酒店管理制度全集2499782096.docx

《酒店管理制度全集2499782096.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店管理制度全集2499782096.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、鹏森酒店管理制度第一部分：行政管理理制度一、例会管管理制度 为做好每日日工作布置置和总结,及时纠正正工作中发发生的错误误,促进各部部配合,加强检查查,提高服务务质量,特建立例例会制度如如下: 每周经理例例会管理办办法 目的：加强强每周经理理例会，提提高会议效效率。第一条酒酒店管理人人员例会定定于每周二二下午155：00举举行一次，由由总经理主持持，总监、经经理、主管管、领班参参加。第二条会会议主要内内容为：a. 由总总经理传达达公司有关关文件以及及酒店办公公室会议的的精神。bb. 主管管及领班按按成功日志志汇报一周周工作情况况，以及需需提请经理理或其它班班组协调解解决的问题题。c. 由经理对对

2、本周各班班组的工作作进行讲评评，提出下下周工作的的要点，并并进行布置置和安排。d. 其它需要解决的问题。第三条例例会参加者者在会上要要畅所欲言言各持己见见，允许持持有不同观观点和保留留意见，但但会上一旦旦形成决议议，无论个个人同意与与否，都应应认真贯彻彻执行。第四条严严守会议纪纪律，保守守会议秘密密，在会议议决策未正正式公布以以前，不得得私自泄漏漏会议内容容，影响决决议实施。 班组例会管管理办法 第一条.班班组例会每每日上午88:45准准时召开。 第二条.例例会每日11次。 第三条.主主管及领班班有权根据据工作需要要加开临时时性会议布布置重点客客人接待工工作。 第四条.班班组例会内内容及程序序

3、 a.检查考考勤及在岗岗情况。 b.检查仪仪容仪表及及工作精神神状态。 c.检查服服务及生产产、销售应应具备的技技能知识情情况:如菜单,酒单,主食单的的熟悉情况况；岗位责责任制、服服务程序、注注意事项等等。 d.总结前前一日工作作,提出问题题并纠正,提出表扬扬和批评。 e.布置当当日工作。 (1)客情报告告及分析。 (2)人员分工工和应急调调整。 (3)注意事项项及工作重重点。 二、考勤管管理制度 第一条.考考勤记录 1.各部门门实行点名名考勤，月月底由主管管将考勤表表报到公司司综合办，负负责考勤的的人不得徇徇私舞弊。 2.考勤表表是公司制制定员工工工资的重要要依据。 第二条.考考勤类别 1.

4、迟到：迟到一分分钟记一分分，10分分封顶 2.早退：凡未经主主管领导同同意，提前前一分钟记记一分，110分封顶顶 3.旷工：凡属下列列情形之一一者均按旷旷工处理。 （1）迟到到、早退、一一次时间超超过30分钟或或当日迟到到、早退时时间累计超超过30分钟者者，按累计计缺勤时间间每分钟两两分处理。超超过2小时按旷旷工1天处理。 （2）未出出具休假、事事假证明者者，按实际际天数计算算旷工。 休假未经批批准，逾期期不返回工工作单位者者按实际天天数计算旷旷工。 （3）轮班班、调班不不服从安排排，强行自自由休假者者，按实际际天数计算算旷工。 （4）请假假未经批准准，擅自离离岗者，按按实际天数数计算旷工工。

5、 （5）不服服从工作安安排，调动动未到岗者者，按实际际天数计算算旷工。 （6）不请请假离岗者者，按实际际天数计算算。 （7）旷工工采取无当当天底薪及及罚10分分，并罚部部门经理220分 4.事假 员员工因事请请假，应提提前填写请请假条。事事假实行无无薪制度。 准准假权限： （1）请假假2天以内由由经理批准准。 （2）请假假3天（含3天）以上上由经理签签字报总经经理审批。 （3）管理理人员请假假需报请总总经理批准准。 三、办公用用品管理办办法 目的:为了了保障公司司工作的正正常进行，规规范管理和和控制办公公用品的采采购和使用用，特制定定办公用品品管理办法法如下： 第一条.办办公用品的的范围 1.

6、按期发发放类：稿稿纸本、笔笔类、记事事本、胶水水、曲别针针、大头针针、订书钉钉等。 2.按需计计划类：打打印机碳粉粉、墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印台台油、订书书器、电池池、计算器器、复写纸纸等。 3.集中管管理使用类类：办公设设备耗材。 第二条.办办公用品的的采购 根据各部门门的申请，结结合办公用用品的使用用情况，由由管理领班班提出申购购单，交经经理审核，报报总经理批批准。 第三条.办办公用品的的发放 1.员工入入职时每人人发放圆珠珠笔1支，笔芯芯以旧换新新。 2.每个部部门每月发发放1本稿纸。 3.部门负负责人每人人半年发放放1本记事本本。 4.胶水和和订书钉、曲曲别针、大大头针等按

7、按需领用，不不得浪费。 5.办公用用打印纸、墨墨盒、碳粉粉等需节约约使用，按按需领用。 四、员工配配发个人物物品管理规规定 第一条.公公司根据员员工不同岗岗位,发给不同同岗位的制制服，（押押金2000元）. 第二条.公公司为因岗岗位所需的的员工提供供行李、餐餐具等生活活用品（押押金1000元）。 第三条.凡凡在公司工工作的员工工均发给员员工号牌和和员工手手册（押押金50元元）。 第四条.员员工离职时时须填写离离职单，将将所有个人人领用物品品交齐后方方可离职。 第五条.员员工离职时时必须将服服装、床上上用品等清清洗干净交交回仓库（退退换押金）。 五、员工食食堂就餐管管理制度 第一条.员员工必须在

8、在员工食堂堂就餐，严严禁在宿舍舍、走廊，办办公室等地地就餐，违违反1次罚部门门经理1分分 第二条.食食堂操作间间，除食堂堂工作人员员外，其他他闲散人员员不得随意意进入，违违反1次罚部门门经理1分分 第三条.就就餐要排队队打饭，不不得拥挤、打打闹和大声声喧哗，做做到吃多少少打多少，严严防浪费。 第四条.员员工就餐时时，要注意意保持室内内卫生，不不随地吐痰痰，不准乱乱扔脏物，严严禁在食堂堂内吸烟。 第五条.就就餐员工要要养成爱护护公物的习习惯，不准准损坏餐具具、餐桌和和餐椅，损损坏要按原原价赔偿。 第六条.如如有倒饭现现象一经发发现罚100分，并罚罚部门经理理10分，分分组吃饭、由由组长组织织饭钱

9、背“感恩词”感恩词：感感谢天地滋滋养万物，感感谢国家培培养护佑，感感谢公司搭搭建平台，感感谢父母养养育之恩，感感谢顾客养养我全家，感感谢同事长长期帮助，感感谢农夫辛辛勤劳作，感感谢厨师精精心烹制，感感谢饭菜增增强体质，饭饭食之德，一一粥一饭、当当思来处不不易， 自奉必须须简约、宴宴客切勿流流连，饮食食约而精，园园疏愈珍馐馐，请大家家端身正义义，无声品品尝佳肴，请请坐开始用用餐！六、员工宿宿舍管理制制度 第一条.员员工宿舍为为员工休息息场所，必必须保持环环境清洁。 第二条.员员工实行轮轮流值日，对对员工宿舍舍进行日常常清理。 第三条.在在员工宿舍舍不得大声声喧哗，违违者罚部门门经理1分分/次第四

10、条.不不得在员工工宿舍不得得使用大功功率电器，和和电炉子。 第五条.严严禁在宿舍舍内乱写乱乱画，乱钉钉钉子，违违者罚2分分，部门经经理罚5分分 第六条.严严禁在宿舍舍内赌博、酗酗酒，一经经发现视情情节轻重罚罚部门经理理10-50分 第七条.宿宿舍内不得得私藏管制制刀具，一一经发现将将开除，并并罚部门经经理20分分 第八条.男男女员工不不得混居一一经发现，将将开除处理理，罚领导导以上每人人5分 第九条.未未经他人同同意不得翻翻动他人物物品，违者者处罚5分分， 第十条.不不得损坏宿宿舍内备品品，违者按按价赔偿。 第十一条.值日卫生生清理不干干净，将处处5分及部部门经理55分 七、员工洗洗浴管理规规

11、定第一条.员员工淋浴时时间根据营营业的时间间详细通知知。 第二条.员员工洗澡时时自带浴品品。 第三条.员员工洗浴结结束后共同同将浴室卫卫生清理干干净。 八、关于对对讲机的使使用规定 第一条.对对讲机作为为酒店办公公用通信工工具,只限在工工作场所使使用. 第二条.对对讲机只允允许在接待待服务过程程中使用,不能做为为个人联络络使用. 第三条.使使用对讲机机时必须用用耳机,且音量要要降到最低低. 第四条.对对讲机必须须妥善保管管,保证使用用通畅. 第五条.在在工作交接接时,必须将对对讲机、耳耳机上交库库房。 第六条.如如因个人原原因造成对对讲机破损损或丢失，由由使用人按按价赔偿。第二部分：财务管理理

12、制度目的:加强强财务管理理，有效控控制资金的的使用，降降低公司支支出，节约约成本。 一、财务借借款及核销销管理办法法 第一条.借款人人首先要填填制借款凭凭证写明借借款用途，由由经理签字字，会计审审核,交总经理理批准签字字后，到财财务领款。 第二条.费费用发生后后，持报销销票据到财财务报帐。 第三条.报报销票据要要提供合法法报销单据据（特殊情情况除外）。 第四条.提提供零星多多张小单据据，需将多多张单据以以阶梯方式式贴在单据据上，并结结出金额合合计，需要要入库的要要附上入库库单。 第五条.报报销一律用用碳素笔，写写明报销日日期并附审审批人的签签名。 第六条.财财务部要对对报销单重重新审核，确确认

13、金额与与审批人签签字无误后后方可付款款，并加盖盖付讫章。 第七条.借借款人因公公借款办事事,要本着当当日借当日日报的原则则,特殊情况况必须在借借款三日内内进行核销销。 二、会计核核算管理办办法 第一条.会会计核算以以权责发生生制为基础础，采用借借贷记帐法法。 第二条.会会计年度采采用历年制制，自公历历每年一月月一日起至至十二月三三十一日止止为一个会会计年度。 第三条.记记帐的货币币单位为人人民币。凭凭证、帐簿簿、报表均均用中文。 第四条.会会计科目执执行国家制制定的行业业会计制度度，结合我我公司的具具体情况制制定。 第五条.会会计凭证。使使用自制原原始凭证和和外来原始始凭证两种种。 (1)自制

14、制原始凭证证指：入库库单、出库库单、旅费费报销单、费费用支出证证明单、请请购单、收收款收据、借借款单等。 (2)外来原始始凭证指：我单位与与其他单位位或个人发发生业务、劳劳务关系时时由对方开开给本单位位的凭证、发发票、收据据等。 (3) 会会计凭证保保管期限为为十五年。 第六条.会会计报表，依依财政、税税务部门和和集团总公公司财务部部的要求及及时填制申申报。 三、成本核核算管理办办法 第一条.营营业成本的的计算应根根据每项业业务活动所所发生的直直接费用如如原材料、物物料、购进进时的包装装费、运杂杂费、税金金等应在该该原料、物物料的进价价中加计成成本。 第二条.餐餐厅的食品品原料中，还还应把加工

15、工和制造的的各种食品品产品时预预计出现的的损耗量之之价值加入入产品成本本中。 第三条.对对所购进准准备出售的的商品所支支付的运杂杂费和包装装费均应在在费用项目目列支，不不得摊入成成本。 第四条.客客房部设备备的损耗，客客用低易品品消耗等应应做为直接接成本。 第五条.车车辆折旧、燃燃油耗用、养养路费、过过桥费可作作为成本核核算。 第六条.各各业务部门门在经营活活动中所耗耗用的水、电电、气、汽汽以及员工工的工资、福福利费应做做为营业费费用处理。 四、现金及及流动资金金管理办法法 第一条.库库存现金额额在公司总总经理及财财务同意下下可按一定定额度留取取。超过限限额部分当当天存入银银行，除规规定范围的

16、的特殊情况况下支出以以外，不得得在业务收收入的现金金中坐支。 第二条.现现金支付范范围：工资资、补贴、福福利、差旅旅费、备用用金、转帐帐起点下的的现金支出出。 第三条.现现金收付的的手续和规规定： 在现金收付付时必须认认真，详细细审查现金金收付凭证证是否符合合手续规定定，审查开开支是否合合理，领导导是否批准准，经办人人和证明人人是否签章章，是否有有齐全合法法的原始凭凭证。 第四条.在在收付现金金后，必须须在发票、收收付款单据据或原始凭凭证上加盖盖“现金收讫讫”或“现金付讫讫”。 第五条.主主管会计每每天必须核核对现金数数额，检查查出纳库存存现金情况况。 第六条.流流动资金即即要保证需需要又要节

17、节约使用，在在保证营业业活动正常常需要的前前提下，以以较少的占占有资金，取取得较大的的经济效果果。 第七条.要要求各业务务部门在编编制计划时时，严格控控制库存商商品，物料料、原材料料的占用资资金不得超超过比例规规定，即经经营总额与与同期库存存的比例按按2比1的规定。 第八条.超超储物资、商商品除经批批准做为特特殊储备者者外，原则则上不得使使用流动资资金，只能能压缩超储储的商品、物物料，以减减少占用资资金。 第九条.在在符合国家家政策和公公司财务及及总经理的的要求前提提下，加速速资金周转转，扩大经经营，减少少流动资金金的占用。 五、收取支支票管理办办法 第一条.检检查转帐支支票上是否否有法人名名

18、章及财务务章，是否否有开户银银行名称、签签发单位及及磁码，不不得有折痕痕。 第二条.背背面写有持持票人的姓姓名、工作作单位、身身份证号码码、联系电电话。 第三条.支支票有效期期为十天。 第四条.最最低起点为为100元。 六、盘点管管理制度第一条.目目的 为保证存货货及财产盘盘点的正确确性，使盘盘点工作有有章可循，并并加强管理理人员的责责任，以达达到财产管管理的目的的，特制定定本办法。 第二条.盘盘点范围 （一）存货货盘点：系系指原料、物物料、商品品、餐辅料料、工程材材料、零件件保养材料料等。 （二）财务务盘点：系系指现金、票票据、有价价证券。 （三）财产产盘点：系系指固定资资产、代保保管资产、

19、低低值易耗品品等的盘点点。 1、固定资资产：包括括土地、建建筑物、机机器设备、运运输设备、生生产器具等等。 2、代保管管资产：系系由甲方、供供货商提供供，使用后后结帐的物物品。 3、低值易易耗品：购购入的价值值达不到固固定资产标标准的工具具、器具等等。 第三条.盘盘点方式、时时间 （一）年中中、年终盘盘点 1、存货：由指定管管理人员、仓仓库管理员员会同财务务部门于年年（中）终终时，实行行全面总清清点一次，时时间为：年年中盘点时时间是6月月30日、331日；年年终盘点时时间是122月30日日、31日日。 2、财务：由财务部部主管会计计盘点。 3、财产：由各部门门会同财务务部门于年年（中）终终时，

20、实施施全面清点点。 （二）月末末盘点 每月末所有有存货，由由各部门及及财务部实实施全面清清点一次，时时间为每月月30日。 第四条.人人员的指派派与职责 （一）总盘盘人：由总总经理任命命、负责盘盘点工作的的总指挥，督督导盘点工工作的进行行及异常事事项的上报报，由总经经理裁决。 （二）主盘盘人：由各各部门负责责人担任，负负责实际盘盘点工作的的推动和实实施。 （三）盘点点人：由各各部门指派派，负责点点计数量。 （四）监盘盘人：由总总经理派人人担任。 （五）会点点人：由财财务部指派派，负责会会点并记录录，与盘点点人分段核核对，确实实数据工作作。 （六）协盘盘人：由各各部门指派派，负责盘盘点时料品品搬运

21、及整整理工作。 （七）特定定项目按月月盘点及不不定期抽点点的盘点工工作，亦应应设置盘点点人、会点点人、抽点点人，其职职责相同。 第五条.盘盘点前的准准备事项 （一）盘点点编组：由由财务部于于每次盘点点前，事先先依盘点种种类、项目目编排“盘点人员员编组表”、盘点时时间等，交交总经理审审批后，公公布实施。 （二）各部部门将应用用于盘点的的工具预先先准备妥当当，所需盘盘点表格，由由财务部准准备。 1、存货的的堆置，应应力求整齐齐、集中、分分类。 2、现金、有有价证券等等，应按类类别整理并并列清单。 3、各项财财产卡依编编号顺序，事事先准备妥妥当，以备备盘点。 4、各项财财产帐册应应于盘点前前登记完毕

22、毕，并将有有关单据如如：入库单单、领料单单等装订成成册（一月月一本）。 第六条.盘盘点实施要要求 1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等严严格按照盘盘点程序进进行，不得得徇私舞弊弊。 2、盘点时时要力求物物品的安全全。 3、盘点结结束时，要要求盘点小小组各成员员均按职责责划分签名名确认。 4、盘点结结束后，由由财务部将将盘点情况况进行总结结，上报总总经理，特特殊情况要要着重指出出，盘点结结果进行存存档。 5、根据盘盘点情况，对对盘亏、盘盘盈等情况况做出处理理决定，并并存档。 七、出入库库管理办法法 第一条.出出库时间定定为每星期期日的下午午4点（特殊殊情况除外外）。 第二条.办办理出库必必须由

23、总经经理在内部部直拨单或或出库单上上签字方可可出库。 第三条.内内部直拨单单用于营业业、生产用用周转物品品、消耗品品；而出库库单用于后后勤部门（工工程、保安安、办公室室、配送）领领用物品。 第四条.原原材料、物物料用品、低低值易耗品品需要办理理入库手续续，并且要要有入库经经手人的签签名。原材材料中的生生产原料要要直拨入后后厨，只需需要办理验验收手续即即可。 第五条.固固定资产购购入验收后后直拨入使使用部门，直直接填制固固定资产管管理卡片，不不需要填写写入库单。 第六条.保保管员要对对入库物品品保质期、外外观质量进进行监督，发发现问题应应不与办理理入库手续续。 八、固定资资产管理办办法 第一条.

24、公公司全部固固定资产的的帐务管理理和计提折折旧等，由由财务部负负责。实物物管理按哪哪个部门使使用，就由由哪个部门门管理的原原则进行分分工。 第二条.建立固固定资产卡卡片，详细细记录固定定资产名称称、规格、数数量、单价价、总值金金额、购建建日期、使使用年限、产产地及存放放地点。 第三条.折旧年年限：房屋屋15年、汽汽车10年、机机械设备、电电话系统折折旧期为88年、空调调、音响折折旧年限为为6年、电脑脑和其他为为5年。 第四条.折旧计计提方法采采用使用年年限法。 九、原材料料及其他物物品采购管管理办法第一条.由由厨师长、各各生产班组组根据宴会会预定单、员员工餐厅菜菜单计划参参照厨房库库存及生产产

25、计划，提提出采购计计划。 第二条.将将采购计划划报经理审审核。 第三条.将将请购单送送总经理批批准后交由由采购员。 第四条.采采购员要负负责将价格格真实、准准确、清楚楚的记录于于请购单上上。 第五条.采采购员购买买后，将原原材料直接接拨入厨房房，由保管管员协同厨厨师长或班班长共同验验收并签字字。 第六条.验验收后采购购员将签字字的请购单单连同内部部直拨单、采采购发票送送交总经理理审批。 第七条.采采购员持内内部直拨单单、采购发发票到财务务报帐。 第八条.其其他物品的的采购,由各部门门提出申请请采购计划划,交经理审审核、签字字,交总经理理批准后,交给采购购员采购。十、保管员员工作规范范 第一条.

26、负负责记好公公司所有物物资、商品品的收发存存保管帐目目，将仓库库前一天的的物资入库库单和出库库单，整理理归类后入入帐。 第二条.定定期做好物物资、商品品的盘点工工作，做到到帐、货、卡卡三相符。 第三条.货货物入库时时，一定要要真实、准准确的按照照入库单上上所列项目目认真填写写，确保准准确无误。 第四条.出出库物品，必必须要由经经理签字方方可出库。 第五条.每每个工作日日结束后，应应及时将出出入库单记记帐联交财财务部。 第六条.入入库物资必必须按照类类别，按固固定位置整整齐摆放。 第七条.及及时报告物物资存储情情况，严禁禁先出库后后补手续的的错误做法法。 十一、报损损、报废管管理规定 第一条.商

27、商品及原材材料发生霉霉坏、变质质，失去使使用价值，需需要做报损损、报废处处理时，由由保管员填填报“商品、原原材料霉坏坏、变质报报告表送交交财务部。 第二条.经经主管会计计审查提出出处理意见见后，报总总经理审批批。 第三条.各各业务部门门的固定资资产、低值值易耗品的的报废、毁毁损要由主主管会计提提出处理意意见，然后后送交总经经理批示并并由财务部部备案。 第一条.报损、报报废的金额额走营业外外支出科目目。 十二、内部部审计管理理规定 第一条.认认真复核总总台收银员员的营业日日报、帐单单，发现差差错及时纠纠正，以保保证收入准准确无误。对对己复核过过的报表，必必须签名以以示负责。 第二条.审审核记帐的

28、的完整和合合法依据，包包括科目、对对应关系，借借贷是否平平衡。 同时审核记记帐凭证所所附原始单单据是否齐齐全和符合合规定，审审批手续是是否完备，原原始单据是是否与记帐帐内容一致致。 第三条.严严格执行财财务制度和和开支标准准，对一切切不符合规规定的开支支和违反收收支原则的的结算，拒拒绝办理。 第四条.审审核原料的的购入凭证证及采购员员的报销单单据在直拨拨单上的签签名。 第五条.每每日及时核核算成本，要要求成本核核算必须合合理、准确确、并计算算出每月成成本利润率率。 第六条.要要监管仓库库的月末盘盘点，并按按盘点表与与保管帐核核对，出现现差异要及及时查明原原因，按规规定报批。 十三、厨房房成本的

29、控控制和管理理 第一条.厨房成成本的核算算程序：厨厨房起初剩剩余物品的的金额+本期购进进菜品总价价+厨房本期期领用的调调料总价-期末盘点点菜品总价价=本期厨房房的直接菜菜品成本。 第二条.厨厨房成本的的控制应做做好以下几几个方面： （1） 严格控制制菜品出品品率，确保保投料准确确，厨房要要有专人负负责，投料料后的边脚脚废料并验验明斤两后后，投到员员工餐，以以改善员工工伙食。 （2） 采购员采采购的直拨拨到厨房的的菜品要由由厨师长、保保管员验明明斤两签字字后方可办办理入库，入入库的菜品品厨房要有有专人负责责管理，并并且要对菜菜品进行分分级管理，对对价值高、保保存期限要要求严格的的物品要单单独保管

30、。 （3） 对厨房的的水、电、气气、的使用用要本着节节约光荣、浪浪费可耻的的原则。 （4） 对调料的的使用也要要严格按着着投料标准准，在确保保菜品风味味的同时，节节约一分就就为酒店多多创造一分分效益。 （5） 对厨房月月末盘点时时要做到斤斤两准确、价价格合理，以以确保本期期营业成本本的准确。 （6） 厨师长要要对厨房每每日剩余的的菜品做到到心中有数数，又要确确保营业需需要，又要要使厨房库库存成本压压缩到最低低限度，减减少流动资资金占有量量，达到降降低本酒店店经营总成成本的目的的。 （7） 财务人员员每天要对对厨房出品品率进行抽抽查，以监监督厨师长长的各项工工作。 （8） 每个营业业期终了，要要

31、对菜品收收入和菜品品成本的比比率与同行行业的利率率水平进行行比较分析析，找出差差距和不足足，以便进进一步提高高酒店自身身的利率水水平。 第三部分：商务酒店店管理制度度 一、餐饮管管理制度 关于私藏客客人酒水、烟烟的处罚办办法 目的:为避避免员工私私留客人酒酒水、烟等等而导致客客人不满、投投诉现象发发生；使剩剩余酒水物物有所用，去去向明确，特特制定本处处罚办法，如如下： 第一条.营营业中、营营业后所有有未开启酒酒水（包括括白酒、果果酒、饮料料、啤酒等等）必须主主动为客人人退掉，并并报告领班班。 第二条.已已开启的剩剩余白酒按按照酒水档档次进行归归类由吧台台统一登记记,保存使用用。 第三条.对对上

32、述规定定有违反者者按以下条条款执行； 私留酒水水按售价进进行处罚。 私留客人人招待用烟烟按照售价价的2倍进行罚罚款。 二、客房管管理制度值班管理规规定目的:为保保证为客人人提供周到到细致的服服务,客房部实实行值班制制度。第一条.总总台员工实实行24小小时值班制制度，随时时为客人提提供服务。 第二条.客客房员工早早餐、午餐餐、晚餐实实行倒班，做做到不空岗岗。 第三条.具具体值班时时间表,由领班负负责安排。 客人入住登登记制度 第一条.客客人住宿时时需到总台台办理入住住手续。 第二条.客客人办理手手续时需在在入住登记记表上填写写本人姓名名、工作单单位、身份份证号码、住住宿时间等等。 第三条.客客人

33、在总台台交完押金金后、在总总台领取客客房钥匙。 第四条.标标准客房押押金 元/间，套房房押金 元/间。 布草管理规规定 目的:为加加强布草的的使用与管管理，使布布草及时送送洗，特别别制定本制制度。 第一条.客客房布草、餐餐饮布草统统一由 管管理。 第二条.餐饮部部每餐用过过的布草及及时到 更更换，并由由专人负责责记录。 第三条.客房更更换下的布布草及时送送到 更换换，并由专专人负责记记录。 第四条.布草房房每天负责责将更换下下的布草进进行登记，并并交由司机机送去清洗洗。 第五条.对当日日不能及时时送洗的情情况下，必必须将其晾晾干，在进进行装袋。 第六条.布草在在送洗时须须将客房布布草与餐厅厅布

34、草分装装，避免染染色。 低值易耗品品管理办法法餐饮部、客客房部在营营业中，涉涉及的易耗耗品品种较较多，为了了达到节约约降耗的目目的，将从从以下几个个方面进行行控制： 第一条.餐餐厅清理卫卫生和刷杯杯使用的洗洗涤剂用矿矿泉水瓶到到库房进行行出库，每每次使用时时控制用量量。 第二条.公公用卫生间间使用的卷卷纸和擦手手纸根据使使用情况进进行更换，无无客人时将将卫生间门门锁上。 第三条.客客房部在客客人退房后后将客人未未用的浴液液、发液、一一次性牙刷刷、牙膏等等收回进行行重新摆放放。 第四条.员员工禁止使使用客用的的纸巾、发发液、浴液液等。 第五条.对对一次性台台布、筷子子等用品严严格限制使使用。 第

35、六条.对对经常无人人住宿的房房间，备品品可以减量量或不放。 客房工作标标准第一条.凡是上上岗的服务务员,要求仪表表整洁,仪容端庄庄,合乎酒店店的要求。 第二条.文明礼礼貌,语言规范范,亲切热情情,主动迎宾宾。 第三条.上班时时禁止闲聊聊,大声喧哗哗,打瞌睡,吃零食,接打私人人电话或办办其他私事事。 第四条.做好个个人卫生,制服干净净整齐,保持饱满满的精神面面貌。 第五条.要有良良好的服务务意识,按客房服服务规程和和质量要求求做好宾客客迎送和客客房的整理理工作。 第六条.服务员员要掌握住住客情况,确保住宿宿客人的人人身财产安安全。 第七条.按客房房清洁规程程和质量要要求做好客客房责任区区的日常清

36、清洁工作.责任区内内的卫生应应随时清理理,做到清洁洁卫生无死死角。 第八条.按照家家具摆放要要求做好摆摆放,对损坏或或需维修项项目,要及时报报告和维修修,保证各种种灯具的完完好。 第九条.客人退退房时,要认真清清点客房内内各种物品品,发现不足足应及时补补齐。 第十条.进入有有客人入住住的房间,首先要轻轻敲门三次次,在得到允允许后方可可进入。 第十一条.对客服务务要机敏勤勤快,及时提供供各种服务务,满足客人人的合理要要求。 第十二条.服务员在在客人入住住后,要随时与与各部门尤尤其是总台台取得联系系,掌握客人人的活动情情况,避免跑单单。 第十三条.客人退房房时要及时时查房,发现有遗遗留或遗弃弃的物

37、品要要及时上交交。 第十四条.保持客房房门把手,门锁,门牌号的的完好,整洁，无无污迹. 第十五条.严格控制制客用供应应品,定期定额额管理. 第十六条.服务员不不得在客房房内使用各各各种客用用品或私自自留宿他人人。 第十七条.未经总台台允许,服务员不不得私串客客房。 房间管理办办法 第一条.营营业性房间间 1.除除定时通风风外,平时必须须锁好门. 2.招招待用房的的服务员必必须按程序序办理,严禁无手手续用房. 3.值值班钥匙在在服务员处处保管,不得丢失失。 第二条.有有关管理规规定 1.认认真执行卫卫生清扫标标准。 2.对对房间的设设备,设施及各各种物品必必须认真保保管,妥善使用用。 3.服服务

38、人员不不得在房间间内有下列列行为： (1)闲谈(2)看电视(33)睡觉,躺卧休息息(经理批准准除外)(4)其他他与工作无无关的活动动。 违反上述规规定按员工工手册规定定处理. 第三条.客客房钥匙的的控制与管管理 1.电子钥钥匙必须随随身携带。 2.电子钥钥匙除为客客人开门和和清理卫生生时使用，不不得私自开开门。 3.钥匙不不得转借他他人，违者者罚款500元。 4.交接班班时，应按按规定做好好钥匙的交交接手续，并并签字。 5.不能遗遗失钥匙，开开门给无关关人员进入入房间，违违者罚款550元。客人遗留物物品处理规规定第一条.在酒店店范围内，员员工无论在在任何地方方拾获任何何遗留物品品都必须尽尽快交

39、到总总服务台。 第二条.总总台在接到到遗失物品品后，需将将其记录在在遗留物品品登记簿上上，要求填填写日期、拾拾获地点、物物品名称、拾拾获人姓名名及部门等等。 第三条.所所有遗留物物品必须锁锁在储存柜柜内。存放放时要将贵贵重物品与与一般物品品分开，贵贵重物品交交由财务部部储存，一一般物品由由总台员工工分类锁进进储存柜内内。 第四条.遗遗留物品由由部门主管管通过查档档案等方式式通知客人人来酒店认认领。 第五条.员员工拾到物物品应马上上填写遗留留物品登记记表，一式式两份，一一份交拾获获者，一份份连同遗留留物品一起起存入柜内内，并将详详细情况记记录在遗留留物品登记记簿上，总总台须将每每日拾到的的物品情

40、况况汇报经理理。 第六条.客客人回来认认领时，需需复述一次次报失物品品的内容，遗遗失地点,核准后如如数交给客客人，并请请客人在登登记簿上签签名，如是是贵重物品品还必须留留下客人的的身份证号号和联系地地址。 低值易耗品品管理办法法目的：为加加强低值易易耗品的使使用和管理理，将从以以下几个方方面进行控控制： 第一条.配配备给客人人使用的卷卷纸和面巾巾纸，员工工禁止使用用。 三、厨房管管理制度厨房规章制制度第一条条.厨房员工工应关心本本酒店荣誉誉、具有主主人翁意识识、爱护公公司财产，遵遵守公司各各项管理条条例，具有有敬第二条条.各部门使使用的洗涤涤剂等用矿矿泉水瓶到到库房出库库并做到节节约使用。 第

41、三条.清清理卫生用用的钢丝球球、胶皮手手套实行以以旧换新（达达到不能使使用状态）。 业精神和职职业道德。 第二条.员员工按照厨厨房制定的的作息时间间按时上下下班，不迟迟到、早退退、不擅离离职守、不不串岗、离离岗，值班班时间视为为上班时间间，应严格格按值班制制度执行。第三条.上上班时间穿穿工衣、戴戴工帽、配配带工号牌牌，按正常常操作程序序进行操作作，爱护厨厨房设备和和工具，节节约用水、电电、油、气气，做到无无长明灯，无无长流水。第四条.上上班时间一一律不允许许做与本职职工作无关关的私事（如如抽烟、吃吃零食、接接、打电话话及会客）。严严禁在厨房房内打架、嬉嬉闹、偷吃吃、偷拿，浪浪费原材料料。不在厨

42、厨房非工作作区域内逗逗留。第五条.注注意个人卫卫生、不允允许留长发发、长指甲甲，工衣整整洁、勤换换。不允许许穿拖鞋、凉凉鞋上岗，不不许穿工作作服在大厅厅内逗留。第六条.严严格执行国国家规定卫卫生标准。对对不合格材材料严禁加加工和销售售，对因工工作疏忽造造成的食物物中毒者追追究当事人人责任。第七条.厨厨房员工应应服从管理理人员安排排和调动，按按时完成上上级交待各各项任务，不不得无故拖拖延和终止止工作。第八条.公公司规定的的其它管理理条例应严严格遵守。厨房卫生规规章制度第一条.个个人卫生 1.厨师必必须每年参参加体检和和食品卫生生知识的培培训。 2.必须每每天做好个个人卫生包包干区域的的清洁工作作

43、。 3.进入厨厨房必须做做到工装鞋鞋帽整洁。4.严禁上上岗时戴首首饰、涂指指甲油、工工作场所严严禁吸烟。 5.女职工工不准长发发披肩，男男职工不准准留长发和和胡须。 第二条.环环境卫生1.保持地地面无油腻腻、无水迹迹、无卫生生死角、无无杂物。2.保持瓷瓷砖清洁光光亮，勤擦擦门窗。3.下班前前应将冰箱箱、炉灶、配配菜台、保保洁橱等清清理干净。4.冰箱、保保洁橱、门门等必须在在下班时上上锁。5.厨房、冰冰箱等设备备损坏应及及时报修。6.发现“四害”马上灭虫虫。 7.厨房必必须做到每每周大扫除除1次。第三条.冰冰箱卫生1.冰箱应应定人定岗岗，实行专专人保管。2.保持冰冰箱内外清清洁，每日日擦洗一次次

44、。3.每日检检查冰箱内内食品质量量，杜绝生生熟混放，严严禁叠盘，鱼鱼类、肉类类、蔬菜类类，相对分分开，减少少串味，必必要时应用用保鲜膜。第四条.食食品卫生1.上班后后由厨房切切配清理隔隔日蔬菜，蔬蔬菜不得有有枯叶、霉霉斑、虫蛀蛀、腐烂、如如卫生不合合格，要退退回粗加工工清洗。2.干货、炒炒货、海货货、粉丝、调调味品、罐罐头等，要要妥善储藏藏，不得散散放，落地地。3.保持食食品新鲜，无无异味，烹烹调时烧熟熟煮熟，现现卖现烧，隔隔餐、隔夜夜和外来熟熟食品要回回锅加热后后再出售。 4.按政府府有关规定定，禁用不不得销售的的食品。第五条.餐餐具卫生1.切配器器具要生、熟熟分开，加加工机械必必须保持清清

45、洁。2.熟食、熟熟菜装盆、餐餐具不得缺缺口、破边边，必须清清洁，经消消毒后，无无水迹、油油迹、灰迹迹、方能装装盆出菜。3.不锈钢钢器具必须须保持本色色，不洁餐餐具重洗。第六条.切切配卫生 1.切配上上下必须保保持清洁、卫卫生、整洁洁。2.砧板清清洁卫生，用用后竖放固固定位置，每每周清洗，定定期消毒。3.不锈钢钢水斗内外外必须保持持清洁，光光亮。4.遇有下下水道不通通或溢水要要及时报修修。第七条.炉炉灶卫生1.灶台保保持不锈钢钢本色，不不得有油垢垢，结束后后清洗干净净。2.锅具必必须清洁，排排放整齐。3.炉灶瓷瓷砖清洁、无无油腻，炉炉灶排风要要定期清洗洗，不得有有油垢。4.各种调调料罐、缸缸必须

46、清洁洁卫生并加加盖。 厨房日常安安全工作制制度第一条.用用火用电不不离人，并并做到先检检查后使用用。不按要要求用火用用电的，每每次罚100分，造成成事故和损损失的责任任自负。 第二条.换换气罐时做做到无火源源，不按要要求操作的的每次罚110分。 第三条.刀刀具、刃具具放置好，做做到无事故故隐患。 第四条.各各种原料要要放置稳固固，不按要要求堆放的的，造成损损失由当事事人承担。 第五条.热热汤、热油油盛装不得得超过8分满，并并放置稳，端端取时必须须加垫隔热热。第六条.通通道、过道道必须随时时保持畅通通无阻。 第七条.清清洁设备时时必须关机机操作，违违者每次罚罚款10分分。 第八条.厨厨房禁止吸吸烟，地面面发现烟头头1次罚总厨厨10分，厨厨师长5分分。四、工程保保障管理制制度 用具管理制制度 第一条.工工程部所有有的维修用用工具、用用具必须登登记，实行行统一管理理。 第二条.工工程部水暖暖工、电工工所配备的的工具为专专用工具，禁禁止外借。 第三条.工工具保管和和使用不当当造成损坏坏