装饰业环境管理程序文件范例44815.docx

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1、文 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-1合理制定并并实施环境境目标、指指标及管理理方案，确确保对污染染的预防和和治理以及及对环境管管理体系的的持续改进进。本程序适用用于本公司司环境目标标、指标和和管理方案案的制定、更更改和实施施。总经理批批准环境目目标、指标标和管理方方案。环境管理理者代表负负责审核、确确认环境目目标、指标标和管理方方案。办公室负负责提出和和修订公司司环境目标标、指标和和环境管理理方案，并并对各部门门完成情况况进行检查查。各部门负负责本单位位环境目标标、指标和和具体措施施的落实。制定目标标、指标和和管理方案案的依据文件名装饰业环境境

2、管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-2(1)环境境方针明确确要求的内内容。(2)国家家有关的环环保法律、法法规要求。(3)评价价出的重要要环境因素素。(4)能源源、资源的的消耗及再再利用。(5)相关关方的要求求和期望。制定目标标、指标和和管理方案案的要求(1)技术术上可行。(2)经济济上允许。(3)目标标要具体，指指标应尽可可能量化，管管理方案应应明确完成成时间。环境目标标、指标和和管理方案案的制定、实实施和评审审(1)办公公室根据以以上要求编编制 环环境目标、指指标和管理理方案，经经环境管理理者代表审审核后报总总经理批准准。(2)各部部门依据批批准的公司司环境目标标

3、、指标和和管理方案案，制定并并实施本部部门相应的的环境目标标、指标和和具体措施施。(3)环境境目标、指指标和管理理方案一般般每年评审审一次，以以下情况需需要时可随随时进行修修订。环境管理理评审时；环境因素素发生重大大变化时；环保法律律、法规变变更时；定期检查查发现不合合理时。评审修订后后的新目标标、指标和和管理方案案应重新经经过审核、批批准后，向向各科室和和餐厅下发发。 环境目标、指指标和管理理方案的监监控检查办公室按照照监测和和测量控制制程序对对各部门环环境目文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-3标、指标和和管理方案案的执行情情况进行检检查，检查查

4、结果在每每年年末填填写环境境目标、指指标和管理理方案实施施情况汇总总表。监测和和测量控制制程序环境目目标、指标标和管理方方案环境目目标、指标标和管理方方案实施情情况汇总表表文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-4减少公司中中产生的粉粉尘及其他他有害气体体对大气的的污染，保保护大气环环境。 适用于公公司中已经经出现和可可能出现大大气污染物物的各职能能部门。环境科负负责公司新新建、改建建、扩建项项目“三同时”的审批、检检查、验收收工作，组组织对公司司排放的大大气污染物物进行监控控、测量、管管理。物资科负负责对产品品运输方的的管理。购买科负负责对原、辅辅材料

5、运输输方的管理理。人事总务务科负责公公司车辆尾尾气的管理理。使用部门门负责本部部门的大气气污染物治治理设备的的维护、保保养、修理理工作。文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-5大气污染染物产生源源(1)工业业粉尘。(2)汽车车尾气。(3)油炉炉产生油烟烟。大气污染染物排放管管理(1)对产产生大气污污染物的岗岗位应配备备通风除尘尘设备。(2)对产产生大气污污染物岗位位的员工进进行培训，以以提高环保保意识和技技能。(3)使用用部门要定定期对产生生大气污染染物的设备备进行清理理和维护，清清理时要注注意大气污污染物的收收集，避免二次次污染。(4)物资资科负责对

6、对产品运输输方的评估估，详见对对相关方环环境施加影影响控制程程序。(5)购买买科负责对对原、辅材材料运输方方的评估，详详见对相相关方环境境施加影响响控制程序序。(6)环境境科定期(每12个个月)请市市环保局认认可的检测测单位对大大气污染物物进行检测测，检测后后出具大大气污染物物排放报告告。如发发生不符合合现象立即即进行整改改，记录由由安全环境境科保存。(7)公司司的车辆尾尾气排放应应符合国家家排放标准准，车辆尾尾气监测合合格方可上上路。(8)当废废气处理设设施出现故故障造成大大气污染物物紧急泄漏漏时，应按按应急准准备与响应应控制程序序进行处处置、处理理。文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电

7、子文件编编码HJAL0005页 码17-6对相关关方环境施施加影响控控制程序应急准准备与响应应控制程序序略文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-7在公司环境境管理体系系运行中为为纠正和预预防发生的的不符合情情况，防止止不符合的的再次发生生，以避免免或减少由由此产生的的环境影响响。 本程序适用用于本公司司环境管理理体系运行行过程中不不符合的纠纠正和预防防。责任部门门对发生的的不符合情情况及时进进行纠正，并并做出相应应的纠正措措施。办公室负负责相应范范围内不符符合纠正的的跟踪检查查。不符合的的内容在日常的检检查监测、定定期检查内内部审核、管管理评审、外外文

8、 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-8部审核及其其他工作过过程中发生生的不符合合内容主要要包括：(1)运行行过程中与与法律法规规或本公司司环境管理理体系的基基准不符合合。(2)本公公司环境管管理体系文文件的规定定与ISOO140001标准的的不符合。(3)不符符合相关方方的合理要要求。不符合的的类型(1)严重重不符合某一要素素重复出现现失效现象象，即多次次重复发生生不符合现现象，而又又未能采取取有效措施施加以消除除，使体系系运行出现现系统性失失效。体系要素素在某一部部门的全面面失效。造成严重重的环境危危害。(2)轻微微不符合对满足环环境管理体体系的

9、要素素或体系文文件的要求求而言，是是个别的偶偶然的孤立立的性质轻轻微的问题题。对保证所所审区域体体系的有效效性而言，是是个次要的的问题。不符合情情况的发生生有以下几几种情况(1)定期期检查发现现的不符合合。(2)内部部环境管理理体系审核核和环境管管理评审发发现的不符符合。(3)外部部环境管理理体系审核核发现的不不符合。实施纠正正和预防措措施的要求求(1)查明明不符合发发生的原因因。文 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-9(2)有效效实施纠正正。(3)明确确预防措施施的方法并并加以落实实。对不符合合的处置(1)定期期检查和管管理评审中中发现的不不符合

10、，由由办公室填填写不符合合报告，交交发生不符符合部门责责任者。(2)内部部环境管理理体系审核核发现的不不符合，由由审核组开开出不符合合报告，交交发生不符符合部门责责任者。(3)外部部环境管理理体系审核核发现的不不符合，由由办公室将将审核组开开出的不符符合报告交交发生不符符合部门责责任者。(4)以上上第(1)、(3)项，发生生不符合的的责任部门门制定纠正正预防措施施，其部门门责任者确确认后，填填写不符合合报告交办办公室，由由责任部门门实施纠正正预防措施施，办公室室负责跟踪踪验证。(5)以上上(2)项项，发生不不符合的责责任部门制制定纠正和和预防措施施，其部门门责任者确确认后，填填写不符合合报告上

11、报报审核组，由由责任部门门实施纠正正预防措施施，审核组组负责跟踪踪验证。(6)以上上不符合内内容若涉及及环境管理理体系文件件的修改，依依据文件件控制程序序实施。不符合的的纠正和预预防措施由由办公室进进行统计，提提交环境管管理评审。文件控控制程序文 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-100不符合合报告文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-111对公司环境境管理体系系是否符合合GB/TT240001-ISSO140001标准准和体系文文件的要求求，以及环环境管理体体系是否持持续有效运运行进行验验证，以确确保环境

12、管管理体系得得到持续改改进，并为为管理评审审提供依据据。本程序适用用于本公司司环境管理理体系的内内部审核。环境管理理者代表负负责年度度环境管理理体系工作作计划、内内部环境管管理体系审审核计划的的确认和批批准，任命命内审员。办公室负负责制定年年度环境管管理体系工工作计划和和内部环环境管理体体系审核计计划，审审核组长按按内部环环境管理体体系审核计计划组织织进行内审审，并负责责不符合纠纠正跟踪结结果的确认认。审核员完完成指定的的审核工作作，并负责责对不符合合纠正措施施实施效果果的跟踪验验证。文 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-122审核计划划办公室每年

13、年年初编制制年度环环境管理体体系工作计计划，由由环境管理理者代表确确认批准。内内审每年不不少于一次次。审核准备备(1)由管管理者代表表任命审核核组长，确确定内审员员名单。(2)办公公室编制内内部环境管管理体系审审核计划，环环境管理者者代表确认认并批准。(3)审核核组长和审审核员根据据内部管理理体系审核核计划做好好审核的准准备工作，主主要内容包包括：明确审核核目的和范范围；明确审核核依据；划分审核核小组，与与受审核方方确定联络络人员；安排审核核日程；审核任务务分工；准备审核核文件，按按分工不同同分别编制制内部环环境管理体体系审核检检查记录表表。(4)办公公室在审核核前5天下下发环境管管理体系内内

14、部审核实实施计划，受受审核部门门在接到计计划后，做做好准备工工作，如有有异议可在在审核实施施3天前通通知审核组组，另行协协商安排。审核实施施(1)由审审核组长负负责召开由由审核组成成员、受审审核部门负负责人及有有关人员参参加的审核核组首次会会议，确认认审核计划划和时间安安排等。文 件 名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-133(2)审核核员根据内内部环境管管理体系审审核检查记记录表，通通过询问、查查阅记录和和检查现场场等方式，收收集证据，并并做好记录录。(3)审核核组长及时时协调解决决审核中遇遇到的问题题，掌握审审核进度。(4)针对对发现的不不符合事实实

15、，审核组组开具不符符合报告，并并由审核组组长负责召召开由审核核组成员、受受审核部门门负责人及及相关人员员参加的审审核小组末末次会议，汇汇报审核情情况、不符符合项和审审核结论。审核报告告(1)审核核结束后，审审核组长应应组织审核核员在3个个工作日内内完成内内部环境管管理体系审审核报告的的编写工作作，主要内内容包括：受审核部部门、审核核时间；审核的目目的、范围围、依据；审核组成成员及参加加内审人员员；审核综述述及结论；内审综述述：内审基基本情况、不不符合基本本情况及总总体改进意意见。(2)审核核报告经环环境管理者者代表确认认、批准后后，由办公公室发放，发发放范围如如下：总经经理、环境境管理者代代表

16、、受审审核部门、办办公室，不不符合的责责任部门接接到不符合合报告后，按按照纠正不不符合实施施程序分析析原因、制制定纠正措措施并进行行整改，由由审核组跟跟踪验证，经经审核组长长确认后，在在不符合报报告上填写写验证记录录，并将最最终结果报报管理者代代文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-144表。不符合合纠正和预预防措施控控制程序环境记记录控制程程序年度环环境管理体体系工作计计划内部环环境管理体体系审核计计划首、末末次会议签签到表内部环环境管理体体系审核检检查记录表表内部环环境管理体体系审核报报告文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL

17、0005页 码17-155确保环境管管理体系的的持续适用用性、充分分性和有效效性，规范范管理评审审工作的开开展。本程序适用用于本公司司环境管理理体系管理理评审。总经理主主持环境管管理评审会会议。环境管理理者代表汇汇报环境管管理体系运运行情况。办公室负负责会议准准备，收集集、整理评评审所需资资料，做好好评审会议议记录，并并组织落实实监督评审审中发现的的不符合的的纠正和整整改。评审内容容(1)内部部、外部环环境审核结结果的落实实情况。(2)环境境方针的适适应性及贯贯彻执行情情况。文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-166(3)环境境目标、指指标及管理理方

18、案的执执行情况。(4)法律律、法规和和标准的遵遵守情况及及相关方所所关心的事事项。(5)环境境管理体系系运行的适适用性、充充分性和有有效性。(6)体系系持续改进进的措施和和方向。评审实施施(1)环境境管理评审审每年一次次，一般在在内部环境境审核后进进行，总经经理也可根根据需要随随时进行环环境管理评评审。(2)办公公室负责编编制环境境管理评审审计划，报报管理者代代表审核，总总经理批准准后于评审审前发放给给相关部门门。(3)参加加管理评审审的各相关关部门接到到管理评审审计划后，编编制本部门门职能范围围内的环境境管理汇报报材料，上上报办公室室。(4)环境境管理评审审采用会议议方式，由由总经理主主持，

19、所需需资料由办办公室收集集、汇总提提供，并做做好环境境管理评审审会议记录录。(5)参加加评审的人人员为各部部门经理和和总经理认认为有必要要参加的人人员。(6)环环境管理评评审报告由由办公室编编写，环境境管理者代代表确认，总总经理批准准后，由办办公室发至至参加评审审人员和涉涉及整个整整改的部门门。(7)环境境管理评审审发现的不不符合依据据不符合合纠正和预预防措施控控制程序进进行整改，办办公室协助助总经理、管管理者代表表对纠正和和预防措施施实施效果果进行监督督，并作好好记录。文件名装饰业环境境管理程序序文件范例例电子文件编编码HJAL0005页 码17-177不符合合纠正和预预防措施控控制程序环境管管理评审计计划管理评评审会议签签到表环境管管理评审报报告