某电梯有限公司行政管理规章制度14323.docx

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1、内蒙古全诚诚电梯有限限公司行政管理规规章制度编制：张 在 平审核：任 翔 宇批准：杨 改 霞二 O一五五 年 目 录录文件签署管管理制度 1文件编号办办法 5标准化管理理制度 8合同管理制制度111质量控制制制度220 不合合格品管理理制度244维保质量事事故处理制制度227文明施工生生产制度228技术管理制制度229采购管理制制度331维保管理制制度334电梯的维修修人员职责责337档案、资料料管理制度度338岗位制度443质量考核与与奖惩制度度448机械设备管管理制度449检测设备管管理制度551现场安全检检查制度553事故报告及及处理制度度554劳动保护用用品管理制制度555安全教育制制

2、度557安全考核与与奖惩制度度558施工安全守守则660员工教育培培训管理制制度662用户反馈与与意见处理理管理制度度666奖罚制度667意外事件的的事故的紧紧急救援措措施及紧急急救援演习习制度70执行特种设设备许可制制度的管理理规定773质量管理体体实施考核核办法775职工考勤管管理制度778人事管理制制度880财务管理制制度885电梯的维保保人员职责责886工程会议制制度887文件签署管管理制度1 总则 1.1目的的:为内蒙古古全诚电梯梯规范有限限公司授权权管理工作作，明确职职责，加强强对授予权权力行使的的监督，确确保公司规规范、高效效、安全运运作，根据据公司法等等法律法规规和公司章章程等

3、制定定本制度 。 1.2释义义:本规定所所称授权特特指成员企企业法定代代表人对成成员企业总总经理或其其他管理人人员签署公公司日常经经营业务合合同和公司司日常财务务报销等法法律文件的的授权。 1.3适用用范围:本规定适适用于内蒙蒙古全诚电电梯有限公公司。 2 授权管管理部门及及职责 2.1公司司投资管理理部为授权权归口管理理部门，负负责授权文文件的制作作、回收和和本制度的的监督执行行； 2.2成员员企业总经经办负责授授权文件的的保管、使使用、上交交工作。 3 授权 3.1授权权种类 3.1.11日常经营营类授权 3.1.11.1一般般授权 公司日常常经营业务务需要法定定代表人签签署的文件件（日常

4、经经营合同、财财务报销票票据、企业业年检材料料等）可以以授权总经经理签署；根据成员员企业总经经理的申请请经研究同同意，可授授权该企业业副总经理理或其他管管理人员签签署日常经经营合同。 3.1.11.2专项项授权 除公司日日常经营业业务以外的的事项(包括但不不限于贷款款融资、对对外投资，担担保，处置置固定资产产、无形资资产等)需要法定定代表人签签署的文件件可以授权权总经理签签署，专项项授权为针针对特定事事项一事一一授。 3.1.22紧急情况况授权受托人因生生病、长时时间出差或或其他不可可抗力的原原因，无法法亲自行使使签署权的的，可以将将签署权临临时委托其其他高级管管理人员行行使，同时时将该情况况

5、书面告知知控股公司司投资管理理部，由投投资管理部部每月将成成员企业紧紧急授权情情况汇报给给法定代表表人。该紧紧急情况消消失后受托托人应立即即收回授权权，同时书书面告知控控股公司投投资管理部部。 3.2授权权方式 授权需采用用书面形式式并制作授授权委托书书。 3.3授权权期限 3.3.11日常经营营授权的授授权期限为为授权日至至被授权人人的任期（一一般为三年年）届满或或调任、解解聘、辞职职之日止； 3.3.22专项授权权的授权期期限自授权权之日至授授权事项办办理完毕止止。 3.3.33 法定代代表人可根根据情况随随时收回授授权。 4 授予权权力的行使使 4.1除非非由于本规规定3.11.2条原原

6、因，未经经法定代表表人批准，受受托人不得得将授予权权利委托他他人行使。 4.2受托托人须按照照授权文件件的要求行行使授权，不不得超范围围、超期限限行使； 4.3如果果公司制度度对决策有有关事项有有特殊规定定，受托人人在签署相相关文件前前应按照公公司有关制制度履行相相关程序； 4.4诚实实、谨慎行行使，不得得损害公司司的利益和和社会公共共利益； 4.5切实实维护公司司权益，不不得滥用委委托权限、利利用权利谋谋取私利，损损害公司利利益。 5 授权文文件管理 5.1授权权文件是公公司的重要要法律文件件，由成员员企业总经经办负责保保管、使用用和上交，总总经理不留留存授权文文件。 5.2授权权文件可以以

7、出示、复复印，但不不得借出。 5.3 本本规定3.3条规定定的委托期期限届满时时，成员企企业总经办办应于届满满后三日内内将授权文文件交至控控股公司投投资管理部部留存。 6 监督和和检查6.1控股股公司投资资管理部安安排每年上上下半年至至少各一次次检查，对对成员企业业授权执行行情况进行行检查，并并将检查报报告上报成成员企业法法定代表人人。 7 罚则 7.1受托托人有下列列行为的，公公司有权按按照相关规规章制度予予以处分；情节严重重构成犯罪罪的，移交交司法机关关处理；给给公司造成成损失的，受受托人应当当予以赔偿偿，承担民民事责任； 7.1.11履行授权权时玩忽职职守，严重重不负责任任，被他人人诈骗

8、的； 7.1.22超越委托托权限或滥滥用委托权权限行使授授权的； 7.1.33违反本规规定擅自将将授予权利利委托他人人行使的； 7.1.44和他人合合谋、串通通、利用授授权谋取私私利，侵害害公司利益益的； 7.1.55授权期限限终止后，行行使授权侵侵害公司利利益的。 7.2成员员企业总经经办不按照照本规定管管理授权文文件、丢失失授权文件件或者不按按时上交授授权文件的的，对当事事人公司有有权按照相相关规章制制度予以处处分，给公公司造成损损失的，应应当予以赔赔偿，承担担民事责任任。 8 附则 8.1本规规定由内蒙蒙古全诚电电梯有限公公司解释。 文件编号办办法1. 目的的明确公司各各类文件的的编号方

9、法法，以便文文件编号规规范、统一一，便于管管理。2. 范围围适用于本公公司所有文文件的编号号。3. 职责责行政部负责责管理性文文件的统一一编号，各各部门协助助实施。4. 控制制要求4.1 文件的分分类公司文件可可分为内部部文件及外外来文件等等。4.1.11 内部部文件包括括：一级文文件（管理理体系手册册），二级级文件（程程序文件），三三级文件（管管理办法、作作业指导书书、操作规规程、流程程图等等），四四级文件（记记录表单）。4.1.22 外来文文件指各种种相关国家家标准、法法规法令，上上级主管部部门的指令令、通知，及及其他涉及及经营需要要的管理书书籍、杂志志、参考资资料、技术术资料等等等。4.

10、2 文件的编编号4.2.11 一级级文件和二二级文件编编号4.2.11.1 一一级文件和和二级文件件总编号QC - - 发布年年份 文件层层次号：QQM代表体体系手册(一级)，QP代表程程序文件(二级) 公司代代号4.2.11.2 一一级文件和和二级文件件子文件分分编号QC - 文文件顺序号号，从0001-9999。 文文件层次号号：QM代表体体系手册，QP代表程序文 件件 公司代代号4.2.22 三级级文件编号号QC WI / - 文文件顺序号号，从0001-9999。 部部门代号及及流程图代代号 文文件层次号号：WI代表三三级文件 公司代代号部门代号及及流程图代代号规定如如下： 行政政办：

11、XZZ 咨询询部：ZXX 顾问部：GW 策划划部：CHH 业务务部：YWW 财务务部：CWW 信息部：XX 流程程图：LCC4.2.33 记录表表单编号QC JL / - 表表单顺序号号 表表单类别号号 文文件层次号号：JL代表四四级文件 公公司代号表单类别号号规定如下下：行政部使用用：XZ 咨询部使使用：ZXX 顾问部部使用：HHW 策策划部使用用：CH 业务部部使用：YYW 财务务部使用：CW 信信息部使用用：XX 考 核 使用：KHH注：有两个个部门以上上同时使用用的表单由由使用此表表单的第一一顺序方编编号管理。4.2.44 行政公公文编号 （*年）第（ * ）号号发文顺序号号（01，0

12、2，）文件发布年年4.2.55 外来文文件编号QC WL / - 文文件顺序号号，从0001-9999。 文文件类别号号 文文件层次号号：WI代表三三级文件 公司代代号外来文件类类别号规定定如下：法律法规：FL 上级通知知：TZ 标准资资料：BZZ 杂志志资料：ZZZ 书籍资料：SJ 设备资料料：SB 5. 附附则5.1 本本办法自实实施之日起起实行。本本版本为修修订版，老老版本作废废。5.2 本本管理办法法由行政部部负责制订订和解释。标准化管理理制度1. 总则 根根据中华华人民共和和国标准化化法、中中华人民共共和国标准准化法实施施条例等等国家法律律、法规的的规定，特特编制本制制度。2. 范围

13、本制度规定定了标准化化工作的任任务、标准准化管理、专专职标准化化员职责、标标准的制定定、标准的的实施和监监督。 本制制度适用于于公司的标标准化管理理工作。3. 标准化的任任务31 贯贯彻实施国国家标准化化法律、法法规、和方方针政策。32 实实施国家强强制性标准准和推荐性性标准、行行业强制性性标准和推推荐性标准准及地方标标准。33 制制定并实施施企业标准准。34 对对贯彻执行行国家各级级标准进行行监督检查查。4. 标准化管理理41 公公司标准化化技术委员员会是企业业标准化工工作的管理理机构，负负责公司标标准化全部部工作。42公司司标准化技技术委员会会下设专职职标准化员员一名，挂挂靠在公司司技术部

14、且且接受技术术部领导和和业务指导导。43专职职标准化员员负责公司司内日常的的标准化工工作。5. 专职标准化化员工职责责51贯彻彻实施国家家法律、法法规和方针针政策，贯贯彻执行国国家各级标标准和公司司内标准化化管理的相相关制度。52编制制公司标准准化工作的的规划和年年度计划。53承担担草拟及各各种企业标标准的任务务。54负责责组织公司司产品标准准的审查和和向主管技技术监督局局备案以及及备案后归归档的全部部工作。55负责责对公司产产品图样与与设计文件件、工艺工工装图样与与设计文件件的标准化化审查工作作并进行签签署。5.6 对对技术部和和新品开发发室的技术术通知进行行审签，并并保管技术术部的那一一份

15、技术通通知以备份份。6. 标准的制定定6.1 公公司生产的的产品没有有国家标准准，恒业标标准和地方方的，应当当制定企业业标准，以以作为企业业组织生产产和销售产产品的依据据。6.2企业业标准由技技术部指令令专职标准准化员负责责组成标准准制定小组组，并按55.3的规规定草拟标标准。6.3制定定企业标准准时应充分分听取使用用单位以及及爱你，制制定企业产产品标准的的技术内容容应与使用用单位提供供的技术条条件内容相相符。6.4 对对已有国家家标准或行行业标准的的产品，公公司可以制制定严于国国家标准或或行业标准准的企业内内控标准，内内控标准再再公司内部部使用不作作交货的依依据。6.5 内内控标准的的制定程

16、序序与公司内内的其他企企业标准相相同。6.6 专专职标准化化员必要时时可参加国国家、行业业或地方标标准的制定定，并承担担相应工作作。7. 标准的实施施与监督7.1 公公司生产的的产品应在在产品说明明书和包装装箱上指明明所执行的的标准。7.2 公公司应接受受并配合市市标准化行行政主管不不能的监督督检查。7.3 公公司技术部部应会同品品质部负责责产品是否否符合企业业标准的日日常监督检检查工作。7.4 公公司内相关关部门或个个人违反国国家标准化化法律。法法规、方针针政策及各各级标准规规定的，由由技术部责责令其限期期改进，如如扔不改进进的技术部部有权向总总经理呈报报，由公司司标准化技技术委员会会进行通

17、报报批评。如如多次批评评无效的，经经总经理同同意后将给给予行政处处分或扣发发绩效工资资。8. 其他规定8.1 本本制度由公公司技术部部负责解释释。8.2 公公司维保质质量、操作作流程符合合的国家标标准见附表表。合同管理制制度1 目的为为规范公司司经济合同同的管理，防防范与控制制合同风险险，有效维维护公司的的合法权益益，制定本本制度。22适用范范围本本制度适用用于公司、所所属各公司司对外签订订、履行的的建立民事事权利义务务关系的各各类合同、协协议等，包包括借款合合同、租赁赁合同、运运输合同、资资产转让合合同、仓储储合同、服服务合同等等。3职责31公司总经经理负责公公司销售、采采购合同及及其他经济

18、济合同的审审批；32 公司办办公室负责责公司各类类合同的管管理工作，具具体职责是是：321负责除采采购合同以以外，其他他各类合同同的谈判工工作并根据据公司法定定代表人的的授权签订订合同；322负责制定定销售、采采购合同统统一文本；323负责对合合同专用章章、合同统统一文本、法法人授权委委托书的发发放和管理理；324负责各部部门提交的的各类合同同的合法性性、可行性性、有利性性审查；325负责经济济合同纠纷纷的处理；326负责经济济合同的档档案管理；327负责本制制度的监督督执行。4合同的的签订41合同的主主体订订立合同的的主体必须须是公司及及所属各公公司中具有有法人资格格，能独立立承担民事事责任

19、的组组织，其他他部门、机机构、分公公司等不得得擅自签订订合同。订立合合同前，应应当对对方方当事人的主主体资格、资资信能力、履履约能力进进行调查，不不得与不能能独立承担担民事责任任的组织签签订合同，也也不得与法法人单位签签订与该单单位履约能能力明显不不相符的经经济合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。42合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。43合同的内容431当事人的名

20、称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。432合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，维保服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。433数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。434质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。435价款或报酬：价款或者报酬

21、应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。436履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。437合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合

22、具体情况根据担保法的要求办理相关手续。438合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。439保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。4310合同联系制度履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。4311违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。4312解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。44签订合同的工作程序441签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应

23、按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。442采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。443除采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由办公室加盖合同专用章。444法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由办公室依法及时办理。445合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司办公室一份备案。5、合

24、同的变更、解除51在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。52存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同521因不可抗力致使不能实现合同目的；522在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；523对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；524对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；525法律规定的其他情形。53变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；54变更或解除经济合同的协议应按照合

25、同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；6合同的履行61公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。62在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。63在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的

26、，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，并报总经理。631经营状况严重恶化；632转移财产，抽逃资金，以逃避债务；633丧失商业信誉；634有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；64债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；641在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；642在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。7经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼71合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；72合同双方在一定期

27、限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室和总经理。73公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室。8合同的日常管理81本公司实行二级合同管理，公司办公室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。82公司的合同专用章专人管理，公司办公室、销售部、采购部各保管一枚，分别编号。公司的空白合同、授权委托书也由专人管

28、理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。83已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室随合同保管。84合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。9考核与奖

29、惩91公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。92对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。93合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：931未经授权批准或超越职权签订合同；932为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；933应当签订书面合同而未签订书面合同。94合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：941因工作过失致使公司

30、被诈骗；942公司履行合同未经对方当事人确认；943遗失重要证据；944发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；945合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；946其他违反公司相关制度的。95公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。质量控制制制度1、目的 对维保保实施控制制，提高维维保质量，满满足用户要要求。2、适用范范围 适用于于电梯维保保过程。3、职责 维保部部负责实施施维保及测测量顾客满满意度。 技术质质量部质检检员负责维维保过程的的检验。4、控制程程序4.1 维维保业务范范围a) 在电电梯安装后后的质保期期内，

31、由电电梯制造厂厂家负责维维保工作，维维保部积极极配合。b) 在电电梯质保期期满后，维维保部按签签定的合同同实施维保保工作。4.2 维维保过程的的策划a)维保部部组织维保保过程的策策划，策划划内容包括括：人员职职责、质量量指标、技技术文件、检检验、测量量仪器、更更换件、安安全措施等等。策划后后编制“维保计划划“下发执行行。b)维保计计划由主管管副总经理理审批。4.3 维维保电梯移移交维保部负责责组织移交交工作，移移交由维保保部人员会会同技术质质量部和用用户共同对对电梯进行行现场检查查，检查内内容包括：电梯电梯梯外观、使使用性能、零零部件缺损损、技术资资料等。检检查后，填填写“电梯移交交检查报告告

32、书”，并由双双方签字认认可。4.4 维维保物资准准备 a)维维保部提前前作好维保保所需材料料、易损件件、更换见见的准备。 b)提提前做好检检测仪器、技技术资料、工工具和安全全防护用具具的准备。4.5维保保实施4.5.11 电梯保保养 a)电电梯保养严严格按照电电梯维修、保保养的技术术文件（如如：电、扶扶梯维修保保养手册）的的规定执行行。 b)技技术质量部部质检员按按维保技术术文件的规规定，进行行检验和验验收，并填填写“电梯保养养维修报告告书”，同时经经用户签字字确认。4.5.22 电梯故故障维修 a)维维保部接到到用户报修修电话后，应应按规定时时间到达现现场进行故故障排除。若若故障严重重，不能

33、按按规定时间间排除，应应立即报告告维保部经经理或公司司领导，由由维保部经经理或公司司领导及时时给予研究究解决，以以确保电梯梯正常运行行。 b)维维保部认真真填写“维修电话话记录本”和“故障召修修报告”。4.5.33 维保过程程电梯零部部件更换原原则 a)电电梯零部件件更换应填填写电梯零零部件更换换表。 b)非非正常损坏坏，包括维维保人员造造成的损坏坏，应由技技术质量部部质检员参参加分析，并并填写记录录后，在更更换。 c)更更换电梯零零部件应从从原电梯厂厂家购买或或提供，若若从同类厂厂家或零售售商店购买买十，应对对其进行供供方评审，具具体按“采购控制制程序”执行。4.5.44 维保电电梯局部变变

34、更维保过程若若要局部变变更原来结结构、接线线线路、应应在确保不不降低电梯梯使用性能能的前提下下，征得用用户同意，并并向用户提提供变更资资料，变更更资料由总总工程师批批准。4.5.55 维保检检测设备管管理 维保保现场不得得使用未经经过检定或或超过检定定周期的计计量器具，严严格执行“监视和测测量装置控控制程序”。4.5.66 维保现现场管理 a)标标识 维保保现场应有有标识，例例如：“合格品”、“更换件”、“正在保养养”、“正在检修修”、“暂停使用用”等。 b) 现场物品品摆放整齐齐、有序。 c) 现场保持持清洁、卫卫生、文明明。 d) 爱护和保保护顾客财财产。 e) 符合安全全管理规定定。4.

35、6 顾顾客满意度度测量4.6.11 测量内内容 a) 安装质量量，包括：技术指标标符合性、使使用性能及及外观质量量。 b) 维保服务务质量，包包括：保养养质量、维维修质量、维维保人员技技术水平、维维修及时性性和服务态态度。4.6.22 测量方方法 a) 用户满意意度调查表表，由用户户填写。 b) 结合保养养、维修、记记录有关安安装的质量量问题。 c) 走访用户户、定期巡巡查方式，收收集用户意意见。4.6.33 用户满满意度调查查表计算方方法 a) 平均得得分发：先先算出每张张表的平均均得分，平平均得分=总得分8，再算算出平均得得分，平均均得分=平平均得分总总和表的总数数。 b) 分项得得分法：

36、算算出每一项项平均得分分，分项平平均得分=总得分表的总数数。4.6.33 综合分分析 a) 按平均均得分法，计计算出用户户满意度的的平均分。 b) 按分项项得分法，计计算出分项项平均分，分分数最低项项的应分析析原因。c)结合合用户投诉诉，走访收收集的用户户意见及保保养、维修修中的质量量问题，对对用户满意意度进行综综合平定，并并提出改进进意见。4.6.44 用户满满意度调查查每年进行行1至2次次，调查评评定意见经经管理者代代表审批后后，提交管管理评审，作作为评审输输入。、不合格品管管理制度一、目的对工作的不不合格和不不合格品进进行识别和和控制，以以防止不合合格品的流流出所造成成的影响，避避免工作

37、上上的疏忽造造成重大的的经济损失失。二、适用范范围本程序适用用于本公司司采购材料料验收、产产品生产过过程及成品品检验不合合格的控制制。三、职责1.本程序序由成产安安技质监办办管理2.评审职职责：本公公司授权质质检员、库库管及相关关生产人员员负责本厂厂内不合格格品的评审审3.处置职职责：质检检员作出不不合格品的的处置决定定。若不能能处置，则则上报公司司相关负责责人处置。生产人员根根据处置决决定及时进进行处理4.工作程程序采购材料、半半成品检验验和成品检检验中中发发现不合格格品进行标标识、评审审，确定不不合格品的的范围和性性质；决定定并实施不不合格品处处置方案，并并根据不合合格品的严严重程度和和范

38、围，上上报公司有有关负责人人。四、评审、记记录1. 采购购材料检验验过程中发发现的不合合格品由质质检人员根根据合同规规定的相应应技术标准准和补充要要求以及相相关国标规规定作出评评审，做好好记录，不不合格原料料不予收购购。2.产品生生产过程中中不合格品品判定由生生产技术人人员根据标标准作出评评审，不合合格半成品品不得流入入下一道工工序。3.成品检检验中发现现有不合格格产品应进进行重新加加工，经质质检人员重重新检验合合格后方能能入库。4标识、隔隔离（1）原料料收购检验验时发现的的不合格品品，一律拒拒收。储存存过程中发发现的不合合格品，由由仓库保管管员作出如如下标识。（2）生产产过程中产产生的不合合

39、格品，由由该岗位人人员根据技技术规程规规定作出相相应标识，有有条件时，应应与合格品品隔离。（3）对不不合格品粘粘贴识别标标记，并填填写“不合格品品通知单”及注明不不合格原因因（4）不合合格品的隔隔离方法。对对不合格品品要有明显显的标记，存存放在指定定的隔离区区，避免与与合格品混混淆或被误误用。（5）不符符合规定检检验标准的的产品，不不允许入库库。5. 处处置（1）不合合格产品处处置方式：让步接收收退货重新加工工 报废（2）检验验人员对不不合格品评评审有作出出处置决定定，由相关关人员进行行处置。若若有争议，则则公司相关关负责人裁裁决。（3）生产产过程中，结结于标准允允许返工的的不合格品品，生产人人员应按相相应标准和和技术规程程的操作工工艺，予以以返工，并并经检验员员重新验证证合格后方方可放行。（4）对已已判定不合合格的成品品或经返工工仍不合格格的产品另另行堆放，进进行报废处处理。（5）原料料/成品储存