质量管理考核办法47692185234.docx

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1、产成品质量控制管理考核办法1、 目的为提升产品品质量水平平，满足客客户的品质质要求。健健全品质管管理体系，强强化品质管管理及调动动员工积极极性、主动动性和创造造性，维护护正常的生生产秩序和和工作秩序序，提高工工作效能，防防止和减少少工作失误误，充分发发挥奖惩管管理的激励励与约束作作用，特制制定本办法法。2、 范围生产制造全全过程中涉涉及到影响响质量因素素的各部门门、车间和和个人，以以及在生产产组织上难难以划分的的其他外包包单位。3、 职责：3.1生产产科负责对对原材料质质量、半成成品质量、成成品质量以以及影响工工序质量因因素进行监监督检查，并并对检查中中发现的问问题进行分分析、判断断，形成质质

2、量检查文文件报相关关部门，并并督促相关关部门及时时解决存在在的问题。3.2库管管人员负责责对原材料料、半成品品、成品进进行检验，发发现问题及及时报告相相关部门，并并对处理后后的执行情情况进行检检查。3.3实验验室负责对对检查到的的属于产品品、工艺问问题的进行行纠正或采采取纠正措措施3.4各部部车间应加强强班组建设设和自检和和互检工作作，使生产产过程质量量受控。对对检查到质质量问题及及时采取纠纠正和纠正正措施。3.5仓库库负责对的的抽查到的的属于储存存方面的质质量问题进进行纠正或或采取纠正正措施。3.6其他他部门对检检查到属于于本部门的的问题进行行纠正或采采取纠正措措施。4工作程序序4.1质量量

3、考核内容容：在人、机、料料、法、环环这几影响响质量的因因素中，因因人原因导导致产品质质量受到影影响的行为为。4.2质量量检查的程程序及方法法4.2.11进行产品品质量检查查时，由实实验室检验验人员负责责对各车间间半成品和和成品质量量情况进行行监督检查查，检查应应覆盖所有有工序，检检查依据产产品工艺文文件及产品品经验规程程，当检查出的的不合格的的产品，应应将不合格格品隔离存存放并填写写不合格格品通知单，清清楚说明不不合格的原原因并提出出初步处理理意见。并并将检查情情况报科长长批准后实实施纠正或或采取纠正正措施，质质检科按月月编制一份份质量报表表报相关部部门。4.2.22质量检验验人员对各各车间质

4、量量记录及标标识和检验验状态情况况进行监督督检查，检检查内容：是否有记记录记录是否否规范不合格是是否隔离并并标识半产品是是否有人检检验并标识识，是否未未经检验或或检验不合合格的产品品转序对出现不不合格的产产品是否进进行返工，返返工后的产产品是否经经过复检等等。4.2.33操作工的的自检和互互检完成与与否的确认认，依据流流程卡上自自检、互检检的签字情情况，签字字后未其他他情况说明明的视为自自检、互检检合格，将将此检查结结果计入自自检、互检检合格率统统计。4.2.44实验室检验验人员对涉涉及技术问问题的处理理通知、质质量通知、产产品试用通通知的各部部门的执行行情况进行行监督检查查，对发现现问题检验

5、验人员应以以信息反馈馈单的形式式传递到责责任部门，并并要求责任任部门采取取补救措施施，对补救救措施的有有效性检验验员应进行行验证。对对任何部门门在人、机机、料、法法、环这几几影响质量量的因素中中，因人为为因素导致致产品质量量受到影响响的时，在在反馈时应应做好时间间、地点、人人员等责任任问题的描描述，必要要时通知责责任部门到到现场确认认。4.3考核核与奖惩4.3.11以各部门门质量控制制完成情况况进行整体体考核，具具体按产产品质量惩惩罚条例执执行，每扣扣一分，责责任部门扣扣10元，多多项次累计计扣罚。4.3.22对合格入库库产品评审审中，发现现不合格经经查实属于于认为原因因的，罚责任任部门500

6、元/项，多多项次累计计扣罚。4.3.33对未经检检验或检验验不合格（未未审批），强强行流入下下道工序的的，罚责任任部门1000元/次次。4.3.44对在生产产过程中丢丢失或故意意损坏流程程卡的责任任部门或个个人，罚1100元/次。4.3.55各工序应应认真填写写流程卡，不不得乱写乱乱划，违者者罚30元元/次。4.3.66对市场反反馈中的不不合格，经经查属于人人为原因的的一般不合合格扣部门门50-1100元，重要不合格的应认真分析，根据情况提出处理意见。4.3.77质量改进进项目，非非客观原因因未完成的的，罚责任任部门500-1000元/项，按按计划完成成并取得良良好效果的的奖50-100元元/

7、项。4.3.88对在过程程监督检验验发生错、漏漏检现象的的，责任人人罚20元元/项。4.4人为为因素：人人为可以控控制的避免免发生的质质量问题，包包括操作不不当、检验验漏检、技技术工艺参参数规定明明显不合理理，收发、运运输等过程程中形成的的质量问题题。5本制度自自下发至日日起开始执执行。 陕西西省土肥新新技术研究究开发有限限公司二00一一年一一月一日质量管理考考核表 检查查人： 年 月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注办公室做好人事管管理工作。建建立健全人人事档案。按按月做好各各部门月度度考勤检查查监督工作作（迟到、病病、事假及及旷工）并并按时上报报，以上有有一次未做做好扣1分分。

8、做好职工养养老保险档档案，做到到无遗漏无无差错，有有一项差错错扣1分，因因工作失误误造成影响响的根据情情节扣2-10分。做好企业文文字材料的的打印下发发及上级来来文、来函函、来信的的登记、传传阅和保管管、保密工工作。有一一项未做好好扣1分做好企业小小车的管理理工作。保保证不出无无事车，不不出无用车车，每出一一次车都必必须要有主主管领导批批准，并做做好出车记记录，没有有按规定执执行的有一一次扣1分分。编制：办公公室 审审核： 批批准：质量管理考考核表 检查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注财 务室做好财务体体系中的各各项工作，定定期对企业业的收入、费费用等审核核，有一

9、项项未做好扣扣1分。抓好企业内内部的材料料核算工作作，有一项项未做扣11分。配合相关部部门抓目标标成本控制制工作，按按月对材料料消耗情况况进行汇总总，有一项项未做好扣扣1分。做好对生产产人员的工工资和材料料耗用情况况的结算审审核工作。有有一项未做做好扣1分分。做好企业日日常采购费费用和相关工作确保满足产产品实现的的需要，一一项没有做做好扣1分分。编制：办公公室 审审核： 批批准：质量管理考考核表 检查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注销售科做好销售定定单的接受受和组织评评审工作，及及时将顾客客的需求传传达给相关关部门，并并及时将评评审的信息息传递给顾顾客，编制制销售

10、计划划。未能及及时做好信信息传递工工作的扣11分，计划划或信息传传递有误的的，有一次次扣2分。建立健全销销售客户档档案和资金金回笼等台台帐。台帐帐建立不及及时不清楚楚的扣1分分，不准确确的扣2分分。做好售后服服务及信息息反馈工作作。售后服服务和信息息反馈不及及时的有一一次扣1分分，不准确确、不完整整的扣1分分。做好应收货货款的清收收工作。每每月制定清清欠单位和和清收回笼笼计划，计计划未制定定的扣1分分，没有完完成计划的的按比例扣扣分。编制：办公公室 审审核： 批批准：质量管理考考核表 检查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注实 验室做好产品的的开发和技技术改造工工作。

11、负责责制定新产产品开发计计划，配合合设备科和和生产车间间做好老产产品的技术术工艺改进进、设备改改造工作，推推广新技术术、新工艺艺，及时解解决生产过过程中的技技术难题，组组织攻关，有有一项未做做好扣1分分。建立健全计计量管理制制度和计量量器具台帐帐及历史检检定卡，确确保帐、卡卡、物保持持一致，有有一项没有有做好的的的扣1分，加加强对计量量器具的日日常管理和和维护，制制定好周检检计划，并并按期检验验计量器具具，发现问问题及时解解决。发现现一件计量量器具无检检定合格证证的扣1分分。积极协助质质检科再好好的产品质质量的调查查、分析，不不主动协助助的扣1分分，推委不不参与的扣扣2分。编制：办公公室 审审

12、核： 批批准：质量管理考考核表 检查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注生产科做好设备管管理工作，及及时建立健健全设备管管理台帐，缺缺一项或帐帐物不符的的扣1分。好生产车间间的服务工工作及时做做好生产车车间设备的的调度和维维修工作，不不及时影响响生产的每每次扣1分分产品实现过过程中，加加强安全文文明生产和做好好设备的考考评工作，保保证安全生生产。每月月底将考核核的结果报报企管办迟迟一天扣一一分，出现现一次设备备事故或安安全事故扣扣2分。适时做好对对关键工序序和特殊过过程能力进进行评定，没没有按要求求做好的口口1分。编制：办公公室 审审核： 批批准：质量管理考考核表 检

13、查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注采购部1做好原原辅材料的的供应工作作，保证原原辅材料的的供应不脱脱、不积压压，因供应应脱节造成成停产的，有有一个班次次扣1分，一一天的扣22分两天的的扣4分。保证采购的的原辅材料料质量符合合企业采购购标准要求求，确保采采购的原辅辅材料质量量可靠，对对“三无”材料不得得采购，对对出现低于于标准的有有一次扣11分，情节节严重的造造成较大经经济损失的的给予行政政处理并赔赔偿直接经经济损失。加强与合格格供方的联联系和市场场调研，确确保所用物物质价廉、质质优，原辅辅材料要货货比三家，严严格按采购购规定的程程序执行采采购任务，保保证原辅材材料

14、采购价价不得高于于市场平均均价，违反反一次扣22分。按月度生产产计划拟制制月度物质质采购计划划，编制不不及时的扣扣1分做好信息的的收集和反反馈工作。及及时了解市市场供求信信息和厂里里物资库存存情况，定定期对库存存情况进行行检查，保保证帐、卡卡、物相符符。没有按按要求做好好信息反馈馈和没有定定期对库存存物质进行行盘查的或或提供的库库存信息不不正确的有有一次扣11分。编制：办公公室 审审核： 批批准：质量管理考考核表 检查查人： 年 月月 考核部门考核内容检查结果改进措施奖惩情况备注库管负责成品入入库、发放放、保管工工作，库存存按规定程程序办理入入库和发放放，未按规规定执行的的有一次扣扣1分，库库

15、存产品按按规格、型型号堆放整整齐未按规规定的有一一项扣1分分，帐、卡卡、物要相相符，一处处不符合的的扣1分。不合格的原原材料不得得入库，不不合格的半半成品不得得进人下道道工序，违违反一次扣扣1分。原材料、半半成品、成成品检验记记录做到详详细、准确确、完整，流流程卡按时时发放，及及时收集，记记录清楚可可辨认，有有一次未做做到扣1分分。负责做好各各车间质量量日、月报报的统计工工作，并及及时、准确确报送，有有一次没有有做好的扣扣1分，产品出厂时时由总检签签发产品合合格证和产产品质量保保证书，有有一次没有有做好的扣扣1分。及时收集国国家和行业业新标准，做做好产品材材料采购标标准、检验验标准、工工艺文件和和企业标准准的编制确确保其正确确性、可靠靠性和有效效性，便于于使用有一一项未做好好扣1分。加强产品质质量的管理理和信息反反馈工作，对对存在的问问题及时找找出原因，制制定措施进进行解决，不不及时的扣扣1分，未未落实解决决的扣2分分。编制：办公公室 审审核： 批批准：