库存盘点管理制度改412560.docx

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1、重庆市礼仪之邦电子商务有限公司文件重礼发22012第*号 签发人： 礼仪之邦财财务制度一、 库房的分类类及物品的的归库标准准1、 库房的分类类：公司库库房分为产产品库、物物料库、样样品库、礼礼册库、固固定资产库库、低值易易耗品库、无无形资产库库。2、 物品归库标标准：产品库物料库样品库礼册库固定资产库库低值易耗品品库无形资产库库礼品册备货货产品、零零售备货、换换礼城备货货产品物流部包装装用的包装装袋、泡沫沫、盒子、胶胶带、贺卡卡等为了开发新新产品打样样、供应商商铺货样品品印刷的礼品品册、密码码、封套、单单页、折页页、无纺布布袋等同时满足单单价在1000元人民民币以上且且正常使用用年限在一一年及

2、以上上、有独立立使用功能能的物品归归为固定资资产库，例例如：电脑脑、打印机机、复印机机、车辆、服服务器、办办公桌、柜柜子、电扇扇、空调、饮饮水机、微微波炉、冰冰箱、电话话机、装订订机、保险险柜、音箱箱、投影仪仪、摄像机机、照相机机、摄影架架、路由器器等。单位价值低低，使用期期限短（使使用年限在在一年以内内），不能能作为固定定资产的物物品，在使使用过程中中可以多次次使用不改改变其实物物形态，在在使用时也也需维修，报报废时可能能也有残值值的物品归归为低耗。例例如：打印印纸、笔、文文件袋、文文件夹、剪剪刀、计算算器、胶棒棒、夹子、档档案袋、钉钉书机、回回形针、大大头针、取取订器、笔笔筒等办公公用品公

3、司购买的的软件、商商标注册等等归为无形形资产库。采购管理制制度二、 采购流程1、 先款后货采采购流程： 用现金支付付全部货款采购购流程：（现现结）需求经办人按要求填写请购申请单附件1按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行付款到供应商处用现金付全款提货会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明）库房经办人根据验收标准、对方

4、送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核结案1、 报总经理，对对审核有误误、不及时时上报数据据的情况，将将对财务经经办人罚款款20元/次。 分次付款，供供应商收到到全款后发发货采购流流程：（转转账）需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行转账付款供应商收到全款后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送

5、货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明） 分次付款，后付尾款提货采购流程：（转账）会计按请款单上的职责进行复核采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人需求经办人按要求填写请购申请单需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单附件2采购部经理按请款单上的权限进行复核签

6、字采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）出纳凭所有相关审核人签字后的请款单进行分次付款提货经办人直接到供应商处理提货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核会计凭付款信息、仓库每天上报的入库数据，进行监督审核产品入库情况（相关责任详见说明） 预付部分货货款，到货货后支付尾尾款的采购购流程：需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批后交由采购经办人采购经办人根据已由相关负责人审批人复核后的申请单，填写请款单4采购部经理按请款单上的权限进行复核签字出纳凭所有相关审核

7、人签字后的请款单按要求预付部分货款供应商收到约定预付款项后发货结案库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）会计按请款单上的职责进行复核采购经办人凭入库单、原所有相关人员核签的请款单交由会计复核出纳付尾款会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认采购经办人凭请款单上所有相关审核人签字后，及时录入T1系统，（相关责任详见说明）2、 先货后款采采购流程： 到货即付款款流程需求经办人按要求填写请购申请单按申请单备注要求报相关人员进行复核审批采购部经理按请款单上的权限进行复核签字采购经办人下单会计复核产品入库情况及价格，无误后签字确认出纳在入库单、请款单齐全且相关负责人

8、签字后复核金额并支付全款库房经办人根据验收标准、对方送货单验收入库及时录入T1（相关责任详见说明）结案供应商发货采购经办人按要求填写请款单月结采购购流程礼册部经办人根据T1系统报警填建议备货单附件5采购经办人填写申购单附件1采购部经理审批总经理审批月结时间到采购经办人填请款单附件6出纳付款供应商发货结案采购经办人下单库房经办人验收入库，入T1财务审核采购部经理审批3、印刷品品流程：快印流程程：单次快印总金额为200元以下在指定供应商谈定价格范围内，下单人直接下单，并填写请款单附件7财务主管复核，出纳付款印刷厂发货设计人员下单礼册部验收入库并入T1结案设计部经理复核印刷厂印刷流程程：A、供应商商

9、已经由采采购部确认认印刷月结结的流程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核B、供应商商未确定需需重新比价价印刷月结结流程：设计部经办人员填写设计印刷下单申请表总经理审批设计经办人下单采购部负责人需核价并审核签字月结时间到设计经办人员填写报销单并附上印刷厂的送货单及对账单、票据结案印刷厂发货设计部验收入库并入T1财务审核出纳付款采购部经理复核4、 直接采购现现结：采购经办人直接到供应商去采购收货经办人收货收货人复核签字采购

10、部经理签字出纳付款结案财务会计审核采购经办人填报销单总经理审批说明：1、 采购经办人人根据相关关部门审核核人签字同同意后的请请款单，及及时录入TT1系统，并并将单据编编号标注在在请款单上上，如未按按时录入、错错录、未录录入T1系系统，将对对采购经办办人罚款110元/次次；3、 采购经办人人应及时跟跟踪产品到到货情况，对对仓库收货货人不清楚楚产品情况况时，应全全力配合，并并督促仓库库进行验收收并入库，若若产品超期期未入库，将将对采购经经办人罚款款10元/次；4、 采购经办人人应按照与与供应商的的约定及时时催收票据据，超出约约定期一个个月内收回回票据的，对对采购经办办人罚款220元/次次。超出约约

11、定期两个个月内收回回票据的，对对采购经办办人罚款440元/次次；超出约约定期两个个月及以上上未收回票票据的，采采购经办人人需自行承承担全部税税费。5、 出纳应根据据采购经办办人提供的的已由相关关部门负责责人签字后后的申购单单、请款单单进行付款款，如操作作失误，导导致误打、错错打款项，出出纳应自行行承担所有有错打款项项的赔偿；6、 库房收货经经办人应根根据验收标标准、对方方送货单验验收，按实实际到货数数量及时验验收入库并并录入T11系统，在在当天下午午四点前将将入库数据据交由财务务经办人进进行审核，对对不及时录录单、错录录、未录、未未及时交单单的情况，将将对录单经经办人罚款款10元/次；7、 收

12、货经办人人收到的产产品有数量量短缺、品品种质量不不符合预定定要求时，及及时与采购购经办人沟沟通，并由由采购经办办人负责联联系供应商商更换、补补齐产品，并并由供应商商承担因此此产生的费费用和因此此对公司造造成的损失失；如向供供应商索赔赔不成，由由采购经办办人个人全全部承担。产产品因后期期质量问题题而返修和和销售退回回等所发生生的损失由由采购经办办人向供应应商索赔，索索赔不成，由由采购经办办人承担一一半因此给给公司造成成的损失。8、 财务经办人人应根据付付款信息、库库房提报的的入库数据据审核款项项支出与入入库产品的的金额、数数据是否一一致，并在在当天下午午五点半前前上报总经经理，对审审核有误、不不

13、及时上报报数据的情情况，将对对财务经办办人罚款220元/次次。9、 礼册内产品品的第一次次采购由产产品部提交交采购申请请，后期补补货由礼册册库统一提提交采购申申请。销售管理制制度一、 各库房的销销售流程1、 礼册库的销销售、印刷刷定制、出出库流程为了更好的的明确印刷刷设计相关关成本、规规范订单及及出库流程程等事宜，便便于礼仪之之邦相应部部门及各城城市公司规规范化操作作，经讨论论研究决定定，现将相相关标准化化流程及表表单整理如如下，特作作出如下决决议：1、产品部部提供详细细的印刷成成本核算表表（见附件件1）；2、产品部部提供详细细的设计成成本核算表表（见附件件2）；3、两成本本核算表中中所涉及的

14、的任何价格格均为不含含税价；4、其它标标准化流程程及表单见见后面其它它附件；5、礼仪之之邦相应部部门及各城城市公司，须须严格按照照本决议所所涉流程及及表单执行行；6、重庆市市礼仪之邦邦电子商务务有限公司司拥有对本本决议的绝绝对解释权权和修改权权；如有变变动，将另另行发文，且且本决议自自动失效；7、本决议议自20112年4月月25日起起试运行，试试运期暂定定3个月；试运行期期结束后，如如暂未有新新文件签发发执行，本本文件持续续有效。附件1：印印刷成本核核算表附件2：设设计成本核核算表附件3：设设计任务下下达单附件4：定定制册需求求预算表附件5：礼礼册销售订订单附件6：需需库存销售售辅料的销销售订

15、单附件7：非非库存销售售辅料的销销售订单附件8：礼礼册出库单单附件9：礼礼册退货单单附件1：印刷成本核核算表数 码 快快 印整本封套贺卡封面内页单张数量骑马钉胶包个数价格数量（张）价格（元）数量价格数量价格4本80元/44本100元/4本50个以下下350元/50个8张以内25元/88张8张以内24元/88张8张以内23元/88张8本566本18元/本本23元/本本521000个6元/个16-1000张2元/张12-1000张2.6元/张12-1000张2.5元/张56本664本15元/本本20元/本本1022200个5元/个100张以以上1.7元/张100张以以上2.2元/张100张以以上2

16、.1元/张计算快印时时，整本均均以4的倍倍数计算。比如5本按照8本费用计，33本按照36本计。计算快印时时，均以22的倍数计计算。比如如5个按照照6个费用用计，333个按照334个计贺卡费用均均以8的倍倍数计算，比比如，1张张按照8张张价格计，110张以116张价格格计。定制封面按按照4的倍倍数计，比比如5张按按照8张计计，9张按按照12张张计定制内页按按照4的倍倍数计，比比如5张按按照8张计计，9张按按照12张张计交货时间：定稿后33天，量大大另议印 刷 上上 机整本数量（本）版费上机费纸膜装订合计500110010001600交货时间：定稿后77天，量大大另议其他封面封套烫烫金数量价格10

17、0印1001000印印200交货时间：定稿后44天，量大大另议附件2：设计成本核核算表下达单类别别示例工作数量换换算成本价评比价格分分级难度一1.已有模模板的名片片、吊牌22.在已有有设计稿上上加loggo或文字字10个及110个以内内算作一个个工作量，220个及220个以内内算作两个个工作量，依依次类推。40元非常满意 50元满意 400元一般 255元难度二1.设计定定制礼册封封面、封二二、封三、封封套（4个个P以内）2.喷绘3.展架4.名片、吊牌6个及6个个以内算作作一个工作作量，122个及122个以内算算作两个工工作量，依依次类推。100元非常满意 120元元满意 1000元一般 70

18、0元难度三1.礼册设设计（166个P以内内）2.标标书设计4个及4个个以内算作作一个工作作量，8个个及8个以以内算作两两个工作量量，依次类类推。250元非常满意 300元元满意 2550元一般 1880元难度四1.礼册整整本设计（336个P以以内）2.礼盒设计计3.折页页3个及3个个以内算作作一个工作作量，6个个及6个以以内算作两两个工作量量，依次类类推。450元非常满意 580元元满意 4550元一般 3550元难度五1.礼册设设计（366个P以上上）2.节节气封面系系列2个及2个个以内算作作一个工作作量，4个个及4个以以内算作两两个工作量量，依次类类推。700元非常满意 800元元满意 7

19、000元一般 5550元备注:1.每次下下单前根据据每次设计计任务难易易程度、定定制内容不不同在“设计任务务下达单（详详见附件33）”中确定。2.设计完完成后设计计需求人员员综合设计计时间、质质量、协作作程度等结结果客观评评判。 AA(非常满满意)、BB(满意)、C(一一般)、DD（未成单单）； 3.设设计需求人人员根据评评比等级不不同付出相相应成本； 44.已经设设计但未成成单的以评评比价格分分级中满意意的一半费费用支付成成本； 5.难度超过过难度五或或类别示例例内未涉及及设计内容容，与产品品部协商确确定难度等等级或另行行定价。附件3：设计任务下下达单 编号：接单设计师师：销售公司名名称 任

20、务下达人人/电话市场部经办人/电话话 客户名称设计难度等等级确认下单时间：需求设计信信息设计内容：需求完成时时间：理想想： 底限：设计要求描描述：其它设计须须知说明：验收评价： A非非常满意 B满意 C一般 D未未成单验收签字：附件4：定制册需求求预算表订单信息分公司名称称定制需求人人/电话定制需求经经办人/电电话 客户名称定制价位定制数量定制要求：印刷定制需需求人预算算价格整本封套贺卡封面内页单张烫金设计成本总成本产品定制需需求人预算算价格定制册价位位定制册数量量定制册单价价（元）定制册产品品成本总计计（元）定制册合计计总预算产品部复核核确认人签签字时间财务复核确确认人签字字时间备注：本表表

21、一式三份份，交由产产品部、财财务部、需需求经办人人留存。附件5：礼册销售订订单 编号：订单信息销售公司名名称订单下达人人/电话 市场部经办办人/电话话客户名称 礼册分类常规册 印刷定制制 产品/印印刷定制礼册价位数量折扣单价（元）总计（元）合计(一)大写：小写：（￥ 元）定制价格整本封套贺卡封面内页单张烫金设计成本定制总计(二)定制要求：(一)+(二)=合合计金额(三)设计累计成成本(四)(三)+(四)=总总计金额产品部复核核确认人签签字收单人签字字会计签字出纳签字特批签字备注:1、本本订单中涉涉及印刷定定制或产品品/印刷定定制、设计计累计成本本等产品部部相关数据据，产品部部须指定专专人进行复

22、复核，保证证数据准确确无误后，进进行相应签签字确认,因本数据据错误给公公司造成损损失，由部部门负责人人和相应确确认人共同同承担赔偿偿责任。2、会计对对此表中所所有价格数数据进行复复核，确认认无误后签签字;出纳纳确认收款款事项，若若未收全款款，出纳需需注明该销销售公司在在总公司账账上的余额额。3、如此表表无出纳已已收全款签签字,需特特批允许方方可出库(特批人为为副总级别别以上分管管销售的人人),特批批金额不超超过该销售售公司在总总公司账上上的余额。4、礼册库库见本单有有出纳收回回全款签字字，或特批批人特许出出库签字后后，方可出出库，出库库时应开具具出库单。5、有产品品定制的礼礼册不能退退换货。6

23、、本表一一式四份，交交由产品部部、财务部部、礼册库库、需求经经办人留存存。本表所所有签字须须慎重，因因错误签字字所造成的的一切损失失由错误签签字人承担担。附件6：需库存销售售辅料的销销售订单 编号： 订单单日期： 年 月月 日订单信息销售公司名名称 订单下达人人/电话经办人/电电话 城市类别 类别合同赠送送 应付款 名称数量 单价（元）总计（元） 名称数量单价（元）总计（元） 合计大写：小写：（￥ 元）会计签字 出纳签字特批签字备注：1、会计对对此表中所所有价格数数据进行复复核，确认认无误后签签字;出纳纳确认收款款事项，若若未收全款款，出纳需需注明该销销售公司在在总公司账账上的余额额。2、如此

24、表表无出纳已已收全款签签字,需特特批允许方方可出库(特批人为为市场部管管理人员以以上级别),特批金金额不超过过该销售公公司在总公公司账上的的余额。3、礼册库库见本单有有出纳收回回全款签字字，或特批批人特许出出库签字后后，方可出出库，出库库时应开具具出库单。4、本表一一式三份，交交由财务部部、礼册库库、需求经经办人留存存。本表所所有签字须须慎重，因因错误签字字所造成的的一切损失失由错误签签字人承担担。5、礼品册册样册、宣宣传资料、宣宣传用促销销品等本订订单所涉及及物品属低低值易耗不不能退换货货。6、本订单单内涉及物物品的定价价由礼册仓仓储制定，采采购部复核核签字、公公司盖章后后生效。以以最新版本

25、本为准！附件7：非库存销售售辅料的销销售订单 编号： 订单单日期： 年 月月 日订单信息销售公司名名称订单下达人人/电话经办人/电电话名称数量单价（元）总计（元）名称数量单价（元）总计（元）合计大写：小写：（￥ 元）会计签字出纳签字采购签字备注：1、宣传单单页、促销销品等销售售辅料的采采购，各地地公司确定定需求数量量后，在群群里公告各各自询价，由由总公司集集中采购。2、各地公公司按自己己报的数量量付款后由由经办人填填写此单，会会计对此表表中所有价价格数据进进行复核确确认无误后后签字，出出纳确定已已收款后签签字，凡未未收全款的的本订单为为无效订单单！3、采购根根据实际付付款数量情情况，确定定最终

26、采购购价格，并并在神帅群群公告。财财务记录价价差入各地地公司在总总公司账户户。4、本表一一式四份，交交由采购部部、财务部部、礼册库库、需求经经办人留存存。本表所所有签字须须慎重，因因错误签字字所造成的的一切损失失由错误签签字人承担担。5、非库存存销售辅料料款项一次次付清，不不能退换货货，不能中中途加减数数量，厂家家生产完成成后按照各各公司下单单量分别发发货。附件8：礼册出库单单礼册销售订订单编号： 出库时间间： 年 月 日礼 册礼册编号及及名称 零售价 折扣出库价 数量 金额（元） 礼册序号合计总金额额（大写）： ￥出册人： 领册人：网络订单号号： 开通人人： 附件9：礼册退货单单销售公司：

27、退货人人/电话： 经经办人/电电话： 退货日日期： 年 月 日退回礼册礼册编号及及名称零售价 折扣 出库价 数量 金额（元） 礼册序号礼册种类： 仅印刷定定制册 过季册 当季常规规册 应扣扣礼册成本本金额：合计总金额额（大写）： ￥已复核确认认本单所涉涉及金额无无误！ 财务复核核人确认签签字： 礼册库复复核人确认认签字：退册接收人人： 网络订单号号： 禁用人：备注：礼册册退货时，仅仅印刷定制制册、过季季册应按照照购买样册册的价格基基础上加00.5元扣扣除单本礼礼册费用。2、 产品库的出出库流程及及库存管理理 产品库的出出库流程A、兑换出出库客服部每天统计兑换信息，并制作成表格库房接到客服部发的

28、兑换信息并打印出来，并安排人员找货出库物流部打包人员将打出的货物进行打包，并填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案 BB、团购出库 需求分公司提交订单信息采购部核价并确认签字财务部复核确认收款事项客服部经办人添加销售订单录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案总经理审批物流经办人在系统看到销售信息找货出

29、库 说明：11、客服部部必须将当当天的兑换换信息准确确完整及时时地传递给给库房经办办人，不及及时、误传传信息，客客服经办人人承担相应应的损失赔赔偿，并对对客服经办办人员罚款款10元/次；3、 库房经办人人接到客服服部当天发发的兑换信信息后，及及时照单找找货出库，对对于缺货的的产品应及及时与客服服、物流沟沟通，当天天的出库产产品应在当当天完成出出库，延时时不出库、录录T1不及及时、录单单错误者，对对经办人罚罚款10元元/次；4、 物流部打包包人员收到到库房出库库的产品后后，应及时时、完整地地将产品进进行打包，且物流抄单员应准确无误地填写快递面单，并将快递面单与包裹对应贴上，对打包不及时的情况，对

30、经办人罚款10元/次；对抄单错误、不及时、面单贴错导致产品发错的情况，经办人应按产品价格进行赔偿，并对经办人员罚款10元/次。5、 物流公司收收货后，物物流经办人人员应在后后台系统及及时修改发发货状态，对对不及时、不不修改的情情况，对经经办人员罚罚款10元元/次。6、 库房录单员员必须将当当天的出库库数据以电电子档的形形式发至财财务部经办办人，财务务部经办人人应根据技技术部提供供的后台信信息、库房房发的电子子档对T11数据进行行复核，当当天复核数数据的结果果及时在QQQ上告知知库房与技技术部经办办人，每周周五下午财财务经办人人必须将本周一至至周五的所所有出入库库数据编制制成报表，并并经技术部部

31、经办人、财财务经办人人、库房经经办人三方方签字后财财务存档，以以备检查。7、 财务经办人人应及时审审核当天的的出入库数数据，并将将审核结果果及时与库库房、技术术沟通，如如财务经办办人未履行行职责，审审核后的数数据有误，对对财务经办办人罚款220元/次次；8、 总经理应签签明是否同同意作为团团购销售；C、零售产产品的出库库流程：需求人应填写产品零售申请购买单产品部类别负责人核价并确认签字财务部复核确认收款事项物流部经办人看到订单后出库录单员按实际出库数量录T1，并报财务复核财务经办人员复核出库数据技术部复核出库数据技术部复核出库数据库房、财务、技术当天QQ汇报复核结果，周末签字确认结案客服部增加

32、销售订单说明：1、需求人人应先填写写产品零售售申请购买买单；2、产品部部类别负责责人根据零零售申请购购买单上的的产品分别别进行核价价，并签字字确认；3、财务部部会计复核核数量、单单价、金额额后，出纳纳收款，并并在申请购购买单上注注明收款情情况；4、客服部部经办人根根据零售申申请购买单单在系统上上添加销售售订单；5、物流经经办人员看看到系统订订单后，找找出相应产产品出库，并并在T1系系统中录销销售出库单单，并当天天及时报财财务经办人人复核；6、财务经经办人应根根据后台系系统数据、物物流递交的的数据，在在当天复核核所有的出出库数据，并并给予回复复复核情况况，每周五五下午对本本周的所有有出入库数数据

33、编制成成报表，并并经技术部部经办人、财财务经办人人、库房经经办人三方方签字后财财务存档，以以备检查。7、财务经经办人应及及时审核当当天的出入入库数据，并并将审核结结果及时与与库房、技技术沟通，如如财务经办办人未履行行职责，审审核后的数数据有误，对对财务经办办人罚款220元/次次； 产品的退货货流程A、兑换产产品退货 客户将产品打包退回物流公司将客户退回产品送达公司物流部物流部经办人检查退回的产品是否合格并做在T1做销售退货单入库财务经办人员复核结案9、 说明：a、物物流经办人人员收到客客户退货的的产品后，应应检查是产产品是否符符合退货标标准，不符符合标准的的不予接收收并告之客客户，对符符合退货

34、标标准的，应应及时在TT1系统中中录入销售售退货单办办理入库，物物流经办人人员接收了了不符合退退货标准的的产品，将将按照产品品价格进行行赔偿；收收到退货产产品后不及及时办理入入库的，给给予经办人人罚款100元/次。b、财务经经办人应及及时审核当当天的出入入库数据，并并将审核结结果及时与与库房、技技术沟通，如如财务经办办人未履行行职责，审审核后的数数据有误，对对财务经办办人罚款220元/次次； B、团团购产品退退货 销售退货经办人填写退货申请单总经理审批物流部经办人验收产品入库，并在T1做销售退货单入库，并签字确认财务审核，出纳付款结案 说明明：1、产产品以团购购形式销售售出去的产产品，要销销售

35、退货时时，退货经经办人应填填写“退货申请请单”，报总经经理审批； 2、总总经理审批批时应注明明是否同意意这批货退退货； 3、在在总经理同同意退货后后，物流部部经办人应应严格按照照退货标准准验收产品品，并在TT1系统中中录入销售售退货单进进行入库处处理，并在在申请单上上签字； 4、财财务应复核核申请单上上所有审批批人员是否否签字且复复核退款金金额，无误误后签字确确认； 5、出出纳在申请请单上所有有审批人签签字手续齐齐全后，方方可付款。产品的换换货流程 客户将产品退回物流经办人员收到客户退回产品后按换货标准接收库房经办人在T1录销售换货单，并出库客户要换的产品物流部打包人员将打出的货物进行打包，并

36、填写快递面单对号贴上物流公司收货物流部经办人在后台系统修改发货状态说明：1、物物流经办人人员应严格格按照换货货标准接收收退回的换换货产品，对对不符合要要求换货的的而给予客客户换货，经经办人员将将自行承担担相应的费费用； 2、库房房经办人收收到换货的的产品后，应应及时准确确地找出客客户要换的的产品，交交给物流经经办人，并并在T1系系统中录入入销售换货货单，对找找错产品而而导致发货货错误，库库房经办人人应按产品品原价进行行赔偿。对对不及时、错错误录单的的情况，给给予库房经经办人罚款款10元/次。 33、物流部部打包人员员收到库房房出库的产产品后，应应及时、完完整地将产产品进行打打包，且物物流抄单员

37、员应准确无无误地填写写快递面单单，并将快快递面单与与包裹对应应贴上，对对打包不及及时的情况况，对经办办人罚款110元/次次；对抄单单错误、不不及时、面面单贴错导导致产品发发错的情况况，经办人人应按产品品价格进行行赔偿，并并对经办人人员罚款110元/次次。4、物流公公司收货后后，物流经经办人员应应在后台系系统及时修修改发货状状态，对不不及时、不不修改的情情况，对经经办人员罚罚款10元元/次。3、样品库库的销售出出库流程管理出库流程程 客户选定样品展厅管理员开具出库单并开具收据收款后出货，并在T1录销售出库单展厅管理员当天下午4点将出库单、所收到的款项交由财务部审核收款说明：1、当当客户选定定样品

38、需要要购买后，展展厅管理员员按照选定定产品型号号、数量、单单价开具出出库单和收收据进行收收款后，在在收到全款款后，方可可进行出库库；并在TT1系统中中录入销售售出库单；且于当天天下午4点点将所有的的出库单、款款项交由财财务部进行行审核收款款。对于录录单不及时时的情况，给给予经办人人罚款100元/次。4、固定资资产、低值值易耗品库库的领用管管理固定资产产、低值易易耗品库的的领用流程程领用人申请，在行政部登记记录上签字行政部在T1里录入领用单（低耗可以先手工登记，一个月录一次领用单）5、物料库库：领用管理理：物流部部在使用完完整批物料料时，在TT1系统中中录入领用用单时应把把包装使用用的情况（包包括使用时时间、打包包数量）在在备注中注注明，应及及时下账。并且物流部在申请下一次采购物料时，应把上一次料使用的时间长短、打包出库数量写明，由