人负责维维护保管，不不使用的工工装须放置置在规定的的区域，每每天生产结结束时工装装保管人必必须及时清清理所负责责的工装夹夹具；1.5工艺艺装备应经经常保持良良好的技术术状态，计计量器具应应按规定周周期定检，以以保证量值值正确、统统一；1.6工装装夹具的其其他管理规规定应严格格按照商技技字200010005号工工艺装备管管理办法进进行。2.设备及及动力能源源方面的管管理2.1总装装车间所有有设备必须须有专人进进行维护、保保养，确保保设备运行行正常和设设备完好率率；2.2总装装车间一线线设备操作作人员必须须熟悉设备备的操作使使用方法，并

14、并能够排除除设备运行行过程中发发生的常见见故障，对对于设备运运行过程中中的异常现现象应及时时通知公司司设备主管管进行协调调处理；2.3总装装车间要有有专人按要要求定期检检查水源、电电源、气源源（包括压压缩空气、氧氧气、液化化石油气、氮氮气）是否否在使用要要求范围内内，以确保保水、电、气气等能源的的正常供应应；第四条 生产现场不不合格品管管理的工艺艺纪律1.不合格格品的定义义：在生产产过程中发发现的不合合格物料、半半成品以及及成品均称称为不合格格品；2.总装车车间一线员员工在生产产过程中发发现不合格格物料时，必必须及时在在物料缺陷陷位置旁边边贴好不合合格标签，并并注明物料料名称、缺缺陷原因以以及

15、发现日日期等内容容；3.作好标标识的不合合格物料应应放置在不不合格物料料临时存放放区内，对对于不合格格物料也应应轻拿轻放放并摆放整整齐，以保保证物料的的完好性；4.领料员员应对不合合格物料临临时存放区区定期清理理，当日生生产过程中中发现的不不合格物料料不能滞留留现场一个个工作日以以上。第五条 一线员工培培训上岗的的管理 11总装车车间在新职职工（包括括临时工、轮轮换工）上上岗前必须须组织进行行专业技能能培训和工工艺纪律教教育，经考考试合格者者方能上岗岗操作；对对特殊工序序（如焊接接、电工），操操作人员还还必须持有有相应的岗岗位上岗证证书(或持颁发发的具相同同效力的许许可证)；2新产品品批产后，

16、要要对班组长长和生产工工人进行新新产品专业业知识方面面的培训（可可以在试产产时同步进进行），对对受训人员员的态度和和掌握程度度要进行检检查和考核核； 33.总装车车间对于需需要轮岗的的员工要组组织进行新新岗位技能能培训，经经考试合格格或相关人人员认可后后方可轮岗岗；对于关关键重要工工序操作人人员的轮岗岗，还必须须经现场工工艺口头或或书面认可可； 44.工艺人员员应定期对对各个部门门进行工艺艺纪律的宣宣贯，保证证工艺纪律律的宣贯率率；5.总装车车间还应对对车间的安安全、文明明生产按相相关规定要要求（6SSK检查规规范）进行行负责。第三章 工艺纪律律的管理第六条 工工艺纪律贯贯彻执行和和检查考核核

17、由总经理理助理和技技术工程部部部长全面面负责。第七条 总总装车间主主任（财务务部）负责责本车间（仓仓库）的工工艺纪律管管理日常工工作。 第第八条 现现场工艺参参与车间工工艺纪律管管理日常工工作，对工工艺纪律管管理负协同同责任。第四章 工艺纪律律的检查制制度第九条 工工艺纪律实实行日常检检查、周检检和不定期期检查相结结合的检查查制度。第十条 日日常检查：车间主任任与车间班班组长、现现场工艺共共同负责车车间日常工工艺纪律管管理（并制制订车间一一级的工艺艺纪律管理理制度及考考核办法），发发现违反工工艺纪律现现象及时纠纠正，同时时记录在工工艺纪律检检查表上。 第十一条 周检：由由技术工程程部每周五五以

18、前进行行一次工艺艺纪律检查查，并填写写“工艺纪律律周检记录录卡”。第十二条 由技术工工程部部长长组织公司司相关部门门每月至少少进行一次次全面工艺艺纪律检查查，并填写写“工艺纪律律月检记录录卡”。第十三条 技术工程程部把每次次检查结果果进行统计计，并把上上月/上次次检查结果果不符合项项作为下次次检查的重重点。第五章 工艺纪律律的考核 第第十四条 技术工程程部把每次次工艺纪律律检查的结结果进行汇汇总通报，各各部门根据据检查结果果对相关责责任人进行行考核（评）。第十五条 工艺纪律律的考核方方式分为通通报（批评评或表扬）、罚罚款、奖金金等三种形形式，对于于因违反工工艺纪律而而进行的罚罚款将进行行专款专

19、用用。第十六条 工艺纪律律检查考核核细则见附附表一。第十七条 对各部门门在周（月月）检查中中，每扣罚罚超过1分，进行行50元的累累积处罚（如如：扣罚33.2分，则则罚款1550），同同样每奖励励超过1分分，进行550元的累累积资金奖奖励。第十八条 多部门责责任项目，按按考核时部部门责任分分别计分。第六章 附 则则第十九条 本办法由由技术工程程部负责修修订、解释释。第二十条 本办法自自下发之日日起实施，原原美冷商字字200010227号文件件作废。附：1工艺纪纪律检查考考核细则2工艺纪纪律月（周周）检查记记录卡3车间现现场定置管管理平面图图附表一：工艺纪律检检查考核细细则（现场作业业管理部分分）

20、项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要要求备注 10作业工位必必须摆放与与装机一致致的作业指指导书、工工艺对照表表、样板等等工艺文件件 车 间每违反一次次扣0.55分* 10操作工人必必须做好生生产前的准准备工作 车 间 考评计计分 10工艺文件、样样板管理，车车间班组长长要求对其其完好性负负责 车 间 考评计计分 10装配过程中中，发现不不合格零件件必须做好好标识，置置于不合格格区，并在在一个工作作日内清理理完毕 车 间 仓 库 考评计计分 10装机前必须须调试好相相关设备及及环境空调调，并按设设备操作规规程做好相相关设备的的点检记录录 车 间 考评计计分 5车间设备员员要定期检检查电源

21、、气气源是否在在使用要求求范围内，并并按要求做做好记录 车 间 考评计计分 10车间现场物物流、搬运运、场地等等应按要求求进行定置置管理 车 间 考评计计分 10生产现场（总总装、部装装）物料、器器具等要按按要求进行行定置摆放放，物料数数量不能超超过规定数数量 车 间 考评计计分 5车间和仓库库要对存放放的物料进进行防水、防防尘、防盗盗等安全管管理车 间仓 库 考评计计分 10班组长在接接受物料时时，对标识识不清楚或或与装机不不符物料要要坚持拒收收，并反映映到工艺员员查明原因因，对BOOM编码错错误，要及及时反馈到到工艺员，进进行修改 车 间每发现1次次BOM单单错误奖励励0.5分分续附表一：

22、 工艺纪律检检查考核细细则（管理部分分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要要求备 注20工艺文件（工工装、样板板）在首批批生产时要要完整地发发放车间，第第二批生产产后工艺文文件（工装装）应得到到完善技术工程部部按项目推迟迟1天扣00.5分，按按月度缺一一项扣0.5分出口机除外外10总装（部装装）生产顺顺畅，效率率高；无因因工序的分分解和工位位的安排造造成塞线、停停线现象技术工程部部车 间考评计分10生产计划不不影响车间间均衡生产产（生产前前要检查落落实物料的的准备情况况）生产部（计计划）每超出1次次扣0.55分（基数数30次）由车间统计计10正在使用的的工装夹具具，性能良良好车 间技术

23、工程部部每违反一件件扣0.55分10设备、计量量器具等使使用性能良良好，标识识正确车 间技术工程部部每违反一项项扣0.55分10未检或已检检不合格的的物料不流流入生产现现场仓 库每违反一项项扣1分10新产品培训训重点工序序培训合格格率要求达达到1000%，其它它工序要求求达到955%技术工程部部车 间每违反一人人次该工序序扣1分，其其它工序扣扣0.5分分附表二：工艺纪律月月（周）检检查记录卡卡（生产现场场部分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要 求项目得分不符合情况况描述 10作业工位必必须摆放与与装机一致致的作业指指导书、工工艺对照表表、样板等等工艺文件件 车 间每违反一次次扣0.5

24、分分* 10操作工人必必须做好生生产前的准准备工作 车 间 考评计计分 10工艺文件、样样板管理，车车间班组长长要求对其其完好性负负责 车 间 考评计计分 10装配过程中中，发现不不合格零件件必须做好好标识，置置于不合格格区，并在在半天内退退给仓库 车 间 考评计计分 10装机前必须须调试好相相关设备及及环境空调调，并按设设备操作规规程做好相相关设备的的点检记录录 车 间 考评计计分 5车间设备员员要定期检检查电源、气气源是否在在使用要求求范围内，并并按要求做做好记录 车 间 考评计计分 10车间现场物物流、搬运运、场地等等应按要求求进行定置置管理 车 间 考评计计分 10生产现场（总总装、部

25、装装）物料、器器具等要按按要求进行行定置摆放放，物料数数量不能超超过规定数数量 车 间 考评计计分 5车间和仓库库要对存放放的物料进进行防水、防防尘、防盗盗等安全管管理车间、仓库库 考评计计分 10现场工艺每每天要对生生产情况进进行总结，并并填写工艺艺日记技术工程部部每缺1次扣0.2分分 10班组长在接接受物料时时，对标识识不清楚或或与装机不不符物料要要坚持拒收收，并反映映到工艺员员查明原因因，对BOOM编码错错误，要及及时反馈到到工艺员，进进行修改 车 间每发现1次次BOM单单错误奖励励0.5分分续附表二：工艺纪律月月（周）检检查记录卡卡（管理部分分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）

26、要要求项目得分不符合情况况描述 20工艺文件（工工装、样板板）在首批批生产时要要完整地发发放车间，第第二批生产产后工艺文文件（工装装）应得到到完善技术工程部部出口机除外外按项目推迟迟1天扣00.5分，按月度缺一一项扣0.5分 10生产计划不不影响车间间均衡生产产（生产前前要检查落落实物料的的准备情况况）生产部每超出一次次扣0.55分（基数300次） 10总装（部装装）生产顺顺畅，效率率高；无因因工序的分分解和工位位的安排造造成塞线、停停线现象技术工程部部 车 间间考评计分 10正在使用的的工装夹具具，性能良良好 车 间技术工程部部每违反一件件扣0.5分分 10设备、计量量器具等使使用性能良良好，标识识正确 车 间技术工程部部每违反一项项扣1分 10不符合要求求的物料不不流入生产产现场车 间仓 库每违反一项项扣0.5分分 10新产品培训训重点工序序培训合格格率要求达达到1000%，其它它工序要求求达到955%技术工程部部 车 间每违反一人人次该工序序扣1分，其它它工序扣00.5分总评部门得分车间总分：考核得分：考核评价：财务部总分：考核得分：考核评价：技术工程部部总分：考核得分：考核评价：考核记录整整理： 审审核：- 18 -