武汉长酒物业管理有限公司质量环境管理手册--黄儒敬161473.docx

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1、 质量/环境境管理手册册文件名称颁布令文件编号CJ/QEEMS/SSC-01第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00本公司依据据GB/TT 190001:22000质质量管理体体系 要要求和11SO144001:20044环境管管理体系 要求及及使用指南南标准要要求，根据据国家、行业业相关的法法律法规和和公司实际际情况的编编制本手册册，在努力力创造物业业管理名牌牌企业的同同时，不断断谋求环境境管理与企企业的经营营服务相辅辅相成，积积极建立、实实施和维护护质量/环环境管理体体系，不断断地增强环环境与资源源保护的意意识，不断断提高公司司环境与质质量的管理理水平。本手册是公公司质量/环境管理

2、理体系的纲纲领性文件件，是质量量/环境管管理体系运运行过程中中必须长期期遵循的法法律文件。公司各部门门及所有员员工均应认认真学习质质量/环境境手册，并并严格按照照质量/环环境手册的的要求开展展工作，认认真地贯彻彻执行。此令总经理：日 期：质量/环境境管理手册册文件名称任命书文件编号CJ/QEEMS/SSC-02第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00 任任命： 担任本本公司质量量/环境管管理体系管理者代表表，其职责责权限如下下：1、确保IISO90001:22000和和ISO1140011:19996质量/环境管理理体系的过过程得到建建立、实施施和保持；2. 负责任命命公司内部部审核组

3、长长，全面组组织质量/环境管理理体系内部部审查。3. 向总经理理报告质量量/环境管管理体系运运行情况。4. 提出质量量/环境管管理体系改改进意见，协协助总经理理做好管理理评审；5. 负责按确定定的质量/环境方针针组织制定定质量/环环境目标，并并确保其得得以实现。6. 负责按确确定的质量量/环境管管理体系有有关事宜与与外部各方方面的联络络工作。7. 负责影响质质量/环境境管理体系系运行的有关关问题，不不断地对与与质量/环环境管理体体系的不符符合项进行行纠正和预预防。8. 经总经理授授权，根据据体系要求求，配备必必要的资源源。 武武汉长酒物物业管理有有限公司 总总经理： 年 月 日 质量/环境境管

4、理手册册文件名称术语与缩写写文件编号CJ/QEEMS/SSC-03第 1 页页 共 22 页版本/状态态：A/001.术语：引用ISSO90000：20000HEE ISSO140001：22000的的相关术语语和定义。1.1过程程：使用资资源和管理理将一组输输入转化为为输出的活活动。1.2产品品：过程的的结果。1.3质量量：产品、体体系或过程程的一组固固有特性满满足顾客和和其他相关关方要求的的能力。1.4质量量体系：建建立方针和和目标并实实现这些目目标的体系系。1.5质量量管理体系系：建立质质量方针和和质量目标标并实现这这些目标的的体系1.6质量量管理：指指导和控制制组织的与与质量有关关的相

5、互协协调的活动动。1.7环境境：组织运运行活动的的外部存在在，包括空空气、水、土土地、自然然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。1.8环境境影响 ：全部或部部分地有组织的活动动、产品或或服务给环环境造成的的任何有害害或有益的的变化1.9环境境因素：一个组织织的活动、产产品或服务务中能与环环境发生相相互作用的的要素。1.10重重要环境因因素：是指指具有或可可能具有重重大环境影影响的环境境因素。1.11环环境方针组组织对其全全部环境表表现（行为为）的意图图与原则的的声明，它它为建立组组织的行为为及环境批批示提供了了一个框架架。1.12环环境绩效：一个组织织基于环境境方针、目目标

6、和指标标，控制其其环境因素素，所取得得的可测量量的环境管管理体系的的成效。1.13环环境目标：组织依据据其环境方方针规定自自己所要实实现的总体体环境目的的，目标予予以量化。1.14指指标：直接接来自环境境目标，或或为实现环环境目标所所需规定并并满足的具具体的环境境表现（行行为）要求求，它们可可适用于组组织或EMMS其局部部，应予以以量化。1.15环环境管理体体系：整个管理体体系的一个个组成部分分，包括为为制定、实施、实现、评审审和保持环环境方针所所需的组织织结构、计计划活动、职职责、惯例例、程序、过过程和资源源1.16组组织：是具具有自身职职能和行政政管理的公公司、集团团公司、商商行、企事事业

7、单位、政政府机构或或社团，或或是上述单单位的部分分或结合体体，无论其其是否法人人团体、公公营或私营营。 1.17相关关方 ：关注组织织的环境或或受其环境境绩效影响的的个人或团团体。1.18审审核：客观观地获取证证据并予以以评价，以以判断一个个组织的管管理体系是是否符合该该组织做规规定的管理理体系规则则准则的一一个以文件件支持的系系统化验证证过程，包包括将这一一过程的结结果报告最最高管理者者。1.19持持续改进 ：强化质量/环境管理理体系的过过程，目的的是根据组组织的质量量/环境方方针，改进进整体质量量/环境绩绩效。1.20预预防污染：旨在避免免、减少或或控制污染染面对各种种过程、惯惯例、材料料

8、或产品的的采用，可可包括在循循环、处理理、过程更更改、控制制机制、资资源的有效效利用和材材料替代等等。文件编号：CJ/QQEMS/SC-003文件名称术语与缩写写第2页 共共2页2、缩写2.1公司司和部门代代号缩写QEMS 质量/环环境管理体体系 SC 质量/环境管理理手册 ZB 总经理办办公室CW 财财务 JB 经理办公公室 PZ 品质管理理部 KF 客户服务务部 SB 设备管理理部 WX 维修运转部 RL 人力资资源部 HJ 环境管管理部 BA 保安部部 GL 管理处处2.2个管管理处代号号缩写2.3文件件和资料代代号缩写WL 外来文文件SJ 上级文文件QT 其他文文件FG 法律法法规JL

9、 记录表表格 质量/环境境管理手册册文件名称手册说明文件编号CJ/QEEMS/SSC-04第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/001.质量/环境管理理体系依据据GB/TT190001-20000IDDT ISSO90001：20000和GGB/T11240001-19996IDDT ISSO140001：11996，并并结合公司司的实际情情况，经公公司管理层层工作会议议通过，由由总经理批批准后发布布。2.本版质量量/环境管管理手册于于 年 月 日正式式发布，为为B版1次次，当版次次出现“B/9”时，下次次修改后的的版次应为为“C/1”，再依次次类推。修修订的结果果，记录在在质量/环环境

10、修改控控制页中。33.为确保保公司质量量/环境管管理体系的的有效进行行、持续改改进，本公公司竟通过过内部质量量/环境审审核和管理理评审修订订本质量量/环境管管理手册。4、本手册册编制的目目的是为了了阐明本公公司的质量量/环境方方针和目标标，并描述述质量/环环境管理体体系的有关关职责、程程序、关键键关键服务务过程、资资源需求和和纠正与预预防，以确确保公司质质量/环境境管理体系系持续有效效地运行。5.本手册册覆盖本公公司所有管管理区域，管管理区域包包括，覆盖盖本公司的的各项日常常管理服务务，适用于于公司内部部各部门（见见附件公司司组织机构构图所示的的范围）6.本手册册也可为了了公司内部部、顾客（物

11、物业管理委委员会）、认认证机构对对公司进行行质量/环环境管理体体系评价的的依据，其其作用为：6.1作为为公司对质质量/环境境管理体系系进行全面面管理的依依据。6.2作为为质量/环环境管理体体系审核或或评价的依依据。6.3作为为公司质量量/环境管管理体系有有效运行的的依据。7.本手册册末经管理理者代表或或最高管理理者总经理理批准，不不得外借或或复制。质量/环境境管理手册册文件名称版序控制页页文件编号CJ/QEEMS/SSC-055第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00 文件名名称：质量量/环境管管理手册 文件编号： 手册版版序：B/1 拟制人人： 审核： 日期 批准： 日期 发布日期期

12、： 年 月 日 实施日日期： 年 月 日日 质量/环境境管理手册册文件名称公司简介文件编号CJ/QEEMS/SSC-066第 1 页页 共 22 页版本/状态态：A/00 公司秉承“亲情有序序服务，共共建美好家家园”的质量方方针。在规规范化、标标准化的管管理中，坚坚持不懈注注重亲和建建设；有条条不紊地强强化专业管管理；一丝丝不苟地做做到物有所所值；共同同参与营造造高尚社区区。 公司的环环境方针是是：“充分利用用资源，节节能降耗；坚持规范范操作，预预防污染”，以保护护地球为己己任，携手手打造绿色色家园。 公司已全全面推行CCIS形象象系统战略略工程，树树立了企业业良好的整整体形象。“美好愿京物业

13、”正逐步被社会所熟悉和青睐。管理总面积己超过200万平方米，管理领域涉及居住区管理、 问管理服务项目。 l公司拥有一一大批高素素质的管理理人才，持持有国家建建设部颁发发的物业管管理岗位证证书的管理理人员五余余人，持有有英联邦UUKRS内内审员证书书的管理人人员六十余余人，做到到管理人员员持证上岗岗，达到或或超过了建建设部的规规定。 l公司已与北北京轻工职职业技术学学院、武汉汉化工学院院联合建立立美好愿京京物业管理理培训基地地，成功实实现“产学联合合”，保证了了物业管理理的专业人人才不断地地得到补充充。公司严格执执行国务院院颁布的物物业管理条条例，执执行当地政政府的物价价政策，实实行挂牌亮亮证收

14、费、账账务公开，接接受业主委委员会的监监督。公司司注重高尚尚文明的社社区文化建建设，积极极组织小区区业主开展展丰富多彩彩的社区文文化活动，深深受业主喜喜爱，有着着良好的社社会反响。美好愿京物物业始终本本着“亲情有序序服务，共共建美好家家园”的服务宗宗旨，竭诚诚为业主提提供最优质质的服务，从从根本上做做到物业的的保值、增增值。公司办有愿愿京物业月月刊，成为为物业公司司与业主、公公司与员工工进行良好好沟通的桥桥梁，反映映各小区的的服务管理理动态和业业主心声。公公司致力于于打造独特特的企业文文化，塑造造一流品牌牌。l文件编号：CJ/QQEMS/SC-006文件名称公司简介第2页 共共2页质量/环境境

15、管理手册册文件名称公司共同信信念文件编号CJ/QEEMS/SSC-07第 1 页页 共 22 页版本/状态态：A/00文件编号：CJ/QQEMS/SC-007文件名称公司共同信信念第2页 共共2页质量/环境境管理手册册文件名称组织结构图图文件编号CJ/QEEMS/SSC-08第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00副总经理总经理管理者代表总工程师 财务部经营部园艺部清洁部保安部管理部工程部质管部计量质量标准体系各部门服务质量检查员质量/环境境管理手册册文件名称管理体系结结构图文件编号CJ/QEEMS/SSC-09第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00 质量/环境境管理手册册文

16、件名称管理体系过过程职责分分配表文件编号CJ/QEEMS/SSC-10第 1 页页 共 11 页版本/状态态：A/00职能部门 最高管理 者总经办品质部设备管理部财务部人力资源部管理处QMS标准准要求 EMS标标准要求 经理办公室室维修运转部部客户服务部部环境管理部部保安部4.质量/环境管理理体系4.14.2.33文件控制制4.4.55, 4.4.44.2.44质量记录录控制4.5.335.1管理理承诺5.2以顾顾客为中心心5.3质量量方针4.25.4策划划4.3 .1 .4 .1.335.5职责责、权限与与沟通4.4.1 44.4.33 5.6管理理评审4.66.1资源源提供6.2人力力资源

17、4.4.226.3基础础设施6.4工作作环境7.1实现现过程的策策划4.3.447.2与顾顾客有关的的过程7.3设计计和开发本公司暂不不适应设计计开发的要要求，故进进行删减！7.4采购购7.5服务务提供4.4.667.6监视视和测量装装置的控制制8.1策划划8.2.11顾客满意意8.2.22 内部审审核4.5.448.2.33/4过程程和服务监监视和测量量4.4.66，4.44.78.3不合合格品控制制4.5.22 8.4数据据分析8.5改进进4.5.22主要职能能 相关职能能质量/环境境管理手册册文件名称质量/环境境管理体系系文件编号CJ/QEEMS/SSC-11第 1 页页 共 22 页版

18、本/状态态：A/001.目的对公司建立立、实施和和保持质量量/环境管管理体系的的总要求及对质质量/环境境管理体系系文件和资资料编制的的总要求。2.适用范范围适用于对公公司质量/环境管理理体系及文件和资资料的控制制。3.职责3.1总经经理3.1.11负责领导导公司建立立、实施和和保持质量量/环境管管理体系；3.1.22批准质量/环境手册册和发布质质量方针和和目标。3.1.333.2管理理者代表3.2.11确保质量量/环境管管理体系的的过程得到到建立、实实施和保持持；3.2.22向最高管管理者报告告千周量管管体系的业业绩，包括括改进的需需求；3.2.33确保在整整个公司内内提高满足足顾客要求求意识

19、的形形成；3.2.44代表公司司就与质量量/环境管管理体系有有关的事宜宜进行联络络。3.3品质质管理部3.3.11在管理者者代表的领领导下，确确保公司质质量/环境境管理体系系正常运行行；3.3.22负责组织织编制与质质量方针和和目标相一一致的质量量/环境管管理体系文文件和资料料；3 对质量/环境管理理体系及文文件和资料料编制的要要求4.1质量量/环境管管理体系的的总要求公司按照GGB/T119001120000标准准要求建立立了质量管管理系，形形成文件和和资料，加加以保持的的实施，并并予以持续续改进。为为此应做到到下述要求求：4.1.11公司对质质量/环境境管理体系系所要的过过程进行识识别，并

20、编编制相应的的程序文件件和资料；这些过程程可以是从从识别顾客客需求到顾顾客评价的的大过程，也也可以是具具体的质量量活动的子子过程，如如管理评审审过程，人人员培训过过程，服务务千周量检检查与考评评过程等；4.1.22明确了过过程控制的的方法及过过程之间相相互和接口口关系，通通过误用别别、确定、监监视、测量量分析 等等对过程进进行管理；4.1.33对过程进进行管理的的目的是实实施质量/环境管理理体系，实实现公司的的质量方针针和目标；4.1.44对过程进进行监视、测测量和分析析及采取改改进措施，是是为了实现现所策划的的结果，并并进行持续续的改进。4.2质量量/环境管管理体系应应形成文件件和资料，并并

21、贯彻实施施的持续改改进。文件编号：CJ/QQEMS/SC-111文件名称质量/环境境管理体系系第2页 共共2页4.2.11按照GBB/T 119001120000标准的要要求及公司司的实际情情况，编制制了适宜的的文件和资资料，以使使质量/环环境管理体体系有效进进行。4.2.22公司质量量/环境管管理体系文文件和资料料可分为两两类：质量/环境手册 （包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件 4.2.33第二级文件件和资料可可分为两类类：a.各部门门工作手册册，作为各各部门运行行质量/环环境管理体体系和常用用实施细则则：包括管管理标准（各各种管理制制度），工工作

22、标准（岗岗位责任制制和任职要要求等），技技术标准（国国家有关的的法律法规规、服务规规范，服务务提供规范范、质量控控制规范等等），部门门质量记录录文件和资资料等；b.其他质质量文件和和资料：可可以是针对对特定服务务、项目或或合同编制制的服务选选题计划、标标准、规范范等，文件件和资料的的组成应适适合于其特特有的活动动方式。4.2.44文件和资资料规定应应与实际运运作保持一一致，随着着质量/环环境管理体体系的变化化及质量方方针、目标标的变化，应应及时修订订质量/环环境管理体体系文件和和资料，定定期评审，确确保有效性性、充分性性和适宜性性，执行文件和资料控制程序的有关规定。4.2.55文件和资资料的详

23、略略程度应取取决于公司司规模、服服务类型、过过程复杂程程度、员工工能力素质质等，应切切合实际，便便于理解应应用。4.2.66文件和资资料可呈现现任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光盘盘或照片、样样件等，都都就按照文件和资料控制程序进行管理。4.2.77为实施上上述要求，本本章编制了了下述程序序文件和资资料： 标题题 GB/TT 19000120000标准准对照条款款 文件和资料料控制程序序4.2.3记录控制程程序4.2.4质量/环境境管理手册册文件名称文件和资料料控制程序序文件编号CJ/QEEMS/SSC-122第 1 页页 共 44 页版本/状态态：A/001目的对与公司质质量/环境境管理体

24、系系有关的文文件和资料料进行有效控制,确保公司司各相关场场所使用的的文件和资资料为有效效版本.2 适用用范围适用于对质质量/环境境管理体系系有关的文文件和资料料控制。3.职责3.1总经经理负责批批准发布质量/环环境管理手册、各部门门管理处工作手册册。3.2管理理者代表负负责审核质量/环环境管理手册、各部门门管理处工作手册册。3.3各部部门管理处负责各自自业务范围围内文件和和资料的编编制、使用用和保管。3.4品质质管理部负负责组织对对体系文件件和资料的的管理、控控制。3.5公司司办公室负负责对公司司行政管理理性文件和和资料及与与体系有关关的外来文文件管理控控制。3.6各管管理处维修修运转部负负责

25、各小区区工程技术术类文件管理和控制。3.7各管管理处客户户服务部负负责各小区区业主和住住户的资料料的管理和和控制。3.8，资资料员负责责本部门管理处与管理体系系有关的文文件和资料料的控制。4.工作程程序4.1文件件和资料分分类及保管管本公司有关关质量/环环境管理体体系文件及及所有技术术文件分为为受控文件件和非受控控文件。4.1.11受控文件件是指受更更改控制的的文件，即即与公司质质量/环境境管理体系系有关的文文件、资料及所有有技术文件件，具体包包括：a) 质质量/环境境管理手册册，由品质质管理部备备案保存，各部门管理处使用。b) 公公司第二阶阶文件分为为两类：参参见质量量/环境管管理体系4.2

26、.3的相关规定。由各部门管理处自行保存并报品质管理部备案保存。4.1.22非受控文文件文件是指不不受更改控控制的文件件。如未了了投标等其其他目的的的而分发的的质量/环环境管理体体系的文件件：4.1.33外来文件件外来文件包包括政府部部门或上级级管理机构构发布的强强制性各类类法律法规规、条例、需需引用或参参考的标准准、报告、工工作规范、检检验标准等等，需保留留其最新有有效版本。、4.2文件件和资料的的标识与编号号4.2.11受控的质量量/环境管管理手册、各部门工工作手册每每页加盖红红色“受控文件件”专用章，封封面有受控控文件，但但正本（原原稿）上不不需盖章。提提供给客户户所用的质质量/环境境管理

27、体系系文件为非非受控文件件，不需加加盖 “受控文件件”专用章，“通知”“报告”等一次性性文件可不不作为“受控文件件”管理控制制。文件编号：CJ/QQEMS/SC-112文件名称文件和资料料控制程序序第2页 共共4页4.2.22没有“受控文件件”质量/环环境管理体体系文件在在本公司内内禁止使用用，一旦发发现，文件件管理员将将予以没收收并销毁。4.2.33 质量/环环境管理体体系文件的的标识应按按其所属部部门工作手手册序号进进行连贯编编号，从001nn)4.2.44质量/环环境管理手手册编号：公司代号号/质量/环境管理理体系代号号文件序号号（代号请请参见术语语与缩写）例如：CJ/QEMS/SC-0

28、1，表示为公司质量/环境管理体系管理手册第一个文件。4.2.55各部门管理处工作手册册编号：公公司代号/质量环境境管理体系系代号/部门门管理处代号文件序号号（代号请请参见术语语与缩写），例如CJ/QEMS/HJ-01，表示为公司质量/环境管理体系环境管理部工作手册第一个文件。4.2.66质量/环环境记录编编号：公司司代号/质质量环境体体系代号/部门管理处代号文件序号号记录序序号（代号号请参见术术语与缩写写），例如如CJ/QQEMS/HJ-001-F1，表表示为公司司质量/环环境管理体体系环境管管理部工作作手册第一一个文件的的第一个记记录。4.3文件件和资料的的编写、审审核、批准准、发布4.3.

29、11文件和资资料发布前前应得到批批准，以确确保文件和和资料是适适宜的。4.3.22质量/环环境管理手手册由品质管理理部负责组组织编写，由由管理者代代表，报总总经理批准准发布，由由品质管理理部负责登登记、发布布；4.3.33各部门管理处工作手册册由各部门门经理组织织编写，由由管理者代代审核，报报总经理批批准，品质质管理部负负责备登记记、发布；4.3.44各部门管理处编写的文件和资资料，由品质管理理部组织评评审，提出修改改意见，各各部门根据据评审结果果确定文件件和资料的的初稿。4.3.55应确保文件件和资料使使用的各场场所都应得得到相关文文件和资料料的适用版版本，在文件发放、回回收要写文件发放、回

30、收记录。4.4文件件的发放4.4.11 经管理理者代表批批准，质量量/环境管管理手册发发放范围限限于各管理理处和公司司各部门，工工作手册发发放范围限限于各相关关部门主管管人员。4.4.22公司各部门门及管理处处如需要质量量/环境管管理手册应应通过品质质管理部发发放并给出出分发号、同同时让持有有者在文件和资资料发放、回回收记录表表上签字字，领取注注有分发号号的文件，便便于追溯。4.4.33 所有外外来文件应应编制部部门外来文文件清单，当当外来文件件及公司内内部通知、决决议等文件件，需发送送到公司各各部门管理处时，品质管管理部应填填写文件件接收登记记表，接接收人应签签字。4.5文件件的更改4.5.

31、11文件需要要更改时，应由提出出文件更改改的部门负负责人填写写文件资料料/记录更改改申请单，说明更改原原因。4.5.22文件更改的审核核、批准应应由各原审审批人审批，当原审批人不不在职时可可由接此岗岗位的人员员进行。质量/环境境管理手册册文件名称文件和资料料控制程序序第3页 共共4页4.5.33文件更改批准后后，由品质质管理部实实施更改。更更改后填写写文件资料料/记录更更改通知单，并按文件和资资料发放回收记记录表的的名单发放放修改后的的文件，收收回作废的的文件。4.6文件件和资料的的领用、借借阅、复制制与版本管管理4.6.11当使用的的文件破损损严重影响响使用时，应应持文件件领用申请请表当品品

32、质管理部部办理更换换手续，交交回破损文文件，换发发新文件后后仍用原分分发号，品品质管理部部将文件收收回。4.6.22当文件使使用人将文文件丢失时时，应持文文件领用申申请表，说明原因因，补发文件件使用新的的分发号，原分发号作废。4.6.33当公司各部门门和管理处处各相关管管理部门需需借/查阅阅文件资料料时应填写写文件和资资料（档案案）借阅登登记表；4.6.44记录表格格有改动时时，品质管管理部应随随之更改质质量/环境境记录清单单。4.6.55为确保公公司质量/环境管理理体系文件和和资料的有有效性能够够得到控制制，对其采采用版本号号、修改状状态号，来来控制最新新版本、版版本号采用用英文字母母A、B

33、、CC表示第第一版、第第二版，用阿拉拉伯数字0.11.2表示第00次修改、第第一次修改改、第二次次修改。版本号号与修改状状态号之间间的关系为为：每一版版质量体系文件和和资料可以以修改之99次，即修修改状态最最高是9，当当超过9时时，全部文文件换版，即有A版升为B版4.7文件件的作废、销毁毁与保存4.7.11文件的作废废a)文件经经十次更改改或文件需需进行大幅幅度修改时时，应由总总经理批准准进行换版版或作废，作作废的文件件由品质管管理部按文件和资资料发放回回收登记表表收回；并在文文件和资料料发放回收收登记表备备注栏加盖盖“作废”印章 。b)为某种种原因需保保留的任何何已作废的的文件，都都应进行适

34、适当的标识识。4.7.22文件的销毁对要销毁作作废的文件，由相相关部门填填写文件件资料/记记录销毁申申请表，经管管理者代表表批准后，由由品质管理理部授权相相关部门销销毁。4.7.33文件的保存存a)与质量量/环境管管理体系相相关的文件都应分分类存放在在干燥通风风安全的地地方。b) 各部部门管理处文件由本本部门管理处资料员保保管，品质质管理部每每季度对各各部门文件件保管情况况进行检查查。c)对受控控文件，各各部门资源源员应及时时填写本部部门使用文文件的部门受控控文件清单单。每三个个月应将清清单副本本本报品质管管理部备案案，如内容容没有变化化，应及时时通告品质质管理部。d)任何人人不得在受受控文件

35、上上乱涂乱画画和修改，不不准私自外外借，确保保文件的清清晰、易于于识别和检检索。4.8外来来文件的控制制文件编号：CJ/QQEMS/SC-112文件名称文件和资料料控制程序序第4页 共共4页4.8.11收到外来来文件和资资料的部门门，需识别别其适用性性，并控制制分发以确确保其有效效。4.8.22品质管理理部负责收收集相关国国家、行业业法规或标标准的最新新版本，统统一编号并并加盖受控控印章，分分发到相关关部门使用用，并把旧旧版本收回回。4.8.33各部门管理处要把上述述文件及其他他与质量/环境管理理体系有关关的外来文文件填入部部门受控文文件清单，并并报品质管管理部备案案。4.9根据据必要性，品品

36、质管理部部组织对现现有质量/环境管理理体系文件件进行评审审，各部门门结合平时时使用情况况进行适时时评审，必必要时予以以修改，执执行4.5条款规规定。4.10对对承载媒体体不是纸张张的文件和和资料控制制，也应参参照上述规规定执持。4.11作作为质量记记录的文件件和资料应应执行记记录控制程程序。4.12档档案资料的的管理4.12.1档案资资料包括物物业工程技技术资料和和业主住户资料料两大项内内容；4.12.2物业工程技技术资料由各管管理处维修修运转部负负责整理建建档，业主主住户资料料由各管理理处客服部部整理建档档；4.12.3管理处处经理办公公室是档案案资料的归归口管理部门，负负责管理处各种种档案

37、资料料的编目、借借阅、整理理、维护等等工作。具具体操作见见管理处工工作手册和总经理理办公室工工作手册。4.12.35.相关记记录CJ/QEEMS/SSC-122-F1文文件和资料料发放、回回收登记表表CJ/QEEMS/SSC-122-F2文文件和资料料/记录更更改申请表表CJ/QEEMS/SSC-122-F3文件接收收登记表CJ/QEEMS/SSC-122-F4部门外来来文件清单单CJ/QEEMS/SSC-122-F5质质量/环境境记录清单单CJ/QEEMS/SSC-122-F6文件资料料（档案）借借阅登记表表CJ/QEEMS/SSC-122-F7文件领用申申请表CJ/QEEMS/SSC-12

38、2-F8文件资料料/记录更更改通知单单CJ/QEEMS/SSC-122-F9文件资料料/记录销销毁申请单单6、相关文文件CJ/QEEMS/SSC-133 记记录控制程程序质量/环境境管理手册册文件名称记录控制程程序文件编号CJ/QEEMS/SSC-133第 1 页页 共 33 页版本/状态态：A/001、目的对质量/环环境记录进进行控制管管理，以保保证服务质质量和环境境目标达到到规定的要要求，同时时为有追溯溯性的场合合和采取纠纠正及预防防措施时提提供证实，为为质量/环环境体系的有效效运行提供供证据。2 范围围适用于本公公司所有的的相关质量量/环境记记录的控制制。3 职责责3.1品质质管理部负负责公司所所有质量/环境记录录的管理工工作，并监监督各有关关部门所属质量质量/环境记录录管理工作作的执行情情况。3.2各部部门管理处负责保管管各自业务务范围内的的质量/环环境记录。4 程序序4.1.11本公司质量量/环境管管理体系所所覆盖的质质量/环境境记录不以以单独的资资料形式出出现，而是是作为质量量/环境管管理