某茶业有限公司食品安全管理制度范本13776.docx

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1、厦 门 山山 野 农 夫 茶 业 有 限限 公 司司食品安全管管理制度2017 年 088 月 011 发布20177 年 008 月 15 日 实实施厦门山野农农夫茶业有有限公司发布 110 / 110前言为提高公司司生产管理理水平，确确保公司产产品质量，为为消费者提提供安全卫卫生的食品；公司依据据食品生生产许可证证审查细则则编制完完成公司质质量安全管理，经经审定，现现予批准颁颁布，自22017年8月15日起实实施。本文件是公公司质量安安全管理的的法规性文文件，是指指导公司建建立并实施施质量安全管理理和实现公公司质量目目标的纲领领性文件，公公司全体员员工务必遵遵照执行。厦门山野农农夫茶业有有

2、限公司2017年年8月011日 食品安全管管理制度目目录序号文 件 名 称文 件 编 号页码1前言22食品安全管管理制度目目录33任命书44质量安全管管理制度组组织机构55进货查验记记录管理制制度XMAPSS-SC-01-2201766生产过程控控制管理制制度XMAPSS-SC-02-2201787出厂检验记记录管理制制度XMAPSS-SC-03-22017118食品安全自自查管理制制度XMAPSS-SC-04-22017139从业人员健健康管理制制度XMAPSS-SC-05-220171510不安全食品品召回管理理制度XMAPSS-SC-06-220171611食品安全事事故处置管管理制度X

3、MAPSS-SC-07-220171812从业人员食食品安全培培训管理制制度XMAPSS-SC-08-220172013食品添加剂剂管理制度度XMAPSS-SC-09-220172114设备保养和和维护管理理制度XMAPSS-SC-10-220172315清洁消毒管管理制度XMAPSS-SC-11-220172616食品包装、储储运、运输输管理制度度XMAPSS-SC-12-220172917不合格品管管理制度XMAPSS-SC-13-220173118企业文件管管理制度XMAPSS-SC-14-220173319食品安全责责任管理制制度XMAPSS-SC-15-220173520质量记录管管

4、理制度XMAPSS-SC-16-220173821标识和可追追溯性管理理制度XMAPSS-SC-17-220173922食品检验管管理制度XMAPSS-SC-18-220174023部门职责权权限管理制制度XMAPSS-SC-19-2201742厦门山野农农夫茶业有有限公司版本号/修修订次：001/000任命书生效日期：20177 年 88 月 11 日公司各部门门：为适应公司司经营发展展的需要和和认真贯彻彻执行公司司质量安全全管理制度度，使公司正常开展展生产、经经营活动，特特任命：王戊己总经经理为采购购负责人王新城副总总经理为食品安全全负责人范小华检验验员出任食食品安全管管理小组组组长对产品

5、品检验、质质量具有否决权。特此任命，即即日生效。厦门山野农农夫茶业有有限公司总经理：王王戊己日期：20017 年年8 月 1 日厦门山野农农夫茶业有有限公司版本号/修修订次：001/000治理结构图图及职能分分配生效日期：20177 年 88 月 11 日为了进一步步强化公司司的食品安安全主体责责任，公司司明确规定定了治理结结构图：总经理副总经理（食食品安全负负责人）品管部生生产部行政部业务部审评员检检验员生产设备仓管人事财务采购销售本公司实行行总经理负负责制，为为确保食品品的安全管管理，由总总经理抽调调各管理部部门的骨干干人员组成成食品安全小组组，并任命命一名主要要管理人员员出任食品品安全管

6、理理小组组长长，来行使使食品安全全负责人职职权。为建立、实施施和保持食食品安全管管理体系，企企业设立品品管部、生生产部、行行政部、业业务部。各各个部门设设立主管，向总总经理直接接负责。厦门山野农农夫茶业有有限公司食品安全管管理制度文件号： XMAPPS -SSC -001-20017版本号/修修订次：001/000进货查验管管理制度生效日期：20177 年 88 月 11 日1 目的为加强对食食品原料、食食品添加剂剂、食品相相关产品采采购验证的的管理，确确保采购的的产品符合合国家相关关法律法规规的要求，避避免不合格的原原辅材料、包包装物的输输入。2 适用范围：适用于本公公司原料、包包装物采购购

7、质量的控控制。3 职责3.1 业务部负责责审查原料料供货单位位资质情况况，制定采采购计划，并并进行物资资采购。3.2 质检部负责责提供原料料采购的有有关技术标标准，质量量要求等采采购文件。3.3 仓库管理员员负责采购购产品入库库前应会同同质检员对对入库采购购产品的品品名、货号号及数量等等进行核对对并记入台台账。4 内容及及工作程序序4.1 供供方的选择择和评审4.1.1 采购人员在在进货前应应了解货源源渠道，价价格行情，质质量情况及及供货方信信誉，进行行货比三家家。4.1.2 选择供货方方时，根据据采购物资资的技术标标准和生产产需要，业业务部对供供方生产能能力、质量量情况、价价格、供货货期及资

8、质质情况进行行比较；先先选定多个个供方企业业，对供应应商进行多多方位评审审，最后确确认合格供供方。4.1.3 对新的供应应商可进行行首批试用用，若第一一次不合格格，要求供供应商进行行改进合格格符合要求求后才予以以采用，列列为合格供供方。4.1.4 对旧的供应应商可从多多年情况综综合评估后后，若认为为可继续采采用的，则则继续列为为合格供方方。4.1.5 企业必须要要求供应商商提供如下下背景资料料：a 营业执执照复印件件；b 权威质质检部门出出具的产品品检验报告告或产品合合格证； c 纳入入生产许可可证管理的的原料，应应提供供方方生产许可可证或申证证受理书。d 进口需需法定检验验的，应当当向供货者

9、者索取有效效的检验检检疫证明。4.1.66 采购人人员应按照照质量标准准，严把质质量关，对对采购物资资的名称、规规格、型号号、主要技技术标准、质质量要求等等信息必须须熟悉和了了解，以便便有能力选选择供货方方。4.2 制制定采购计计划4.2.11 业务部部根据公司司月度生产产计划、主主要原材料料、包装物物库存情况况，消耗定定额情况，每每月组织编编制下月进进货采购计计划，送主主管审批，总总经理批准准，以便合合理采购物物资，确保保供应及时时,减少不不必要的库库存。4.2.22 采购计计划包括产产品品名、型型号、规格格、数量、质质量标准、质质量等级、供供货日期、交交货方式、拟拟用资金等等。4.3 签签

10、订采购合合同4.3.1 业务部门必必须与供货货方签订合合同，以确确保产品质质量及供货货时间。4.3.2 采购合同应应明确物资资名称、型型号规格、数数量、价格格、包装形形式、质量量验收标准准、等级、提提供检验合合格证、交交货期、交交货地点、运运输方式、运运费承担、付付款方式、发发生质量问问题处理、违违约责任等等内容。4.3.3 对于主要物物资、包装装物可签订订长期合同同，按月采采购计划分分批进货。4.4 物物资采购进进厂后，有有关部门必必须进行入入厂验证或或验收，确确保物资采采购质量，具具体按原原辅材料采采购验证作作业标准书书执行。5、原料验验收、验证证依据：5.1.查查验证明供供货方主体体资格

11、合法法的有效证证件，并按按批次向供供货方索取取证明食品品质量符合合标准或规规定，以及及证明食品品来源的票票证，并保保存原件或或者复印件件，每批采采购产品入入均须经过过质检部检检验。5.2.对对无法提供供合格证明明文件的食食品原料，直直接拒收。5.3.不不得采购或或者使用不不符合食品品安全标准准的食品原原料、食品品添加剂、食食品相关产产品。如实实记录食品品原料、食食品添加剂剂、食品相相关产品的的名称、规规格、数量量、供货者者名称及联联系方式、进进货日期等等内容。食食品原料、食食品添加剂剂、食品相相关产品进进货查验记记录应当真真实，保存存期限不得得少于二年年。5.4 所所用消毒剂剂应是食品品级并符

12、合合国家相应应标准要求求。6、采购产产品的入库库6.1 分品种、类类别存放，做做到安全稳稳妥；排列列有序整齐齐；标志醒醒目；6.2 做到定期检检查，防止止发生差错错，做好记记录，质量量检验人员员要加强监监督管理。6.3 做好通风、防防潮、防腐腐、防老化化、防蚊蝇蝇、防挥发发、防损耗耗工作。6.4 做好安全防防护工作，防防火、防盗盗并加强卫卫生管理。6.5 入库物资应应及时建账账、立卡。内内容包括名名称、规格格、批号、数数量、供应应单位、入入库日期、有有效期限以以及关键、重重要物资标标记等。6.6 发放按照先先进先出原原则进行发发放，并做做好相关记记录。7、贮存管管理7.1.食食品原料、食食品添

13、加剂剂、食品相相关产品等等，应当按按照保证食食品安全的的要求贮存存食品，定定期检查库库存食品，及及时清理变变质或者超超过保质期期的食品。7.2.食食品原料、食食品添加剂剂、食品相相关产品应应当在贮存存位置标明明食品的名名称、规格格数量等内内容。7.3.食食品原料、食食品添加剂剂、食品相相关产品等等应离地（110 公分分以上）离离墙（300 公分以以上）存放放，防止受受潮、污染染、变质事事情发生。厦门山野农农夫茶业有有限公司食品安全管管理制度文件号： XMAPPS -SSC- 002 -22017版本号/修修订次：001/000生产过程控控制管理制制度生效日期：20177 年 88 月 11 日

14、1 目的为了规范生生产全过程程中各个控控制环节，对对影响食品品安全各个个因素进行行控制，确确保食品安安全满足规规定的要求求。加强生产过程程质量管理理，使之协协调有效进进行，以确确保食品安安全，降低低消耗，提提高生产效效率。2 适用范范围适用于食品品生产过程程中原料控控制、生产产关键控制制环节控制制、食品检检验控制、食食品运输控控制和食品品交付控制制等的控制要求及及管理。3 职责与与权限3.1 控制要求的的策划食品安全负负责人负责责生产过程程控制要求求的策划及及相关控制制环节人员员的岗位培培训工作。3.2 控制要求的的批准企业负责人人（或企业业负责人制制定人员）负负责生产过过程控制要要求的批准准

15、，并确保保提供控制制要求实施施所必须的的基本资源。3.3 控控制要求的的实施各岗位主管管人员负责责本部门的的控制要求求实施，并并定期检查查控制要求求的具体落落实情况。4生产全过过程的基本本要求4.1原料料控制的基基本要求4.1.11原料采购购采购人员应应根据进进货查验记记录管理制制度的规规定对新的的供应商进进行资质评评定对长期期配合供应应商进行评评定建立合合格供应商商档案采购原原料应从合合格供应商商档案中选选择合格供供应商作为为供方4.1.2 原料验收采 购管理人员员品管部检检验人员和和仓储管理理人员应该该根据公司司进货查查验记录管管理制度的的规定对采采购原料（食食品原料食食品添加剂剂食品相关

16、关产品）进进行查验严严禁不符合合国家相关关法律法规规要求的原原料通过验验收而进入入食品生产产环节4.1.33投料控制制4.1.33.1领料生产管理人人员或投料料人员根据据生产计划划在生产前前向仓储管管理人员领领取生产所所需物料领领料时物料料领取人员员和物料发发放人员均均需要核对对领料信息息（包括物物料名称物物料供方物物料批次生生产日期物物料保质期期和物料数数量等），并并经过双方方签字（盖盖章）确认认4.1.33.2拆包根据生产需需要对必要要的物料进进行拆包处处理（或其其他方式的的处理）后后将物料装装入专用容容器内通过过物料投递递口传递至至生产车间间如果经过过预处理的的物料在生生产车间无无法体现

17、相相应物料信信息（物料料名称物料料供方物料料批次生产产日期和物物料保质期期）时物料料处理人员员需填写专用标标签并黏贴贴与相应容容器上（对对物料不得得有污染），以以便后续投投料过程中中对相应信信息进行追追溯4.1.33.3投配料料投配料需专专人负责投投料前投料料人员需首首先确认物物料信息是是否完整物物料有无过过期投料时时需根据生生产操作规规程中规定定的配料表表逐一准确确称量相应应物料并填填写相应的的投配料记记录物料信信息同样需需要在投配配料表上体体现以便日日后追溯4.2生产产关键环节节控制的基基本要求4.2.11关键生产产工序根据相应食食品的生产产操作规程程对关键的的生产工序序进行控制制和管理并

18、并根据策划划要求实施施监控必要要时采取相相应的纠正正预防措施施4.2.22设备管理理根 据 设 备 保 养 和 维 护 管 理 制 度 规定，对对选型、购购置、验收收、使用、维维护保养、检检修直至报报废的全过过程进行管管理，确保保设备完好好；对设备备的清洁和和消毒进行行管理和控控制，确保保设备的卫卫生符合食食品生产需需要。4.2.3 贮存根据食食品包装、储储运、运输输管理制度度规定，对对原辅料、半半成品、成成品的贮存存进行控制制和管理。4.2.4 包装根据食品品包装、储储运、运输输管理制度度规定，严严格控制包包装工序的的包装材料料、包装环环境、包装装设备的关关键控制参参数以及包包装效果。4.2

19、.44.1 包包装材料包装材料的的验收应符符合进货货查验记录录管理制度度的规定定，包装材材料使用前前应经过相相应的杀菌菌（消毒）处处理，确保保包装材料料的安全性性。4.2.44.2 包包装环境根据清洁洁消毒管理理制度规规定，对包包装环境和和包装设备备进行清洁洁和消毒，确确保包装环环境符合相相应食品的的生产要求求。4.2.44.3 包包装参数根据生产产操作作业业指导书规规定，严格格控制包装装关键设备备参数，通通过严格的的监控确保保包装参数数处于受控控状态。4.2.44.4 包包装效果根据不同食食品的包装装形式和效效果要求，通通过过程检检验和监控控，确保食食品包装效效果能满足足食品的防防护和美观观

20、的双重要要求。4.2.44.5 净净含量通过过程监监控严格监监控包装产产品（非定定量除外）的的净含量，确确保包装过过程中的食食品的净含含量能满足足国家计量量法规和顾顾客的要求求。4.3 检检验控制的的基本要求求根据食品品检验管理理制度的的要求，在在食品生产产过程中实实施过程检检验、生产产完成后实实施出厂检检验和委托托检验。根据出厂厂检验记录录管理制度度的要求求，对检验验记录进行行查验，确确保每批出出厂食品的的检验情况况的到确认认。4.4 运运输控制的的基本要求求根据食品品包装、储储运、运输输管理制度度的规定定要求，进进行管理和和控制。4.4.1 贮存的控制制要求：贮贮存条件应应符合相应应的食品

21、的的温度、湿湿度和通风风等贮存要要求，物料料堆放应分分类存放、不不得与非食食品混放、不不得与和有有毒、有害害、有异味味、易污染染物品同库库存放、保保证产品批批次清楚，不不应超期积积压，并及及时剔除不不符合质量量和卫生标标准的产品品；产品经经检验合格格后才能出出入库，遵遵循先进先先出原则，并并做好记录录。4.4.2 运输的控制制要求：运运输工具需需与食品试试宜、运输输应专车专专用、卫生生管理、运运输过程的的防护管理理；运输过过程中采取取控温措施施，运装前前的食品质质量检验，运运输包装的的食品防护护，运输过过程中应轻轻装、轻卸卸，防止挤挤压和剧烈烈震动；运运输过程的的档案记录录。4.5 交付控制的

22、的基本要求求销售的每批批产品应建建立和保存存销售台账账，包括产产品名称、数数量、生产产日期/批批次、购货货者名称及及联系方式式，销售日期、出出货日期、地地点、检验验合格证号号、交付控控制、承运运者名称等等内容，保保存期限不不少于 22 年且符符合保存期期限不得少少于产品保保质期满后后六个月。厦门山野农农夫茶业有有限公司食品安全管管理制度文件号： XMAPPS -SSC -003-20017版本号/修修订次：001/000出厂检验记记录管理制制度生效日期：20177 年 88 月 11 日一、目的 对产产品质量和和生产过程程进行监视视和测量，以以确保产品品的符合性性；对产品品特性进行行监视和测测

23、量，以验验证产品要要求得到满满足；并为为公司的持持续改进提提供依据。二、范围 适用用于对质量量管理过程程持续满足足其预定目目的的能力力进行确认认；公司质质量目标指指标的完成成情况，有有关法律法法规符合性性监视与测测量；生产产所用原材材料、生产产的半成品品和成品进进行监视和和测量。三、职责3.1品控控部负责对对质量管理理过程和产产品的监视视和测量。3.2各部部门负责本本部门质量量管理运行行情况的监监督、记录录与检查。3.3采购购部负责索索取供货方方原辅材料料、包装物物的供货合合格证或检检验报告单单。四、内容和和工作程序序4.1 工工厂实验室室的设置4.1.11 工厂建建立实验室室，由品管管部主管

24、，是是本厂质量量检验机构构，具有独独立行使检检验的权力力。实验室室配备经考考核合格并并持证的检检验员或中中专毕业以以上学历食食品专业的的检验员。4.1.22 车间兼兼职检验员员负责过程程产品检验验和把关，业业务上接受受品管部指指导。4.2 检检验人员要要求4.2.11 对新上上岗的检验验人员按从从业人员食食品安全培培训管理制制度考核核上岗。4.2.22 对不胜胜任检验工工作人员及及时调离检检验岗位。4.3 实实验室管理理4.3.11 做好清清洁卫生，保保持环境清清洁明亮、整整齐有效、所所有物品按按实验区域域定位放置置。4.3.22 药品要要分类存放放，专人保保管；有毒毒试剂必须须单独存放放，妥

25、善保保存。4.3.33 化验员员应具有强强烈的工作作责任心和和质量意识识，对工作作认真负责责，严禁弄弄虚作假，对对检验数据据应有判断断能力和分分析能力。做做好原始数数据的记录录，及时出出具检验报报告，并上上报质量负负责人，并并做好相关关记录，以以备查询。4.3.44 所有仪仪器需按检检验设备、计计量器具管管理制度进进行控制。根根据仪器设设备的性能能进行维护护；使用前前，必须先先检查仪器器正常与否否。检验员员必须爱护护仪器，按按说明书进进行操作，并并记录使用用中的异常常情况。4.3.55 检验不不合格产品品不得流入入下道工序序，不合格格成品不得得出厂，不不合格产品品应按不不合格品管管理制度进进行

26、处理。4.4 检检验工作程程序4.4.11 原辅材材料、包装装物的进厂厂验证a）检验员员按要求抽抽取样品，应应及时按相相关标准验验证，做好好验证记录录，保存产产品合格证证明，并报报告质量负负责人、通通知采购部部和仓库管管理员。b）发现产产品不合格格时应及时时做出降级级或拒收或或让不接受受决定。已已入库原材材料、包装装物应有合合格或不合合格标识。4.4.22 过程产品品检验现场品管人人员对生产产和包装车车间的半成成品，成品品每班次进进行巡检（巡巡检时间为为生产开始始至生产结结束），主主要检验感感官、加工工过程、包包装情况等等指标。a）发现不不合格品应应进行返工工，不得流流入下道工工序。严重重不合

27、格应应报质量负负责人进行行处置，做做出报废等等处理。b）包装工工序的操作作人员应对对待装产品品进行感官官检验，有有异常时及及时报告部部门主管或或质量负责责人。4.4.33 成品检检验a）每批产产品须检验验合格后方方能出厂，检检验人员应应到仓库抽抽取样品进进行出厂检检验。检验验人员必须须按相应标标准规定对对产品进行行检验，检检验结果应应准确无误误。b）产品检检验过程应应做好相应应的检验原原始记录，出出具检验报报告单并通通知仓管员员做好入库库产品合格格或不合格格标识。未未经检验或或检验不合合格，坚决决不能出厂厂销售，质质检员应严严格监督认认真做好原原始记录及及填写好检检验报告。c)组批：同一批投投

28、料、同一一班次、同同一规格的的产品为一一批。d）按规定定抽取样品品，样品分分为2份，一份份检验，一一份留样备备查，样品品保存期同同保e)样品的的采集：采采集的样品品应当按照照规定的容容器盛取，防防止样品在在运送的过过程中受到到污染，使使检验结果果失真。f）产品的的检验：严严格按照国国家标准规规定的检验验方法进行行检验，保保证检验用用计量仪器器的正常和和在检定有有效期内使使用，确保保数据准确确。4.5产品品出厂检验验项目和产产品执行标标准、SCC审查细则则中带“”号检验项项目SC审查细细则中带“”号的项目目每年委托托检验二次次。4.6 产产品出厂登登记4.6.11为规范出出厂产品品品质，确保保出

29、厂产品品安全，避避免给企业业造成损失失，达到食食品安全事事故的快速速处理及召召回，制定定产品出厂厂登记记录录。4.6.22产品交付付：a) 产品品加工完成成后，在产产品最终检检验合格并并经检验人人员在最终终检验记录录中签字确确认后，该该批产品方方能视为合合格，并由由仓库保管管员验证合合格检验记记录或标识识后入库。b) 销售售部根据门门店订货要要求的交付付日期，将将订单转给给仓库处，并并按照订单单备货，产产品名称、规规格、数量量、品种、订订货信息等等出厂交付付给委托的的物流公司司，并签署署运输协议议，交代避避免在运输输工厂中出出现的情况况。4.6.33 产品在在出厂装运运过程中应应注意保护护产品

30、包装装、标签等等的完好性性。4.6.44 供销部部做好出厂厂记录，信信息包含产产品名称、数数量、规格格型号、订订货信息等等。 4.6.55 相关产产品出厂记记录，至少少保存2年以上且且符合保存存期限不得得少于产品品保质期满满后六个月月。厦门山野农农夫茶业有有限公司食品安全管管理制度文件号： XMAPPS -SSC -004-20177版本号/修修订次：001/000食品安全自自查管理制制度生效日期：20177 年 88 月 11 日第一条：公公司自查小小组定期对对食品安全全状况进行行检查评价价。生产经经营条件发发生变化，不不再符合食食品安全要要求的，应应当立即采采取整改措措施；有发发生食品安安

31、全事故潜潜在风险的的，应当立立即停止食食品生产经经营活动，并并向所在地地市场监督督管理局报报告。第二条：正正常生产时时，每年进进行一次，有有下列情况况之一时必必须进行：出厂检检验结果与与上次型式式检验有较较大差异；原材料料发生变化化或者改变变主要生产产工艺，可可能影响产产品质量时时；停产半半年以上，恢恢复生产时时；监督机机构提出要要求企业进进行自查时时；产品出出现异常时时（产品质质量遭顾客客投诉、产产品召回后后）。 第三条：自自查内容：（一）企业业资质变化化情况：营营业执照与与生产许可可证实际生生产方式和和范围是否否一致；（二二）采购进进货查验落落实情况：采购食品品原料、食食品添加剂剂索证、食

32、食品相关产产品是否从从具有合法法资格的企企业采购，购购进时是否否索取了企企业相关资资质证明、合合格证明或或检验报告告。是否有有详细的采采购验证记记录；生产产过程中使用用的食品添添加剂，是是否严格遵遵照了 GGB27660 的要要求，并做做了详细的的相应记录录；食品添添加剂存放放、使用是是否专柜、专专人管理，有有单独的进进货台账。（三）生产产过程控制制情况：是是否安排专专人对厂区区卫生进行行打扫，保保持厂区内内环境整洁洁干净；是是否定期对对生产场所所、设备、库库房、进行行打扫、消消毒，保持持在加工过过程中与产产品接触的的一切设施施、设备、环环境的卫生生，杜绝一一切污染的的可能；是是否定期养养护设

33、备设设施，每批批产品生产产前和生产产结束后，是是否均对相相关设施、设设备进行清清洗、消毒毒；生产人人员的个人人卫生、工工作服帽是是否整洁；工作人员员洗刷、更更换专用工工作服后，是是否经专用用人流通道道进入生产产车间；验验收合格的的原料是否否经专用物物流通道进进入生产区区域；从原原料到成品品及成品库库是否有防防护措施，是是否存在交交叉污染。（四）食品品出厂检验验落实情况况：检验仪仪器、设备备，计量检检验仪器、设设备是否检检定并在检检定有效期期内；检验验辅助设备备和化学试试剂是否齐齐备，实验验室测量比比对情况是是否符合相相关规定（一一年不少于于两次）；检验人员员是否经过过培训，具具有检验资资格和能

34、力力；是否按按照国家标标准，对生生产出的每每个单元的的每批产品品进行检验验，是否将将检验的原原始记录和和产品出厂厂检验报告告留存备查查，是否对对出厂的每每批产品留留样，并进进行登记。（五）不合合格品的管管理情况和和不安全食食品召回记记录情况：是否有采采购不合格格食品原料料、不合格格食品添加加剂、不合合格食品相相关产品和和生产不合合格产品的的情况，对对不合格品品是否按相相关规定进进行召回、退退（换）货货或销毁，并并有记录。（六）食品品标识标注注情况：生生产的各个个单元产品品的包装上上是否按照照相关规定定印有名称称、规格、净净含量、生生产日期、产产品标准代代号，以及及生产者的的名称、地地址、联系系

35、方式、SSC 编号号以及使用用的食品添添加剂的名名称和产品品的贮藏方方式和保质质期等相关关信息。（七）食品品销售台账账记录情况况：是否建建立了食品品的销售台台账，记录录了产品名名称、数量量、生产日日期、销售售日期、检验合合格证号、生生产批号以以及购货者者的相关信信息，包括括购货者的的名字，地地址、销货货场所等。（八）产品品标准执行行情况：企企业是否积积极并严格格执行各个个产品的国国家标准和和企业标准准。执行的的标准是否否有效第四条：自自查结果，自自查小组依依据现场自自查情况填填写自查记记录表，真真实反映情情况，不得得隐瞒，对对自查发现现的问题，要要责成责任任部门立即即整改。第五条：纠纠正措施（

36、一）根据据自查小组组填写的食食品安全自自查不符合合项报告，责责任部门应应分析不符符合产生的的原因，并并在 5个工作日内内提出纠正正措施，并并规定完成成纠正措施施的期限。（二）纠正正措施须在在规定的日日期内实施施完成，如如不能按期期完成，责责任部门必必须向质量量负责人说说明情况，请请求延期。（三）责任任部门在预预定期限内内完成纠正正措施的实实施后，通通知品管部部确认完成成情况，并并报质量负负责人认可可。（四）对对期限较长长的纠正措措施，应在在下一次食食品安全自自查时由自自查小组确确认。第六条：食食品安全自自查结果提提交管理评评审。第七条：食食品安全自自查的记录录由办公室室负责保存存。厦门山野农农

37、夫茶业有有限公司食品安全管管理制度文件号： XMAPPS -SSC -005 -22017版本号/修修订次：001/000从业人员健健康管理制制度生效日期：20177 年 88 月 11 日1 目的确保食品加加工人员的的身体健康康，防止人人员的污染染，从而确确保食品的的卫生。2 适用范围涉及与食品品生产加工工相关的所所有生产加加工者，包包括生产管管理员和质质量检验人人员。3 内容与工作作程序3.1 从事产品生生产加工、质质量检验及及生产管理理的人员，每每年至少进进行一次的的卫生健康康检查，必必要时作临临时健康检检查。3.2 办公室负责责新进员工工上岗前的的健康检查查，必须经经体检合格格，同时经

38、经食品卫生生与安全教教育培训，合合格者方可可上岗。3.3 凡患有以下下有碍食品品卫生的疾疾病者，不不得参加直直接接触食食品加工工工作：a、病毒性性肝炎；bb、活动性性肺结核；c、肠伤伤寒及其带带菌者；d、 细菌菌性痢疾及及其带菌者者；e、化脓性性或渗出性性脱屑皮肤肤病；f、手外伤伤未愈合者者。3.4 办公室制定定员工体检检计划，定定期安排体体检，并建建立员工身身体健康档档案。3.5 所有员工的的卫生健康康检查证明明由人事部部建档保管管，保存期期为一年。4 从业人人员其他卫卫生管理规规定食品从业人人员应坚持持做到“四四勤”，即即勤洗手、剪剪指甲；勤勤洗澡、理理发；勤洗洗衣服 、被被褥；勤换换工作

39、服。禁止止长发、长长胡须、长长指甲、戴戴手饰、涂涂指甲油、穿穿洁净工作作服上岗和和上岗期间间抽烟、吃吃零食以及及做与食品生生产、加工工、经营无无关的事情情。5 涉及文文件及质量量记录5.1 员员工健康检检查档案厦门山野农农夫茶业有有限公司食品安全全管理制度度文件号： XMAPPS -SSC -00 6- 20177版本号/修修订次：001/000不安全食品品召回管理理制度生效日期：20177 年 88 月 11 日1 目的为避免和减减少不安全全食品的危危害，保护护消费者身身体健康和和生命安全全，根据食食品安全召召回管理规规定等法法律、法规规制定本制度。2适用范围适合本公司司已上市销销售的不安安

40、全食品的的召回。3职责3.1品管部负责责 对食品品进行检验验和分析 ，并提出出纠正措施施。3.2营销部负责责收集各部部门（包括括媒体、执执法部门）传传来的有关关食品质量量、安全问问题和客户户投诉信息息。3.3生产部负责责不安全食食品纠正措措施的实施施4内容及工作作程序4.1 风风险分析4.1.1 公司应通过过客户投诉诉、相关部部门抽检、企企业自查等等途径，对对其生产的的食品安全全状况进行行持续跟踪踪，及时收收集食品安安全风险信信息。4.1.2 对发现可能能存在不安安全的食品品，公司应应组织相关关人员进行行分析评估估，书面报报告企业负负责人。4.1.3 对于在销售售前发现的的问题，应应立即停止止

41、销售产品品，隔离存存放，并对对该产品进进行检验。4.1.4 对于顾客反反映的质量量问题，由由营销部负负责了解并并记录问题题发现的地地点、时间间和批号等等信息，并并及时向品品管部报告告 。4.1.5 确定存在下下列情形之之一的食品品，公司应应当召回已已经上市销销售的食品品：（一）已经经诱发食品品污染、食食源性疾病病或对人体体健康造成成危害甚至至死亡的食食品；（二二）可能引引发食品污污染、食源源性疾病或或对人体健健康造 成成做完的食食品；（三）含有有对特定人人群可能引引发健康危危害的成份份而在食品品标签和说说明书上未未予以标识识、或标识识不全、不不明确的食食品；（四四）有关法法律、法规规规定的其其他不安全全食品。4.2 根根据食品安安全危害的的严重程度度，食品召召回分三个个级别：（一）一级级召回：已已经或可能能诱发食品品污染、食食源性疾病病等对人体体健康造 成严重危危害甚至死死亡的，或或者流通范范围广，社社会影响大的不不安全食品品的召回；（二）二级级召回：已已经造或可可能引发食食品污染、食食源性疾病病等对人体体健康造成成危