某科技发展有限公司环境管理手册17628.docx

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1、重庆劲旗科科技发展有有限公司 环境管理手手册（01版） 编 制：唐唐勃/20155年3月10日日审 核：周周莉/20015年3月10日日批 准：朱朱旗20155年3月10日日2015-03-10 发布 20155-03-10实施重庆劲旗科科技发展有有限公司 手 册 修 改 记 录序号日期章节号条款修改状态修改内容修改人员批准人员01 目录录02 颁布布令03 环境境方针批准准页04 环境境方针批准准页05 环境境管理手册说说明06公司简简介1 范围2 引用标标准3 术语和和定义4 环境管管理体系要要素4.1 总总要求4.2 文文件/环境境方针4.2.11总则4.2.22质量手册册4.2.33文

2、件控制制4.2.44记录控制制4.3.11 环境因素素4.3.22 法律和和其他要求求4.3.33 目标、指指标和方案案4.3.44环境管理理方案4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.22能力、培培训和意识识4.4.33信息交流流4.4.44 文件4.4.55 文件控控制4.4.66 运行控控制4.4.77 应急准准备和响应应4.5.11监测和测测量4.5.22合规性评评价4.5.33不符合、纠纠正措施和和预防措施施4.5.44 记录控制制4.5.55 内部审核核4.6 管管理评审02颁布令令 为提高公司司的环境管管理水平，确确保符合国国家有关环环境的政策策、法律、法法规、标准准及其他

3、要要求，本公公司依据IISO144001：20044标准，对对质量环境境管理手册册进行了换换版。新版版本阐述了了公司环境境方针、环环境目标、指指标、管理理方案，明明确了各部部门的职责责，对公司司环境管理理体系作了了具体描述述。该手册册是指导公公司环境管管理体系的的纲领性文文件，同时时为第三方方认证提供供依据，现现予以发布布实施，公公司全体员员工必须严严格遵照执执行。 环环境管理手手册01版版从20115年3月10日日起正式实实施。 总经经理：朱旗旗2015年年3月10日日03 任命命书任 命 书 为贯彻执执行SO1140011:20004管理体体系，确保保体系运行行有效，以以满足标准准的要求，

4、特特任命 周莉 为本公司司管理者代代表。 其环境境管理体系系的主要职职责是： 确保保按照本标标准的要求求建立、实实施与保持持环境管理理体系； 向最最高管理者者报告环境境管理体系系的运行情情况以供评评审，并提提出改进建建议。 管理理者代表周周莉在公司司的其它责责任主要是是分管销售售经理，同同时协助其其它部门的认证证工作。此令！ 总经经理：朱旗旗2015年年3月10日日04环境方方针批准页页公司的环境境方针是： 防防止所有环环境污染，提高污染染预防的能能力是我们们宗旨。创创造一个绿绿色的工作作场所，保保证有效的的环境知识识培训，不断断改进我们们的环境绩绩效。我们们承诺遵守守环境相关关法律法规规，履

5、行我我们对社会会的环境保保护承诺。 公司方针的的控制要求求：1)本公司司环境方针针由总经理理制定,是是环境管理理体系运行行的宗旨和和方向,应应适合本公公司环境影影响程度和和规模，应应承诺持续续改进、遵遵守法规,承诺污染染预防和事事故预防，保保护环境。方方针内容具具体见手册册03章。2)本公司司环境方针针形成文件件，经总经经理批准后后，全公司司员工需按按照方针要要求付诸实实施。3) 环境境方针通过宣传、培培训、张贴贴等方式传传达到全体体员工，使使每个人都都认识到其其在环境方方面的义务务。4)通过宣宣传、培训训、张贴、公公开文件等等方式，让让相关方所所获取公司司的环境方方针。5)在每年年管理评审审

6、时对方针针进行评审审。当公司司业务范围围或环境状况发生较较大变化或或相关方有有重大投诉诉时，应对对环境方针针进行评审审，及时进进行修订，并并向全体员员工和相关关方通报相相关信息，确确保其持续续的适宜性性。总经理：朱朱旗2015年年3月10日日05环境管管理手册说说明05.1环环境管理手手册的批准准和发布a、环境管管理手册由由管理者代代表组织编编制b、管理者者代表负责责审核c、总经理理批准和发发布05.2环环境管理手手册的修改改05.2.1环境管管理手册有有效使用期期三年，期期满后由办办公室组织织修改和换换版，如遇遇下述情况况及时修改改：a、本公司司职能机构构有变动时时和职能分分配调整；b、环境

7、方方针和目标标更动；c、内审、管管理评审提提出修改要要求；d、作为环环境手册依依据的标准准变动时。05.2.2环境管管理手册修修改状态和和版本a、修改章章节根据修修改大小、内内容重要程程度决定修修改或换版版；修改状状态、版本本或顺序分分别用0、11、2、33、4和A、BB、C、DD表示。b、手册采采用活页装装订，修改改的页次采采用全页换换页，并在在手册修改改状态表中中注名修改改内容。05.3环环境管理手手册发放范范围本公司内部部：本公司司领导、本本公司各部部门、各部部门经理及及有关人员员；本公司外部部：认证机机构和视需需要提供给给顾客、相相关方等。05.4环环境管理手手册的管理理a、本公司司办

8、公室负责责手册的出出版发行和和管理工作作，负责手手册的发放放范围办理理登记、编编号、造册册、发放；b、手册分分受控和非非受控两类类。综合部部保证受控控手册持有有者得到最最新有效版版本或换页页；c、手册进进行换版，新新版发布时时旧版本即即自行废止止；d、手册受受控版本持持有者妥善善保存和维维护，防止止丢失和不不随意涂改改；e、手册损损坏及时向向办公室报告告，并书面面申请补发发，重新编编号登记；f、手册受受控版本持持有者工作作变动，做做好手册的的移交工作作，并报告告办公室备案案；06司概况况重庆劲劲旗科技发发展有限公公司成立于于20022年是专业业从事各类类实验室规规划、设计计、安装、安装装及售后

9、服服务一体化化企业。公公司的实验验台桌、排排毒柜、取取材台、气气瓶柜等实实验室设备备，广泛用用于各个行行业的实验验室，深得得用户好评评！本公司司产品通过过重庆市技技术监督局局质量认可可并获得安装许可证，通过ISO9001:2008质量管理体系认证，并于2015年1月引入环境管理体系，公司全力提升污染预防的能力。本公司的优势及特点是：1、 人才一流：在本公司司担任产品品开发、技技术支持、项项目管理的的人员都是是具有专业业经验的技技术管理人人员，从而而保证了产产品的质量量，在同行行业中获得得了极高的的声誉。2、 系统一流：本公司根根据实验室室设计规划划，独立开开发一套自自动化水平平达到世界界一流的

10、设设计系统，从从报价到安安装、从平平面规划到到立体效果果、从成本本核算到工工程造价预预算，都由由系统完成成，使设计计、安装、安装装的精确度度达到百分分之百，从从而提高了了公司的安安装效率，也也为客户节节约了宝贵贵的时间。3、 工艺一流：本公司拥拥有国内外外先进的设设备，从开开料、安装装、组装、产产品包装基基本实现自自动化。4、 质量一流：本公司无无论从设计计、选材、下下料、加工工、成品包包装到客户户现场的安安装等各个个环节都务务必做到细细致、考究究、而且每每道工序均均有品质检检验，确保保达到质量量标准。5、 服务一流：本公司在在与客户达达成一项工工程共识之之前，一定定会体现它它专业的所所在之处

11、售前服服务。即为为客户提供供必要的咨咨询服务，规规划合理、安安全、实验验室家具的的摆放，各各种产品的的不同材质质的比较分分析与测试试报告。在在交付使用用之后，对对客户进行行定期回访访，跟踪服服务。6、 产品多样化化：本公司司的设计风风范为欧美美风格，外外形沉稳大大方，结构构灵活多样样，在保持持设计风范范不变的前前提下，针针对不同的的客户群，分分别开发了了木质板式式柜体、钢钢制柜体、钢钢木结合的的实验室家家具及排毒毒柜，从而而为客户提提供多种选选择。公司司始终以“诚信、务务实、精工工、优质”为企业宗宗旨，坚持持品质第一一，信誉至至上的原则则。公司以以超前的管管理，先进进的设备，考考察的材料料，独

12、特的的工艺，卓卓越的品质质，完善的的服务，为为商友在有有限空间，造造就了无限限的创意。劲旗旗人的成功功，来自客客户的成功功，劲旗人人愿与您真真诚的合作作！ 地 址址： 重庆庆市九龙坡坡区金凤镇镇文昌村五五社 法定代表表人： 朱朱旗 联 系系 人： 周莉 联 系 电 话： 02336878864999传 真真：023368788649991 范围1.1认证证范围：本手册适用用的认证范范围是：现现代实验室室整体解决决方案（含含办公、民民用家俱）的设计、安装装、安装、销销售过程的的相关环境管管理活动。1.2删减减：由于本公司司的环境管管理体系是是完整的，所所以没有删删减过程，特特此说明。1.3厂区区

13、周边及环环境介绍工业园区位位置图及工工业园区建建筑物平面面图(如附附件1)1.4安装装加工过程程简介: 1.4.1主主要安装加工流流程:（参参见产品安安装流程图图） 1.4.2污污染物产出出图: 在本环境管管理系统建建立前,本本公司组织织人员进行行环境先期期评估,找找出重大的的环境因素素,完成环环境先期评评估报告，并并建立相关关的管控程程序和作业业指导文件件,以期有有效的管理理相关环境境因素。2 引用标标准2.1 IISO144001：20044环境管理理体系 要求及使使用指南2.2 IISO 1140044-20001环境管管理体系 指南3 术语和和定义本手册引用用ISO1140011：20

14、004标准中中的术语和和定义. 4.环境管管理总体要要求按照ISOO 140001标准准的要求,依照 PLLAN - DO - CHHECK - ACCTIONN 的形式式,进行环境境管理体系系的建立和和运行。如如下图如示示：持续改进环境方针策划（PLAN） 环境因素 法律、法规和其他要求 目标、指标和方案实施与运行（DO） 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制应急准备和响应 应急准备与响应管理评审（ACTION）检查（CHECK） 监测和测量 合规性评价 不符合纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 环境管理体系审核 ISSO 144001 环境管理理

15、体系模式式4.2 环环境方针见前页033的说明。4.3.11环境因素素1 目的识别公司实实验室设备备安装活动过过程中的环环境因素，评评价出重要要环境因素素，并确保保其得到有有效控制，改改进公司环环境全绩效效。2 范围适用于公司司环境因素素的识别、评评价、控制制和更新。3 职责3.1 办公室负责责公司环境境因素的识识别和评价价工作，以以建立公司司重要环境境因素。3.2 办公室负责责组织对公公司环境因因素的识别别和评价工工作。3.3 各部门负责责人负责识识别本部门门的环境因因素识别和和评价工作作。4 工作程序4.1识别别环境因素素的范围必必须覆盖公公司实验室室设备安装装涉及的活动、作作业场所、设设

16、备、产品品、服务中中的各个方方面，包括括办公及后后勤活动。4.2 识识别环境因因素应考虑虑过去、现现在、将来来三种时态态及正常、异异常、紧急急三种状态态。4.3 在在识别环境境因素时，应应从以下六六种影响类类型予以考考虑：1） 向大气排放放的环境因因素；2） 向水体排放放的环境因因素；3） 固体管理中中可能涉及及的环境因因素；4） 造成土地污污染的环境境因素；5） 原材料与自自然资源的的使用；6） 社区问题和和其他当地地环境问题题。4.4 识识别危险源源时从以下下六个方面面来加以考考虑：1） 机械能；2） 电能；3） 化学能；4） 放射能；5） 生物因素；6） 人机工程（生生理、心理理）。4.

17、5 评评价环境因因素时，应应考虑对环环境影响程程度、相关关方关注程程度、法规规符合性、资资源消耗程程度等方面面因素。4.6 环环境因素评评价的方法法：采用用直接判断断法和打分分法进行评评价。4.7 LLEC打分分法的操作作：具体体详见环境境因素的识识别与评价价控制程序序的要求。48各部部门相关人人员负责识识别所在区区域的环境境因素，并并报综合部部备案、汇汇总，以编编制公司的的环境因素素清单。4.9环境境因素的评评价4.9.11由于本公公司属于实实验室设备备安装企业，虽虽然易于出出现环境污污染事故，是中等风险行行业，但产产品实现过过程比较简简单，没有有复杂的物物理、化学学和生物过过程，对环环境的

18、影响响及造成人人员的事故故情况易于于定性的识识别，故采采用是非判判断法、LLEC法和和专家评价价法，由办办公室组织织相关部门门对公司的的环境因素素进行识别别和评价，建建立公司的的重要环境境因素清单单。4.9.22评价标准准（依据）：（1） 违反国家和和地方环保保全法律、法法规（2） 监测结果超超过或临近近排放标准准时；（3） 员工协商提提出的合理理化建议（4） 相关方强烈烈关注的问问题（5） 以往曾发生生过的环境境案例；（6） 具有潜在重重大影响的的环境因素素（如火灾灾、爆炸等等）；（7） 严重浪费能能源、资源源、尚有节节约的环境境因素；（8） 公司关注的的其他环境境问题4.9.33根据以上上

19、评价标准准，各部门门负责对公公司现有的的环境因素素进行充分分讨论和评评价，并对对环境因素素进行分级级，确定出出公司目前前重要环境境因素，办办公室负责责会议记录录，与会人人员签字，根根据会议结结论，编制制重要环环境因素清清单，报报管理者代代表审批后后，发放至至各部门、车间执行。4.9.44.重要要环境因素素清单中中的环境因因素应明确确其控制计计划，如通通过制定目目标、管理理方案或应应急预案或或相应的管管理文件（规规程、技术术方案、作作业指导书书等）进行行改善或控控制管理。4.10环环境因素的的更新、修修订4.10.1在每年年年初或出出现以下情情况时，需需要对环境境因素进行行重新识别别和评价所所涉

20、及的内内容进行，需需要时对重重要环境因因素清单予予以更新。 法律、法法规有变化化涉及时； 新工艺艺实施时； 设备、设设施新增及及改造时； 公司产产品活动、服服务、经营营范围发生生较大变化化或相关方方要求改变变时； 有灾害害等等无法法预计的事事故发生时时。4.10.2重要环环境因素变变更后，应应重新对其其明确控制制计划，并并经管理者者代表审批批后，发放放至各部门门、车间执行。5 记录51环境境因素清单单52重要要环境因素素清单4322法律法规规和其他要要求1 目目的识别环境法法规和其他他要求的需需求，建立立获取途径径，并将此此信息传递递到有关部部门和人员员，以认真真履行法律律义务。2 范围适用于

21、我公公司对环境境法规和其其他要求的的识别、获获取和更新新的活动。3 法律、法法规和其他他要求的范范围：a) 法律：由全全国人大颁颁布的环境境管理相关关的法律。b) 法规：由国国务院颁布布的环境管理相相关的法规规。c) 规章：由各各部、委、局局及省人大大颁布的环环境管理相相关的规章章制度。d) 标准：国家家、地方、行行业及我公公司颁布的的环境理相关关的标准。e) 其他要求：各级政府府、行业及及上级管理理部门发布布的环境管理相相关的非法法规性文件件或通知等等。 4 职责责4.1 办办公室负责责适用的法法律、法规规和其他要要求的识别别、获取、确确认、汇总总、公布和和更新；4.2 公公司各职能能部门有

22、责责任向综合合部传递适适用的法律律、法规更更新的信息息；4.3 公公司各职能能部门（单单位）应认认真实施已已确认的法法律、法规规、标准和和其他要求求。5 工作程程序5.1 法法律、法规规和其他要要求的识别别各职能部门门应根据我我公司的实实验室设备备安装活动及及所使用工工艺、材料料、设备的的情况，识识别我公司司适用的法法律、法规规和其他要要求。5.2 法法律、法规规和其他要要求的获取取各职能部门门应与相关关的政府机机构、上级级管理部门门、行业协协会加强联联系，建立立法律、法法规和其他他要求获取取的渠道，也也可利用网网站、报纸纸、刊物查查询获取。5.3 法法律、法规规和其他要要求的确认认各职能部门

23、门应将获取取的法律、法法规和其他他要求及时时传递给综综合部。办公室负责责组织综合合部等部门门对获取的的法律、法法规和其他他要求的适适用性进行行确认。5.4 法法律、法规规和其他要要求的公布布办公室应将将已确认的的法律、法法规和其他他要求予以以公布，编编制并保持持“公司适用用法律、法法规清单”。各职能能部门应选选取与本部部门职责相相关的法律律、法规和和其他要求求，组织本本部门员工工学习。5.5 法法律、法规规和其他要要求的更新新各职能部门门应跟踪和和关注法律律、法规和和其他要求求的状态，并并及时传递递状态变化化的信息；同时还需需掌握本公公司安装工艺、材材料、设备备变更的情情况，以相相应选取适适用

24、的法律律、法规和和其他要求求。5.6 法法律、法规规和其他要要求的采购购 需需要时，由由办公室采购购的法律、法法规和其他他要求的清清册，由办办公室实施施采购。6 监测测和改进对公司获取取、确认的的法律、法法规和其他他要求，由由办公室每年年至少组织织一次适用用性评审；适当时，予予以更新。7记录7.1公司司适用法律律、法规清清单重庆劲旗科技发展有限公司 环境管理手册编号：JQEMW01-2010 版本/修订状态：A/04.3.33目标、指指标和方案案4.3.33.1总则则 依依据本公司司的环境和和确定的重重要环境因因素以及对对持续改进进的承诺,在公司及及相关部门门制订环境境目标、指指标并形成成文件

25、.以以实现对污污染源和体体系的持续续改进。为为实现环境境目标、指指标,公司司应制定并并执行相应应的管理方方案。4.3.33.2职责责1) 办公室出和和修订公司司环境目标、指指标并组织织相关部门门、车间制定公公司的环境境管理方案案,和日常常检查、监监督;2) 管理者代表表负责审核核公司环境境目标、指指标和管理理方案;3) 总经理负责责批准环境境目标、指指标和管理理方案;4) 各相关部门门、车间负责环境目标、指指标和管理理方案的落落实实施。4.3.33.3控制制要求4.3.33.3.11目标、指指标制订的的依据：1） 公司的环境境方针、重重要环境因因素适用环环境法律法法规；2） 要考虑技术术的先进

26、性性及可选方方案；3） 相关方的意意见、市场场状况、经经济条件及及运行要求求。4.3.33.3.22目标、指指标的评审审与修订：1） 办公室每半半年组织对对公司环境境目标、指指标的实施施情况进行行一次（必必要时可增增加次数）检检查，并将将检查结果果报管理者者代表；2） 当目标、指指标需要修修订时，综综合部应报报管理者代代表，并提提交管理评评审，相关关部门、车车间要根据据评审结果果对本部门门的目标、指指标进行相相应的修订订； 3） 各相关部门门、车间负责相相应的环境境管理方案案的实施，并并对其实施施过程进行行检查。4） 当重要环境境因素发生生变化时，应应及时修订订目标、指指标并文件件化；5） 公

27、司环境目目标、指标标的变更和和修订须经经管理者代代表审查，总总经理批准准。4.3.33.3.33 管理方方案制定；1) 管理方案应应明确实现现目标；2) 管理方案要要有技术措措施，并且且可行；3) 管理方案要要写明完成成的时间和和进度；4) 管理方案要要有规定的的责任部门门；5) 管理方案应应明确资源源配置要求求。4.3.33.3.44环境管理方方案的审批批和实施1) 制定、修订订后的环境境管理方案案要形成文文件,报总总经理批准准2) 为了保证环环境管理方方案的实施施,总经理理负责所需需资源的落落实。4.3.33.3.55环境管理方方案评审和和修订1) 环境管理方方案应随公公司活动和和服务的变

28、变化及时调调整和修订订;2) 环境管理方方案发生重重大变化时时，办公室室应组织各各部门、车车间对方案案进行修订订或补充;3) 由于管理评评审或审核核要求应对对管理方案案进行必要要的修订.4.3.33.3.66 环境管理方方案的管理理1) 办公室负责责对管理方方案各个阶阶段的实施施情况进行行跟踪检查查.2) 在每年管理理评审时对对环境管理方方案的实施施情况进行行评审.5.相关文文件 22015 年度环境目标、管管理方案4.4.11资源、作作用、职责责和权限（结结构和职责责）4.4.11.1 总总则为便于环境境管理工作作的有效开开展,应明明确规定各各部门和人人员的职权权和作用,确保按照照标准的规规

29、定建立、实实施以保持持环境管理体体系的要求求。4.4.11.2 组组织结构和和职能分配配见附录一 公司环境机构图图见附录二 公司环境职能分分配表4.4.11.3 职职责4.4.11.3.11 总经理理.1) 负责环境方方针、目标标的确定、颁颁布；2) 任命管理者者代表，明明确其职责责；3) 批准颁布本本公司环环境手册；4) 明确组织各各部门和人人员的职责责、权限；5) 为体系的运运行与控制制提供必要要的资源；6) 负责公司应应急响应的的统一指挥挥调度；7) 负责主持管管理评审；4.4.11.3.22 管理者者代表1) 负责按确立立的环境方针，组组织制定具具体的目标标；2) 负责确保建建立、实施

30、施与保持环环境管理体体系。3) 负责公司的的内审工作作；4) 向总经理报报告体系运运行的情况况；5) 负责与外部部的联络工工作；6) 负责协调、解解决环境管理体体系运行中中出现的各各类问题；7) 负责组织、协协调、解决决、督促伤伤亡事故和和重大事故故的现场处处理及善后后工 作。4.4.11.3.33办公室1） 负责环境管管理体系文文件的归口口管理工作作；2） 负责公司年年度培训计计划的制订订并组织实实施；3） 负责组织环环境手册、支支持性文件件的编写、颁颁布、评审审、 更改及及日常管理理工作；4） 负责法律、法法规文件的的获取、确确认及管理理；5） 负责组织开开展公司的的环境培训工工作以及人人

31、力资源管管理工作；6） 负责收集顾顾客和相关关方明示或或期望的环环保护要求求；4.4.11.3.44综合部：1) 负责安装全全过程的控控制；2) 负责公司合合同的管理理工作，包包括评审活活动；3) 负责安装车车间内重要要环境因素素运行的控控制；4) 负责组织本本部门环境境因素的识识别与评价价和环境管管理内部审审核工作。4.4.11.3.5车间1）贯彻实实施本公司司的环境方针及及目标；2）组织实实施本公司司环境管理体体系文件，及及时制止违违章行为，严严格落实隐隐患整改，不不断改善员员工工作条条件；3）严格执执行国家和和地方的各各项环境法律法法规、标准准；负责定定期召开车车间环境管理会会议，及时时

32、解决贯彻彻执行中的的有关问题题；4）负责组组织本车间间环境因素素的识别工工作，控制制重要环境境因素；5）加强员员工的培训训和教育工工作，提高高员工环境境意识；6）发生事事故立即报报告，组织织抢救、保保护现场，参参加事故调调查调查工工作；7）做好有有关安全设设施和防护护用品的检检查和维护护工作，使使其处于完完好状态；8）做好水水、电和材材料节能降降耗工作，确确保安装现场污污水、噪声声、粉尘达达标排放。4.4.11.3.66财务部1）贯彻和和执行国家家、地方政政府和公司司有关环境境方针、政政策和规章章制度；2）确保环环境投入资资金及时到到位，并监监督其有效效执行；3）负责本本部门环境境因素和风风险

33、控制。4.4.22 能力、培培训和意识识1、目的 确保保公司各层层次员工均均能接受环环境管理体体系相关培培训，使之之具备实施施环境管理体体系所需的的意识与能能力。 2、适用范范围 适用用于本公司司各层次员员工的环境境管理体系系培训。3、职责 3.1办公室室负责制订订培训计划划，组织公公司员工的的培训，并并保存记录录。 3.2 各部部门配合综综合部举行行的培训。4、工作程程序4.1 人人员安排 a)本公司司中层管理理人员应具具备高中以以上学历或或五年以上上一般管理理工作经验验。b)本公司司一般管理理人员应具具备高中以以上学历或或三年以上上实际工作作经验。c)从事工工程安装管理的的项目经理理、现场

34、管管理人员特特种作业人人员均须持持证上岗。4.2 能能力、意识识和培训4.2.11 确定人人员能力需需求a)为确保保本公司员员工的实际际工作能力力能够满足足其岗位需需要，本公公司各级管管理人员应应在日常工工作中，结结合本公司司发展战略略的需要及及本部门、本本单位工作作需要，注注意发现其其下属员工工所必要的的能力需求求，提出培培训申请、招招聘申请,各类人员员需培训的的内容如下下：管理层:（1）了解解环境管理理体系的框框架及重要要意义;（2）环境境管理体系系审核规范范及体系的的相关文件件;（3）国家家、地方相相关的环境境法律、法法规的培训训；（4）了解解有关的环环境 管理理体系职责责。内审员:（1

35、）熟悉悉环境、职职业安全健健康管理体体系审核规规范;（2）了解解国家、地地方的法律律、法规; （3）熟悉悉环境管理理体系文件件;（4）熟悉悉内审程序序、方法、技技巧。重要岗位（与与重要环境境因素）员员工:（1）本岗岗位作业文文件、操作作规程、相相关文件及及相关法规规；（2）违反反操作规程程将对环境境产生的影影响；（3）熟悉悉本公司的的环境方针针，提高自自身的环境境意识；（4）特种种作业人员员必须经专专门培训、考考核，持有有特种作业业人员操作作证方可上上岗作业。（5）提高高应急准备备与响应能能力。一般员工:（1）熟悉悉本公司环环境方针,提高自身身的环境意意识;（2）本岗岗位的工作作要求。b) 通

36、过过下述培训训考核程序序、招聘录录用程序，以以不断满足足员工的能能力需求，确保全体员员认识到所所从事活动动的相关性性和重要性性，以及如如何为实现现环境目标作作出贡献。4.3培训训考核程序序a) 本公司各部部门、各车车间为提高高本部门从从事环境活动人人员的能力力，根据上上级要求或或实际工作作需要，以以书面形式式向本公司司办公室上报报年度拟培培训计划。b) 本公司办公公室根据各各部门的培培训需求，结结合部、省省、市对职职教工作的的有关规定定和要求，制制定本公司司年度培训训计划，提提请总经理理批准后，办公室组织实施。培训结束后，由办公室根据参培人员的出勤、学习态度或考试成绩进行考核，做好培训考核记录

37、。c) 现场管理人人员（班组组长）岗位位培训由办办公室根据据上级有关关要求送培培，考核合合格颁发证证书，办公公室做好岗岗位证书的的验证、复复审工作，填填写“岗位（技技术）证书书汇总表”。d) 特种作业人人员（如电电工）由办公室室组织，各各车间负责送送劳动局进进行初复审审培训，培培训成绩合合格，颁发发上岗证，各各级填写“特种作业业人员持证证名册”。e) 技术工种作作业人员的的技能培训训由各车间间负责，办公公室组织对对其实际操操作能力进进行考核。f) 专业技术人人员的继续续教育由综综合部组织织实施并考考核，做好好记录。g) 新员工及转转岗人员的的培训由办办公室组织织实施并考考核，做好好记录。4.4

38、招聘聘录用程序序a)各车间间将所需专专业、岗位位人员数量量申报综合合部，由办公室室统一到各各大专院校校或人才市市场进行招招聘。b)对新招招工人（包包括特殊岗岗位）由本本公司办公公室按上级级有关文件件向社会公公开招聘。4.5人员员能力评价价考核a)本公司司中层管理理人员及本本公司职能能处室工作作情况，由由本公司领领导层对其其工作能力力、业绩进进行评价、考考核，并建建立考核记记录。c)本公司司专业技术术人员由办办公室进行行年度考核核，考核结结果记入个个人档案。d)大中专专毕业生见见习期满，由由办公室对其其进行见习习考核，并并存入个人人档案。4.6人员员档案专业技术人人员业绩考考核由本公公司办公室室

39、存入个人人技术档案案长期保存存，岗位证证书台帐、特特种作业人人员台帐及及各类培训训考核记录录，由办公公室保存三三年，中层层管理人员员考核记录录由综合部部保存三年年。5、相关记记录5.1 年度培训计计划5.2 培训记录表表5.3 培训考勤签签到表5.4 岗位（技术术）证书汇汇总表5.5 特种作业人人员持证名名册4.4.33信息交流流1 目的确保公司内内各层次和和职能之间间、公司与与员工和外外部相关方方之间就环环境管理体体系信息进进行沟通交交流和协商商，保证环环境管理体体系的有效效运行和持持续改进。2 范围适用于公司司内部各部部门和外部部各相关方方有关环境境管理体系系信息交流流的所有活活动。3 职

40、责3.1 最高管理者者负责建立立环境管理体体系信息的的内外部沟沟通、协商商与交流渠渠道。3.2 管理者代表表负责环境境管理体系系信息的内内外部沟通通、协商与与交流活动动。3.3 办公室负负责环境信息的的归口管理理，负责指指导、监督督公司各部部门、车间间以及各相相关方有关关信息的获获取、传递递和处置。3.4 各部门负负责本部门门所涉及的的环境管理体体系相关信信息的获取取、传递、协协商和处置置。3.5 工会负责产产生并管理理公司管理理体系员工工代表；员员工代表参参与有关事事项的内外外部协商与与交流。 3.6 全体员工工有权利和和义务参与与公司管理理体系各项项工作，并并主动、积积极、及时时和负责任任

41、地进行相相关信息的的沟通、协协商与交流流。4 工作程序4.1 信息交流与与协商的内内容：4.1.1 内部信息交交流与协商商包括（不不限于）：a) 环境因素识识别、评价价及控制计计划；b) 法律法规和和其他要求求；c) 方针、目标标、管理方方案的制订订、实施和和效果；d) 监视和测量量的结果；e) 内部、外部部审核结果果；f) 管理评审结结果；g) 不符合、纠纠正与预防防措施；h) 员工意见和和建议；i) 监督和检查查情况；j) 培训信息；k) 体系运行过过程中需协协调和沟通通、传递和和共享的信信息。4.1.2 外部信息交交流与协商商包括（不不限于）：a) 当地政府机机构的信息息； b) 当地监

42、测站站有关测量量信息；c) 社区及顾客客的意见、投投诉和抱怨怨；d) 各部门接收收到的有关关法律、法法规、标准准和其它要要求的信息息；e) 供方、相关关方信息；f) 供方提供材材料设备的的环境风险的的协商；g) 上级部门的的要求；h) 公司方针和和要求的对对外宣传。i) 紧急情况信信息。4.2 信息交流与与协商的途途径：a) 口头传达、汇汇报和交谈谈；b) 公文、合同同、记录、备备忘录、资资料、报表表；c) 广播电视、内内部刊物、宣宣传栏、黑黑板报、意意见箱；d) 电话、传真真、电子邮邮件；e) 报告会、站站班会及其其它各种会会议等。4.3 信息交流和和协商的实实施：4.3.1 环境管理体体系信息交交流归口管管理部门及及其它各部部门均应确确定信息交交流工作责责任人，负负责本部门门所承担的的信息交流流管理工作作。4.3.2 环境管理体体系信息的的沟通、协协商和交流流要及时、准准确、主动动，确保有有关各方在在有效的时时间内获得得充分的相相关信息。4.3.3 各类信息由由相关部门门按环境管理体体系相应工工作程序的的规定进行行交流（包包括了解、收收集、传递递、协商和和处置），有有规定以书书面形式进进行交流和和协商的信信息必须采采用书面文文件。4.3.4 紧急信息（如如顾客/相