超市有限公司收货手册2362.docx

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1、北京华联综合超市有限公司 营运规范 收货手册北京华联综综合超市有有限公司营运规范 收货手册册 二零零二年年八月内部资料 严禁外外传 编编号OPSSM 006目 录第一单元前 言第二单元 收收货区域常常用器械解解释第三单元 收收货流程第四单元 收收货差异、错错误处理方方法第五单元 库库存要求第六单元 条条形码第七单元 退退货流程第八单元 换换货流程第九单元 赠赠品收货注注意事项第十单元 收收货部安全全防范措施施第十一单元元 收货货部卫生要要求第一单元 前前言 一、适用范范围 本本手册适用用综合超市市各门店的的验收货、退退换货等工工作。二、目的 制制订本手册册的目的是是：各门店店在正常营营运中的商

2、商品验收工工作有程序序可遵循，以以便收货部部人员结合合当地实际际情况再制制订适合于于当地的各各种管理细细则和工作作程序。三、益处 快快速而准确确的验收货货工作有以以下益处： 1、把握握销售时机机，创造最最大销售额额； 2、与供供应商财务务结算清楚楚，避免繁繁琐的对单单工作； 3、减少少对供应商商退货的发发生； 4、减少少顾客对商商品质量问问题的投诉诉； 5、提供供准确的库库存数量； 6、避免免触犯国家家法律法规规； 7、加快快商品周转转。通过对本手手册规范内内容的学习习，使有关关部门管理理人员及员员工能够在在较短的时时间内掌握握收货的工工作内容及及操作要求求，帮助从从业人员更更好的从事事其本职

3、工工作。四、概念解解释 验验收货即指指各门店对对供应商所所送的商品品，通过专专职人员的的检验，做做收入工作作的过程。第二单元 收收货区域常常用器械解解释一、 叉车：对放放在卡板上上的货物进进行运输之之工具。（如如下图） 二、 栈板：储货货、码货用用，使货物物与地面有有间隔，起起到防湿、防防碎的作用用，更为叉叉车运输方方便的工具具。（如下下图）电子秤：对对某些称重重商品或需需进行第二二次加工包包装的商品品（如生鲜鲜）做准确确称重的工工具（如下下图）三、 电脑：用于于商品实收收数量的录录入，订单单的核查，供供应商及商商品的核实实。（如下下图）四、 POS机：检查商品品条码是否否可读，商商品描述与与

4、其商品是是否一致。（如如下图）五、 条形码打印印机：打印印店内码胶胶帖。（如如下图）六、 打印机：打打印验货清清单。（略略）第三单元 收收货流程一、文件流流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应商商投单： 是指指供应商持持我方采购购部所发订订单（见下下表）递交交收货窗口口。订 货 单PURCHHASE ORDDER武汉华联综合超市有限公司HUALIAN MARKET送 货 地 址：商场名称：武汉华联综合超市太平洋店商场地址：武汉市桥口区解放大道3604厂商场电话：商场传真：供应商编号20062 地 址 传 真 电 话430017湖北省 武汉市江

5、岸区永清街41号武汉市永芳食品厂经营部（F8）周洁126-5027599送货日期 12-06-1998/8/18订货日期 11-06-1998/8/18订单号码 162684页/总页数 1采购 货品名称 订货备注 货号 订购单位 订购数量F8 正广和菠萝味果汗粉350g1袋/袋 32500 1袋 120F8 大昌香橙味奇妙果冻粉350g/袋 114387 1袋 120F8 大昌草莓味奇妙果冻粉350g/袋 114439 1袋 192F8 大昌菠萝味奇妙果冻粉350g/袋 114556 1袋 1202、核单：当收货员接接到订单后后，对订单单上所列各各项仔细核核对，核查查其中包括括供应商编编号、供

6、应应商地址、电电话、传真真、送货地地址、送货货日期、订订单号码、总总页数、采采购、货品品名称、货货号、订购购单位、订订购数量等等项目是否否清楚，是是否是快讯讯商品，同同时检查文文件档案中中是否有待待退商品，然然后填写收收货清单（见见下表），分分发卸货卡卡号，等待待卸货。填写说明：1 按年、月、日日各两位填填写2 按电脑确认认的5位填填写3 商品的中分分类（如：文化用品品、冲调饮饮品）4 厂家送货人人姓名5 A B CA：年份，通常可不不写B：本年内内太阳日期期C：当日序序号：00013999食品收收货序号 400499食食品退货序序号 500899百百货收货序序号 99009999百货货退货序

7、号号6 收货主管签签字注：每页只只限填写当当日收货，并并按顺序填填写3、打印验验货清单： 经经核对无误误后，在电电脑上通过过订单上订订单号码打打印出验货货清单（见见下表）一一式二联，再再填写华联联综合超市市收货号码码，收货号号码为8位数：AAA-BBBB-CCCC。其中AAA=年份代代号，BBBB=太阳日，CCCC=验收序号号。其中食食品类序号号为0011499，百百货类序号号为5000999（如如下图）。将将供应商联联贴在验货货清单第一一联，收货货联贴在验验货清单第第二联。验货清单供应商号码码：202247 订订单号码：1940022收货号：供 应 商：金金达塑胶五五金制品有有限公司武武汉经

8、营部部nf3 电 话：38577151 传真：38400206地 址：桥口区长长丰乡东风风村特1号号 供货日期期：13-JUL-98 日期期：13-JUL-98类 型：百货 页数/总总页数：11/1 货号货品名称称 单位 条码 价签实收数量量762977 金达西装装衣架466CM 1个 66903221301125844 0767655 金达手提提垃圾铲99314 1个 6990321132600169 0775199 金达长柄柄手提垃圾圾铲/个 11个 6900321332601152 00775844 金达双层层杂物架/个 1个 66903221301107888 0784944 金达吸盘

9、盘墙角架/个 1个 66903221301110755 0833433 金达浴室室墙角架22件/个 11个 6900321332507757 00853322 金达胶柄柄薯仔刨/个 1个 66903221363312977 0 登登记员 验货货员 标签 确认员员 备备注4、外箱辨辨识： 检检查外包装装是否有破破损，再详详细检查外外箱上商品品描述、含含量、规格格是否与订订单内容相相符。5、检查数数量品质： 抽箱箱拆封检查查某一箱内内商品单品品的条形码码、包装、商商品标识、保保质期限、重重量，并做做数量统计计，收货员员在完成以以上工作后后在验货清清单验货员员处签字。6、 复查查数量品质质： 同同一

10、商品再再由另一位位收货员做做复查，经经核实无差差异后，收收货员与供供应商分别别在验货清清单上签字字，收货员员盖收货章章（见下表表）。将验验货清单供供应商联交交给供应商商，供应商商的送货单单附于验货货清单收货货联其后。验货清单供应商号码码：202247 订单单号码：11940222收货号：供 应 商：金金达塑胶五五金制品有有限公司武武汉经营部部nf3 电 话：38577151 传真：38400206地 址：桥口区长长丰乡东风风村特1号号 供货日期期：13-JUL-98 日期：13-JJUL-998类 型：百货 页数/总页数：1/1 货号货品名称称 单位 条码 价签 实收数量量762977 金达西

11、装装衣架466CM 1个 66903221301125844 0767655 金达手提提垃圾铲99314 1个 6990321132600169 0775199 金达长柄柄手提垃圾圾铲/个 11个 6900321332601152 0775844 金达双层层杂物架/个 1个 66903221301107888 0784944 金达吸盘盘墙角架/个 1个 66903221301110755 0833433 金达浴室室墙角架22件/个 11个 6900321332507757 0853322 金达胶柄柄薯仔刨/个 1个 66903221363312977 0外箱数符合品质及内容待验武汉华联收货章

12、登登记员 验货货员 标签 确认员员 备备注7、输入电电脑：完成上述验验货工作后后，将验货货清单收货货联交给电电脑录入员员，录入员员仔细核查查验货清单单上所列项项目，特别别是数量填填写是否清清楚，再做做电脑录入入。（如下下图）8、单据复复核：1 每天收货工工作结束后后，录入员员应核对每每一笔验货货清单上所所填数量与与电脑录入入数量是否否相同。2 第二天收货货部副主管管复查收货货报表数量量与前一天天验货数量是否相同同。9、归档： 收货货部副主管管依据日期期、商品类类别将验收收单据分类类保管，收收货资料保保存期为一一年。二. 实物流程（一）. 干货、百百货送卖场外箱辨识投单卸货第一次检验数量、品质第

13、二次检验数量、品质投单卸货：首先核对订订单号与供供应商名称称，再核实实订单上的的包装描述述、数量、规规格、订货货日期、送送货日期、送送货地址等等内容，凡凡符合以下下条件皆可可收货：1.可从电电脑中查询询到订单2.永续订订单(见下下表)3.交货量量等于订货货量填写说明：1 根据电脑所所出订单号号码填写2 根据电脑所所出订单日日期填写3 收货日期4 送货人员签签名5 按5位填写写6 按地区号传真号码码填写7 能解决所送送商品问题题的供应商商人员8 按地区号电话号码码填写9 按电脑确认认的填写10 供应商营业业地址11 按电脑确认认的6位填填写12 按电脑确认认的填写13 按电脑确认认的包装单单位填

14、写14 销售单位：个、公斤斤、盒、袋袋、包、扎扎、瓶等15 每单位商品品的价格16 实际收货数数量17 商品合计金金额18 收货部的收收货员签字字19 楼面主管收收货签字，特特殊情况由由部门经理理指定人员员收货签字字在投单处送送货人应准准备:1.由供应应商交货 供应商商应在送货货单与订单单复印件上上同时注明明实际送货货量。 22.由货运运行交货: 货货运行应持持货运单、两两联供应商商送货单及及本公司订订单传真件件投单。收收货员应告告知送货人人在何处卸卸货、货物物在卡板上上如何码放放、在何处处等待点数数。经收货货主管同意意后方可帮帮助货运行行卸货。外箱辩识：为防止供应应商的非订订单商品验验收进场

15、，验验货人员需需详细检查查、仔细核核对验货单单上品项与与实物品项项：1.如有非非订单商品品时一律拒拒收货，退退还供应商商。2.所有收收货均为整整批收货，未未交品项将将被自动取取消，若需需再 订货则则由采购部部或楼面另另下订单。3.如有破破箱、破件件的商品，该该收货员工工可将破损损货物直接接还给供应商商。第一次检验验数量品质质： 11. 数量量： AA. 如每每整箱是华华联的销售售单位，应应照华联量量贩销售单单位点收。已已贴华联标标签商品，应应检视标签签位置是否否符合公司司要求。B. 如箱内包含含数个华联联销售单位位的商品，收收货员需开开箱抽检内内含华联单位位商品是否否符合要求求，清点箱箱数，统

16、计计华联单位位商品总数数。C. 认真检查包包装内含华华联销售单单位个数及及包装是否否牢固。 DD. 送货货数量多或或少于订货货量(高或或低于100%以上)时,由收货部部副主管通通知楼面主主管,楼面面主管决定定收货或不不收货。如如楼面主管管当时同意意收，由其其签字,收收货员在验验货清单上上填写正确确收货数量量,然后由由收货员与与供应商在在验货清单单上签字,并按实际际送货量收收货。如由由货运行送送货，实际际送货量多多于或少于于订货量时时,则由楼楼面主管同同意并在验验货清单上上签字方可可收货，收收货部电脑脑录入员将将按实际收收货数量录录入电脑，并并由收货部部开具收货货差异通知知单（见下下表），多多于

17、订货量量的商品由由收货部通通知供应商商载回；少少于订货量量时，由收收货部通知知供应商已已按实际送送货量收货货。填写说明：1 按电脑确认认的填写2 按5位填写写3 供应商营业业地址4 、5. 供应商的的地区号号码6 原送货时编编号7 原送货时验验收单编号号8 本公司名称称9 分店简称10 分店的营业业地址11 、12分分店的地区区号号码码13 区分退货货或差异通通知单，在在相应的“口”内打“”14 商品名称称15 六位货号号16 销售单位位17 数量18 原因说明明19.、220.填表表人签字并并填写签字字日期，年年、月、日日各两位21.、222.部门门副经理以以上签字批批准并填写写签字日期期，

18、年、月月、日各两两位23 退货给厂厂商时，退退货单收验验号码或差差异单原收收货验收号号码24.、225.收货货主管签字字并填写签签字日期，年年、月、日日各两位26.、227.电脑脑输入者签签字并填写写签字日期期，年、月月、日各两两位28 退货时货货运公司名名称 2. 品品 质： A. 品品 名：收货员检检查商品品品名是否清清楚，核对对商品品名名与验货清清单上的商商品描述是是否一致，着着重检查华华联销售单位包包装的描述述。B 条形形码：抽取取一个华联联销售单位位商品在PPOS机上上扫描条形形 码码，核对PPOS机界界面所显示示的商品描描述和商品品品名是否否一 致致，如POOS机界面面显示条码码非

19、法字样样则需加贴贴店内码(如下 图图)。 CC. 克 重：检检查商品实实际克重与与POS机机界面所显显示商品克克重描述是是否一致。D. 保质期：检检查商品是是否已过保保质期或快快到保质期期。E. 中文标识：检查进口口商品上的的中文标识识,若无中中文标识收收货员应拒拒收。F. 防防伪标记：检查特殊殊商品的防防伪标记，收收货员应拒拒收假冒商商品。如烟烟、酒等商商品。 GG. 说明明书：检查查家电等商商品的使用用说明书。H. 检验验合格证：检查商品品是否带有有质量检验验合格证或或卫生检验验 合格证。 综综上所述，收收货员若发发现有商品品品名描述述不清或不不对、条形形码无法解解读、克重重不符、保保质期

20、已过过等商品均均应拒收，以以下各类商商品如出现现下列情况况均应拒收收： 食 品 类：l 罐头食品：凹凸罐，外外壳生锈，有有刮痕，有有油渍等；l 腌制食品：包装破损损，有液汁汁流出；有腐臭味道道；液汁浑浊或或液汁太少少；真空包装已已漏气。l 调 味 品品：罐盖不不密封；有杂物掺入入；包装破损潮潮湿；有油渍。l 食 用 油油：漏油；包装生锈；油脂混浊不不清；有沉淀物或或泡沫。l 饮 料 类类：包装不不完整，有有漏气；有凝聚物或或其它沉淀淀物；有杂物、凹凹凸罐。l 糖果饼干：包装破损损或不完整整；内含物破碎碎、受潮；有发霉现象象。l 冲调饮品：包装不完完整，有破破损，凹凸凸罐； 内内含物因受受潮成块

21、状状； 真真空包装漏漏气。l 米及面食：内含物混混有杂物； 内内含物受潮潮、结块； 内内含物生虫虫或经虫蛀蛀； 内内含物发芽芽或发霉。 百 货 类类： 商商品有破损损、断裂、划划伤； 外外表有油渍渍不净者； 商商品有瑕疵疵。第二次检验验数量品质质：另一位收货货员重复第第一次的检检验工作。送卖场： 经经两次检验验数量品质质后，符合合要求的商商品由一检检员、二检检员、送货货人三方在在验货清单单上签字，并并贴上绿色色“OK”签（如图图），由收收货员将货货送至卖场场相应位置置。如有疑疑问，贴上上桔红色“？”签（如图图），等待待解决运出出。（二）.生生鲜食品： 非称称重生鲜食食品收货流流程按照干干、百货

22、收货货流程执行行。 称重重生鲜品流流程如下：投单称重质量检验电脑录入送卖场填写永续订单投 单： 供供应商携带带一张空白白或已填写写生鲜商品品品名（无无数量）的的 永续订单即即可进行生生鲜商品收收货。 质质量检验： 1. 冷冻食品品： AA. 注意意解冻商品品是否有软软化现象，若若有则表示示此商品温温度过 高，有有变质的可可能； BB. 商品品形状应完完整，颜色色正常，不不能有破碎碎、变色情情形发生。 2 加工肉肉品： A商品品不应发黑黑无光泽； B商品品过白的则则表示可能能有漂白剂剂存在。 3 冷藏食食品： A奶制制品不应颜颜色混浊、有有沉淀物、结结块； B豆制制品不应发发霉，有酸酸臭味及粘粘

23、液。 称重： 1. 如如有容器、栈栈板或筐等等包装，在在称重时要要将其重量量扣除； 2. 将将过磅后的的重量填入入永续订单单内； 3. 有有重量差异异时，应以以现场过磅磅重量为准准，经收货货员、供应应商、 生鲜部人员员三方签字字后方可收收货； 4. 如如永续订单单没有填写写重量，应应由供应商商、收货员员、生鲜部部人员共同同对商品进进行称重。永续订单填填写： 因因生鲜商品品价格变化化幅度大，需需生鲜部人人员每日与与供应商当当场面议价价格，确定定重量后再再填写永续续订单上的的价格、重重量。电脑录入： 电电脑界面上上录入收货货号后即可可录入商品品货号，并并在实收数数量中录入入实收数量量，同时产产生订

24、货数数量，订货货数量等于于实收数量量，然后录录入商品单单价、进货货单价，一一般情况下下此类商品品变价频繁繁，故在确确定商品进进货数量后后，必须重重新做商品品价格录入入，存盘后后即产生订订单号，在在永续定单单上填写订订货号及收收货号。送卖场： 验验收后的生生鲜食品需需迅速送卖卖场，否则则会影响生生鲜食品的的品质。第四单元 收货差差异、错误误处理方法法收货数量差差异：参照第三单单元中实物物流程部分分第一次检检验数量、品品质，数量量类D项。收货数量错错误：收货员在收收货时，常常出现实收收数量填写写错误或由由于某种原原因在收货货确认后才才发现商品品短缺，从从而使实收收数量发生生错误。若若在两天内内发现

25、这种种情况，收收货部可直直接填写收收货数量更更正单（见见下表）并并在商品收收货系统中中进行收货货数量差异异更正；若若超过两天天则需填写写电脑输入入数量更正正单（见下下表），并并交店经理理签字同意意后，方可可在ALCC中进行电电脑系统库库存更正。填写说明：1 按电脑确认认的名称填填写2 五位数按每每空格一个个填写3 六位数按每每空格一个个填写4 六位数按每每空格一个个填写5 正数时请用用数前加“”，负数时时请用数前前加“”。6 按电脑确认认的名称填填写7 注明原因8 按年、月、日日各两位填填写9 收货员填写写10 收货主管核核实签字同同意11 部门副经理理以上人员员签字12 电脑脑输入者签签字注

26、：用于修修改收货两两日之内商商品。填写说明：1 分店名称2 年、月、日日各两位填填写3 填写订单号号码4 填写验收单单号码5 按电脑认可可的填写6 电脑内原录录入数量7 实际数量8 实际数量与与录入数量量的差异9 填单人签字字10 收货主管签签字11 店长同意签签字第五单元 库存要要求库存要求：1 任何商品在在收货区内内不得停留留24小时;2 大箱包装应应标示商品品进货日期期;3 商品应按卖卖场商品分分类储存;4 为防止商品品受潮及方方便运输,商品需码码放在栈板板上;5 为充分利用用周转库空空间，库内内应架设钢钢架、木架架；6 库存商品码码放时不可可与墙壁接接触，需留留有空隙;7 体积大而又又

27、较重商品品应码放于于底层，轻轻而小的商商品应放在在上面，以以防商品被被压碎；8 为方便补货货，轻而小小的商品应应码放在体体积大、重重量重的商商品前面；9 清洁日化用用品与食品品不应码放放在一起，以以防食品受受污染；10 商品应按收收货先进先先出这一规规则出库；11 为防止商品品变质，周周转库应保保持干燥、通通风；12 周转库内需需备有防火火设备；13 禁止闲杂人人员出入周周转库，以以维护商品品安全；14 保持周转库库每日清洁洁卫生；15 需退货、换换货及报废废商品应集集中于固定定区域内，并并定期处理理。第六单元 条形码码 为保保证卖场内内所有商品品条形码的的可读性、节节省顾客时时间、加快快收银

28、速度度，收货部部应严把条条形码关。1. 当一批与订订单描述相相符的商品品送到收货货部时，在在检验过程程中除其保保质期、产产品合格证证、中文标标识等不可可忽视外，最最重要的是是对国际条条形码的检检验，如商商品没有国国际条形码码，需申请请打印店内内条形码。2. 不同商品的的国际条形形码所在位位置也不同同。3. 检验此批商商品条形码码是否可读读，需抽取取一个销售售单位的商商品，用收收货部POOS机扫描（如如下图），如如果界面所所显示商品品描述与商商品包装描描述完全相相符，该商商品条形码码通过检验验。4. 当界面所显显示条形码码为非法字字样或与此此不同的描描述，应填填写标签打打印申请单单（见下表表），

29、经收收货主管签签字后，条条形码打印印机将打印印出店内条条形码。填写说明：1 按部门填写写2 按年、月、日日各两位填填写3 按电脑确认认的商品名名称填写4 按电脑确认认的6位货货号填写5 实际需要打打印数量6 特殊情况说说明原因7 申请人签字字8 主管以上批批准人签字字9 打印人员签签字注：供应商商也可使用用此表5. 贴条形码时时，店内条条形码应覆覆盖非法的的国际条形形码（如下下图）。如如因店内条条码太小，无无法盖过国国际条码，则则相错而贴贴。6. 无国际条形形码的商品品需贴店内内码，请遵遵循下图所所示：（如如下图）7. 剩余的店内内码，应收收回交给收收货主管并并统一销毁毁。条形码打印印管理规定

30、定 凡于本店店收货部行行政组打印印条形码的的单位或部部门均应遵遵守以下管管理规定：1. 申请人应填填写“标签申请请打印表”并经收货货主管级人人员签字；2. “标签打印印申请表”应填写工工整、清楚楚；3. 打印完毕后后，申请人人应在收货货部行政组组的登记本本上签字，并并取走全部部打印的条条形码；4. 收货部行政政组不得随随便打印、随随处乱丢条条形码；5. 每日工作结结束后应将将多余的条条形码处理理干净，不不得有弃置置无人认领领的条形码码。6. 电脑录入员员应将“标签打印印申请表”按日期归归档，保存存期限为七七天。第七单元 退货货流程 退退货是指本本公司各分分店的商品品因品质、包包装、数量量、滞销

31、及及其它特殊殊原因而退退回给供应应商的工作作。退货原则：1. 单件商品不不满一个销销售单位的的不可退货货；2. 同一供应商商的不同商商品每个单单品价在55元以下，同同时总价值值不足1000元的不不可退货；3. 因管理不善善或操作不不当而造成成的残损商商品不可退退货；4. 顾客所退回回因包装破破损、配件件不全的商商品不可退退货；5. 大宗退货应应有采购经经理书面通通知；6. 不可以订单单形式冲减减退货数量量；7. 空退空收需需有店经理理签字；退货权限： 退货金额额在10000元以内内由楼面主主管签字 退货金额额在1000050000元由楼面经经理签字 退货金额额在50000元以上上由店经理理签字

32、退货作业流流程：楼面人员填退货单，并根据退货权限由楼面主管级以上人员签字收货部退货员核查退货商品录入员将退货信息输入电脑，冲减库存通知供应商取回退货将退货码放在退货区域内每日核对报表中退货数量供应商凭退货单传真件、身份证前来取回被退商品退货员、收货主管、保安、供应商核查退货商品，出收货区域文件归档结束退货作业说说明：1. 楼面人员应应认真填写写退货单；2. 货物与退货货单应同行行；3. 退货的相关关人员：AA：制单人人、主管、经经理、店经经理 B：退货员员、收货主主管、保安安、供应商商；4. 退货商品归归位、退货货资料归档档应有明显显标识；5. 供应商接收收退货时,需登记身身份证号或或车牌号;

33、6. 商品退货如如需邮寄办办理应及时时通知退货货员;7. 注意改包装装商品退货货时的单位位变动;8. 生鲜退货可可由生鲜收收货员执行行;9. 每天需分类类填写退货货汇总表；10. 退货出现负负库存时，由由电脑录入入员做负库库存记录，并并报ALCC处理。退货注意意事项：1 楼面人员填填写退货单单，经主管管、经理或或店经理签签字后送至至收货处；2 退货员检查查确认签字字，并于当当天交电脑脑文员输入入电脑并签签字；3 传真通知供供应商取回回退货商品品，退货员员把货物码码放在退货货区域内；4 供应商凭有有效证明经经收货主管管、保安签签字后，前前来退货；5 退货资料由由收货主管管分类存档档；6 采购部应

34、事事先提供给给收货部、楼楼面经理不不能接受退退货的供应应商名单；7 采购部应以以书面形式式每半月提提供一次不不再与其发发生业务关关系的 供供应商名单单。退货发生差差异更正程程序：退货发生差异退货员填写退货数量更正单及库存更正表，若为两天后差异更正需填写电脑输入数量更正单。否经理核准退货处否ALC交店经理签字并更正 退货资料由收货部、供应商、财务处各执一份 结束8第八单元 换货流流程换货是指以以店内销售售商品与供供应商提供供相同货号号的商品交交换 换货流程：1. 申请： 食品或百百货楼面主主管认为其其销售商品品有与供应应商换货必必要 时，需提提出申请，并并经楼面经经理核准后后方可与供供应商进行行

35、换货。2. 执行： 经楼楼面主管核核对需换商商品后，将将该商品与与换货申请请单(见 下表表)送至收收货部，经经收货部核核对无误后后，与供应应商在进货货时 进行行换货作业业。填写说明：1 按年、月、日日各两位填填写2 按6位填写写3 按电脑认可可的名称填填写4 商品数量5 单位价格，单单位：元6 此品种的金金额7 换货原因8 所换商品总总金额9 楼面换货人人员签字10 楼面主管签签字11 收货主管签签字12 保安人员签签字3. 权限： 换货总总金额在人人民币5000元以下下者由主管管核准 换货总总金额在人人民币5000-20000元由由楼面经理理核准 换货总总金额在人人民币20000元以以上者由

36、店店经理核准准换货流程图图：1 楼面人员或或供应商填填写“换货申请请单”；2 经楼面主管管级以上人人员核准后后，由申请请单位将换换货商品及及换货申请请单送交收收货部；3 收货部协同同保安对换换货商品进进行核对，与与供应商进进行换货；4 供应商与收收货部进行行换货作业业后，将换换货申请单单第一联交交收货部，第第二联交楼楼面，第三三联交供应应商。换货流程图图:楼面人员或供应商申请换货楼面主管或经理核实整理所换商品填写换货单通知供应商凭传真件或核签好的申请单到收货部门通知相应部门推出所换货物经收货主管或经理保安核签，同时交换供应商签字运走归 档结 束第九单元 赠品收收货注意事事项卖场的每一一次促销活

37、活动都会有有一批赠品品需进行收收货，供应应商对消费费者的赠品品有两种情情况：1. 卖A送A： AA与A产品在重重量、规格格、质量等等方面完全全一致，收收货部按整整批商品（包包括赠送的的）实点数数做实际录录入工作，参参照收货流流程2. 卖A送B： 如如果B为店内非贩贩卖商品，收收货员在清清点赠品后后，给供应应商开具收收据，将赠赠品转给客客服部赠品品发放处，并并注明属AA商品之赠赠送品，此此赠品不做做电脑收货货。第十单元 收货部部安全防范范措施一. 防火火1 不准在收货货部区域内内吸烟2 人离岗位时时关灯，下下班时关电电源3 易燃商品应应按规定搬搬走和存放放4 发现火灾隐隐患及时处处理并向上上级领导报报告二. 防盗盗1 收货部的出出入口需设设保安人员员，尤其是是收货入口口处。送货货员或其它它部门的人人员