茶叶公司质量管理手册2142.docx

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1、+茶叶公司依据食品品质量安全全市场准入入审查通则则（20110年版）茶茶叶生产许许可证审查查细则编编写 食品质量安安全管理手手册版次： A 2012-01-001发布 20012-001-011实施发布目 录章节标题更改状态对应通则条条款页码1颁布令32质量负责人人任命书1.1.1143质量安全组组织机构图图1.1.2254质量目标及及质量目标标分解1.2675部门职责1.3.1186纠正和预防防措施管理理制度1.3.229107岗位职责1.4.111.44.4111338人员管理制制度1.4142229文件管理制制度1.52332210技术标准1.5.111.55.23311卫生安全管管理制

2、度1.63438812采购管理制制度1.711.93942213生产过程质质量管理制制度及考核核细则1.104345514工艺流程图图1.104615生产工艺及及关键控制制点管理制制度1.114751116产品防护工工作程序1.125253317检验人员任任命书1.13.15418检验管理制制度1.13.25558819原材料检验验管理制度度1.13.25920产品出厂检检验管理规规范1.13.36021不合格品管管理制度1.3.22，1.113.26163322食品召回制制度1.3.22，1.113.26466623突发食品质质量安全事事件应急预预案1.3.22，1.113.26769924

3、生产场所（工工作环境控控制程序）2.122.27025仓库管理制制度2.37173326生产设备管管理制度2.47477727检验设备管管理制度2.57828检验室管理理制度2.579800编码：TFFY/QSS1-20012有限公司质量管理手手册1 颁布令令版本A修订0质量管理手手册颁布令令公司各部门门、全体员员工： 有限限公司（以以下简称“公司”）食品质质量安全管管理手册（以以下简称“手册）是是依据食食品质量安安全市场准准入审查通通则（20010年版版）、茶叶生生产许可证证审查细则则的要求求并根据公公司实际情情况编制而而成。手册册系统阐述述了公司质质量安全方方针、目标标及管理体体系的过程程

4、、过程关关系及管理理方法。经经认真审核核，符合食食品质量安安全标准的的要求，适适合公司发发展的需要要，现予颁颁布。本手册是公公司质量安安全管理的的纲领性、法法规性文件件，自发布布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理（签签名）： 22012年年01月001日编码：TFFY/QSS2-20012有限公司质量管理手手册2 质量负负责人任命命书版本A修订0质量安全负负责人任命命书本公司任命命 同志为为质量安全全负责人，赋赋予其安全管理理权限，负负责履行以以下职责： 11、确保食食品安全管管理体系的的过程得到到建立和保保持； 22、向总经经

5、理报告食食品安全管管理体系的的运行情况况与改进要求；3、在整个个公司内促进进食品安全全意识的形形成；4、组织质质量安全管管理体系相相关的培训训与教育； 55、就食品品安全管理理体系的有关事宜宜对外联络络。 总总经理（签签名）： 20112年011月01日日编码：TFFY/QSS3-20012有限公司质量管理手手册3 质量安安全组织机机构图版本A修订0质量安全组组织机构图图质量安全负负责人品管经理 行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码：TFFY/QSS4-20012有限公司质量管理手手册4 质量方方针、质量量目标及质质量目标分分解版本A修订04.1质量量方针 用用心做茶，品品质为本。4.2质

6、量量目标：部门质量目标测量方法/计算公式式公司总目标 成品一次次交验合格格率 98(成品总数数-不合格格数)/ 成品总数数100%成品出厂合合格率=1100%(出厂合格格产品数出厂产品品总数)100%客户满意率率98%依客户满意意度调查汇汇总表计算算行政部员工培训合合格率 = 1000%(上岗合格格人数上岗员工工总数)100%营销部客户投诉及及时处理率率= 1000%(及时处理理投诉单数数投诉总单单数)100%采购部采购产品检检验合格率率99(采购品总总数-不合合格数)/ 采购品总数数100%生产部成品一次交交验合格率率98%(成品总数数-不合格格数)/ 成品总数数100%品管部错、漏检率率

7、= 00(错、漏检检批数总批数)100%说明1. 各部门依公公司整体质质量目标,结合本部部门职责及及运作内容容订出部门门质量目标标;2. 每月5日之之前汇总上上个月的各各种原始数数据,统计计出质量目目标值。3. 每年年底各各部门汇总总质量目标标达成情况况, 并通通过年度管管理评审会会议评审质质量目标的的适宜性，以以持续改进进质量体系系的有效性性。4.3考核核方式： 行行政部负责责对质量目目标及质量量分解目标标进行考核核，频次为为半年一次次。考核结结果记录在在质量目目标分解及及考核记录录中。质量目标分分解及考核核记录 总总目标序号项目目标完成情况1一次交验合合格率982成品出厂合合格率1003顾

8、客意见及及时处理率率100 分分解目标实际际情况品管部产品错检率率0产品批检率率100计量器具检检定率100行政部文件按时发发放、有效效文件发放放率100文件受控率率100员工培训合合格率 100生产部生产任务指指令单执行行率100生产现场卫卫生情况良好采购部采购产品检检验合格率率99供方评价率率100仓库物帐卡一致发货数量准准确率100编码：TFFY/QSS5-20012有限公司质量管理手手册5 部门职职责版本A修订05.1行政政部5.1.11对食品安安全管理体体系文件控控制；5.1.22对质量记记录的控制制负责；5.1.33对人力资资源的培训训、管理负负责；5.1.44对质量目目标的考核核

9、负责。5.2采购购部5.2.11积极搞好好市场调研研和有关质质量信息的的收集及传传递工作，组组织合同评评审；5.2.22积极开展展售前、售售中、售后后服务，使使顾客能充充分掌握产产品的发、运运、贮存、使使用常识，基基本了解产产品的质量量性能，按按规定的时时间间隔进进行顾客满满意度调查查并对结果果进行分析析；5.2.33认真处理理顾客来函函、来电、来来访，积极极协助有关关部门及时时处理产品品质量问题题，维护质质量信誉；5.2.44组织原材材料、外购购、外协物物资的采购购、选择合合格的供方方；5.2.55根据生产产计划需要要，核准后后实施采购购；5.2.66搞好采购购过程中物物资的贮、运运、发、放

10、放工作，做做到不损坏坏、不变质质、不混淆淆，确保采采购物资质质量；5.2.77积极配合合质检组工工作，及时时搞好不合合格的外购购产品的处处理事宜。5.3生产产部5.3.11制度生产产计划单，做做好生产协协调工作，确确保生产计计划的按时时完成；5.3.22做好工厂厂生产设备备、工装的的整体管理理工作，负负责生产过过程的控制制；5.3.33负责技术术文件的编编制；5.3.44负责和处处理生产中中发现的技技术问题，增增强顾客满满意。5.4品管管部5.4.11统计分析析产品的质质量特性和和生产过程程能力，提提高产品质质量水平；5.4.22对原材料料、半成品品、成品做做好测量和和监视工作作，并作好好记录

11、；5.4.33主持对各各类不合格格品做出评评价、处理理、通知、验验证工作；5.4.44主持对发发现不合格格品所需采采取的纠正正措施的制制订、落实实和验证；5.4.55利用各种种信息发现现潜在问题题，采取预预防措施，以以确保产品品质量的提提高；5.4.66对监视、测测量设备作作好归口管管理工作。编码：TFFY/QSS6-20112有限公司质量管理手手册6 纠正和和预防措施施管理制度度版本A修订06.1目的的针对产品质质量或质量量体系中已已出现或潜潜在的问题题进行分析析，找出原原因，采取取整改和预预防措施，防防止或避免免问题的再再发生。6.2范围围适用于影响响产品质量量和食品安安全管理体体系的重大

12、大、系统性性的不合格格的处理。6.3职责责6.3.11不合格产产品的纠正正和预防措措施由品管管部负责6.3.22食品安全全管理体系系不合格工工作的纠正正和预防由由质量负责责人负责。6.4工作作程序6.4.11责任部门门6.4.11.1食品品安全管理理工作中发发现的不合合格由质量量负责人监监督相关部部门采取纠纠正与预防防措施。6.4.11.2产品品生产过程程中发现的的不合格由由品管部负责责联系责任任部门采取取纠正措施施。6.4.22 纠正措措施的提出出6.4.22.1 当当发生下述述情况（不不限于此）时时应采取纠纠正措施，防防止问题的的再发生。 AA检验发发现严重不不合格时（批批量）； BB生产

13、过过程中严重重的未按规规定要求作作业时； CC食品安安全管理工工作中发现现不合格时时； DD生产或或生产设备备运行严重重不正常时时； EE顾客提提出意见并并证实该意意见是正确确时。6.4.22.2 质质检组和质质量负责人人对以上问问题会同相相关单位人人员进行现现场调查分分析，填写写纠正和和预防措施施报告，交交相关部门门实施。6.4.33 预防措措施的提出出6.4.33.1 各各部门负责责人应明确确本部门内内出现隐含含质量问题题的因素或或重要数据据，并制订订相应的整整改方案。6.4.33.2 当当发现有质质量变化时时，应组织织相关责任任单位人员员进行原因因调查提出出预防措施施，避免质质量问题的的

14、发生。6.4.44 品管部部负责安排排预防措施施的落实及及效果确认认，并将结结果记录于于纠正和和预防措施施报告上上。6.4.55 纠正正和预防措措施报告由由质检组和和质量负责责人分别保保存，并作作为企业工工作总结的的重要依据据之一。6.4.66 责任部部门接到纠纠正和预防防措施报告告后，应应会同协助助部门分析析不合格原原因，提出出采取措施施的建议填填写纠正正和预防措措施报告。经经质量负责责人审批后后实施，品品管部对过过程进行监监督和跟踪踪。编码：TFFY/QSS6-20112有限公司质量管理手手册6 纠正和和预防措施施管理制度度版本A修订06.5相关关文件不合格品品管理制度度食品召回回制度突发

15、食品品质量安全全事件应急急预案6.6相关关记录纠正和预预防措施报报告纠正和预防防措施报告告存在（潜在在）不合格格事实陈述述及责任部部门： 填表: 日期期：原因分析： 责任任部门负责责人： 日期：拟采取的纠纠正（预防防）措施：责任部门负负责人： 日期： 管理理者代表： 日期期：完成情况： 责任任部门负责责人： 日期：验证结果： 验证部门门： 日日期：编码：TFFY/QSS7-20012有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 一一、总经理理岗位职责 11、全面负负责公司的的生产经营营与管理工工作，制定定并保持公公司的质量量方针和质质量目标得得以实现； 22、组织执执行国家有有关规定，负负

16、责公司质质量体系的的建立、改改进、完善善，确保质质量体系运运行所需人人、财、物物等资源； 33、负责公公司经营发发展战略决决策，资金金运作和对对外事务的的处理； 44、建立健健全公司各各项管理规规章制度； 55、定期召召开有关会会议，协调调好各部门门工作，听听取下级人人员改进工工作的合理理化建议并并组织实施施，指导、检检查、监督督、考核各各部门工作作完成情况况； 66、批准公公司产品有有关技术、标标准、工艺艺及管理等等文件； 77、确保产产品质量和和卫生，保保证安全生生产、文明明生产、文文明经营。 二二、质量负负责人（品品管部经理理）岗位职职责 11、负责全全公司在质质量方面的的日常管理理工作

17、； 22、认真贯贯彻国家食食品生产管管理有关法法律法规及及公司食品品生产规章章管理制度度； 33、负责组组织编制、修修订、审评评公司产品品质量有关关技术、标标准、工艺艺及有关管管理文件，经经公司批准准后组织贯贯彻、实施施； 44、负责在在产品的质质量方面独独立行使质质量否决权权，不受公公司任何部部门及人员员的影响。 55、负责安安排、协调调、组织公公司原材料料、半成品品、产品的的质量检验验、评审工工作，对出出现不合格格问题进行行处理或组组织公司有有关部门会会同评审，提提出评审意意见； 66、组织培培训，提高高公司员工工的质量意意识和质量量管理部门门人员技术术技能水平平； 77、负责办办理质量有

18、有关的对外外工作联系系。 三三、生产负负责人（生生产部经理理）岗位职责 11、负责生生产部门的的生产管理理工作，认认真贯彻食食品生产加加工各项规规章管理制制度，对产产品生产的的质量负责责； 22 、组织织、协调、监监督生产车车间生产计计划的完成成及工作安安排，监督督生产进度度，保证生生产任务及及时保质保保量完成； 33、负责生生产部门劳劳动考勤、安安全、卫生生、生产设设备管理、岗岗位调度及及日常生产产管理，日日常工作文文件管理； 44、负责产产品生产有有关原辅料料的调度使使用和组织织生产，贯贯彻节能降降耗措施； 55、负责生生产部门的的产品质量量和对生产产过程的检检查和考核核，对于生生产中反映

19、映的问题，督督促有关部部门、人员员及时采取取改进和预预防措施，对对出现重大大质量问题题及时上报报公司负责责人； 66、有计划划地组织本本厂职工的的政治学习习和生产业业务学习，提提高生产员员工的生 产技能水平平； 77、负责建建立健生产产部门各项项管理规章章制度。编码：TFFY/QSS7-20012有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 四四、行政部部岗位职责责 11、负责公公司人事、文文件及各类类档案资料料的管理。包包括生产、检检测人员卫卫生健康证证办理，员员工体检，档档案建立； 22、管理全全公司的技技术档案和和相关技术术资料文件件，严格遵遵守技术保保密制度。 33、负责公公司文件

20、控控制与管理理，外来文文书收发处处理以及办办公用品的的管理。 44、负责公公司人事劳劳资管理、职工培训和员工工招聘并办办理人员任任免、调动动、奖惩、离离职等各项项手续。 55、负责公公司及消防防安全、后后勤管理及及厂区环境境卫生的管管理。 66、宣传公公司的食品品安全方针针和目标，反馈有关关产品的食食品安全信信息。 五五、技术员员（质检员员、评审员）岗位职责 11、严格执执行生产产产品质量标标准和技术术工艺要求求，对产品品或生产过过程实施检检查或检验验，并根据据检查、检检验结果进进行判定； 22、根据公公司的工作作需要和实实际出发，专专门负责、监监督有关生生产车间产产品生产（加加工、包装装）工

21、艺各各环节的进进行质量检检查、质量量判定工作作； 33、负责车车间生产过过程中质量量的日常抽抽检工作，严严格生产工工艺技术要要求，严把把工序质量量关； 44、对生产产过程中车车间和员工工的卫生情情况定期进进行检查； 55、对车间间生产流程程如关键工工艺控制点点的监督检检查工作，及及时发现问问题，及时时处理，待待处理正常常后方可进进行生产，对对不能处理理的及时上上报处理； 66、定期分分析、统计计产品质量量或生产过过程中的质质量数据情情况，提出出质量管理理的改进或或整改意见见。 77、做好检检测设备的的检定工作作。 六六、生产车车间操作人人员岗位职责 11、严格按按生产计划划及生产工工艺标准进进

22、行生产； 22、对生产产车间关键键控制点随随时监控，并并作好记录录； 33、负责对对设备进行行维护、保保养和管理理，严格按按照设备生生产操作规规程执行； 44、按要求求对不合格格品的处理理及采取执执行纠正和和预防措施施； 55、负责生生产过程中中产品的包包装、防护护、搬运； 66、负责生生产所需物物料和产品品的领用及及损耗控制制； 77、按计划划接受本部部门有关岗岗位技术技技能培训，使使生产技能能水平逐步步提高。 七、采购部经理岗位位职责 11、负责采采购生产所所需原料、辅辅料、包装装物以及各各种生产用用工装器具具供应； 22、负责采采购计划的的制定和市市场行情的的调查分析析； 33、负责向向

23、公司有关关部门提供供供应商资资质及证明明，建立供供应商档案案并对其进进行评审；编码：TFFY/QSS7-20012有限公司质量管理手手册7 岗位职职责版本A修订0 44、负责对对入库的有有关原材料料、辅料、包包装材料的的库房保存存及安全；5、对不合合格的采购购材料拒绝绝入库；6、对违反反公司管理理制度给公公司造成损损失的采购购及库房管管理工作负负责。 八八、营销部部经理岗位位职责 11、负责产产品销售的的质量管理理，研究营营销技术措措施，并实实施。 22、负责监监督各市场场部贯彻执执行营销计计划和方案案。 33、负责组组织督促各各营销部加加强产品售售后服务，不不断改善服服务质量，做做好客商质质

24、量信息反反馈工作。 44、负责合合同评审和和审阅有关关合同文件件。5、负责组组织制订产产品推广营营销方案。 九九、财务部经经理职责 11、负责对对质量成本本进行核算算，协助生生产部找出出最佳质量量成本，提提供必要的的生产经费费； 22、汇总分分析生产经经营情况、资资产动态、营营业收入和和费用开支支的资料，定定期组织财财务成本分分析，制定定节能降耗耗措施； 33、负责编编制年、季季、月度生生产成本报报告；4、汇总各各部门上报报数据并进进行统计分分析，及时时报公司领领导决策。 十、仓管人人员岗位职职责 11、保证仓仓库存储物物资存放离离地离墙110公分以以上； 22、保证存存储物资先先进先出原原则

25、； 33、保证仓仓库物帐卡卡一致； 44、保证仓仓库存储物物资的质量量。编码：TFFY/QSS8-20012有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度版本A修订08.1目的的 规范和强化化从事与质质量活动有有关的员工工及特殊工工种操作人人员的培训训及对招聘聘人员的管管理，使人人员的业务务水平能满满足质量管管理体系的的要求，全全面提高员员工技术素素养，确保保产品质量量。8.2范围围适用于公司司所有从事事与质量管管理相关人人员的培训训控制及招招聘管理。8.3职责责8.3.11 行政部部8.3.11.1 根根据公司要求，制制订年度培培训计划，经经批准后组组织实施、监监督。8.3.11.2 制制定、修改

26、改和完善本本控制程序序，做好员员工培训、教教育、技能能、经验的的记录及招招聘工作。8.3.22 总经理理负责内部部培训和外外送培训计计划的审批批，解决培培训所需资资源，决定定招聘人员员事项。8.3.33 各职能能部门负责责本部门归归口管理的的过程或职职能相关培培训。8.3.44 行政部负责责对本部门门质量、安安全和技术术培训。8.4程序序内容8.4.11 培训的的需求和内内容8.4.11.1 培培训的需求求应根据各各岗位人员员应具备所所必要的能能力的实际际情况而定定，可分为为一般性培培训和专业业技术培训训。8.4.11.1.11一般性培培训需包括括：质量管管理及其体体系建立和和运行基本本知识培

27、训训；质量意意识、顾客客意识、职职业道德、敬敬业精神教教育等；8.4.11.1.22专业技术术培训需包包括：各专专业的岗位位技能及应应知应会培培训，特殊殊岗位技能能及应知应应会培训和和资格考试试，以及上上岗、转岗岗、提岗培培训等。8.4.11.2 公公司管理人人员（部门门负责人、业业务骨干及及高管）一一般性培训训目标。8.4.11.2.11熟悉并了了解公司质量方方针，掌握握贯彻质量量方针和实实现质量目目标方法；8.4.11.2.22了解公司质量管管理体系结结构，包括括组织机构构、文件机机构和过程程机构，了了解评价质质量管理体体系有效性性的方法和和准则，熟熟悉质量管管理的八项项原则并自自觉执行；

28、8.4.11.2.33深刻领会会质量管理理体系的基基本要求，确确保所有影影响产品质质量过程和和活动处于于受控状态态，所有控控制的目的的是减少、消消除不合格格，尤其是是预防不合合格，改进进和完善质质量管理体体系是每个个管理者的的职责；8.4.11.2.44清楚本部部门的工作作范围，熟熟悉归口管管理的质量量体系要求求和作业程程序，能熟熟练按有关关规定指导导本部门的的工作。8.4.11.3 业业务人员和和生产人员员一般性培培训目标8.4.11.3.11了解公司质量方方针、目标标，熟悉与与业务和生生产有关的的体系文件件，清楚编码：TFFY/QSS8-20012有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度版

29、本A修订0自己工作的的范畴和从从事工作的的重要性；8.4.11.3.22认真执行行有关文件件对本岗位位的要求。例例如记录要要求，不合合格品控制制要求，产产品及其状状态标识要要求，纠正正措施要求求等；8.4.11.3.33培养员工工的敬业精精神、质量量意识，增增强为顾客客服务的思思想，自觉觉实现工厂厂的质量方方针和质量量目标。8.4.11.4 专专业技术培培训和持证证上岗8.4.11.4.11专业技术术培训的重重点是满足足有关岗位位技能要求求，包括上上岗前和转转岗时的培培训，实行行“干什么学学什么，缺缺什么补什什么”的原则，在在条件允许许或必要时时，还应进进行旨在全全面提高岗岗位技能和和素质、系

30、系统的培训训；8.4.11.4.22对从事特特殊工种作作业的人员员，都要按按有关规定定通过培训训和考核，取取得有关部部门颁发的的证书，如如电工、电电焊工等。8.4.11.4.33内部审核核员，经有有资格机构构培训后，取取得内审员员证书后方方可执行内内审任务。8.4.11.5 对对新录用的的人员，在在其上岗前前，既要进进行一般性性培训，也也要进行岗岗前的专业业培训。8.4.11.6 上上述培训需需求和内容容，行政部在相相应的培训训计划中明明确。8.4.22 培训计计划的制定定和实施8.4.22.1 培培训计划包包括年度计计划、专项项培训计划划，和临时时增加的培培训计划，年年度计划在在年初确定定，

31、其它计计划在培训训前制定。8.4.22.2 内内部培训计计划和外送送培训计划划由业务部部制定，报报总经理审审批后执行行；职能部部门及业务务部的培训训计划由本本部门制定定，经业务务部审核，总总经理批准准后执行。8.4.22.3 各各职能部门门根据行政政部下发的的培训计划划或培训通通知，结合合本部门工工作实际需需要，上报报参加培训训人员名单单并安排有有关人员参参加培训。8.4.22.4 公公司内部培训，可可采用定期期与不定期期，脱产与与不脱产等等方式，不不管采取何种种形式，主主管部门都都应对培训训有效性进进行评价，以以改进培训训效果。8.4.22.5 公公司内部组组织的内部部培训，一一般应进行行考

32、试和考考核。8.4.33 培训记记录8.4.33.1 行行政部负责责保持教育育、培训、技技能和经验验的适当记记录，包括括：公司内每次次培训结束束后，行政政部填写员员工培训考考核记录表表，连同同试卷和有有关培训资资料（如小小结、讲课课提纲、培培训安排表表等）装订订成册，保保存考试、考考核资料。8.4.33.2 职职能部门一一级组织的的培训，在在培训后应应将有关资资料及时装装订成册并并送一份给给行政部备案案。8.4.33.3 公公司外送培培训的人员员，在培训训结束后应应将取得的的证书或成成绩单由行行政部登记记备案。8.4.33.4 行行政部统一一管理持证证上岗人员员的证书（或或复印件），负负责编制

33、持持证上岗人人员名册，以以方便掌握握上述人员员的动态。编码：TFFY/QSS8-20012有限公司质量管理手手册8 人员管管理制度版本A修订08.5质量量记录 aa)从业人人员健康检检查档案 bb)员工培培训实施计计划 cc)员工培培训考核记记录本 dd)特殊工工种/专业业管理人员员持证名册册 ee）_年年培训计划划 ff)员工培培训签到表表编码：TFFY/QSS9-20012有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度版本A修订01、目的对与公司质质量体系有有关的文件件进行控制制，确保各各有关常识识使用的文文件为有效效版本。2、范围适用于公司司所有与质质量体系有有关的文件件控制。3、职责3.1行

34、政政部 aa)负责制制订、修改改、完善本本程序，对对本程序的的工作过程程进行恰当当而连续的的监控，对对本程序的的失控负责责； bb)负责质质量体系文文件的管理理工作（发发放、回收收、修改、归归档、销毁毁），统一一管理制度度，确保文文件的使用用场所获得得并使用其其有效版本本； cc)负责组组织有关部部门（人员员）对有关关部门的文文件管理情情况进行检检查、监督督、指导，确确保文件受受控。3.2 总总经理负责责质量手册册和程序文文件的审批批 质质量负责人人负责质量量手册和程程序文件发发布前的审审核。3.3 品品管部负责责技术文件件、技术标标准、相关关信息的收收集及发布布，并制定定管理办法法，确保技技

35、术文件的的有效性。3.4 生生产部负责责本部门与与质量体系系有关的文文件控制，确确保使用有有效版本的的文件。4、工作程程序4.1 受受控文件的的分类4.1.11 质量体体系文件 质质量手册、程程序文件、合合同文件、部部门文件和和有关作业业指导书。4.1.22 外来文文件4.2.11 技术和和检验标准准、规范、规规程等文件件。4.2.22外部相关关单位的与与质量体系系和产品质质量有关的的文件，包包括适用的的技术标准准、法律、法法规。4.2.33 外来文文件的收集集，由各部部门按相关关职能进行行收集、保保管，生产产部负责收收集技术标标准等文件件；品管部部负责收集集检验标准准、规范、规规程；业务务部

36、负责收收集法律、法法规等文件件。4.2.44 受控文文件的编制制和审批 aa)质量量手册由由行政部编制制，质量负负责人审批批，总经理理批准发布布； bb)程序文文件由归口口部门编制制，相关职职能部门讨讨论修改，行政部汇总后交质量负责人审核，总经理批准发布； cc)部门所所需文件由由本部门编编写，部门门负责人审审核，总经经理批准发发布。4.3 文文件的编号号规定编码：TFFY/QSS9-20012有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度版本A修订04.3.11 本公司司文件（非非标准）或或企业标准准按以下示例编编号。 QQS食品质量安全手手册。 TTFY公司代号，代代表“海南天福福源有机农农业开

37、发有有限公司”。 22012文件发发布年号。4.3.22 说明 纳纳入企业标标准范围的的文件，其其编号冠以以“Q”标识，例例如质量手手册、程序序文件的编编号，未纳纳入企业标标准范围的的文件不用用。4.3.33 记录表表格编号（仅仅用于质量量体系运行行有关记录录） aa)编号规规则：B+产生该记记录的标准准编号+流流水号；例例如：B6622.11（人员培培训有关记记录）；BB824.1（产品品检验有关关记录） bb)含义：B代表代代号，B6622、8824为体体系标准编编号，即标标准之6.2.2，88.2.44节中的记记录表；流流水号从11开始，前前加一小点点隔开。4.4 受受控文件的的标识4.

38、4.11 本公司司的质量管管理体系文文件有“受控”和“非受控”之区别 aa)“受控”文件必须须对其更改改（包括划划改、换页页、改版）进进行跟踪管管理，确保保其起作用用的场所使使用有效版版本； bb)失控、作作废的受控控文件必须须收回销毁毁，若留用用必须经过过该文件控控制部门批批准，有红红色“作废，仅仅参考”明显标识识，防止无无用； cc)“受控”文件由其其主管部门门负责按44.4.22和4.44.3规定定进行标识识； dd)“非受控”文件可不不予标识，例例如为证实实目的而发发给用户质质量手册。4.4.22 现场使使用（包括括提供供给给认证机构构）的质量量手册的程程序文件必必须受控，由行政部控制

39、，其受控标识为：封面或“批准页”盖有红色“受控”印章，并有“控制编号”。4.4.33 质量计计划、作业业指导书、规规章制度、管管理制度、操操作规程、各各种规范、标标准、图集集等，由其其主管部门门负责控制制，有编号号和发放清清单，其更更改为遵守守本程序。4.5 文文件的发放放 aa)需要印印发的文件件和资料，由由其控制部部门确定发发放范围，经经部门负责责人或公司司分管领导导同意后，按按计划份数数印制，发发放时填写写文件发发放登记表表，并由由接受部门门签收； bb)接收外外来文件，由由接受部门门资料员编编号登记，记记入收文文登记本（部部门自备）；外来文件件需要复制制、转发时时，按上述述规定； cc

40、)文件的的主管部门门编制一份份“受控文件件清单”，表明受受控文件的的数量和分分布，以防防失控； dd)持有受受控文件的的人员，因因工作调动动或其他原原因离开原原工作岗位位的，本部部门资料员员应收回其其持有的受受控文件。4.6 文文件的修改改4.6.11 修改的的权限 aa)文件的的修改权限限同4.22条规定；编码：TFFY/QSS9-20012有限公司质量管理手手册9 文件管管理制度版本A修订0 b)文件修改改前，由要要求更改的的部门填写写文件修修改申请表表，说明明更改原因因及内容，交交文件归口口部门批准准，经其同同意后，由由其填写文文件修改通通知单并并编号，按按发放范围围印制相应应份数发放放，原件存存档； cc)若指定定非主管部部门进行修修改时，此此审批部门门应了解文文件的有关关背景材料料，进行修修改评审后后决定是否否批准修改改。4.6.22修改方式式之一：划划改 aa)更改内内容简单或或少量更改改，可以在在原处划改改； bb)被修改改文件的持持有人，