某公司物流管理办法暂行规定(doc 15页)16125.docx

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1、河南移动通通信有限责责任公司物流管理办办法暂行规规定（讨论稿）第一章 总则第1条 为了更好地地配合MIIS项目的的实施，规规范公司物物资采购程程序，加强强资金的集集中管理和和统一调度度，保证全全省移动通通信在业务务拓展、网网络建设等等方面资金金的及时到到位和有效效运作，根根据国家有有关财务法法规，结合合本公司实实际情况，特特制定本办办法。第2条 省公司物资资采购包括括统谈统签签工程物资资、统谈分分签工程物物资、备品品备件、业业务用品（卡卡品、手机机等）、大大宗办公用用品、零星星固定资产产、全省生生产和营帐帐用固定资资产。省公公司物流中中心和综合合部是相关关的物资采采购部门；网络部、市市场部、计

2、计划建设部部、数据部部、网关中中心、业务务支援中心心等是相关关物资的需需求计划提提出部门。第3条 由省公司统统谈统签，反反映在省公公司的投资资计划中，实实际操作时时由省公司司统一签订订合同、统统一付款；由省公司司统谈分签签，即由省省公司负责责供应商选选型，指定定一家或几几家供应商商，并与指指定供应商商签订合同同的有关服服务条款及及各项设备备的金额上上限，由分分公司在指指定的供应应商范围内内自行选定定供应商及及签合同，由由市公司自自行付款，但但市公司签签定的合同同金额不得得高于省公公司规定的的上限，且且必须将签签定的合同同交省公司司物流中心心备案。第4条 分公司物资资采购包括括规定范围围内自行采

3、采购的工程程物资、办办公用零星星固定资产产、办公用用品、部分分市场宣传传用品。物物资物流专专职人员负负责相关采采购职能工工作。第5条 应严格按照照请购、采采购两个环环节完成物物资采购管管理。在合合同经过谈谈判并经由由综合部律律师和相关关部门汇审审后，物流流中心人员员（市公司司为物流岗岗人员）需需根据合同同内容在MMIS中完完成采购订订单，并经经由财务部部和物流中中心领导审审批。只有有通过POO审批，财财务部在今今后合同付付款时才能能正常进行行。第6条 凡金额超过过15万元元的采购必必需签订合合同，并按按前款进行行PO审批批；未签订订合同的采采购，应在在收到供应应商发票时时由采购部部门依据发发票

4、在MIIS中补录录PO；金金额超过一一百万人民民币的，必必须通过招招标决定供供应商，金金额超过3300万元元的，需要要三至五家家供应商的的报价。卡卡品采购由由集团公司司统一招标标。第二章 采购的组织织与管理第1条 公司招投标标委员会、采采购委员会会（附件22）负责对对采购的过过程进行组组织和监管管。根据公公司有关规规定，采购购分为招投投标和议标标的形式进进行。第2条 招、投标物物资采购管管理1. 需招投标采采购的物资资范围已由由相关文件件列出。对对此类物质质的采购，先先由需求部部门写出书书面报告，并并报经相关关领导审核核批准。2. 技术部门负负责牵头拟拟定技术规规范书和售售后服务有有关要求，征

5、征求公司领领导及相关关部门对标标书的意见见，并推荐荐供应商和和向供应商商发标书。一一般情况下下发标的供供应商不得得少于3家家。3. 技术部门牵牵头，会同同物流、审审计、财务务等部门，在在供应商收收到标书两两天后召开开投标答疑疑会，请所所有供应商商对招标书书相关条款款进行答疑疑,弄清楚楚所有问题题，并明确确强调投标标价为一次次性最优惠惠价。答疑疑会应由双双方人员签签字记录。4. 由物流中心心牵头，根根据投标规规定限时收收集供应商商投标书，通通知相关部部门人员适适时开标，并并经监督组组人员复核核。开标情情况要有记记录，参加加人员要有有签字。5. 根据项目成成立技术、商商务谈判小小组，小组组组成部门

6、门不得少于于3个，每每个小组人人员不得少少于3人（人人员从公司司专家库和和各部门抽抽调）。技技术和商务务谈判结果果要经小组组人员签字字。6. 由物流中心心牵头，向向公司招投投标委员会会汇报工作作，提交技技术、商务务报告。由由招投标委委员会形成成采购决议议，由物流流中心、财财务部结合合MIS系统统实施采购购。第3条 议标采购的的管理1. 需求部门提提出书面申申请，并经经相关领导导审核批准准。该申请请应同时在在MIS中中录入相应应的请购单单进行同步步审批。2. 由物流中心心、需求部部门和相关关专家及监监督部门组组成技术商商务谈判小小组。3. 物流中心收收集相关情情报，广泛泛询价，在在此基础上上邀请

7、供应应商进行竞竞价，确定定入围供应应商（至少少两家以上上）。4. 物流中心组组织与入围围供应商进进行技术和和商务双边边谈判，并并将结果向向采购委员员会汇报，由由委员会最最后确定供供应商，并并执行采购购。第三章 省公司物资资采购第1条 统谈统签工工程物资采采购1. 统谈统签、统统谈分签工工程物资分分类参见附附件1。2. 一般由省公公司计划建建设部、信信息办提出出固定资产产投资计划划，经项目目领导小组组批准后，实实行招标采采购。招标标结束后，物物流中心信信息员根据据合同草案案在MISS系统录入入采购订单单，经各级级主管领导导审批后，订订单生效。3. 供应商根据据采购订单单，以及供供货要求，定定期送

8、货。工工程物料采采用分散接接收方式，由由各分公司司接收货物物，实物入入库保管，由由各分公司司网络部负负责。4. 省公司物流流中心信息息员确认各各分公司货货物接收情情况，在MMIS系统统中进行接接收处理，并并打印收料料单，连同同发票交财财务进行付付款处理。5. 工程物资开开箱领用时时，要求仓仓管员做好好实物出入入库的登记记工作。6. 定期对实物物进行盘点点，确认呆呆坏料。将将盘点结果果交本部门门和财务部部门确认，并并按有关财财务规定处处理。第2条 备品备件采采购1. 备品备件是是指一次性性采购，分分多次领用用的网络工工程建设、维维护用物资资，如信号号板、一次次性大量采采购的天线线、电源等等。2.

9、 根据生产需需要，由网网络部申请请人提出需需求，在MMIS系统统录入请购购单。经各各级主管领领导审批后后，请购单单生效。申申请人通知知物流中心心进行采购购。3. 备品备件的的采购同样样以招标方方式进行。但但合同需要要与工程合合同严格区区分开，备备品备件作作为独立的的合同处理理。物流中中心信息员员根据招标标结果在MMIS系统统录入采购购订单，经经各级主管管领导审批批后，订单单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。4. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货。物物流中心进进行实物接接收，入备备品备件仓仓库，由备备品备件仓仓库管理员员管理。5. 入库完成后后，物流中中心信息员员在MI

10、SS系统中进进行接收处处理，并打打印收料单单，连同发发票交财务务进行付款款处理。6. 备品备件仓仓库管理员员根据各分分公司的领领用要求，将将备品备件件调拨至各各分公司。同同时在MIIS系统记记录调拨记记录，并打打印调拨单单。7. 各分公司根根据调拨单单接收后，入入各自的备备品备件仓仓库管理，由由网络部管管理。8. 实物入库后后，将调拨拨单交各分分公司物流流岗人员，由由他们在MMIS系统统中进行接接收处理。并并打印收料料单，交仓仓管员保存存。9. 备品备件的的领用，需需要领用人人填写领料料单（系统统外单据），仓仓管员据此此在MISS系统中记记录出库情情况。10. 定期对实物物进行盘点点，确认呆呆

11、坏料。将将盘点结果果交本部门门和财务部部门确认，并并按有关财财务规定处处理。第3条 卡品采购1. 卡品由市场场经营部申申请人根据据各分公司司领用需求求以及市场场宏观计划划，结合库库存情况，在在集团公司司统一进行行卡品采购购时，确定定卡品数量量、卡品类类型以，在在MIS系系统录入请请购单。经经各级主管管领导审批批后，请购购单生效。申申请人通知知物流中心心进行采购购。物流中中心在确定定卡品供应应商时需征征求市场部部意见。2. 卡品的供应应商经集团团公司统一一确定后，采采购以省公公司统一签签定方式进进行。物流流中心信息息员根据请请购单结果果在MISS系统生成成采购订单单，经各级级主管领导导审批后，订

12、订单生效。在在系统外由由物流中心心采购员和和相关市场场部人员执执行具体的的采购任务务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货。物物流中心进进行实物接接收，入卡卡品仓库，由由卡品仓库库管理员管管理。4. 入库完成后后，物流中中心信息员员在MISS系统中进进行接收处处理，并打打印收料单单，连同发发票交财务务进行付款款处理。5. 卡品仓库管管理员根据据各分公司司的领用要要求，将卡卡品调拨至至各分公司司。同时在在MIS系系统记录调调拨记录，并并打印调拨拨单。6. 各分公司根根据调拨单单接收后，入入各自的卡卡品库，由由财务部管管理。7. 实物入库后后，将调拨拨单交各分分公司物流流岗人员，由由他们在M

13、MIS系统统中进行接接收处理。并并打印收料料单，交仓仓管员保存存。8. 由各分公司司市场部根根据各营业业部领用情情况，在MMIS中编编制领料单单，并经各各营业部确确认后，通通知财务部部将卡品发发放给各营营业部。由由财务部在在系统中记记录发放业业务，打印印出库单，交交各营业部部保存。9. 各营业部根根据实际业业务将卡品品发放给各各营业厅、大大客户和代代办点，并并在MISS系统中记记录各项业业务。10. 定期对实物物进行盘点点，确认坏坏卡情况。将将盘点结果果交本部门门和财务部部门确认，并并按有关财财务规定处处理。第4条 生产营帐用用零星固定定资产采购购1. 生产用零星星固定资产产主要包括括：移动电

14、电话、电子子触摸屏、电电子公告板板、自助清清单打印机机、电子售售卡计机等等。2. 生产用零星星固定资产产采购采用用统谈分签签方式进行行，先由市市场部提出出采购需求求，由物流流中心组织织统一招标标确定供应应商，各分分公司自行行采购。3. 一次性立即即采购的，也也可以由省省公司物流流中心统一一采购。由由市场部申申请人提出出采购需求求，需要在在MIS系系统录入请请购单。经经各级主管管领导审批批后，请购购单生效。申申请人通知知物流中心心进行采购购。4. 物流中心根根据招标结结果，会同同请购单，在在MIS系系统生成采采购订单，经经各级主管管领导审批批后，订单单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的

15、采购购任务。5. 统一采购的的物资，供供应商根据据采购订单单要求按期期送货，各各分公司分分散接收，实实物由分公公司相关负负责部门保保管。省公公司物流中中心在确认认各分公司司货物接收收情况后，在在MIS系系统中进行行接收处理理，并打印印收料单，连连同发票交交财务进行行付款处理理。第5条 办公用零星星固定资产产采购1. 办公用零星星固定资产产由相关部部门申请人人提出采购购需求，在在MIS系系统录入请请购单。经经各级主管管领导审批批后，请购购单生效。申申请人通知知综合部进进行采购。2. 综合部信息息员根据请请购单，要要求采购员员与供应商商协商，落落实采购事事项。根据据协商结果果，信息员员在MISS系

16、统生成成采购订单单，经各级级主管领导导审批后，订订单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货，综综合部仓库库管理员接接收，实物物由综合部部保管。4. 综合部信息息员确认货货物接收情情况，在MMIS系统统中进行接接收处理，并并打印收料料单，连同同发票交财财务进行付付款处理。5. 综合部仓库库管理员根根据各部门门的领用要要求，将办办公用零星星固定资产产发放至各各部门。第6条 一般办公用用品采购1. 一般办公用用品由综合合部根据各各部门的领领用情况，以以及库存情情况，确认认需要采购购时，由采采购员与供供应商协商商，落实采采购事项。综综合部信息

17、息员在MIIS系统录录入采购订订单。经各各级主管领领导审批后后，采购订订单生效。2. 在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货，综综合部仓库库管理员接接收，实物物由综合部部保管。4. 综合部信息息员确认货货物接收情情况，在MMIS系统统中进行接接收处理，并并打印收料料单，连同同发票交财财务进行付付款处理。5. 综合部仓库库管理员根根据各部门门的领用要要求，将一一般办公用用品发放至至各部门。6. 定期对实物物进行盘点点，确认物物品损耗情情况。将盘盘点结果交交本部门和和财务部门门确认，并并按有关财财务规定处处理。第7条 广告宣传业业务用品采采购1.

18、 广告宣传业业务用品由由市场经营营部、综合合部申请人人根据宣传传计划，进进行申请，需需要在MIIS系统录录入请购单单。经各级级主管领导导审批后，请请购单生效效。申请人人通知物流流中心进行行采购。2. 由物流中心心采购员与与供应商协协商，落实实采购事项项。物流中中心信息员员根据请购购单以及协协商结果在在MIS系系统生成采采购订单，经经各级主管管领导审批批后，订单单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货。物物流中心进进行实物接接收，入业业务用品仓仓库，由业业务用品仓仓库管理员员管理。4. 入库完成后后，物流中中心信息员员在MISS系统中进

19、进行接收处处理，并打打印收料单单，连同发发票交财务务进行付款款处理。5. 物流中心仓仓库管理员员根据各分分公司的领领用要求，将将广告宣传传用品调拨拨至各分公公司。第四章 分公司物资资采购第1条 自行采购的的工程物资资1. 自行采购工工程物资见见附件1。2. 由分公司自自行建设的的项目，由由网络部提提出固定资资产投资计计划，经省省公司业务务主管部门门批准后，实实行招标采采购。招标标结束后，市市公司物流流人员根据据合同草案案在MISS系统录入入采购订单单，经财务务部和主管管领导审批批后，订单单生效。3. 供应商根据据采购订单单，以及供供货要求，定定期送货。由由各分公司司接收货物物，实物入入库保管，

20、由由各分公司司网络部负负责。4. 物流人员确确认货物接接收情况，在在MIS系系统中进行行接收处理理，并打印印收料单，连连同发票交交财务进行行付款处理理。5. 工程物资开开箱领用时时，要求仓仓管员做好好实物出入入库的登记记工作。6. 定期对实物物进行盘点点，确认呆呆坏料。将将盘点结果果交本部门门和财务部部门确认，并并按有关财财务规定处处理。第2条 办公用零星星固定资产产采购1. 办公用零星星固定资产产由相关部部门申请人人提出采购购需求，在在MIS系系统录入请请购单。经经各级主管管领导审批批后，请购购单生效。申申请人通知知综合部进进行采购。2. 物流人员根根据请购单单，要求采采购员与供供应商协商商

21、，落实采采购事项。根根据协商结结果，物流流人员在MMIS中系系统生成采采购订单，经经各级主管管领导审批批后，订单单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货，综综合部仓库库管理员接接收，实物物由综合部部保管。4. 物流人员确确认货物接接收情况，在在MIS系系统中进行行接收处理理，并打印印收料单，连连同发票交交财务进行行付款处理理。5. 综合部仓库库管理员根根据各部门门的领用要要求，将办办公用零星星固定资产产发放至各各部门。第3条 一般办公用用品采购1. 一般办公用用品由综合合部根据各各部门的领领用情况，以以及库存情情况，确认认需要采购购时

22、，由采采购员与供供应商协商商，落实采采购事项。物物流人员在在MIS中中系统录入入采购订单单。经各级级主管领导导审批后，采采购订单生生效。2. 在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。3. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货，综综合部仓库库管理员接接收，实物物由综合部部保管。4. 物流人员确确认货物接接收情况，在在MIS系系统中进行行接收处理理，并打印印收料单，连连同发票交交财务进行行付款处理理。5. 综合部仓库库管理员根根据各部门门的领用要要求，将一一般办公用用品发放至至各部门。同同时在系统统外记录领领用事务，以以备查。6. 定期对实物物进行盘点点，确认物物品损坏情情况。将盘盘点结果

23、交交本部门和和财务部门门确认，并并按有关财财务规定处处理。第4条 广告宣传业业务用品采采购1. 广告宣传业业务用品包包括：XXXXXX2. 广告宣传业业务用品由由市场部、综综合部根据据宣传计划划，进行申申请，需要要在MISS系统录入入请购单。经经各级主管管领导审批批后，请购购单生效。申申请人通知知综合部进进行采购。3. 由综合部采采购员与供供应商协商商，落实采采购事项。物物流人员根根据请购单单以及协商商结果在MMIS系统统生成采购购订单，经经各级主管管领导审批批后，订单单生效。在在系统外由由相关采购购员执行具具体的采购购任务。4. 供应商根据据采购订单单要求按期期送货。综综合部进行行实物接收收

24、，入业务务用品仓库库，由业务务用品仓库库管理员管管理。5. 入库完成后后，物流人人员在MIIS系统中中进行接收收处理，并并打印收料料单，连同同发票交财财务进行付付款处理。6. 综合部仓库库管理员根根据领用要要求，将广广告宣传用用品发放至至市场部。第五章 采购付款规规定第1条 采购应严格格执行预算算控制制度度，所有的的资本性支支出都必须须在年度投投资计划范范围内，所所有的成本本费用支出出都必须在在年度收支支计划范围围内。凡超超预算的支支出都必须须经过预算算追加程序序，经审批批同意后才才可支出。第2条 按合同预付付款时，由由采购部门门填写预付付款申请单单，列明付付款用途及及此项合同同在年度预预算内

25、的项项目名称、金金额等，由由部门经理理签名，连连同合同原原件、发票票、律师签签名意见书书交财务，其其中发票应应列明合同同编号、设设备名称、数数量、单价价、金额并并由经办人人、证明人人在发票后后签字。如如在合同规规定的范围围内，付款款申请单及及附件经财财务部审核核同意后，经经办人根据据付款金额额大小呈有有权审批人人审批后交交会计进行行帐务处理理，并根据据合同付款款方式进行行付款。第3条 所有采购到到货付款时时，应由采采购部门接接收送货单单原件，并并制作接实实物收单以以示确认，如如有设备未未到货或经经开箱检查查质量不合合格，应说说明原因并并确认盖章章。采购部部门根据仓仓库接收单单填列合同同到货付款

26、款申请单，申申请单上应应说明与该该笔付款所所对应的合合同编号，同同时附上合合同复印件件、发票、接接收单交财财务部，财财务部对合合同、接收收单、付款款申请单进进行审核，并并将接收与与采购订单单进行匹配配后付款。如如对其到货货设备附件件有疑问，由由经办人跟跟踪附件差差异；如财财务部已审审批完毕，则则根据付款款金额大小小，由经办办人呈上有有权审批人人进行付款款审批。审审批完毕后后，由财务务部进行帐帐务处理及及付款，付付款后将合合同复印件件归还采购购部经办人人员。第4条 在工程竣工工验收后按按合同付验验收款时，由由负责验收收的部门提提供设备验验收清单（盖盖单位或部部门章）并并填写竣工工验收报告告，交负

27、责责采购部门门；由负责责采购部门门根据竣工工验收报告告填写付款款申请单，付付款申请单单上应清楚楚列明合同同编号、该该笔款项用用途和金额额，附件包包括合同复复印件、发发票（由经经办人及经经办人部门门经理签字字）、验收收清单原件件（验收清清单就包括括设备名称称、安装地地点、安装装良好度、规规格等）、验验收报告原原件；由负负责采购部部门经办人人将付款申申请单连同同附件交财财务部会计计，经财务务部进行审审核，如对对其附件有有疑问，由由经办人跟跟踪附件差差异；如财财务部会计计已审批完完毕，则由由经办人根根据付款金金额大小呈呈有权审批批人进行付付款审批；审批完毕毕后，由财财务部会计计进行帐务务处理，由由出

28、纳付款款，付款后后将合同复复印件归还还经办人。第5条 一般情况下下，资金使使用部门应应严格按合合同要求付付款，如在在特殊情况况下需提前前付款或多多付款，若若付款金额额在30万万元以下需需报分管副副总经理审审批后再交交财务部门门进行付款款审核，若若付款金额额在30万万元以上需需报总经理理审批后再再交财务部部门进行付付款审核。第6条 报帐所持原原始凭证必必须是税务务部门印制制的发票或或财政部门门认可的收收据。无效效票据一律律不得报销销。第六章 供应商管理理第1条 由公司领导导、部门经经理及业务务骨干、物物流中心等等组成的招招标、采购购委员会，每每年对供应应商表现进进行评审，提提出供应商商评审报告告

29、并呈交公公司经理审审批，一般般情况下采采购部门只只能向审批批过的供应应商购买物物品。第七章 附则第1条 本规定自下下文之日起起实行。过过去有关财财务管理办办法与本规规定相抵触触的部分，以以此文为准准。第2条 这里所指金金额均指单单项金额，即即单项合同同申请金额额、单项费费用报销金金额、单项项付款金额额等。第3条 所有金额为为以下的均均不含该金金额，所有有金额为以以上的均含含该金额。第4条 此办法由省省公司企业业发展部负负责解释。附件1 省统谈统签签分以下几几类：（1） 网络主设备备，包括各各网络交换换（传输网网、汇接网网、信令网网、智能网网等）、各各网络辅助助系统（微微蜂窝、直直放站、室室内天

30、馈线线分布系统统等）、同同步时钟等等；（2） 网络配套，包包括传输设设备、小载载波、小光光碟机、HHDSL、传传输线缆、动动力环境监监控系统、电电源、电池池、DDFF、天馈线线、仪器仪仪表（含在在主合同中中）、柴油油发电机、机机房专用空空调、配套套设备、射射频电缆（含含跳线、接接头、馈线线卡、接地地线等）、网网络工程建建设维护用用备品备件件；（3） 生产/运维维，包括各各网络运行行维护类备备品备件、网网管系统核核心设备（网网络主设备备专用服务务器、工作作站及PCC、专用网网络设备、网网管软件、外外设等）、仪仪器仪表（55万元以上上且不含主主合同中）、应应急通信、应应急发电机机；（4） 经营业务

31、，包包括SIMM卡、储值值卡、充值值卡、缴费费卡、写卡卡设备、SSIM卡中中心网管系系统、经营营网点设备备及联网更更新、写卡卡设备联网网更新、计计费系统升升级改造；（5） IT类，包包括MISS系统、开开发新项目目设备、BBOSS、客客服系统；（6） 其他，包括括车辆、机机关用零星星固定资产产等；（7） 全省营帐用用零星固定定资产由省省公司统一一采购。 省公司统谈谈分签分为为以下几类类：（1） 网络配套，包包括AC稳稳压、铁塔塔、通信杆杆、网优工工程中直放放站及室内内覆盖设备备中非主设设备；（2） 生产/运维维，包括网网管系统数数据传输设设备、动力力环境监控控设备、110KVAA以上的网网管U

32、PSS及电池、大大屏幕显示示系统；综综合布线系系统设备（集集线器、配配线柜、配配线架、综综合模块等等）、网管管机房空调调；（3） 经营业务，包包括客户服服务系统和和BOSSS系统；（4） IT项目，包包括本地信信息网；（5） 全省生产、办办公用零星星固定资产产。 分公司自行行采购分以以下几类：（1） 网络配套，包包括天线支支撑竿、横横担、抽湿湿机、机房房内办公用用品、机房房装修、空空调、电力力引入、地地网、消防防等配套小小项目；（2） 生产/运维维，项目中中5万元以以下的运行行维护仪器器仪表及工工具、100KVA以以下的网管管UPS及及电池、网网管机房配配套生产设设备（复印印机、打印印机、传真真机、碎纸纸机、PCC机、专用用计算机台台椅柜）、网网管系统建建设材料（线线架、线盒盒、线管、配配电箱盒开开关插座等等）、市公公司的土建建项目及相相关设备；营业厅配配套设备及及办公设备备、空调等等通用固定定资产的采采购；（3） 办公类，复复印纸、打打印纸、墨墨盒、光盘盘等微机耗耗材（时机机成熟时由由省公司统统一谈供应应商，另行行安排）；（4） 业务经营类类，广告、广广告品等；（5） 零星固定资资产，如电电脑、便携携机等