某电器公司采购供价管理规定(doc 25页)14301.docx

《某电器公司采购供价管理规定(doc 25页)14301.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电器公司采购供价管理规定(doc 25页)14301.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、国 国美电电器有限公公司经营管管理手册采购系系统分册采购合同管管理规定归属体系：国美电器器有限公司司经营管理理手册采购系统统分册文件编号：国美采采003撰写单位：国美电器器采购中心心版 本：第一一版生效日期：20044年4月11日机密等级： 机密 一般合计页数：50页 正文文页数：224页附件个数：31个制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容16、注意事事项197、附件23总裁审批管理研究室室审核撰写人1目的：采采购合同是是公司业务务档案的重重要组成之之一，为做做好采购合合同的管理理，维护企企业的合法法权益，记记录真实的的业务活动动，特制定定本

2、规定。2范围：2.1适用用范围：国国美电器有有限公司总总部采销中中心、总裁裁办、监察察中心；各各分部2.2发布布范围：国国美电器总总部各中心心、各部门门；各分部部3名词解释释3.1采购购合同：是是合同中的的一种，它它是公司采采购业务档档案的重要要组成部分分；是公司司采购业务务活动的真真实记录，是是各项业务务交流活动动的法律依依据，也是是业务管理理工作中重重要的基础础工作；3.2经销销合同：采采购合同的的主合同的的一种，公公司所经营营的商品是是与厂家、各各地分部、办办事处或代代理商直接接合作时所所签订的协协议，经销销协议付款款方式为现现款或账期期（合同范范本见附件件7.1）；3.3代销销合同：公

3、公司的经营营商品是与与厂家或代代理商合作作时所签订订的协议，代代销协议付付款方式为为实销实结结，结算周周期原则上上不低于115天（合合同范本见见附件7.2）；3.4包销销机：甲乙乙双方为促促进甲方产产品在乙方方卖场的销销售，甲方方以包销价价格向乙方方提供产品品，以助于于甲乙双方方共同提高高影响力和和获取市场场更高关注注。是公司司在厂家的的现有产品品系列型号号和将要推推出的产品品系列型号号中优先排排选的，性性能、外观观与其它型型号有明显显区别的，性性能、价格格比有明显显优势的，由由公司独家家销售的产产品。3.5普通通补充协议议：普通补补充协议对对原合同书书中部分条条款进行修修订，并对对该合同书书

4、中未约定定或约定不不明的事项项进行补充充的协议（普普通补充协协议合同范范本见附件件7.9）。4职责4.1采购购中心负责责采购各种种采购合同同范本的制制定和统一一管理；5作业内容容：5.1合同同的类别（1）主合合同：经销销合同、代代销合同；（2）附属属合同：补补充协议、售售后服务保保证协议、特特价机协议议、包销机机协议、专专供机协议议、工程机机协议。（3）合同同附件：承承诺函、公公司列表。5.2经销销合同：（1）经销销合同洽谈谈标准：具具体条件参参照合同同谈判要点点管理规定定执行。（2）经销销合同预案案格式：（见见附件7.3和7.4）5.2代销销合同：（1）代销销合同洽谈谈标准：具具体条件参参照

5、合同同谈判要点点管理规定定执行。（2）代销销合同预案案格式：（见见附件7.5和7.6）5.3签订订经、代销销合同中部部分条款的的要求及注注意事项：(见本采采购合同管管理制度第第6项内容容)5.4特价价机协议：5.4.11特价机协协议范本:（见附件件7.7）5.4.22特价机协协议审批单单: （见见附件7.8）5.5.33特价机管管理规定：（详见特特价机审批批管理规定定）5.5补充充协议：根根据性质分分为普通补补充协议和和特殊补充充协议:5.5.11普通补充充协议5.5.22特殊补充充协议又分分为： 5.5.22.1供应应商上（撤撤）店协议议:（1）供应应商上（撤撤）店协议议；（见附附件7.11

6、0）（2）供应应商上（撤撤）店审批批流程：（见见附件7.11、77.12）（3）供应应商上（撤撤）店审批批表：（见见附件7.13、77.14）（4）供应应商上（撤撤）店管理理规定：详详见供应商商上（撤）店店审批管理理规定。5.5.22.2主体体变更三方方协议范本本：（见附附件7.115）5.5.22.3三方方协议（供供货）范本本：（见附附件7.116）5.5.22.4多方方协议书5.6定制制包销机协协议:5.6.11包销机分分类(1)现有有产品系列列包销；(2)即将将推出新产产品系列包包销；(3)尾货货包销；5.6.22与厂家的的谈判中，要要求遵循“3：5：2”原则：即即包销机占占30%；常常

7、规机占550%；特特价机占220%。尤尤其是包销销机不得低低于30%（含总部部所谈的包包销机）。5.6.33因包销机机型有明显显的排它性性，厂家不不得在我方方包销期间间向其它经经销商提供供类似外观观功能组合合的、性能能价格比相相近或优于于我方的产产品，杜绝绝虚假包销销。5.6.44包销、买买断总部及及分部占比比暂可定为为1：1。也就是是同一部门门、同一品品类包销、买买断机型，总总部必须不不得低于115%，分分部不得低低于15%，合计不不得低于330%。5.6.55包销机协协议的范本本（见附件件7.177）5.6.66特供机协协议:厂家为提提高其产品品在公司卖卖场的占有有率，以高高出主合同同书约

8、定的的商业折扣扣率向公司司提供其产产品，以助助于双方共共同提高影影响力和获获取市场更更高关注时时，签订特特供机协议议。（范本本见附件77.19）5.7补充充、包销等等协议审批批单的格式式（见附件件7.200）（除主主合同及特特价机外其其它协议均均用此审批批单）；5.8合同同管理的流流程:5.8.11采购合同同申报过程程的要求:5.8.11.1非EERP系统统的合同申申报过程的的要求:采购合同同签订前须须按要求填填报合同审审批单，大大类分为“预案” 、“重报”两部分（见见附件7.3-7.6）；5.8.11.1.11审批单的的分类：(1)采购购经销预案案(2)采购购经销重报报(3)采购购代销预案案

9、(4)采购购代销重报报呈报单位应应根据工作作需要选择择正确的合合同审批表表单填报。5.8.11.1.22审批单编编号标准格格式:年号号/分部代代号/经或或(代)销/商品品类别/（品品牌名称）/流水号/（上报次次数）/按按授权最终终审批人代代号：如：20003 采沈沈（经）KKT（LGG）000008（001）D，即即：20003年总部部采购中心心，沈阳分分部经销类类LG空调调第000008号合合同，第一一次报总部部采购中心心批示（即即为“预案”）；又如：20004 采采沪（经）BB&X（荣荣事达）0000055（02）PP，即：22004年年总部采购购中心，上上海分部经经销类荣事事达牌冰箱箱类

10、第000005号号合同，第第二次上报报总部总经经理批示（即即为“重报”）。5.8.11.1.33具体说明明：5.8.11.1.33.1年号号：指合同同签定时所所在年限，要要求填写四四位数字，如如：20003、20044等。5.8.11.1.33.2总部部代码及分分部代码：5.8.11.1.33.3全国国合同合同同审报：(1)全国国合同代码码：T(2)分部部代码:北京：京天津：津沈阳：沈青岛：青济南：济广州：广深圳：深上海：沪成都：蓉重庆：渝西安：西郑州：郑武汉：汉杭州：杭昆明: 昆昆哈尔滨：黑黑无锡：无锡锡长沙：湘长春：吉太原：晋按实际情况况填写合同同属性：经经销或代销销。(3)商品品类别：共

11、共分14类类，按英文文或汉语拼拼音字母缩缩写：彩电：TVV洗衣机：XXYJ冰箱：B&X空调：KTT电脑及配件件：DN手机：SJJ发烧：FSS电话及传真真：DC碟机：DJJ照材：ZCC摄相：SXX黑小：HXX热、烟、灶灶：RYZZ白小：BXX(5)品牌牌名称：简简写，最多多不超过四四个汉字。如如：小天鹅鹅、LG、阿阿里斯顿等等。(6)流水水号：审批批单的自然然顺序号共共设五位数数字，每年年从000001开始始向下顺延延，由总部部各区采购购中心上报报时填写。(7)上报报次数：实实际工作中中，一份合合同往往需需多次修改改方可定案案。此项目目特指合同同上报总裁裁审批的次次数，由总总部各区采采购中心如如

12、实填写，共共设两位数数字。如：第一次次上报 01，即即为“预案案”；第二二次上报则则为022，即为为“重报”；以此类推推。同一内内容审批单单需修改再再报时，仍仍延用第一一次上报时时的流水号号，只需在在审批单上上用“预案案”、“重重报”及“上上报次数”区区别即可。(8)合同同审批单中中的每一项项必须如实实填写，不不得出现缺缺空现。象象如合同中中暂未涉及及的条目，可可用“/”记号标出出，不得漏漏填、误填填。样机政政策在预案案中必须按按新合同范范本内容要要求填写。尤尤其是免费费样机，要要求注明所所有权的规规属情况。凡凡合同范本本中有的填填空但在预预案中没有有的内容，必必须全部在在预案备注注框处明确确

13、填写（质质保金额、漏漏柜金额、承承诺函金额额、支付方方式、结算算方式等必必须填写），当当发生某一一条款内容容为零时也也要明确标标注出是“零或无”。填写格式举举例：199条：第55点返修率率超过3% 。(9)对非非ERP地地区转为EERP上线线地区时，在在ERP中中录入审批批过的合同同时，必须须按总部审审批同意后后的预案中中条款进行行合同录入入（尤其注注意部长和和采购中心心副总经理理的审批意意见）。5.8.11.2ERRP系统的的合同申报报过程的要要求：5.8.11.2.11已上线的的分部由各各品类干事事在ERPP系统中的的合同管理理中录入合合同。5.8.11.2.22业务或业业务主管在在干事合

14、同同录入完毕毕后，对合合同内容进进行初审，审审核无误，通通知分部采采购经理。合合同上报情情况第一责责任人为业业务主管（无无主管的分分部业务为为第一责任任）。5.8.11.2.33分部采购购经理对业业务和业务务主管审核核过的合同同，在ERRP中行使使审核权。5.8.11.2.44分部采购购部从ERRP上报合合同后，总总部采购中中心各部门门干事会实实时的将EERP系统统中的分部部上报的合合同审批单单打印出来来，上报各各部门部长长，经部长长、副总经经理、总经经理审批。5.8.11.2.55审批后各各部门干事事拿审批件件，在ERRP系统中中对合同进进行审批。5.8.11.2.66分部采购购部干事要要适

15、时的从从系统中收收取总部审审批后的合合同信息，将将同意的合合同打印，并并进行下一一步的合同同签署工作作。对不同同意的合同同，按总部部要求修改改，重新上上报。5.8.11.2.77上报合同同和审批合合同的具体体要求：5.8.11.2.77.1各分分部周末六六、日两天天的特价机机、包销机机合同必须须于每周五五12：000之前上上报，总部部须在当天天审批回复复。5.8.11.2.77.2总部部采购中心心各干事必必须即时的的打印各分分部所上报报的合同和和审批单，保保证分部上上报的合同同能够得到到及时审批批。且每周周的合同必必须于每周周五19：00之前前全部审批批完毕。5.8.11.2.77.3录入入合

16、同时的的注意事项项：(1)在填填写上报合合同时各分分部干事必必须认真细细致。 (2)点位位录入时的的百分号（%）一定要要录入。(3)对无无政策的地地方必须明明确标注“无”或“ / ”(4)因供供价和零售售价在预案案中的位置置与合同范范本中的位位置相反，为为此在录入入时注意不不要录反。(5)总部部采购中心心各干事在在审批合同同的过程中中必须确保保分部所上上报合同与与总部审批批同意的合合同一致时时，方可审审批同意。5.8.22合同申报报流程:5.8.22.1总部部采购合同同审批流程程按授权权报总裁、副副总裁审批批的合同（流流程图见附附件7.220）；(1)采购购中心各部部门填预案案，报采购购中心副

17、总总经理审核核；(2)采购购中心副总总经理审核核未通过的的预案，退退采购中心心各部门重重报；(3)采购购中心副总总经理审核核通过的预预案，预案案报总裁（副副总裁）审审批预案；(4)总裁裁（副总裁裁）审批未未通过的预预案，退采采购中心预预案原件，并并由采购中中心重报（重重报时填重重报审批单单）；(5)总裁裁（副总裁裁）审批通通过的预案案，返采购购中心原件件；(6)采购购中心附预预案原件，并并根据总裁裁（副总裁裁）批示意意见制作正正式合同待待签文本一一份，财务务中心初审审后，合格格的返采购购中心；(7)采购购中心打印印一式六份份，将合同同文本递交交厂家盖章章； (8)厂家家将已盖章章的合同返返回采

18、购中中心；(9)采购购中心收到到厂家盖章章合同后，填填写用印单单、在合同同审批单原原件上加盖盖合同审批批的确认章章（内部用用章），将将上述签署署完毕的合合同文本统统一编号，并并附暂存的的预案原件件及厂家盖盖章合同报报至采购中中心副总经经理签字；(10)采采购中心各各部将采购购中心副总总经理（或或采购中心心副总经理理授权的部部长）签字字的合同及及签批的用用印单及预预案原件转转总部财务务中心审核核、盖章，采采购中心自自留预案复复件；(11)财财务中心审审核盖章时时，要严格格审核审批批单及合同同条款内容容，对有不不符合标准准的合同要要及时退回回报送的采采购部门重重报；(12)财财务中心审审核合格并并

19、盖章后，要要自留合同同及预案审审批单原件件各一份，其其余五份合合同原件返返采购中心心；(13)采采购中心将将其余五份份合同文本本原件按以以下单位进进行分发：交厂家三份份合同原件件；在预案复件件上填写签签约结果，并并与一份合合同一并发发送至总办办档案室档档；采购中心留留合同原件件一份及预预案复印件件各一份。(14)监监察中心实实行抽查、审审核，无异异议的合同同将合同原原件及签约约结果一并并转至总裁裁办法务组组复核；(15)监监察中心实实行抽查、审审核，有异异议的合同同将反馈意意见发至采采购中心、财财务中心、总总办；(16)总总裁办法务务组出具复复核意见后后，转总裁裁办主任复复核；总裁办主任任出具

20、复核核意见后，报报总经理阅阅；总经理阅签签署情况后后返总办；总部总经理理阅后未通通过的合同同，由总办办将未通过过的信息反反馈至如下下单位：采采购中心，采采购中心根根据总经理理的批示结结果重新谈谈判，返财财务中心备备案。(17)总总经理阅通通过的合同同，总裁办办存档。5.8.22.2总部部采购合同同审批流程程按授权权报总部采采销中心总总经理审批批的合同（流流程图见附附件7.221）；(1)采购购中心各部部门填预案案审批单，报报采购中心心副总经理理审批；(2)采购购中心副总总经理审批批未通过的的预案，退退采购中心心各品类部部重报；(3)符合合授权的采采购中心副副总经理审审批通过的的预案，采采购中心

21、附附预案原件件，并根据据总部副总总经理批示示意见制作作正式合同同待签文本本一份，财财务中心初初审，合格格的返采购购中心；(4)不符符合授权的的采购中心心副总经理理审批通过过的预案，报报采销中心心总经理审审批，审批批通过的附附预案原件件，并根据据总部总经经理批示意意见制作正正式合同待待签文本一一份，财务务中心初审审，合格的的返采购中中心；(5)采购购中心打印印一式六份份，将合同同文本递交交厂家盖章章；(6)厂家家将已盖章章的合同返返回采购中中心；(7)采购购中心收到到厂家盖章章合同后，填填写用印单单、在合同同审批单原原件上加盖盖合同审批批的确认章章（内部用用章），将将上述签署署完毕的合合同文本统

22、统一编号，并并附暂存的的预案原件件及厂家盖盖章合同报报至采购中中心副总经经理签字；(8)采购购中心将合合同、已审审批的用印印单及预案案原件一并并转至财务务中心复审审；(9)财务务中心审核核盖章时，要要严格审核核审批单及及合同条款款内容，对对有不符合合标准的合合同要及退退回报送的的采购部门门重报；(10)财财务中心审审核合格并并盖章后，要要自留合同同及预案审审批单原件件各一份，其其余五份合合同原件返返采购中心心；(11)采采购中心将将其余五份份合同文本本原件按以以下单位进进行分发：递交厂家三三份合同原原件；在原始预案案审批单复复件上填写写签约结果果，并与一一份合同原原件转给总总办档案室室存档；采

23、购中心留留一份合同同原件及预预案复印件件各一份。(12)监监察中心抽抽查审核后后，无异的的将收到的的合同原件件及签约结结果一并转转总裁办法法务组复核核；(13)监监察中心抽抽查审核后后，有异的的合同将反反馈意见发发至采购中中心、财务务中心、总总办；(14)总总裁办法务务组出具复复核意见后后，转总裁裁办主任复复核；总裁办主任任出具复核核意见后，报报总经理阅阅；总经理阅签签署情况后后返总办；(15)总总部总经理理阅后未通通过的合同同，由总办办将未通过过的信息反反馈至如下下单位：采采购中心，采采购中心根根据总经理理的批示结结果重新谈谈判，返财财务中心备备案。(16)总总经理阅后后通过的合合同，总办办

24、存档。5.8.22.3分部部上报采购购审批流程程按授权权报总裁、副副总裁审批批的合同）（流流程图见附附件7.222）(EERP上线线地区无预预案的传递递,仅在EERP系统统中实施审审报审核核打印执行等操操作)(1) 分部采购填填预案审批批单，报分分部采购总总监(经理)审批；(2) 分部采购总总监(经理)审批未通通过的预案案，退分部部采购部重重报；(3) 分部采购总总监(经理)审批通过过的预案， 报总部采购中心各部门；(4) 总部采购中中心各部门门将分部报报的预案报报采购中心心副总经理理审批；(5) 采购中心副副总经理将将未通过审审批的预案案，返采购购中心各部部门，退分分部采购部部重报；(6)

25、采购中心副副总经理将将通过审批批的预案，报报采销中心心总经理审审批，采销销中心总经经理审批同同意的报总总裁（副总总裁）审批批，总裁（副副总裁）审审批同意的的返采购中中心各部门门，各部门门干事；(7) 各部门干事事在合同审审批单原件件上加盖审审批合同的的确认章（内内部用章）并并对合同编编号，并将将预案复件件发至采购购分部或在在ERP系系统中批回回；(8) 分部采购收收到审批通通过的预案案复件或在在ERP系系统中收到到同意信息息后，打印印合同待签签文本，报报分部财务务部初审，合合格的返采采购中心；对总部未未通过的，在在修改重报报。(9) 分部采购根根据财务部部初审同意意的合同文文本，并递递交厂家盖

26、盖章；(10) 厂家将已盖盖章合同返返回采购分分部；(11) 分部采购收收到厂家的的盖章合同同后，需填填写用印单单、并附已已签的预案案复件及厂厂家盖章合合同报至分分部总经理理。 (13)分分部总经理理签字确认认后，转至至分部采购购，分部采采购部将合合同、预案案复件及已已签的用印印章转至分分部财务部部进行复审审；(14)财财务部对审审核合格并并盖章后的的合同，自自留合同原原件及预案案复件各一一份， 其余五份份原件退分分部采购；(15)采采购留一份份合同原件件存档，分分将其余四四份合同文文本原件按按以下单位位进行分发发：递交厂家三三份合同原原件；分部采购将将一份合同同原件寄邮邮寄至总部部总裁办档档

27、案室存档档；(16)监监察中心不不定期抽查查、审核，将将无异议合合同原件及及签约结果果一并转交交至律师复复核；(17)监监察中心不不定期抽查查、审核，将将有异议合合同情况反反馈至采购购中心、财财务中心、总总办；(18)总总裁办法务务组律师出出具复核意意见后，转转总裁办主主任复核；(19)总总裁主任出出具复核并并出具复核核意见后，报报总部总经经理阅；(20)总总部总经理理阅合同签签署情况后后返总办；（21）总总部总经理理阅后，未未能通过的的合同，由由总办将未未通过的信信息反馈至至如下单位位：返财务务中心备案案；返审计计部进行审审核、监察察工作；返返采购中心心进行相关关部门的分分发、备案案；（22

28、）采采购中心将将未通过的的合同信息息反馈至以以下单位:返分部采采购，分部部采购按总总部总经理理的批示结结果重新谈谈判；返分分部财务部部备案；（23）总总部总经理理阅通过的的合同，总总裁办存档档。5.8.22.4分部部上报合同同审批流程程按授权权报总裁、副副总裁审批批的合同（流流程图见附附件7.223）(EERP上线线地区无预预案的传递递,仅在EERP系统统中实施审审报审核核打印执行等操操作)(1) 分部采购填填预案审批批单，报分分部采购总总监(经理)审批；(2) 分部采购总总监(经理)审批未通通过的预案案，退分部部采购部重重报；(3) 分部采购总总监(经理)审批通过过的预案， 报总部采购中心各

29、部门；(4) 总部采购中中心各部门门将分部报报的预案报报采购中心心副总经理理审批；(5) 采购中心副副总经理将将未通过审审批的预案案，返采购购中心各部部门，退分分部采购部部重报；(6) 采购中心副副总经理将将通过审批批的预案，审审批同意的的返采购中中心各部门门；(7) 超采购中心心副总经理理审批授权权的，经过过采购中心心副总经理理审批同意意后，报采采销中心总总经理审批批，审批同同意的返采采购中心各各部门；(8) 各部门干事事在合同审审批单原件件上加盖审审批合同的的确认章（内内部用章）并并对合同编编号，并将将预案复件件发至采购购分部或在在ERP系系统中批回回；(9) 分部采购收收到审批通通过的预

30、案案复件或在在ERP系系统中收到到同意信息息后，打印印合同待签签本，报分分部财务部部初审，合合格的返采采购中心；对总部未未通过的，在在修改重报报。(10) 采购分部根根据财务部部初审同意意的合同文文本递交厂厂家盖章；(11) 厂家将已盖盖章合同返返回采购分分部；(12) 分部采购收收到厂家的的盖章合同同后，需填填写用印单单、并附预预案复件及及厂家盖章章合同报至至分部总经经理；(13) 分部总经理理签字确认认后转至分分部采购部部，分部采采购部将合合同及经分分部总经理理签字的用用印审批单单转至分分部财务部部进行复审审；(14) 财务部对审审核合格并并盖章后的的合同，自自留合同原原件及预案案复件各一

31、一份，其余余五份原件件退采购分分部；(15) 分部采购部部自留一份份存档，将将其余四份份合同文本本原件按以以下单位进进行分发：递交厂家家三份；一一份邮寄至至总部总裁裁办档案室室存档；(16) 监察中心不不定期抽查查、审核，将将无异议合合同原件及及签约结果果一并转交交至律师复复核；(17) 监察中心不不定期抽查查、审核，将将有异议合合同情况反反馈至采购购中心、财财务中心、总总办；(18) 总裁办法务务组出具复复核意见后后，转总裁裁办主任复复核；(19) 总裁办主任任出具复核核并出具复复核意见后后，报总部部总经理阅阅；(20) 总部总经理理合同签署署情况后返返总办；(21) 经总部总经经理审核，未

32、未能通过的的合同，由由总办将未未通过的信信息反馈至至如下单位位：返财务务中心备案案；返审计计部进行审审核、监察察工作；返返采购中心心进行相关关部门的分分发、备案案；(22) 采购中心将将未通过的的合同信息息反馈至以以下单位:返分部采采购，分部部采购按总总部总经理理的批示结结果重新谈谈判；返分分部财务部部备案；(23) 总部总经理理阅通过的的合同，总总办存档。5.8.33采购合同同的保管5.8.33.1采购购合同原件件、补充协协议及相关关附件协议议的保存分分数：5.8.33.1.11采购合同同原件、补补充协议、包包销机协议议、特价机机协议及相相关附件协协议等一式式六份，需需方、供方方各执三份份。

33、5.8.33.1.22具体存档档方法：(1)全国国合同：原件（6份份）： 总总部财务中中心 1份（附附审批单原原件） 总部部采购中心心 1份（附审审批单复印印件）总部总经办办 1份份（附审批批单复印件件）厂家 3份 (2)地区区合同：原件（6份份）：总部部财务中心心 11份（非EERP地区区附审批单单原件） 总总部总经办办 1份（非EERP地区区附审批单单复印件） 分分部财务部部 11份（非EERP地区区附审批单单复印件） 厂家 3份 分部采购中中心 合合同及审批批单复印件件（1份） 5.8.44合同编号号的规定：合同保档档的依据是是总部采购购中心编制制的合同编编号，以下下为合同编编号的方法法

34、：5.8.44.1编号规则则：经公司司审批同意意签约的合合同，由总总部采购中中心负责编编号，规则则如下：合同地区范范围番号+合同类别别+年号+合同号+明细号+合同性质质5.8.44.2合同地地区范围番番号：(1)全国国合同简称称：86000(2)地区区合同简称称：地区番号地区番号北京1101上海3101天津1201成都5101沈阳2101重庆5102济南3701西安6101青岛3702郑州4101广州4401武汉4201深圳4403杭州3301昆明5301潍坊3706廊坊1328东莞4419惠州4413洛阳4103咸阳6104淄博3703自贡5103鞍山2103佛山4406哈尔滨2301无锡3

35、302长沙4301长春2201太原1401中山44205.8.44.3合同类类别：品 类代 码品 类代 码品 类代 码空调301彩电100碟机201洗衣机402冰箱401黑小200电脑800白小500手机701电脑及配件件801烟灶502电话、传真真机700热水器501微波炉5045.8.44.4年号的的规定：年号为4位位阿拉伯数数字，如：20011、20022、20033等；5.8.44.5合同号号的规定：(1)合同同号为3位阿拉伯伯数字，每每年从0001开始顺顺延，例如如：11001-2000-20003-0001经；(2)合同同号指大协协议编号即即经、代销销合同编号号，特价机机、补充协协

36、议等附属属合同不允允许出现此此类大协议议号。5.8.44.6合同同明细号的的规定： 是是指主合同同项下各类类补充协议议、特价机机协议、包包销机协议议等附属协协议的编号号，为2位阿拉伯伯数字，例例如：11101-2200-22003-001-01特。5.8.44.7合同同号性质的的规定：合合同号的性性质的分类类来源是合合同的分类类。根据合同的的性质合同同编号性质质规定如下下：(1)经销销合同：用用“经”字代表 ； (2)代销销合同：用用“代”字代表；(3)特价价机协议：用“特”字代表； (4)包销销机协议：用“包”字代表；(5)临时时协议：用用“临”字代表； (6)工程程机协议：用“工程”字代表

37、；(7)普通通补充协议议：用“普通补”代表； (8)上店店协议或确确认书：用用“上店” 代表；(9)撤店店协议或确确认书：用用“撤店” 代表；(10)专专供（特供供）协议：用“专供”或“特供” 代表；(11)三三方协议：用“三方” 代表；(12)直直订协议：用“直订”代表；以上合同编编号必须按按规定打印印到合同中中，不允许许合同中出出现漏填、不不填。5.8.44.8当编编号中发生生空号时的的规定：当当总部签署署全国协议议后，分部部若根据全全国协议与与供应商当当地分公司司发生特价价机、补充充协议等协协议时，此此时给分部部编号合同同时主合同同号会发生生空号。另另当分部上上报合同作作废等情况况时会造

38、成成合同编号号空号。当当发生上述述合同编号号空号时要要求编号者者在合同编编号目录中中空号行处处标住出“空号”字样，并并写出空号号的原因。5.8.44.9当分分部签署全全国协议的的补充或特特价机等协协议时编号号的规定：当总部签签署全国协协议后，各各分部签署署当地的全全国协议品品牌的补充充协、特价价等协议时时，上报总总部审批同同意后，总总部编写合合同号的要要求：(1)在合合同编号目目录中将此此品牌的主主合同号行行中注明“空号”字样，写写出此份合合同为全国国协议并注注明全国协协议的合同同编号；(2)号标标注行后根根据下述标标准格式对对协议进行行编写：合同地区范范围番号（86000）+合同同类别+年号

39、+合同号+明细号+合同号性性质例如：11101（88600）-200-20033-0011-01特特5.8.44.10当当合同作废废重新签订订合同时编编号规定：当发生在在原协议基基础上增加加点位与厂厂家重新签签署合同，或或由于厂家家对原协商商好的费用用点位反悔悔重新签署署合同时经经总部审批批同意后，在在延续编号号时要求编编号者对此此份合同重重新编号，不不允许延用用原合同编编号。5.8.44.11出出现跨年度度合同时的的处理方法法：(1)合同同起始日期期为所在旧旧年度的112月1日日以前，合合同截止日日期为即将将开始的新新年度3月月31日以以前，发生生的跨年度度合同，编编号时要求求：编在所所在旧

40、年度度合同编号号目录中。(2)合同同起始日期期为所在年年度的122月1日以以后（含11日），合合同截止日日期为即将将开始的新新年度122月31日日以前，发发生的跨年年度合同，合合同编号时时要求：编编在新年度度合同编号号目录中。5.8.55合同政策策的归纳：（非ERRP地区使使用）5.8.55.1合同同编号后将将合同的政政策按规定定格式输入入。5.8.55.2经/代销合同同政策一览览表：（见见附件7.24）5.8.55.3特价价机合同的的政策表：（见附件件7.255）5.8.66分部合同同邮寄的规规定5.8.66.1合同同邮寄的具具体邮寄要要求：(1)每份份的合同上上右上角的的主合同号号和本协议

41、议编号必须须电子打印印至合同文文本上。主主合同编号号或本协议议编号必须须是总部下下发的合同同号，不得得遗漏、更更改。(3)包装装中的合同同都要按品品类区分，每每一类的合合同均附一一张交接明明细（交接接明细按总总办要求制制作）同协协议一并邮邮寄至总部部；(4)所邮邮寄至总部部的原件合合同（非EERP地区区邮寄每11份合同必必须附经总总部审批的的预案复印印件一份），复复印过程中中不允许出出现两面复复印，或用用传真纸复复印；(5)合同同必须装订订整齐，一一份合同仅仅能用一个个订书钉，不不得用若干干订书订超超装订（未未上ERPP系统的地地区一份合合同预案复复印件与合合同也仅能能用一个订订书钉装订订）；

42、(6)每一一份预案必必须保证字字迹清晰，如如有复印不不清楚情况况时必须用用手填写清清楚后方可可邮寄；(7)每一一份预案上上要求填写写清楚签约约结果；(8)查清清原件合同同，不允许许出现少页页或少附件件的现象。(9)合同同邮寄完毕毕之后，各各分部采购购邮寄合同同负责人需需将交接明明细表电子子版以邮件件的形式发发至总办和和财务档案案负责人处处。5.8.66.2为保保证总办和和财务人员员对合同有有序的保存存，对总部部和分部采采购干事做做如下要求求：5.2.88.6.22.1对总总部采购中中心干事的的要求：(1) 分部上报合合同后，当当总部领导导审批后，总总部采购中中心干事需需按合同编编号的规定定对合

43、同进进行编号，编编号后方可可传真至各各分部采购购部。对已已上ERPP系统的地地区，总部部干事同样样要将合同同进行编号号，合同号号编好后方方可从ERRP系统中中进行审批批，并要将将合同编号号在审批意意见中明确确标出。(2) 总部合同采采购中心干干事要监督督分部上报报合同签订订情况，在在合同编号号目录中将将已正式签签回并寄至至总部的合合同明确标标住：红色字体为为：代表此此份合同总总部已审批批，但未正正式签署合合同或未寄寄回总部。黑色字体为为：代表此此份合同已已正式签署署并寄回总总部。蓝字字体为为：代表此此份合同已已作废。5.8.66.2.22对分部采采购部干事事的要求：(1) 未上ERPP系统的地

44、地区，收到到审批单传传真件后，将将合同号按按规定，打打印至合同同文本中与与厂家签订订合同；对对已上ERRP系统的的分部，从从系统中收收到审批意意见后，将将审批意见见中的合同同编号记录录下来，手手工填写至至主合同编编号处，方方可再与厂厂家签订正正式文本。(2) 按总部编制制的合同编编号，对合合同进行存存档。（EERP系统统中自动生生成的大顺顺序合同号号，不做为为合同保存存的依据）(3) 每周二将寄寄至总部的的合同编号号目录传真真总部各品品类干事处处。5.8.77合同的跟跟踪。5.8.77.1每周周合同报表表： （1） 每周四188：00前前各分部制制做周合同同报表，上上报总部，总总部采购中中心要

45、对分分部的合同同签订情况况进行汇总总，上报总总裁。（详详见附件77.26和和7.277）；（2） 总部采购中中心定期要要对分部的的合同签订订情况进行行适时的考考核、通报报。对不按按期完成任任务的分部部进行处罚罚，对超额额完成任务务的分部进进行奖励。5.8.77.2每月月特价机报报表：（1） 每月最末一一天各分部部制做特价价机月报表表上报总部部，总部采采购中心要要对分部的的特价机签签订情况进进行汇总、上上报。（详详见附件77.28和和7.299）；（2） 总部采购中中心定期会会对分部的的合同签订订情况进行行适时的考考核、通报报。对不按按期完成任任务的分部部进行处罚罚，对超额额完成任务务的分部进进行奖励。5.8.77.3合同同计划与总总结：5.8.77.3.11.合同计划划的上报：(1) 当月所计划划签订合同同的内容（包包括新产品品开发）经经、代销合合同；包销销、定制、专专供合同；特价机合合同；其他他类合同；（除以上上合同外的的其他类合合同，要明明确标注在在计划中，合合同签订计计划附表见见附