某公司供应商管理规范15390.docx

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1、四川长虹电电器股份有有限公司物物资部管理理文件QG/JUU -20007供应商审核核管理规范范20072288 发布 200072228 实施四川长虹电电器股份有有限公司物物资部 发布供应商审核核管理规范范 QG/JJU -20077拟制：审核：会签： 批准：供应商审核核管理规范范1 范围本规范规定定了外购物物资供应商商的审核管管理，供应应商可以是是合格供应应商或潜在在供应商。本规范适用用于泛虹公公司物资国国内供应商商的准入审审核、年度度审核、质质量追加审审核，以及及技术或商商务审核。2 规范性引用用文件下列标准所所包含的条条文，通过过在本标准准中引用而而构成为本本标准的条条文。凡是是注日期的

2、的引用文件件，其随后后所有的修修改单（不不包括勘误误的内容）或或修订版均均不适用于于本标准，然然而，鼓励励根据本标标准达成协协议的各方方研究是否否可使用这这些文件的的最新版本本。凡不注注日期的引引用文件，其其最新版本本适用于本本标准。GB/T 190001-20000 质量管理理体系要求求3 供应应商的分类类A类供应商商：所有供供货地点在在大陆以外外的供应商商及强势供供应商(掌握了产产品关键零零部件的生生产技术，拥拥有很强的的研发和生生产能力的的实力强大大的供应商商及资源性性供应商，强强势供应商商在质量保保证能力方方面是值得得信赖的，如如电视机的的显像管、显显示屏，空空调的压缩缩机等)。 B类

3、供应应商：除AA类供应商商以外的其其它供应商商。4 管理职责物资部 aa)负责制制定供应商商审核评估估管理办法法；b)负责提提出委托采采购物资供供应商审核核需求；c)负责供供应商年度度和月度审审核计划的的编制和报报批；d)负责组组织公司质质量体系内内审员、技技术专家、商商务人员成成立审核组组；e)负责收收集汇总审审核报告，将将审核情况况报战略采采购委员会会审查和公公司领导批批准；f)负责将将审批的结结论作为供供应商准入入、评估、优优化的依据据。g)负责将将审核中获获取的供应应商信息维维护进SRRM供应商商管理平台台。h)负责提提出第二方方的商务审审核需求，参参与供应商商商务方面面的审核。4.2

4、 子子公司（含含模拟子公公司，下同同）a) 负责提出第第二方审核核的年度和和月度审核核需求；b) 根据采购管管理处的安安排，派出出质量体系系审核员、技技术专家、商商务人员参参加第二方方审核。4.3 审审核小组a）负责编编制第二方方审核现场场审核执行行计划，并并报物资部部部长批准准。b）负责根根据审核计计划实施第第二方审核核，并将审审核结果形形成报告报报采购战略略委员会。4.4 战战略采购委委员会负责对审核核组提交的的二方审核核资料、审审核结果进进行审查，并并在二方审审核审查报报告上签署署意见。由由物资部、产产品公司的的相关主管管等人员组组成。5管理流程程及要求5.1 供应商审核核的目的通过现场

5、审审核，检查查供应商在在质量保证证、技术开开发、商务务合作等方方面是否具具备我公司司要求的能能力，为供供应商评价价提供依据据。5.2 供应商审核核的范围及及准则供应商审核核的范围可可以是：质质量、技术术、商务或或其中的一一至二项。新新供应商准准入审核必必须涵盖三三个方面，年年度供应商商审核可以以重点进行行供应商过过程质量管管理能力、绿色环保生产管理能力的审核。审核准则是是：ISOO90011标准、合合同、长虹虹公司的产产品要求（技技术协议）、质质量环保赔赔偿协议、长长虹对供应应商的有害害物资管理理及环境行行为管理要要求、相关关法律法规规、长虹对对供应商的的技术、成成本、物流流管理要求求等。根据

6、据审核的范范围，选择择其中的部部分或全部部。5.3 审核计划划的编制5.3.11 子公司司和物资部部对供应商商审核需求求进行识别别。供应商审核核需求源于于：a）新推荐荐的供方需需进行第二二方审核的的；b）临时评评定后供方方的整改效效果经判定定需要现场场验证的；c）年度评评定结果要要求整改，其其改进效果果经判定需需现场验证证的；d）供方组组织机构、生生产场地、企企业性质、经经营状况等等发生变化化，提供的的书面材料料不能完全全证明变更更的有效性性或变更后后的状况符符合要求的的；e) 一年以上未未供货，因因公司生产产经营需要要而重新供供货的供应应商。f) 在新供方认认定时未进进行第二方方审核；g)

7、在三年内未未进行过审审核的供方方；h) 经营管理及及其他原因因需要审核核的供应商商。在新品认定定或扩点认认定中，AA类供应商商可免于二二方审核，BB类供应商商原则上均均应进行二二方审核。当当B类供应应商同时具具备下列条条件在认定定阶段可不不进行第二二方审核。a) 质量方面：l 对质量手册册判定，其其管理办法法较为完善善。l 有资格的第第三方的检检测报告证证明其实物物质量水平平稳定可信信。l 有强制规定定的产品能能出具相应应的通过认认证的材料料。l 其最终检验验内容和近近三个月的的质量统计计数据能证证明其具有有支持其质质量目标和和支持长虹虹公司质量量目标的能能力。b）商务、技技术方面：l 相关领

8、域的的国际或国国内知名企企业（国内内同行前55名）供方具有所所有应具备备的资质证证明。5.3.22 年度审审核计划5.3.22.1 根根据第二方方审核需求求，产品公公司/子公公司在上年年度末将下下一年度审审核需求提提交物资部部采购管理理处，物资资部采购管管理处汇总总委托采购购物资供应应商审核需需求，编制制下一年度度的审核计计划。年度度审核计划划包括预计计审核的供供应商数量量、厂家、审审核费用预预算。5.3.22.2 年年度审核计计划报物资资部部长批批准。5.3.33 月度度审核计划划5.3.33.1月度度审核需求求产品公司/子公司结结合年度审审核计划、供供应商临时时评定结果果、供应商商质量异常

9、常波动或经经营状况的的变更需求求、新供应应商准入审审核需求等等情况，在在上月度末末提出下一一月份的二二方审核需需求，提交交物资部采采购管理处处。5.3.33.2 采采购管理处处汇总各公公司的月度度审核需求求和委托采采购物资的的审核需求求，按照协协调一致，保保证效率，避避免重复的的原则，最最终确定审审核的供方方名单。5.3.33.3采购购管理处负负责确认审审核组组长长和审核组组成员，审审核组人数数应在两人人及以上。审核组成员从公司的技术、质量、采购人员中抽调。审核成员及要求：a) 质量审核员员：应经培培训、考核核，具有公公司内审员员资格的审审核员。b) 技术人员：对供方产产品技术方方面通晓的的设

10、计开发发、工艺技技术人员。c) 商务人员：公司从事事采购工作作的人员。5.3.33.4 物资资部部长审审批月度审审核计划。审审批后的月月度审核计计划反馈相相关部门。公公司各相关关部门对审审核工作应应给予支持持，根据审审核计划派派遣审核人人员参与审审核工作。5.4实施施现场审核核5.4.11编制现场场审核计划划审核组接到到进行行第第二方审核核的指令后后，审核组组组长组织织编制二方方审核现场场审核执行行计划（附附录E），并报物资部部长审批。5.4.22 现场审审核前准备备审核组组长长组织审核核员做好审审核准备工工作：a) 了解产品的的技术要求求、近期质质量状况。b) 查询SRMM供应商管管理平台，

11、初初步了解供供应商质量量保证、生生产能力、工工艺水平、技技术研发、绿绿色制造、财财务、成本本分析、物物流管理、组组织结构、人人力资源等等状况，找找出审核中中需核实或或完善资料料的重点项项目。c) 准备审核检检查表和其其他审核工工作文件。5.4.33 进行现现场审核a）审查：审核组按按各自分工工和检查表表的内容，寻寻找符合或或不符合要要求的客观观证据，核核实SRMM信息平台台的信息，收收集SRMM信息平台台涉及的供供应商的最最新资料。 b) 沟沟通和辅导导：针对存存在的问题题，审核组组内部、审审核组与供供应商应及及时沟通，提提出整改的的要求和改改进措施的的建议意见见。c）评价和和督导：就就审查结

12、果果作出对供供应商的客客观评价，宣宣读不合格格问题点，提提出整改要要求。除非非审核中已已可以确认认不再合作作的供应商商，否则应应向供应商商提出整改改的项目和和要求。 准入供应应商审核的的初步意见见仅在审核核组内部掌掌握，不得得提供给受受审核的供供方。5.5 审审核评价审核结束，审审核组应按按照供应商商审核评估估管理办法法，对供应应商的质量量保证能力力、技术水水平、商务务表现作出出评价，并并拟制正式式的审核报报告，报告告中应提出出问题点的的纠正措施施要求。根据评价结结果，审核核组提出审审核初步意意见：a) 是否推荐认认定b) 保留或取消消供应商资资格c) 物资的免检检建议d) 技术合作方方面的建

13、议议5.6 审审核跟踪验验证审核组将审审核中的不不合格内容容及整改要要求整理后后正式通报报供应商。审审核组跟踪踪验证供方方整改完成成情况，形形成验证报报告，作为为审核报告告的一部分分。 审审核组对纠纠正措施的的有效性进进行跟踪和和验证，当当书面见证证材料不足足以证明供供方已切实实采取纠正正措施并有有效时，审审核组应到到供方现场场进行确认认； 审审核组对开开出的不符符合项报告告必须进行行跟踪，形形成闭环； 整整改不符合合要求，不不纳入合格格供方。5.7 审审核报告的的审批供方审核小小组在审核核返厂的330个工作作日内将审审核报告交交采购管理理处。采购购管理处提提交公司战战略采购管管理委员会会审批

14、。5.8审查查结果的应应用a) 经公公司战略采采购委员会会批准后的的审核结果果报告交到到采购管理理处，采购购管理处将将批准后的的审查结果果纳入供方方准入、评评定、分级级管理。b) 采购购管理处将将审核结果果作为优化化供应商的的依据。c) 采购购管理处根根据审核结结果安排对对供应商的的专项辅导导。d) 采购购管理处根根据审核收收集的资料料，完善和和维护SRRM信息平平台。6 审核文件管管理6.1 集集中采购物物资供方审审核文件现场审核记记录、审核核结果形成成的所有报报告，由物物资部采购购管理处负负责存档管管理。6.2 非非集中采购购物资供方方审核文件件a）现场审审核记录、审审核结果形形成的所有有

15、报告，由由产品公司司负责存档档管理。b）除开现现场审核记记录外的审审核报告文文件，由产产品公司复复印一套交交物资部采采购管理处处负责存档档管理。7 支撑性文件件QG/JUU04.5510 管理体系系审核检查查表及其附附件 供供应商审核核评估管理理办法8 质量量记录8.1 年年度及月度度审核计划划8.2 现现场审核计计划8.3 现现场审核记记录8.4 审审核报告8.5 不不符合项或或问题点报报告8.6 采采购战略委委员会审查查结果报告告附录A（规范性附附录）第二方审核核评估准则则（质量）第二方审核核评估准则则（质量）审核评估项项目审核评估标标准配分评估得分备注评分得分一认证及资资质（5）1、体系

16、认认证是否通过IISO90001、TS166949等等质量管理理体系认证证1获得第三方方环境管理理体系或环环境标志产产品认证0.52、其他认认证是否取得IISO088000体体系认证或或国际知名名企业的GGP认证0.53、产品质质量认证是否有国内内权威认证证机构的认认证或检测测(提供证书书、报告)，安全件件必须取得得认证1否决项4、产品环环保测试所供产品是是否有长虹虹指定机构构的RoHHS测试报报告15、国家质质量许可具有国家主主管部门核核发的资质质证明1否决项二质量管理理（15）1、体系质量体系管管理流程完完善，不存存在漏缺项项：2适用标准（国国际标准、国国家/行业产品品标准）得得到识别、管

17、管理12、质量目目标制定了 质质量目标（年年度质量工工作计划、质质量目标分分解情况）制制订并监测测、分析13、顾客质质量管理能按规定进进行短期/中期/长长期的客户户需求、评评审、顾客客沟通1长虹的技术术、质量、环环保需求是是否得到重重视，在组组织内相关关单位得到到传达1是否建立顾顾客财产（图图纸、样品品等）管理理流程，并并按照要求求实施管理理，长虹公公司的技术术协议、质质量环赔偿偿协议得到到妥善保管管14、开发控控制设计开发质质量控制程程序建立应应用是否符符合流程2主要的原材材料、设计计或工艺变变更，是否否征得客户户认可后再再正式执行行15、文件管管理管理文件、技技术文件及及更改是否否受控2外

18、来文件得得到识别并并受控发放放16、人员资资格及培训训在需求明确确的情况下下，近两年年制定有培培训计划并并实施1 检验人员员和关键/特殊工序序的人员是是否经过操操作、培训训，能提供供培训和考考核记录1三设备管理理及工作环环境（155）1、生产设设备管理是否有设备备及工模具具的检修保保养制度1设备及工装装的日常点点检、一级级维护（操操作者）、二二级维护（维维护部门）是是否按规定定执行并保保持记录2现场设备、工工装、模具具的状态是是否得到识识别，状态态是否良好好1设备资源是是否充足，生生产、储存存、仓库、物物流是否使使用合适的的设备12、检测设设备建立计量仪仪器、仪表表及设备管管理程序，检检测设备

19、并并得到妥善善保管2检验用仪器器、仪表及及设备是否否定期检定定并在合格格期内1现场使用的的检测设备备是否适宜宜（选型、精精度满足要要求）1现场的检测测设备的校校准状态是是否得到识识别1必要时，是是否规定并并进行检测测设备使用用前、使用用中的校定定1当发现检测测设备不符符合标准时时，是否制制定方案来来收回或重重新评价使使用该不合合格设备检检验的产品品，是否保保留验证的的记录1用于监视和和测量的软软件，使用用前是否根根据产品情情况确认其其能力，并并在必要时时再确认13、工作环环境工作环境适适宜，符合合要求，建建立恰当的的管理机制制（超出范范围适当解解决措施）：（静电保保护，温度度、照明、湿湿度等-

20、车间、库库房）1必要时是否否对工作环环境条件进进行监测，并并能提供相相关记录1四采购控制制（10）1、供方的的管理是否制定选选择、评价价供方的标标准1是否按规定定对供应商商进行选择择、评估(请提供供供方评估的的主要记录录)1是否将客户户的技术、质质量、环保保要求向供供方传达12、外购及及外协产品品的控制外购、外协协物资的质质量要求、技技术标准齐齐全1对外购、外外协物资的的验证方式式作出了规规定（检验验文件、确确认规范），检检验工艺文文件完备1对不具备检检测手段的的外购、外外协产品或或项目是否否规定了有有效的验证证办法1是否按策划划的要求进进行外购产产品的检验验或验证并并保持记录录2不合格品的的

21、处置是否否符合程序序要求1当供方产品品出现连续续不合格或或重大问题题，是否及及时反馈并并督促整改改1五过程管理理（20）1、流程及及文件生产流程是是否清晰，工工艺布局是是否合理，监监测和检验验点的设置置是否合理（收收集供方工工艺流程图图）3必要时现场场有受控的的作业指导导书，文件件中的质量量控制要求求应适宜、准准确22、关键特特殊工序设立关键的的工序质控控点并能提提供控制记记录，进行行过程能力力指数测量量和管理3特殊工序的的重要工艺艺参数实施施连续监控控，记录完完备33、人员操操作检验人员和和关键/特特殊工序人人员操作符符合工艺规规范和作业业文件24、标识和和可追溯行行生产过程的的标识和可可追

22、溯性是是否良好25、不合格格品控制是否规定了了不合格品品的控制程程序，并按按照流程、标标准进行记记录、标识识、隔离、评评审和处置置3返工、返修修产品在转转入下道工工序前是否否再次检验验2六仓储管理理（5）1、分区和和标识库房（原材材料/半成成品、合格格品、不良良品等）的的分区管理理和标识管管理是否适适宜12、存贮期期限管理对有存贮期期限的原材材料、产品品，是否规规定了超期期物资管理理办法，执执行并保存存超期产品品必要的处处置记录13、存贮环环境管理对有存贮环环境条件要要求的原材材料/半成成品、成品品是否规定定管理办法法，存贮环环境是否适适宜14、产品防防护产品在搬运运、贮存、包包装和交付付过程

23、是否否能采取适适宜的防护护措施15、先进先先出是否严格执执行先进现现出1七出货管理理（10）成品检验是否有出库库产品的检检测作业指指导书，明明确检测和和判定标准准1出厂检验完完全是否按按照产品出出厂检验流流程、质量量标准进行行检验2出厂检验项项目覆盖技技术协议规规定常规项项目的程度度1出厂检验标标准与技术术协议比较较的严格程程度（检测测参数指标标、判定标标准）2能否按照技技术协议的的要求，按按期进行周周期试验并并提供记录录1对检验不合合格判为拒拒收的批次次产品，是是否采取措措施并重新新提交检验验2通过标识、记记录能否保保证出库产产品的批次次追溯性1八纠正预防防（10）1、客户服服务建立并应用用

24、客户投诉诉处理机制制、流程。发发生质量问问题后，是是否能按用用户的要求求在规定的的时间内进进行整改。2是否建立客客户投诉记记录，发生生的问题是是否完满处处理1是否将客户户满意度信信息、产品品的质量信信息、过程程和产品特特性趋势、供供方的信息息用于体系系的评价，必必要时采取取改进措施施12、质量统统计分析产品失效及及效果分析析（试验、生生产及市场场过程反应应的典型质质量问题的的分析处理理报告1是否建立外外购/外协协物资的入入厂检验合合格率及使使用情况的的统计分析析1是否建立检检验产品一一次合格率率月度统计计分析0.5是否建立成成品入库交交验合格率率统计分析析1.5是否进行关关键工序过过程能力的的

25、分析1九产品质量量及评价（55）1、现场抽抽检现场抽检的的产品关键键质量指标标是否满足足相应技术术协议或标标准的要求求22、质量趋趋势连续三年成成品质量合合格率水平平连续上升升，客户质质量投诉次次数逐年递递减23、可靠性性试验建立产品可可靠性试验验的流程、可可靠性质量量目标明确确、试验结结果得到妥妥善保存1十环境因素素及运行控控制（5）“四废”的的处理方式式是否符合合法律、法法规与其他他要求2是否存在有有毒有害的的物品（指指药桶、油油漆和稀料料桶等包装装物品类），其其回收处理理是否符合合法律、法法规与其他他要求1可能对环境境产生重大大影响的员员工的环境境行为、环环保意识和和操作能力力是否良好好

26、1关注并跟踪踪国际、国国内及客户户对产品的的环保要求求，并实施施相关要求求1100-（所有不适用条款的总分）100单项加权得分（R质量）=初始得分推荐性意见见： 审核员员（签字）： 年 月月 日 附录B（规范性附附录）第二方审核核评估准则则（商务）第二方审核核评估准则则（商务）审核评估项项目审核评估标标准及权重重配分评估得分备注评分得分一企业整体体实力（330）1、行业知知名度企业在行业业得知名度度（是否相相关行业的的国际知名名企业 /相关行业业国际知名名企业在中中国的合资资企业 /相关行行业的国内内知名企业业）102、市场地地位占相关市场场的市场份份额（在110%或更更高 /5510%/5%

27、以以下）103、同行供供货经验（主主要客户）相关产品是是否向国内内外知名企企业供货(主要客户户供货记录录） 54、地理位位置是否具备及及时供货得得地理优势势：能1天天内交货（或或路程2550公里以以内）能33天内交货货（或路程程10000公里以内内）3天以以上交货但但在合同规规定时间内内 （或或路程10000公里里以外）5二生产能力力（20）1、产品供供货覆盖能能力是否具备全全系列为我我公司供货货的能力52、生产能能力） 现有的生生产能力是是否能满足足目前长虹虹公司的订订单（长虹虹定单占产产能的300%计算）31年内供方方有无通过过增加基础础设施扩大大生产能力力的规划3供方有无计计划和能力力在

28、短期内内改进/提升/扩大生产产能力2未来生产能能力有无扩扩张潜力23、生产技技术和设备备关键设备/主要生产产线运行状状态是否良良好（设备备制造商、型型号、技术术使用年数数）5三物流和交交货（155）1、交货交货期能否否满足长虹虹公司的要要求3交货是否可可靠(准时时、准确)（提供可可靠交货的的记）32、紧急订订货是否愿意承承接紧急订订单23、运输 在发运数量量上是否能能够灵活处处理1是否具有混混装发运的的可能性1在运输中是是否有对包包装/产品品的保护措措施0.5化学品供方方是否选择择具有危险险化学品合合法运输资资质的承运运方0.54、JITT的可能是否具备实实时供货(JIT)的能力15、库存是否

29、可以根根据长虹公公司的要求求维持一定定的库存1库存管理是是否执行先先进先出原原则16、预警系系统是否有良好好的预警措措施保证在在交货延误误时能够尽尽早通知用用户（提供供具体措施施说明）1四合作（110）1、合同期期限供方愿意和和长虹公司司签订比较较长期的合合同(1年年或更长)22、质量协协议是否愿意或或者已同长长虹公司签签订质量维维持协议和和质量赔偿偿协议23、客户商商务服务是否具备完完备的顾客客投诉和反反应系统3现有客户对对供方的价价格和服务务评价是否否良好3五成本（115）1、成本结结构供方能够且且愿意提供供完整的成成本结构3成本结构是是否具有竞竞争力33、成本管管理是否有成本本考核目标标

30、，实施并并管理2是否有成本本改进的计计划，计划划的执行情情况2是否定期或或不定期进进行成本分分析，找出出降本的关关键因素并并制定降本本措施1生产过程中中是否进行行严格的成成本控制13、原材料料降低成本本的可能和和相关的改改善计划原材料成本本是否有降降低的潜力力1是否有改进进原材料供供应的计划划/项目(优化供方方的数量、国国产化、降降低成本)，并被定定义或形成成文件1 原材料降降本目标的的执行情况况（提供执执行记录）1六、组织机机构和人力力资源（55）1、管理层层稳定性管理层是否否稳定，在在近两年内内无大的变变动12、员工素素质各部门人员员配置是否否适当，人人员是否具具有相应的的素质、能能力和经

31、验验1专科以上员员工占总管管理、技术术员工的比比例（在770%以上上 /30069%/30%以下）13、员工待待遇对员工职业业健康和安安全是否关关注1劳资关系是是否良好？是否因为为紧张的劳劳资关系引引起工厂停停产1七其它（55）1、对长虹虹公司业务务关系依赖赖程度12、周边能能源（水电电汽等）是是否有效保保障13、是否建建立MRPP、ERPP系统14、是否有有规划公司司总体的信信息系统，信信息化程度度高低15、是否可可以通过IInterrnet（网网页、邮箱箱）同客户户联系1100-（所有不适用条款的总分）100单项加权得分（R商务）=初始得分推荐性意见见： 审核核员（签字字）： 年 月月 日

32、 附录C（规范性附附录）第二方审核核评估准则则（技术）第二方审核核评估准则则（技术）审核评估项项目审核评估标标准及权重重配分评估得分备注评分得分一设计开发发（60）1、技术力力量（100）是否具备自自主技术开开发的能力力4设计开发人人员的资源源是否充足足4技术开发工工具先进性性 22、 研发发业绩（110） 一年内是是否获得国国家级/部科技成成果奖、专专利2 前一年新新产品的个个数占总产产品个数的的比重A 大于50% (10) B 30050% (55) CC 1030% (3) D 小于30% (0)4 前一年新新产品的销销售额占总总销售额的的比重A 大于70% (4) B 50070% (

33、3)C 30050% (2) D 1030% (1) EE 小于10% (0)43、样品 （5）样品提供的的准时性：A 准时提提供 (55) BB 推迟1周 (3)C 推迟2周 (2) D 推迟2周以 (00)54、开发周周期（5）是否能如期期按客户开开发要求完完成开发55、技术参参数(100)关键技术参参数是否完完全满足长长虹公司的的要求106、产品成成熟程度（5）是否进入成成熟期，应应用方案成成熟57、技术资资料的完备备性 （5）提供的技术术资料是否否完备58、产品技技术标准（10）产品技术标标准的先进进程度： A 国际际先进标准准水平(110) B 国家家/行业标标准水平(17) CC

34、低于国国家/行业业标准水平平(0)10二生产工艺艺（20）1、关键工工序工艺技技术的先进进性（100）关键工序采采用的生产产工艺先进进程度A 国际先进进标准水平平(10) B 国家/行行业标准水水平(17) C 低低于国家/行业标准准水平(00)102、工艺技技术的能力力（10）生产、检测测设备精度度、工艺技技术水平对对产品技术术参数、质质量水平的的支持能力力 A 能能确保技术术质量指标标的达成（110） BB 工艺能能力部分不不能保证指指标的达成成（277） C 工艺艺能力完全全不能保证证指标的达达成（0）10三技术开发发支持（220）客户技术服服务(100)是否能根据据长虹公司司的“特殊要

35、求求”开发新产产品5是否能模拟拟用户的使使用状态对对产品进行行验证5能否按产品品标准进行行新品的自自主验证5是否愿意为为长虹公司司的技术开开发提供技技术支持5初始得分：100-（所有不适用条款的总分）100单项加权得分（R技术）=初始得分推荐性意见见： 审核员（签签字）： 年 月 日日 附录D（规范性附附录）第二方审核核综合评估估准则被评定为审审核合格的的供方，要要求综合评评定合格、同同时质量、技技术、商务务的每一单单项都必须须合格。F.1 质质量、技术术、商务单单项评估a） 质量量总分为1100分，技技术、商务务二项总分分各为1000分。b） 单项项合格要求求：质量70分；技术70分；商务7

36、0分。100-（所有不适用条款的总分）100供方单项得分=初始得分c） 单项项加权得分分计算方法法F.2 综综合评估R质量30% + R技术20% + R商务50%300供方总得分=100a） 第二二方审核供供方总得分分以质量：技术：商商务按3：2：5权权重加权为为100分分进行综合合评定。b）c） 最终终审核合格格评定标准准70分以下下： 审核核评定不合合格70分880分： 供方整整改合格后后纳入评定定合格。80分以上上： 审核核评定合格格（不合格格项也必须须整改）。附录E（规范性附附录）第二方审核核现场执行行计划四川长虹电电器股份有有限公司SICHUUAN CCHANGGHONGG ELE

37、ECTRIIC COO., LLTD中国四川绵绵阳市高新新区绵兴东东路35号（6211000）传真/FAAXTo（收件件人）： Tel： FFax： From（发发件人）： 四川长虹电电器股份有有限公司Tel： FFax: E-maiil：Copy（抄抄送）：Tel：Faxx：Page： oof Date： Subj.（主题）：对贵公司司实施第二二方审核的的相关事宜宜紧急机密请答复请审阅请批注请传阅 先先生/女士士：您好！按照我公司司供应商相相关管理程程序要求，将将于 月 日对贵贵公司实施施第二方审审核，现将将审核计划划传真给您您。审核计计划见第22页。如有异议，请请在 日之之内书面回回复。谢谢！联系电话：四川长虹电电器股份有有限公司第二方审核核计划一、 供方名称： 二、 审核类别：准入审核核 年度审核核 追加审核核三、 审核范围：商务 质量 技术四、 供方产品：五、 审核时间： 年 月 日 月 日六、 审核准则：ISO99001-20000标准和长长虹公司相相关要求七、 审核小组：（A组长）、（B）、（C）八、 审核安排：