商场物品出入管理规定（16篇）.docx

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1、商场物品出入管理规定（精选16篇）发布时间:2022-11-29商场物品出入管理规定（精选16篇）商场物品出入管理规定篇1一、外来物品出入厂1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环 使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具进厂车辆登记表，填 写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。 门卫签字后，将进厂车辆登记表第三联交供货商。出厂：1）供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示进 厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符后，放行。2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部 报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖 章的进

2、厂车辆登记表第三联放行（第三联需填写出门物品名称、规格、 数量）。3）退货或换货由供应业务员列出退货或换货物品，填写出厂物资清单并加 盖部门章，然后持清单到企管部开具公司物品往返凭证，该凭证填写 退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留 存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。换货的物品返厂时，由门卫填写进厂车辆登记表，将第二联 交送货人，收货部门收取进厂车辆登记表第二联并交供应业务员，供 应业务员将该联与原留存的公司物品往返凭证第二联合并，表示物品 已换回。供应业务员于每月16日根据已合并的进厂车辆登记表第二 联和公司物品往返凭证第二联汇总已返厂的换货物

3、品的品种和数量, 并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。企管部根据汇总情况和公司物品往返凭证第一联查对未换回 物品。2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资，项目相应 管理与使用规定，本规定从20xx年秋期起执行。一、使用条件我校采用空调与风扇兼用的办法度过夏季，根据天气情况，最高 气温超过3（TC时，根据学校安排统一打开空调电源，由班级自主管 理使用。二、使用要求1、制冷时，空调设定温度不得低于25T。2、空调使用实行专人负责制。各班电教委员为具体负责人，主要 负责空调的使用和管理。空调遥控器由电教委员负责，遥控器不得丢 失、损坏、否则，将按原价赔偿。空调使用期结束时，遥控器要及时

4、交到后勤处，以便下一年正常使用。3、空调使用过程中，为节约用电，各班应关闭门窗，但要注意 利用大课间、午休时间关闭空调开窗通风，以保持室内空气新鲜。4、第一节上课前、大课间、午休、课外活动期间各班必须将空 调关闭，遇有不在教室上课的情况，也必须将空调关闭。晚自习结束 后，各班应确保将空调关闭。5、后勤处负责空调的定期检查和维护供电线路，保证用电的安 全可靠及空调维修工作。各楼层管理员负责送电和断电工作。任何人 不得随意拆卸、移动空调、调高或降低空调温度，要保证空调使用的 安全，发现问题及时向后勤处报告。6、空调使用时间及温度设置：按照国家有关办公及公共场所空 调使用的有关规定，夏季气温超过30

5、°；C以上方由学校统一安排 可使用空调，教室空调温度设定不能低于25°；C,以防止学生进 出教室时温差过大，影响身体健康。具体安排如下：上午7： 50-12： 10,下午14： 2017： 10,晚自习:18： 3021： 50（高三可延迟到 22： 20）,若遇特殊情况另外申请。三、违规情况处理学校对各班空调使用情况作不定期检查，检查结果纳入学校班级 量化考核，白天大课间或上其他课离开教室时没有关机的，扣5分/ 次；中午放学时人走未关机，扣10分/次；晚自习结束后人走未关机的, 扣20分/次。商场物品出入管理规定篇6为严肃考勤纪律，规范考勤管理，现对员工考勤刷卡有关事 项作如下通

6、知：一：管理要求人脸考勤1、刷卡时间：每个出勤日要求刷卡2次，上午上班前1次、下 午下班后1次(具体刷卡时间以各部门上下班时间为准)2、刷卡地点：(1)、办公楼六楼各部门人员：六楼门口考勤机、门卫处考勤机(2)、办公楼二楼(储运)、三楼(检验)、五楼人员(裁剪)、电商 及礼品仓库人员：一楼食堂处考勤机(位置可能会有变动)(3)、成功车间人员：成功车间门口考勤机(3)、老大楼无纺车间、包装车间：无纺车间门口考勤机(位于新 大楼与老大楼交接处一楼，原来的大门将被封掉)3、检查安排：由各部门负责人在各考勤机处进行检查方案一：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、未主动刷卡或忘刷卡导

7、致无刷卡记录的员工，每月前5次 不扣款，从第5次开始，每增加1次未刷卡，罚款20元；(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早 退，迟到早退10分钟以内的，每次扣款10元；超过10分钟的，每次 扣款50元。(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间 刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记 请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到 早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处 罚50元/人。(5)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一 个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，

8、储运 部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元， 以上奖励资金作为部门经费使用。方案二：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、当月5次以上未打卡，罚款30元/人；(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早 退，当月5次以上迟到早退，罚款20元/人；(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间 刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记 请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到 早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处 罚50元/人。(5)成功车间、无纺车间、包装车间、储

9、运部、质检、裁剪一个 月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部 及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元，以 上奖励资金作为部门经费使用。方案三：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、连续两个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款50元/人; 连续三个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款100元/人，以此类推;(3)、连续两个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款30元/人; 连续三个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款60元/人，以此类推;(4)、连续两个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚 款100元/人；连续三个月出现5次以上既未刷卡又迟到

10、早退的员工, 罚款150元/人，以此类推；(5)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间 刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记 请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到 早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处 罚50元/人。(6)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一 个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运 部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元， 以上奖励资金作为部门经费使用。备注：请未办理考勤登记的员工及时至人事办理登记商场物品出入管理规定篇7第一条为规

11、范集团公司公务用车的配备和使用管理，控制公 务车费用的支出，提高车辆的使用效率，确保行车安全，更好地为生 产经营服务，特制定本规定。第二条本规定所称公务车是指集团公司所属各分公司、子公司 及直属单位公务使用的各种小轿车、面包车、吉普车、客货两用车。 辅助生产用车（含通勤车、因业务关系外借车辆、营销用车、生产经 营驻外单位用车、救援、采购运输等车辆）不在此范围。第三条 集团公司安全技术部负责公务车配备标准的拟定、选型 购置的指导和公司内部调剂调拨；负责总部公务车维修审核。第四条公务车采购按照下列程序办理一、用车单位申请二、主管部门提出意见三、集团公司批准四、选择车型五、车辆购置六、手续办理七、车

12、辆管理使用管理流程示意图如下：第五条公务车配备标准一、上年度综合利润指标完成在100万元以下的单位，且已完成 利润计划，可配备公务车一至两部，标准为15万元以下轿车一部， 11万元以下轿车一部。（购车价值均含车辆购置税，下同）二、上年度综合利润指标完成100万元以上、150万元以下单位， 可配备公务车两部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元 以下轿车一部。三、上年度综合利润指标完成150万元以上单位，可配备公务车 二至三部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车 一至两部。四、综合利润指标完成300万元以上单位，可配备公务车三部, 标准为20万元以下轿车一部，15万元以

13、下轿车两部。五、综合利润指标完成500万元以上单位，可配备公务车三部, 标准为25万元以下轿车一部，17万元以下轿车两部。六、综合利润指标完成1000万元以上单位，可配备公务车四部， 标准为30万元以下轿车一部，18万元以下轿车三部。七、综合利润指标完成20xx万元以上单位，可配备公务车四部， 标准为40万元以下轿车一部，20万元以下轿车三部。八、邯郸站可配备二部公务车（配备标准同前），各县汽车站和直 属单位原则上不配车，如确因工作需要，可提出申请，经集团公司安 全技术部和分管本单位业务工作的副总裁同意后，提交总裁办公会批 准。已实行站司合一的汽车站确需配备公务用车的，由主管公司提出 申请，按

14、本规定的有关程序办理。车辆管理，按照本规定执行。第六条下列情况公务车购置另行办理。一、亏损单位和吃经费补贴单位不准购置新车，确因工作需要, 经集团公司批准，由集团公司内部有偿调拨。二、由于业务的特殊性，阶段性产生较大利润的单位，公务车配 备不参照第五条标准，购车须经集团公司研究批准。三、因业务关系需要外借车辆的，由单位写出申请报告，经集团 公司安全技术部考察确需的，由业务主管副总裁签署意见，提请总裁 办公会决定。第七条公务车购置、更新，所选车型优先在集团公司所属汽贸 公司销售的车型中选购。第八条 辅助生产性用车的配备不在配备标准范围。如确实需要, 必须经集团公司审批，并纳入考核。第九条所有经集

15、团公司批准购买的公务车辆必须及时到集团公 司安全技术部和监事会办公室登记备案，年终按各单位计划内实有公 务车数由审计部进行考核。第十条 按照本规定超标准配备公务车的单位，由集团公司统一 内部调剂使用。自本规定执行之日起，各单位不得超标准配备公务车, 否则除对超标的公务车进行没收外，还要对车属单位的主要领导进行 责任追究。第十一条在用公务车必须严格按照集团公司6年足额提取折旧 标准执行。未足额提取折旧或使用年限未达到6年，原则上不准更新。第十二条 购置新车（含二手车）必须以单位名义向公安车辆管理 部门申领机动车行驶证牌照。本规定实施前购置的车辆，凡没有以单 位名义注册登记的，必须予以更正，否则按

16、违规处理。第十三条新购车（含二手车）在公安车辆管理部门正式登记后， 必须将原始单据列入单位固定资产帐，并按公司规定提取折旧。第十四条 公务车修理由驾驶员提出，须经单位车辆技术管理部 门鉴定同意，填写公务车派修单，到指定厂家修理。修理费用需经车 辆技术管理部门审核，单位领导批准，方准到财务报销。总部车辆的 维修费用1000元以内的，由安全技术部部长审核，办公室主管副主 任审批报销；1000元以上的，由安全技术部部长审核，办公室主管副 主任签署意见后，报主管副总裁审批报销。第十五条车辆费用标准公务车费用按车型实行年度综合定额指标管理，分季度（月）实施, 年终考核。定额费用包括：（1）燃润油费；（2

17、）维修保养费；（3）年度检 Z-T7甲费寺。一、年综合费用定额：（生产经营单位参照执行）二、各单位要建立专项公务车费用管理台帐，分季（月）制作卡片，建立审批制度，严格掌握不准超支。年终由集团公司 审计部进行审计，实行超支罚款（超多少罚多少）。三、集团公司安全技术部建立总部公务车费用台帐和全司公务车 费用信息库，按月记入单车费用信息，发现问题，及时报请领导处理。第十六条公务车使用管理一、车辆使用范围1、领导工作用车。2、来宾及主要业务关系人员的接送。3、具备下列条件之一的其他人员：（1）因公出入携带大额现金或贵重物品的；(2)处理突发事件、重大事故或紧急任务需到现场的；(3)工伤及工作期间危重病

18、号的抢救；(4)外出公务或特殊情况的用车；(5)经领导批准的其他需用公务车的行为；公务车的使用应本着工作优先的原则，区分轻重缓急。二、公务车驾驶员管理1、具备良好的职业道德，严守交通法规，做到安全行车，文明 行车；2、严守出车纪律，未经领导批准，不得私自动用车辆。执行出 车任务时，不得超越时限和运行范围；3、爱护车辆、装备，增强责任心，对车辆勤于维护保养，使车 辆经常处于良好状态；4、出车执勤，要端正服务态度，提高服务质量。出车及工作期 间严禁喝酒，严禁超速超员、强超强会。严禁将车辆交予他人驾驶和 非因公动用车辆，否则发生意外一切损失后果自负。三、公务车停放(包括外出执行公务期间)必须停放在有

19、专人看管 的正规停车场点；夜间有车库的应放入车库，严防发生车辆被盗及火 灾、损失等情况，否则追究当事人的责任。四、公务车发生交通事故，按照集团公司交通安全管理办法 规定执行。第十七条总部实行车辆统一管理，严格执行公务车管理办法。 各单位要根据本规定结合单位实际，制定单位车辆使用办法。第十八条 本规定自发文之日起执行，原公务车配备和使用管 理的规定同时废止。商场物品出入管理规定篇8一、员工食堂每日供应早餐，午餐，晚餐，早餐时间为7： 10 7： 40午餐时间为11： 3012： 20晚餐时间为17： 1017： 30请所有员工按规定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推迟，提 前或增加就餐人员，应由

20、各部门负责人提前通知行政部，以便食堂做 好相应准备。二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队， 服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，同时不得拖欠饭票。三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。四、员工用餐后的餐具统一放到食堂指定地点。五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做 到文明用餐。六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究 道德。七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见， 可向行政部提出，不能与食堂人员争吵。八、要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏， 照价赔偿。九、已通知食堂就餐人员，未到食堂就餐的与在食堂

21、就餐费用同 出。十、对食堂的假菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可 向行政部协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵, 如有违反以上规定者，行政部有权给予相应处罚，情节严重者、屡教 不改者，给予除名。商场物品出入管理规定篇9一、目的为了节约办公费用，杜绝纸张浪费现象，特制定本规定。二、规定内容1、推行无纸化办公(1)公司下发文件尽量运用网络传递，比如电子邮件、单位内部 网络(要求各部门设立专门接收通知的内网邮箱)等，减少纸张用量。(2)内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少纸质文件的印制 数量。(3)文件未形成正式送审稿之前的完善修改过程，提倡以电子版 形式流转。(4)需要下

22、发或传阅的纸质文件，可将纸质文件扫描成电子文档， 以邮件形式进行传递，减少打印、传真纸张的消耗，并减少纸张浪费。2、提高办公用纸的利用率(1)办公室设立文印登记簿，各部门打印文件材料一律实行先登 记、后打印或复印的方法，不登记的一律不予打印。(2)办公用纸尽量正反使用，以提高纸张的利用率。(3)复印非正式文件材料，采取反正两面复印。(4)打印非正式文件材料，提倡双面用纸或打印小册子形式，注 意纸张的再利用。(5)加强对文字的校对和审核把关，避免因校对失误造成的纸张 浪费。(6)对于各单位经常使用的表格、文件，按时提报印刷品(7)严禁打印、复印私人资料，不允许为外来单位(如施工单位) 提供打印、

23、复印业务。(8)不按规定使用纸张或超规定使用纸张，造成浪费者，对其进 行相应的经济考核。3、废纸的再利用及处置(1)在办公室中设置废纸回收箱，将未完全利用的废弃纸张进行 回收再利用。(2)未完全利用的废弃纸张，不含有单位保密或重要信息的应重 复使用。(3)含有单位保密或重要信息的废纸要粉碎后处置。4、办公用纸的领用(1)各部门指定专人负责办公用纸的领用和使用管理。(2)各部门的办公用纸量实行月配额发放，部门月配额量由部门 负责人与行管部门共同确认。(3)对于超配额使用部分，需部门负责人确认说明后方可领用。(4)办公室责成专人负责纸张统计、使用和管理工作，每月将各 部门使用纸张统计一次并公示。5

24、、其他(1)行管部门对复印机设置密码，禁止私自复印，以免造成不必 要的浪费。三、本制度由行管部门负责监督执行。商场物品出入管理规定篇101、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、 文具用品、墙上标语、报刊、杂志等已经无用的物品2、地面、桌子是否会显得零乱3、垃圾筒是否装得太满4、办公设备不会沾上污浊及灰尘5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开？6、下班时桌面整理清洁7、有无归档规则8、是否按归档规则加以归类9、文件等有无实施定位化（颜色、标记）10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者11、办公室墙角没有蜘蛛网12、桌面、柜子上没有灰尘13、公告栏没有过期的公告物品1

25、4、饮水机是否干净15、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当16、抽屉内是否杂乱17、下班垃圾均能清理18、私有品是否整齐地放置于一处19、报架上报纸整齐排放20、是否遵照规定著装21、中午及下班后，设备电源关好22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物23、盆景摆放，没有枯死或干黄24、是否有人员动向登记栏25、有无文件传阅的规则26、当事人不在，接到电话时，是否以留话备忘来联络27、会议室物品的定位摆设28、工作态度是否良好（有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃管理部门将项目工期（期间物资出厂有效）到企管部备案入厂：1）由门卫开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、 入厂时间、相关物资

26、品种数量，门卫签字后，将进厂车辆登记表第二 联和第三联交厂商。2）公司相应的管理部门收取进厂车辆登记表第二联，登记进厂的 相关物资品种数量。出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖 部门章后到企管部开具出门证，出门证使用公司独立核算项目专用出 门凭证。3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作入厂：由门卫开具进厂车辆登记表，填写单位、车号、司机、入 厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将进厂车辆登记 表第三联交厂商。出厂：厂商出厂凭进厂车辆登记表第三联，门卫核对票、物相符 后，放行。二、公司物品1、送外检验、修理的物品1）本部门列出送外检验、修理的物品，填写出厂物资清

27、单并加盖 部门章，经办人凭清单到企管部开出公司物品往返凭证，该凭证填写 出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联, 物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。2）该物品返厂时，由门卫填写进厂车辆登记表，将第二联交送货 人，收货部门收取进厂车辆登记表第二联并交原经办人，原经办人将 该联与留存的公司物品往返凭证第二联合并，表示物品已返厂。3）原经办人于每月16日根据已合并的进厂车辆登记表第二联和 公司物品往返凭证第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单 和已合并的两联凭证报企管部。4）企管部根据汇总情况和公司物品往返凭证第一联查对未返厂 物品。5） 一般出厂修理控制在每周一

28、至周五，特殊情况须提前办理申请 手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明东西）29、接待宾客的礼仪商场物品出入管理规定篇11力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美各方面得到发展。一、师德1、教师应树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持 积极正面教育，禁止任何形式的体罚和变相体罚。严禁打骂孩子，树 立与孩子平等的观念：蹲下来和孩子说话，抱起来交流，牵着手教育。2、全体教职工必须严格遵守作息制度，不迟到、不早退、无大 事不随便请假。3、教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换 班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。严格做到: 视线不能离开孩子。4

29、、教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和早教中心声誉。 上班期间要微笑面对每一个孩子，对家长和来宾态度友好，严禁与家 长争吵。5、教师要注意仪容仪表，上班要穿工服，不能带明显饰物，不 留长指甲；女教师不化浓妆，不穿高跟鞋，长头发扎起来。6、教师带班不接、不打电话、手机调成振动状态，不接待人。 进班不跷二郎腿，不坐桌子及幼儿床。不随意请幼儿替老师做事。二、教育教学1、教师必须遵循幼儿身心发展规律、幼儿的年龄特点和学习特 点，以游戏为基本活动，保教并重，寓教育于生活及各项活动之中， 关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。2、教师认真实施早教中心规定的教学大纲，依照纲要的指 导方针，结合本班孩子

30、的年龄特点，和学习特点订出学期计划，并按 学期计划制定出月计划及周计划。3、教师积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写 好一周的教育活动计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、 方法，随时更新，科学合理安排幼儿一日生活。按时上课，严格执行 作息时间。成为幼儿学习活动的支持者、合作者及引导者。4、教师要认真备好每一节课，坚持超前备课，保证每节课都要 有教案，无教案不进教室上课。每周五前必须将教案本交给园长。教 师上课前准备好教具，保证上每一节课都有丰富的材料。提高孩子的 学习兴趣，而不是老师空手上课。5、教师积极开动脑筋，自制玩教具。教具要结实、耐用，学期 末，将自制玩教具交到资料

31、室，以便资源共享。6、教师每月根据主题活动，随时更换主题墙饰。并根据班级情 况、幼儿年龄特点布置生活墙饰，以利于培养孩子良好的生活习惯。7、教师要尊重家长，主动与家长沟通、合作共同促进幼儿身心 健康发展。平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合， 进行教育。每周五按时将家园联系本交给家长，每本不能写同样内容。;8、学期结束，对教师考勤、教案、教学、班级布置等方面工作 进行全面考核，对各方面表现优秀的教师进行表彰。三、常规、卫生1、严格遵守早教中心卫生制度。2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生 习惯及生活自理能力以及各项常规。（生活常规、上课常规、等等）3、注重幼儿

32、的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或 通知家长。4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、 次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放 儿童药品的专用药箱。5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。并将考 勤列入奖惩、评比条例中。6、板前，保育员做好消毒桌面工作，教师带领幼儿饭前安静活 动。7、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、 便后洗手的习惯。8、组织好幼儿吃坂，让幼儿安静愉快就餐，教育幼儿不挑食， 不掉坂粒，保育员介绍菜名。9、教师值好班，保证每班有一名教师值午睡，注重幼儿的午睡 姿势，盖好被子，午睡时保持安静，保证时间，

33、按时起床，指导和 帮助幼儿穿好衣服。10、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学月中不能看电 视，中大班每天坚持做眼保健操。11、每周五将被褥摊开晾晒一次，保持清洁干净，有污染时要及 时拆洗更换。12、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。13、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸箕等清洁工具要保 持清洁。14、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或 损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取 物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。四、安全1、严格遵守早教中心安全制度，教师提高安全意识，并随机给 幼儿灌输安全知识，提高幼儿的自我保护能力。带班时做到；人到、

34、心到、手到；。2、教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。每天保证一小时户 外活动时间，户外活动教师要组织户外游戏，大型玩具没有老师保护 禁止幼儿玩耍，自由活动前教师必须提要求。3、注重幼儿安全，幼儿离园时要护送到安全地带，交给家长， 不能让不熟悉的人把幼儿接走，如家长有事，委托别人来接必须用电 话与家长联系好，情况属实，才能让他人接走。家长来接幼儿时，要 简单介绍幼儿的当天情况。4、教师离园前应认真检查，关好门窗，切断电源，将物品放在 指定地点，整洁卫生，保证安全，才可下班。五、家长联系制度1、受新生的教师，入园前应进行家访;各班教师每学期根据情况 进行家访;对缺勤一周以上幼儿必须进行家访。2、

35、教师平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配 合，进行教育；期末与保健人员共同填写幼儿发展情况报告单，向家 长报告幼儿在园各方面情况。3、在家长接送幼儿时，随时与家长联系，争取家长的了解、支 持与配合。4、每学期召开全园家长会或班家长会一次。5、每学期各班可结合家长会向家长开放活动半日，使家长了解 早教中心工作及自己孩子各方面的表现。6、开办家长学校，向家长介绍科学育儿知识。7、建立家长园地，向家长宣传有关教育和卫生保健知识。8、邀请家长代表参加园务委员会、伙委会等。商场物品出入管理规定篇12第1章总则第1条目的为了处理公司在节假日及工作时间外的一些事务，除主管人员坚 守岗位外，公司需

36、另外安排员工值班。第2条 值班处理事项.突发事件。1 .管理、监督保安人员及值勤员工。2 .预防突发事件、火灾、盗窃及其他突发事项。3 .治安管理。4 .公司临时交办的其他事宜。第3条值班时间.工作日值班周一至周五每日下班时到次日上午上班时。1 .休息休假日值班实行轮班制，日班上午8： 00至下午5： 00,夜班下午5： 00至 次日上午8： 00（可根据公司办公时间的调整而变更）。第4条各部门根据业务情况自行安排本部门员工值班，并于月 底公布次月值班表。第2章值班纪律管理第5条 值班室是公司的重要岗位部门，值班人员的工作状态直 接影响到公司的安全和工作秩序，第6条 值班人员应坚守工作岗位，不

37、得擅离职守，不做与工作 无关的事情。第7条 值班人员应自觉保持值班室的环境卫生。第8条值班人员应严格遵守公司规定，禁止无关人员进入值班 室。第9条值班人员应坚守岗位，在电话铃响三声之内接听电话。第10条 任何值班人员不得使用值班室电话拨打或接听私人电 话。第11条值班人员遇有特殊情况需换班或代班者，必须经值班主 管同意，否则责任自负。第12条值班人员按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交 班前写好值班记录，以便分清责任。第3章 值班事项处理第13条值班人员遇事可先行处理，事后再报告。如遇其职权范 围以外的事情，应立即通报并请示主管。第14条 值班人员遇到重大、紧急事情时，应及时向上级业务指

38、挥部门和公司领导汇报与请示，以便及时处理并在第一时间通知相关 负责人。第15条 值班人员应将值班时所处理的事项填写报告表，并于交 班后送主管领导检查。第16条值班人员收到信件时应分别按下列方式处理。1 .属于职权范围内的，可即时处理。2 .非职权所及的，视其性质立即联系有关部门负责人处理。3 .对于密件或限时信件，应立即原封保管，于上班时呈送有关 领导。第4章值班津贴与奖惩第17条 值班人员可领取值班津贴。具体数额参照公司值班人 员津贴费用规定。第18条 如果值班人员在遇到紧急事件时处理得当，公司可视其 情节给予嘉奖。嘉奖分为书面表扬和物质奖励两个等级。奖励办法参 见公司值班人员津贴费用规定。

39、第19条值班人员在值班时间内如擅离职守，公司应给予处分, 造成重大损失者，应从重论处。第20条 值班人员因病或其他原因不能值班的，应先请假或请其 他员工代理并呈交领导批准，出差时亦同。代理值班人员应负一切责 任。第5章附则第21条本制度由行政部负责制定和解释，并报总经理审核批准。第22条本制度自公布之日起实行，每年修订一次。商场物品出入管理规定篇13一、目的：为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所 依循，特制定本办法。二、适用范围：凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等，悉依本办法之 规定办理。（司机除外）三、内容说明：（一）、名词释意：国内出差分为长（时）程出差及短时（程

40、）外勤两 种：1、长时（程）出差：指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之 省市或至各机关、分公司处理耗时业务，无法于正常上下班时间内往 返者。2、短时（程）外勤：前往市区各机关洽公，且能于工作日内往返 者属之。（工作性质属于常态外勤者不属本办法规范）（二）、出差之申请：1、短时（程）外勤时，部主管须于事前向直属主管口头报备，始得 外出。若需公车，则填写车辆调派单（附件一），权责主管核准后，转 车管单位派车；其他人员一律事前填报出差申请单（附件二）或外 出单”，经部门主管核准后始得外出。2、长时（程）出差则任何人皆应于出差前填报出差申请单二3、如需预借旅费，应填写预支款申请单”（附件三），述明预

41、借款 项用途明细，经核准后凭以向出纳预借旅费，但借支金额不得超过本 人之出差费用标准额。4、各级人员的长时（程）出差的申请，均依核决权限表”之规定 办理。（三）、出差旅费报销标准：1、长时（程）出差：出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表（一）。 行销部门之业务代表报销以另核之。2、短时（程）外勤：a、短时（程）外勤交通以大众客运为主，工作需要须搭乘计程车 者，经经理特准后方可搭乘。b、出外勤（杭州市以外地区）当天可往返者，除车费核实报支之 外，另可支领出差补助，其标准为：经理级（含副经理和经理助理）以 上人员30元/天，其他人员20元/天。c、出外勤（杭州市以内地区），当天可往返

42、者，除车费核实报支外, 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元，能立即返回未耽误用 餐者，不得报支本项费用。d、由出差处所或由公司免费提供膳食者，不得报支误餐费。（四）、出差旅费报销规定：1、出差人员销差后，应于七天内检具差旅费报支单”（附件四）， 依差旅费报销标准表之规定详填出差费用并检附原出差单及各有 关单据凭证，依核决权限表之规定申请核准。2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者，应于返回公 司申报差旅费时，于请款单上述明理由；可利用大众客运工具方便完 成出差任务而搭乘计程车者，不予报销。3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，其 差旅费于呈准时要附上心得报告。如主办

43、单位提供食宿者，不得请 领住宿费及膳杂费。（五）、交通费报销规定：1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。 交通费应检附凭证报销。2、乘座公司交通工具者，不得另支领交通费，司机则按实际加油 费报支。3、多人出差起止地点相同时，若共同乘座同辆计程车出（返）差, 交通费仅能由一人代表申报。4、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要情形，同高阶人员 搭乘同级标准车船。5、由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费。（六）、住宿费报销规定：1、住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之 旅馆有效发票。2、出差处所免费提供住宿者，不得报支住宿费。3、低阶人员随同高阶人员出差，得

44、视实际需要同高阶人员住宿 同级旅馆。4、因实际需要招待宾客住宿者，按其检附凭证呈报核准后，列支 费用科目，实数报销。5、经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住 一房，只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。（七）、膳杂费报销规定：膳杂费为行程中的膳食及杂支费用，应按日数报支，由出差起始 时间至凌晨零点为止，为一天。（八）、电话、电传、文件运费报销规定：出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传赛，托运 文件、样品时发生的运费，应于报销时检附凭证，实数报支。（九）、出差期间加班规定：出差人员在出差期间如遇节假日继续工作，经主管核准后可计加 班。（十）、出差时间之延期规定：1、从

45、业人员出差期间，由其主管视实际需要核定，在限期内除患 病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者，应事先以电话请 示主管，核准后为之。返回后，由主管核定追认。2、因患病及因事故阻滞者，应检附医院诊断证明或天灾事故证 明，可报支延时日的膳、宿、杂费。（十一）、罚则：1、出差人员在出差期间，不得有危害国家民族名誉或本公司利 益的行为言论，并遵守出差地区之法律及习俗，任何惹事生非之后果, 由出差人自行负责，与公司无关。2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事，一经发现，视情节轻 重予以处罚。四、本办法经呈公司总经理核准后实施，修订时亦同。附表一：国内差旅费报销标准表附件一：车辆调派单附件二：出差申请

46、单附件三：预支款申请单附件四：差旅费报支单商场物品出入管理规定 篇14第一条为保证新员工顺利度过试用期，进入相应工作岗位, 特制定此制度。第二条 新录用员工的试用期限为3个月，试用期签订试用合同， 试用期结束后，签订劳动合同，期限为三年，企业为之缴纳三险一金 (医疗保险、养老保险、意外伤害保险、住房公积金)。第三条员工试用期的薪酬与福利待遇如下：(1)专科生800元/月，本科生1000元/月，硕士研究生1500元/ 月。(2)工作满1个月后享有住房补助，300元/月第四条员工试用期间的工作内容安排：(1)入职后2周内，由人力资源部组织员工入职培训I。培训的主 要内容有：企业的概况、组织机构及主

47、要管理层人员，企业的经营方 针、目标和企业精神，企业的规章制度、品质管理和信息管理内容。 培训的方式以人力资源部及相关专业人员宣讲为主。(2)入职人员培训合格后，由用人部门安排上岗培训，培训的主 要内容为岗位的基本情况(包括岗位职责、人员配置及设备、设施分 布等)、岗位工作操作流程和工作程序、相关管理知识和服务意识， 特殊情况的处理程序等。第五条考核方面：(1)入职培训结束后，人力资源部组织相关考核。考试的范围为 入职培训内容，考试的方式为闭卷，满分100分，70分为合格，不 合格者进行再培训，仍不合格者，企业将不予录用。(2)岗前培训结束后，用人部门组织相关考核。考核的范围为岗 前培训内容，考试方式采用闭卷和实际操作相结合，满分为100分, 70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，将不得上岗。第六条员工转正工作流程：(1)每月1日，人力资源部提供转正名单给相关人员及其部门经 理。(2)被考核人填写员工转正考核表并自评，填完后交给部门 经理，由部门经理根据员工表现填写评语和考核结果，并同时填写员 工人事变动表，在每月8日前交给人力资源部。(3)每月18日前，人力资源部根据企业领导意见，给被考核人出 具转正通知单，同时在全厂范围内通告。第七