质量环境安全管理体系综合管理手册(含程序)185371.docx

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1、综 合 管 理 体 系 文 件综 合 管管 理 手 册*-ZSC-A1-22017 批批准： 审核： 编制： 发布日期：2017-01-25 实施施日期：22017-02-01*水泥有限限责任公司司 发III概述前言 综 合 管 理 手 册 *ZSC-A1-2017 目 录0.1 管管理方针和和目标10.2管理理者代表任任命书20.3 企企业简介31 目的及及适用范围围52规范性性引用文件件53术语和和定义64 公司环环境64.1 理理解公司及及其环境的的管理程序序64.2 理理解相关方方的需求和和期望管理理程序74.3 综综合管理体体系的范围围84.4 综综合管理体体系及其过过程85领导作用

2、用95.1 领领导作用和和承诺95.2管管理方针105.3 公公司的岗位位、职责和和权限106 策划116.1应对对风险和机机遇的措施施管理程序序116.1.2环境因因素及危险险源辨识、评评价和控制制策划管理理程序12B危险源辨辨识、评价价和控制策策划管理程程序（职业业健康安全全体系要求求）146.1.33法律法规规和其他要要求管理程程序（合规规义务）216.2 目标设定定和目标实实现的策划划管理程序序236.3 综综合管理体体系变更的的策划257 支持257.1资资源257.1.11总则257.1.22人员267.1.33基础设施施267.1.44过程运行行环境277.1.55监视和测测量资

3、源管管理程序277.1.66知识管理理程序297.2能力力317.3意识识317.4信息息沟通、参参与和协商商327.5 成成文信息（即即：文件和和记录）管管理程序348 运行398.1运行行策划和控控制398.2产品品和服务的的要求管理理程序（质质量管理体体系要求）418.3设计计和开发428.3.11产品的设设计和开发发（质量管管理体系要要求）428.3.22“过程”的的设计和开开发458.4 外外部提供的的过程、产产品和服务务管理程序序468.5 生生产和服务务提供（质质量管理体体系要求）488.5.11生产和服服务提供过过程管理程程序（质量量管理体系系要求）488.5.22标识和可可追

4、溯性管管理程序（质质量管理体体系要求）508.5.33顾客或外外部供方的的财产518.5.44防护管理理程序（质质量管理体体系要求）528.5.55交付后的的活动538.5.66更改控制制（质量管管理体系要要求）538.6 原原燃材料、生生料、熟料料、出磨水水泥和出厂厂水泥的放放行控制558.7 不不合格品的的控制558.8应急急准备和响响应（环境境体系和职职业健康安安全体系要要求）569 绩效评评价599.1监视视、测量、分分析和评价价管理程序序599.1.22顾客满意意监视和测测量管理程程序（质量量体系要求求）619.1.33合规性评评价管理程程序（环境境体系和职职业健康安安全体系要要求）

5、629.1.44分析与评评价管理程程序629.2 内内部审核管管理程序649.3 管管理评审管管理程序6710 改进进6910.1 总则6910.2 不合格和和纠正措施施管理程序序7010.3 持续改进进71附录A本手手册章节号号与相应的的体系标准准要素号对对应表72附录B质量量管理体系系职能分配配表75附录C公司经营营管理组织织机构图80附录D 生生产工艺流流程图810.1 管管理方针和和目标 质量方针：以市场为导导向，以管管理为基础础，实现持持续改进，提提供满意产产品质量目标：1. 出厂厂产品质量量合格率1100%；2出厂水水泥袋重计计量合格率率100%；3. 商品品熟料二十十八天抗压压强

6、度58.00MPa；4. 出厂厂P.O442.5水水泥抗压强强度3天25.00MPa、228天49.00Mpa；5. 出厂厂P.C332.5RR水泥抗压压强度3天天19.00MPa、228天38.00Mpa；6. 出厂厂水泥和熟熟料标准偏偏差1.500Mpa；7. 顾客客满意度大大于90%；8. 重大大质量事故故为零，投投诉胜诉率率100%。环境方针：环保玉林，生生态海螺，持持续创造资资源节约，环环境友好型型企业典范范。环境目标：1污染物物排放达标标率1000%；2能源消消耗定额完完成率1000%。职业健康安安全方针：以人为本,减少危险险,确保安安全健康,遵纪守法法,锐意创创新,实现现持续发展

7、展。职业健康安安全目标：1.全年重重大伤亡事事故为零；2.生产区区域火灾事事故和要害害部位火灾灾事故隐患患为零；3.厂区道道路重大交交通事故为为零，一般般及以下交交通肇事控控制在2起起以内；4.全员职职业病发生生率为零；5.完善自自备水厂饮饮用水供水水系统及配配套设施改改造，确保保全年无饮用水中毒毒事件的发发生。 0.2管理者者代表 任命书 兹任命：我作为本公公司的最高高管理者,对本公司司质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系运行的有有效性、产产品质量、安安全负全部部责任。为为确保公司司管理体系系有效运行行，任命常常务副总经经理*为管理者者代表，全全权负责公公司质量、环环境和职业业健康安全全

8、管理体系系的管理工工作，按标标准建立管管理体系和和所需资源源的配置，并并及时向我我报告在建建立管理方方针和实现现目标以及及管理体系系运行方面面所取得的的业绩及需需要改进的的方面。管理者代表表主要职责责和权限规规定如下：1. 直接向总经经理报告综综合管理体体系的绩效效及其改进进机会；2. 确保在全公公司范围内内推动以顾顾客为关注注焦点、不不断提高满满足顾客要要求和相关关法律法规规要求的意意识、确保保产品质量量及综合管管理体系持持续稳定地地满足顾客客和相关法法规标准的的要求；3. 确保在策划划和实施综综合管理体体系变更时时保持其完完整性；4. 负责管理体体系有关事事宜的外部部联络，并并确保相关关方

9、对产品品质量的相相关投诉得得到有效处处理；5. 领导内部审审核工作；6. 有权奖罚在在管理体系系运行过程程中作出贡贡献的或违违反规定的的部门和人人员。 最最高管理者者： 20177年2月11日 0.33 企 业 简 介*水泥泥有限责任任公司（以以下简称“公司”）位于*市*镇工业业园区，是是*水泥泥股份有限限公司在*自自治区规划划投资的44个大型水水泥项目之之一。主要要依托于*市良好好的投资环环境和优质质的石灰石石资源、交交通、区位位等优势，现现已建设有有两条新型型干法水泥泥熟料生产产线和年产产380万万吨水泥生生产线，同同步建设余余热发电工工程及配套套建设2.5km铁铁路专用线线工程。首首条日

10、产55000吨吨新型干法法水泥熟料料生产线和和年产1660万吨水水泥生产线线于20007年6月月建成投产产，配套余余热发电于于20088年9月份份并网发电电；二期项项目于20009年88月建成投投产，配套套余热发电电也于20009年88月份并网网发电。二二期年产2220万吨吨水泥粉磨磨项目已于于20144年12月月10日建建成投产。公司是*区重点建建设项目之之一，生产产线运用当当今国际最最先进的旋旋风预分解解窑新型干干法生产工工艺技术，采采用集散式式自动化控控制系统及及一流的质质量检测设设备，生产产岗位实现现无人操作作，采取中中央控制室室集中控制制。环保收收尘设备配配置齐全，生生产用水实实行内

11、部循循环使用系系统，实现现污水“零排放”，工业废废渣实行再再利用、节节能降耗、保保护环境，达达到国际先先进标准，各各项生产技技术指标均均达到国内内先进水平平。原料立立磨、大型型输送设备备、质量控控制及自动动化控制系系统从国外外引进。此此外还自主主研发建立立余热发电电项目，项项目采用国国际先进的的低温余热热发电技术术和关键设设备，实现现年发电量量约1.33亿千瓦时时，相当于于节约标准准煤5万吨吨，减排二二氧化碳55.3万吨吨，具有良良好的社会会、经济和和环境效益益。公司成立以以来，始终终坚持“团结、创创新、敬业业、奉献”的企业精精神，获得得显著成效效，截止22016年年底，已累累计为国家家贡献财

12、税税收入122亿元，加加快了当地地经济发展展的步伐。公司主要生生产P.OO42.55、P.CC32.55R级水泥泥和商品熟熟料，“*”牌水泥商商标被国家家工商总局局认定为驰驰名商标，产产品具有强强度好、颜颜色好、浆浆水好、服服务好、好好使用“五好”优点，被被广泛地使使用于高速速公路、大大型桥梁、铁铁路、房地地产及新农农村建设等等。公司本着“管生产必必须管安全全”的理念，时时刻把安全全这根玄牢牢牢绷紧，坚坚持“安全第一一，预防为为主，综合合治理”的国家安全生生产方针，并并以创建一一级安全生生产标准化化为契机，在在公司大力力宣传安全全生产的重重要性，通通过一系列列安全管理理、设施改改善等方式式方法

13、，安安全管理工工作受控。公司秉承“至高品质质、至诚服服务”的经营宗宗旨，建设设成技术型型、环保型型的大型水水泥企业，注注入高效的的管理模式式，依托“海螺”品牌实力力和成本优优势以及强强大的国内内营销网络络，将有效效促进国家家产业结构构调整以及及北流市和和周边地区区经济的可可持续发展展。 0.4前 言本手册描述述了公司综综合管理体体系各过程程的控制要要求。本手册依据据GB/TT 190001-22016、GGB/T 240001-20016、GGB/T 280001-20011标准准的相关内内容编制。由由质控处负负责组织编编写，管理理者代表审审核，总经经理批准发发布。手册的发放放由办公室室负责登

14、记记发放，对对内发放范范围为：公公司领导、管管理者代表表、各部门门领导；对对外发放给给认证机构构、咨询机机构、顾客客及上级主主管部门。对对内发放的的手册全部部为受控版版本，加盖盖“受控文件件”印章，对对外发放给给认证机构构的为受控控版本，加加盖“受控文件件”印章；发发放给咨询询机构、顾顾客以及上上级主管部部门的为非非受控版本本，不加盖盖“受控文件件”印章。受受控版本手手册的持有有者，应妥妥善保管，不不得遗失、外外借、擅自自更改和复复制，当调调离工作岗岗位或离开开本公司时时，应办理理变更或交交还手续。手册的更改改和换版按按成文信信息管理程程序的有有关规定执执行。本手册由质质控处归口口管理。为为保

15、持文件件的符合性性和适宜性性，手册在在体系运行行过程中还还要通过评评审，进行行持续改进进。1 目的及及适用范围围1.1本手手册的主要要内容是：a) 规定公司质质量、环境境和职业健健康安全管管理体系（以以下简称：综合管理理体系）的的管理方针针和总体管管理目标、管管理范围、组组织机构设设置、部门门职责及权权限。b) 规定综合管管理体系相相关工作（过过程）的原原则、重点点要求及归归口主管部部门，如“基础设施施”章节。c) 规定综合性性、通用性性、跨体系系使用的要要素的具体体实施要求求，如“成文的信信息管理程程序”章节等。d) 对各部门在在用的体系系文件进行行索引，以以便本手册册的使用人人总体把握握公

16、司综合合管理体系系及所有相相关文件。1.2目的的本手册用于于证实公司司具有稳定定地提供满满足顾客要要求和适用用法律、法法规要求的的水泥产品品的能力，用用于证实公公司通过综综合管理体体系的有效效应用，包包括综合管管理体系持持续改进过过程的有效效应用，以以及保证符符合顾客要要求和适用用法律法规规要求，旨旨在不断增增强顾客及及相关方满满意。1.3适用用范围本手册受控控版本用于于公司内部部和认证机机构使用。非非受控版本本可用于向向客户等相相关方提供供。2规范性性引用文件件GB/T 19000020016 质量管理理体系 基础和术术语(ISSO90000:20015 ,IDT) GBB/T199001-

17、20166质量管管理体系 要求GB/T2240011-20116环境境管理体系系 要求和使使用指南GB/T2280011-20111职业业健康安全全管理体系系 规范GB1755-20007通用用硅酸盐水水泥水泥企业业质量管理理实施细则则（20011年1月1日实施）GB97774-20010水水泥包装袋袋JC/T 452-20099通用水水泥质量等等级GB 65566-22010 建筑材材料放射性性核素限量量3术语和和定义GB/T 19000020016界定的术术语和定义义适用于本本文件。4 公司环环境4.1 理理解公司及及其环境的的管理程序序（质量体体系和环境境体系要求求）4.1.11确定与公

18、公司宗旨和和战略方向向相关并影影响公司实实现质量体体系和环境境体系预期期结果的能能力的各种种内外部因因素，并对对其进行监监视和评审审，以确定定相应的风风险和机遇遇。质控处处和生产安安全处是主主管部门，负负责组织相相关工作的的开展。4.1.22内、外部部因素4.1.22.1外部部因素主要要包括：a) 国家宏观和和微观经济济政策及趋趋势；b) 国家相关法法律法规标标准的实施施及趋势；c) 新技术、新新材料、新新的管理手手段的应用用及趋势；d) 市场需求的的变化及趋趋势；e) 竞争环境及及趋势；f) 原燃材料、设设备及配备备件的供应应及质量现现状及趋势势。4.2.11.2内部部因素主要要包括：a)

19、公司生产经经营宗旨；b) 人力资源现现状及趋势势；c) 生产设备设设施及设备备管理现状状及趋势；d) 质量、生产产、工艺管管理现状及及趋势；e) 其他各项专专业管理活活动现状及及趋势；f) 各项作业活活动现状及及趋势；g) 公司及各部部门组织机机构设置现现状等；4.1.33监视和评评审4.1.33.1定期期：质控处处和生产安安全处应于于每年初分分别组织各各部门对其其本部门和和公司的内内部和外部部因素的相相关信息进进行收集汇汇总、总结结分析，并并组织有关关部门进行行评审，列列出公司的的内部和外外部因素清清单及措施施。4.1.33.2不定定期：质控控处和生产产安全处应应在日常工工作中组织织各部门对

20、对内部和外外部因素及及时进行监监视，发现现这些因素素发生变化化时，应及及时进行评评审，更新新公司的内内部和外部部因素清单单及措施。4.1.44对评审的的要求通过评审，应应及时发现现在质量体体系和环境境体系中存存在的问题题，并确定定相应的风风险和机遇遇。4.1.55记录安全隐患患登记表质量风险险点检查整整改表4.2 理解相关关方的需求求和期望管管理程序（质质量体系和和环境体系系要求）4.2.11确定对公公司稳定提提供符合顾顾客要求和和适用法律律法规要求求的产品，以以及质量、环环境体系运运行符合适适用法律法法规要求的的能力具有有影响或潜潜在影响的的相关方，并并准确理解解其要求，以以便判定风风险和机

21、遇遇。质控处处和生产安安全处是主主管部门。4.2.22相关方包包括内部相相关方：指指公司员工工。外部相相关方：主主要包括顾顾客、政府府主管部门门、上级主主管单位、行行业协会、物物资供应商商、服务提提供商、周周围社区居居民、媒体体等对公司司质量体系系和环境体体系运行具具有影响或或潜在影响响的各方。4.2.33质控处和和生产安全全处应于每每年初组织织各部门确确定有哪些些相关方，并并通过与这这些相关方方沟通等方方式，收集集、汇总、分析析这些相关关方的要求求，并组织织各部门进进行评审，列列出公司的的相关方及及相关方的的要求清单单，报公司司级主管领领导批准。4.2.44质控处和和生产安全全处应在日日常工

22、作中中组织各部部门对相关关方要求及及时进行监监视，发现现这些因素素发生变化化时，应及及时进行评评审，及时时更新公司司的相关方方及相关方方的要求清清单写出专专题监视和和评审报告告。4.2.55对评审的的要求通过评审，应应及时发现现相应的问问题，以便便确定相应应的风险和和机遇及控控制措施。4.2.55记录管理评审审报告4.3 综合管理理体系的范范围4.3.11范围公司综合管管理体系范范围确定如如下：A）活动范范围：公司司“通用硅酸酸盐水泥”的生产经经营活动。其其中，水泥泥生产活动动涉及的系系统包括：水泥生产产系统和辅辅助及附属属生产系统统。水泥生生产系统包包括：原料料破碎、生生料制备、熟熟料煅烧、

23、水水泥粉磨、水水泥散装（包包装）系统统。辅助及及附属生产产系统包括括：供电、供供水、供气气、设备维维修、余热热发电、检检验和测量量、信息管管理、照明明和厂内物物料堆场（棚棚）、安全全环保等装装置、以及及办公楼、生生活设施等等 。B）部门范范围：公司司高层领导导及质控处处、生产安安全处、保保全处、供供应处、财财务处、销销售处、办办公室（含含工会）、矿矿山分厂、制制造分厂、水水泥分厂共共计11个个部门。C）地理区区域范围：位于广西北流市市民安工业业园区北流流海螺水泥泥有限责任任公司内。D）外部供供方提供的的物资和在在厂区内提提供的服务务也在综合合管理体系系控制范围围内。4.4 综合管理理体系及其其

24、过程4.4.11公司采用“过程方法法”，并按照“三个管理理体系”国家标准准的要求建建立、实施施、保持和和持续改进进综合管理理体系。 “过程方法法”的含义及及要求如下下：a）确定这这些过程所所需的输入入和输出；b）确定这这些过程的的顺序和相相互作用；c）确定和和应用所需需的准则和和方法（包包括监视、测测量和相关关绩效指标标），以确确保这些过过程有效的的运行和控控制；d）确定这这些过程所所需的资源源并确保其其可用性；e）分派这这些过程的的职责和权权限；f）应对相相应的风险险和机遇；g）评价这这些过程，实实施所需的的变更，以以确保实现现这些过程程的预期结结果；h）改进过过程和综合合管理体系系。4.4

25、.22 为保证“过程方法法”在各部门门、各项相相关管理和和作业活动动中的有关关实施，质质控处应组组织各部门门建立并实实施必要的的体系文件件，以有效效支持各项项活动（过过程的）的的开展。同同时组织各各部门建立立并保留必必要的记录录，以证明明各项活动动（过程）按按其所策划划的要求的的开展。5领导作用用5.1 领领导作用和和承诺5.1.11总则总经理及应应证实其对对综合管理体体系的领导导作用和承承诺,通过：授授权、定期期召开相关关会议、签签发相关文文件、工作作督导检查查、绩效考考核等各种种方式，以以证实：a）对综合合管理体系系的有效性性承担责任任；b）确保与与公司环境境和战略方方向一致的的管理方针针

26、和目标制制定；c）确保综综合管理体体系要求融融入公司各各部门的日日常业务活活动，杜绝绝扯皮现象；d）促进和和督促各相相关部门及及人员使用用过程方法法和基于风风险的思维维；e）确保综综合管理体体系所需资资源在质量量、数量和和及时性方方面充分满满足综合管管理体系运运行的需要要；f）在公司司范围内与与有关部门门及人员充充分沟通有有效管理和和符合综合合管理体系系要求的重重要性；g）确保综综合管理体体系各过程程、各部门门及人员的的各项活动动达到预期期结果；h）促进、指指导和支持持公司员工工为综合管管理体系的的有效性做做出贡献；i）在公司司范围内推推动各项相相关改进活活动的有效效实施； j）支持其其他相关

27、管管理者在其其职责范围围内发挥领领导作用。5.1.22以顾客为为关注焦点点总经理应通通过组织主主管部门及及时进行市市场调研、与与顾客沟通通、客户回回访、顾客客满意度监监测、改进进措施的有有效实施等等方式，确确保在以下下方面，证证实其以顾顾客为关注注焦点的领领导作用和和承诺：a）确定、理理解并持续续地满足顾顾客要求以以及适用的的法律法规规要求；b）确定和和应对能够够影响产品品和服务的的符合性以以及增强顾顾客满意能能力的风险险和机遇；c）始终致致力于增强强顾客满意意。5.2管管理方针5.2.11制定管理理方针总经理应制制定、实施施和保持管管理方针,管理方针针应：a）适应公公司的宗旨旨和环境并并支持

28、公司司的战略方方向；b）为建立立各项目标标提供框架架；c）包括满满足适用要要求、预防防为主的承承诺； d）包括持持续改进综综合管理体体系的承诺诺；e) 包括括防止人身身伤害和健健康损害的的承诺（职职业健康安安全体系要要求）。5.2.22沟通管理理方针管理方针（详详见本文件件第1页）随随本文件一一同发布实实施和管理理。公司高高层领导、各各部门应通通过文件发发放、人员员培训等各各种方式确确保综合管管理体系相相关人员获获得，并达达到：a） 充分的沟通通、理解和和应用； b） 相关方需要要时，各专专业主管部部门应及时时提供。5.3 公司的岗岗位、职责责和权限5.3.11为保证综综合管理体体系的有效效运

29、行，本本着精干高高效的原则则，公司设设置了科学学合理的综综合管理体体系组织机机构，并规规定的各部部门的职责责权限，组组织机构图图和部门职职责权限见见本手册附附录。5.3.22在设定公公司组织机机构及部门门职责权限限的基础上上，总经理理责成办公公室制定并并实施各部部门的岗岗位说明书书，以明明确分派、规规定各部门门内部各级级各类人员员的职责、权权限，以： a) 确保综合管管理体系符符合标准的的要求；b) 确保各过程程获得其预预期输出；5.3.33总经理在在公司高层层领导中指指定一名综综合管理体体系的管理理者代表，其其在综合管管理体系中中职责权限限详见本文文件第2页页。5.3.44公司通过过文件发放

30、放、人员培培训等方式式确保全体体员工充分分理解本岗岗位的职责责权限。6 策划6.1应对对风险和机机遇的措施施管理程序序（质量体体系和环境境体系要求求）6.1.11总则6.1.11.1风险险和机遇的的确定6.1.11.1.11风险和机机遇的含义义风险：指对质量量体系和环环境体系实实现其预期期结果的能能力产生不不良影响的的问题（因因素）。机遇：指对质量量体系和环环境体系实实现其预期期结果的能能力产生有有益影响的的问题（因因素），如如有利的时时机、境遇遇、条件、环环境。6.1.11.1.22在策划质质量体系和和环境体系系时，质控控处和生产产安全处应应考虑如下下问题，并并确定需要要应对的风风险和机遇遇

31、：a) “环境监视视和评审”过程中发发现的问题题；b) “相关方要要求监视和和评审”过程中发发现的问题题；c) 质量体系和和环境体系系的范围；d) 开展环境因因素识别评评价过程发发现的问题题（环境体体系要求）；e) 开展“合规规义务”工作过程程中发现的的问题（环环境体系要要求）。6.1.11.2应对对措施6.1.11.2.11对于所确确定的风险险和机遇，质质控处和生生产安全处处应组织相相关部门策策划有效的的应对措施施并实施，以以充分利用用机遇，避避免或减少少风险，确确保质量体体系和环境境体系各项项工作能够够实现其预预期结果，并并得到不断断改进。6.1.11.2.2 在策划及及确定应对对措施时，

32、应应充分考虑虑与质量体体系和环境境体系相关关工作整合合，还应考考虑这些措措施应与其其对于产品品、服务、体体系运行的的符合性的的潜在影响响相适应，以以及可选技技术方案、账账务、运行行和经营要要求。6.1.11.2.3质控处处和生产安安全处应及及时对应对对措施的实实施过程进进行监控，并并对实施结结果及时进进行有效性性评价。6.1.11.2.4在在策划应对对措施时，质质控处和生生产安全处处应充分考考虑按以下下总体思路路，并根据据相关要求求和公司实实际情况，选选择适用的的具体的应应对措施。A）应对风风险的措施施，可能采采取的方法法和途径的的总体思路路包括：规避风风险为寻求求机遇承担担风险消除风风险源降

33、低风风险、分担担风险或保保留风险B）应对机机遇的措施施，可能采采取的方法法和途径的的总体思路路包括：推出新新产品开辟新新市场赢得新新顾客建立合合作伙伴关关系采用新新技术、新新装备、新新的管理手手段、方法法6.1.11.2.5具体的的应对措施施可能有以以下几种，根根据需要可可单独或组组合使用：新增或或修改相关关的体系文文件；新增或或维修设施施设施；配备人人力资源；采用新新技术新工工艺新材料料采用管管理方案、治治理方案、技技改技措方方案管理实施培培训继续执执行现有体体系文件等等6.1.11.3记录质量体系系“风险和机机遇”及应对措措施清单环境体系系“风险和机机遇”及应对措措施清单6.1.22环境因

34、素素及危险源源辨识、评评价和控制制策划管理理程序（环环境、职业业健康安全全体系要求求）A环境因素素管理程序序（环境体体系要求）6.1.22.1公司应应在环境管管理体系范范围内，确确定其活动动、产品和和服务中能能够控制和和能够施加加影响的环环境因素及及其相关的的环境影响响。并应考考虑生命周周期观点。生产安全处为归口主管部门，负责组织对环境因素进行识别、评价和更新。各部门负责本部门环境因素的识别和更新。6.1.22.2环境因因素的识别别A）采用“设施、活活动分析法法”，对公司司活动、产产品与服务务中能够控控制，或能能够施加影影响的环境境因素进行行识别，其其方法原理理是：确认认本部门存存在哪些设设施

35、和活动动针对每每一设施相相应活动过过程从能源源资源消耗耗和各种污污染物排放放两个角度度识别其环环境因素及及环境影响响。B）在识别别过程中，要要充分考虑虑：变更（包包括已纳入入计划的或或新的开发发，以及新新的或修改改的活动、产产品和服务务）异常状状况及可合合理预见的的紧急情况况法律、法法规的要求求产品、活活动或服务务过程中的的三种状态态（正常、异异常和紧急急）、三种种时态（过过去、现在在和将来）八种类类型（向大大气排放、向向水体排放放、向土地地排放、原原材料和自自然资源使使用、能源源使用、能能量释放、废废物和副产产品、物理理属性等）。C）识别步步骤各部门成立立本部门环环境因素识识别小组识别本本部

36、门环境境因素填写环环境因素调调查表部门领领导审核后后上交生产产安全处汇汇总保存以以供评价。6.1.22.3重要环环境因素的的评价A）为保证证评价的科科学性和合合理性，由由生产安全全处提出以以环保、工工艺、机械械、电气、消消防等方面面的专业人人员组成的的不少于55人重要环环境因素评评价小组名名单，报公公司级主管管领导审批批后进行重重要环境因因素的评价价工作。B）重要环环境因素评评价小组成成员须具备备以下条件件：熟悉环环境因素识识别、评价价方法；具有从从事水泥生生产或环境境管理五年年以上工作作经历；具有较较强专业技技术素质。C）重要环环境因素的的评价方法法及评价准准则：采用“是非非”判断法。即即凡

37、具备以以下条件之之一者，则则列为重要要环境因素素。现状违违反污染物物排放相关关法规和其其他要求的的环境因素素；定期进进行污染物物排放检测测的环境因因素； “异常常”或“紧急”情况发生生时，会对对环境造成成重大影响响的环境因因素；相关方方有合理抱抱怨的环境境因素；列入国国家危险废废物名录中中，且目前前管理或处处理状况有有待改善的的各类废弃弃物的排放放。D）根据评评价结果，评评价小组写写出重要要环境因素素评价记录录（附重重要环境因因素清单），报报公司级主主管领导审审核，总经经理批准后后传递给各各部门。6.1.22.4识别与与评价频次次及环境因因素的更新新A）每年初初，各部门门应对本部部门环境因因素

38、进行重重新识别，必必要时予以以调整和更更新。生产产安全处应应组织对所所有环境因因素进行重重新评价。B）当发生生以下情况况时，相关关部门要及及时进行环环境因素重重新识别、调调整、更新新与评价：当法律律法规和其其他要求发发生变化时时；生产设设施、工艺艺系统等发发生重大变变化时；相关方方提出合理理抱怨时。6.1.22.5重要环环境因素即即”风险”，应按本本手册6.1.1.2章节规规定确定应应对措施。并并纳入环环境体系“风险”和“机遇”应对措施施清单。6.1.22.6在建立立、实施、保保持和持续续改进环境境管理体系系时对重要要环境因素素应予以充充分考虑。B危险源辨辨识、评价价和控制策策划管理程程序（职

39、业业健康安全全体系要求求）6.1.22.7为了明明确危险源源辨识与风风险控制的的职责、方方法、范围围、流程、原原则、回顾顾、持续改改进等，对对公司所有有经营、服服务、作业业过程活动动的人员、场场所、设施施以及运行行、作业设设备产生的的危险源进进行辨识，评评价风险的的重要程度度，确定、更更新重要危危险源，确确保各类风风险能够得得到有效控控制，防范范危险发生生。生产安全处处负责组织织各部门开开展危险源源辨识、风风险评价和和控制策划划工作。各部门负责责本部门的的危险源辨辨识工作。6.1.22.8危险源源辨识6.1.22.8.1危险源源辨识应考考虑以下因因素：a) 常规和非常常规的活动动；b) 所有进

40、入作作业场所人人员（包括括合同方人人员和访问问者）的活活动；c) 人的行为、能能力和其他他人的因素素；d) 来自工作场场所外，能能够对工作作场所内公公司控制下下的人员的的健康安全全产生不利利影响的危危险源；e) 在工作场所所周边，由由公司控制制下的与工工作相关活活动所产生生的危险源源；f) 工作场所中中的基础设设施、设备备和材料（包包括公司外外相关方提提供的设施施、设备和和材料）；g) 公司及相关关活动的变变更、材料料的变更，或或计划的变变更，包括括各种临时时性的变更更；h) 法规要求；i) 工作场所、过过程、装置置、机械、设设备、运行行程序和工工作组织的的设计，包包括其与人人的能力相相适应。

41、6.1.22.8.2作业活活动和场所所的划分通通常包括：a) 公共场所：如办公楼楼、会议室室、员工餐餐厅、浴池池等；b) 作业活动场场所：如作作业场所、运运行场所、抢抢修现场、施施工现场、仓仓库等；c) 各种设备设设施：如运运行设备、作作业设备、特特种设备、机机械设备等等；d) 危险作业活活动：如高高处作业、动动火作业、清清仓作业等等；e) 特种作业活活动：如厂厂内机动车车驾驶，特特种设备操操作、起重重作业等。6.1.22.8.3危险源源的分类按按以下两种种方式进行行分类辨识识：A）按起因因物、引起起事故的先先后的诱导导性原因、致致害物、伤伤害方式等等，根据企企业职工伤伤亡事故分分类（GGB6

42、4441-866），结合合公司实际际，将危险险源分为十十五大类：a) 物体打击（不不包括爆炸炸引起的物物体打击），指指失控物体体的惯性力力造成的人人身伤亡事事故。b) 车辆伤害，是是指公司机机动车辆在在行驶中引引起人体坠坠落、物体体倒塌飞落落、挤压伤伤亡事故。c) 机械伤害，指指机械设备备运动（静静止）部件件、工具、加加工件直接接与人体接接触引起的的夹击、碰碰撞、剪切切、卷入、绞绞、碾、割割、刺等伤伤害。不包包括车辆、起起重设备引引起的伤害害。d) 起重伤害，指指从事各种种起重作业业（包括起起重机安装装、检修、试试验）时发发生的挤压压、坠落（吊吊具、吊重重）等机械械伤害事故故，但不包包括上下驾

43、驾驶室时发发生的坠落落式伤害、起起重设备引引起的触电电以及检修修时制动失失灵引起的的伤害。e) 触电，由于于电流流经经人体导致致的生理伤伤害。f) 淹溺，由于于水大量经经口、鼻进进入肺内，导导致呼吸道道阻塞，发发生急性缺缺氧而窒息息死亡的事事故。g) 灼烫，指强强酸、强碱碱溅到身体体引起的灼灼伤，或因因火焰引起起的烧伤，高高温物体引引起的烫伤伤，放射线线引起的皮皮肤损伤等等事故。不不包括电烧烧伤及火灾灾事故引起起的烧伤。h) 火灾，指造造成人身伤伤亡的企业业火灾事故故。不适用用于非企业业原有造成成的火灾事事故。i) 高处坠落，指指由于危险险重力势能能差引起的的伤害事故故。适用于于脚手架、平平台

44、、陡壁壁施工等场场合发生的的坠落事故故，也适用用于由于地地面踏空失失足坠入洞洞、坑、沟沟、升降口口、漏斗等等引起的伤伤害事故。j) 坍塌，指建建筑物、构构筑物、堆堆置物等到到他以及土土石、物料料塌方引起起的事故。k) 锅炉爆炸，指指锅炉发生生的物理性性爆炸事故故。适用于于使用工作作压力大于于0.077兆帕、以以水为介质质的蒸汽锅锅炉。l) 容器爆炸，指指压力容器器破裂引起起的气体爆爆炸（物理理性爆炸）以以及容器内内盛装的可可燃性液化化气在容器器破裂后立立即蒸发、与与周围的空空气混合形形成爆炸性性气体混合合物遇到火火源时产生生的化学爆爆炸。m) 其他爆炸，如如可燃性气气体煤气、乙乙炔等与空空气混

45、合形形成的爆炸炸；可燃蒸蒸气与空气气混合形成成的爆炸性性气体混合合物挥发引引起的爆炸炸（如汽油油）；可燃燃性粉尘以以及可燃性性纤维与空空气混合形形成的爆炸炸性气体混混合物引起起的爆炸；间接形成成的可燃气气体与空气气相混合。或或者可燃蒸蒸气与空气气向混合遇遇火源二爆爆炸的事故故；炉膛爆爆炸也属于于“其他爆炸炸”。n) 中毒和窒息息，指人体体接触有毒毒物质或呼呼吸有毒气气体引起的的人体急性性中毒事故故，或在通通风不良的的作业场所所，由于缺缺氧有时会会发生突然然晕倒甚至至窒息死亡亡的事故。o) 其它伤害，指指上述范围围之外的伤伤害事故。如如扭伤、跌跌伤、冻伤伤、咬伤等等。B）按职业业健康危险险有害因素素分类时，将将危险源分分为五大类类：a) 物理性危险险和有害因因素（包括括噪声、高高温、粉尘尘、辐射等等）；b) 化学性危险险和有害因因素（包括括危险化学学品伤害）；c) 心理、生理理性危险和和有害因素素（包括危危险心理、身身体病态等等）；d) 行为性危险险和有害因因素（包括括违章操作作、违章指指挥