3-某某某省某某市某某某县集镇污水处理设施建设PPP项镇污水处理工程可研文本.docx

《3-某某某省某某市某某某县集镇污水处理设施建设PPP项镇污水处理工程可研文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3-某某某省某某市某某某县集镇污水处理设施建设PPP项镇污水处理工程可研文本.docx（154页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、结论概要11概述11.1 项目概况11.2 编制依据11.3 编制原则21.4 编制范围及内容21.5 采用的主要规范及标准32项目背景61 .1镇区概况62 . 2城镇总体规划要点73 .3镇区排水工程专项规划要点84 . 4供水工程现状92. 5排水工程现状92.6排水系统存在的问题93项目建设的必要性103.1 落实国家和地方相关政策的需要103.2 完善城镇配套设施、保障城镇公共服务的需要103.3 坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要103.4 改善当地水环境质量的需要114工程总体设计124.1 设计年限124.2 设计范围121.1 3污水规模121.4 工程建设规模141.

2、5 设计进、出水水质154. 6污泥含水率175污水处理厂厂址选择184.1 污水处理厂厂址选择185. 2厂址方案一18(12)工业自动化仪表工程施工及验收规范(13)自动化仪表工程施工质量验收规范(14)工业计算机监控系统抗干扰技术规范(15)分散型控制系统工程设计规定(16)工业电视系统工程设计规范(17)控制室设计规定(18)仪表供电设计规定GB50093-2013GB50131-2007CECS 81:1996HG/T20573-2012GB50115-2009HG/T20508-2014HG/T20509-2014HG/T 20511-2014(19)信号报警、安全联锁系统设计规定

3、项目采用微机测控管理系统，各种设备均可根据污水水质、流量等参数自动 调节运转台数或运行时间，使整个污水处理系统在最节电状态下运行。节能效果分析采用好的节能技术措施和管理措施，能有效地降低污水处理厂的能耗，为国 家节约宝贵的能源资源。本项目处理每立方米污水的电耗为0.306kWh/m3,满足国家相关标准的要 求，本项目应该属于能效水平适中的项目。13拆迁影响及安置计划13.1拆迁影响及安置计划建设城镇基础设施，治理环境是利国利民的大事，但同时也给工程涉及到的 土地使用者，拆迁户经营者带来诸多的负面影响，这是事物的两方面。根据某某某 县某某某镇污水处理厂厂址及总平面布置可知，在污水处理厂征地范围内

4、主要是农 田，山地，没有居民住宅及工厂，因此污水处理厂的建设会对失去农田农民的生活 产生严重影响。根据国家有关政策，对被征用土地的农民一般有三种安置方法，即：(1)由征地单位安置到国营企、事业单位；(2)给征地安置人员一次性费用，让其自谋生路；(3)对女45岁以上，男55岁以上者按月发放养老金。本项目对于厂址范围内被征土地农民重新工作的安排时，对于那些年轻而文 化层次较低者应组织文化知识和基本职业的培训，制订培训计划，使这部分对从 事新工作有困难的年轻人接受教育，适应新的工作环境。对于分别满45岁、55岁的女、男劳力，地方政府在安置他们退休以后还应 关心他们，组织他们从事一些力所能及为民服务的

5、第三产业工作，以安定他们失落 的情绪。同时在施工和运行期间也可吸收这部分地方劳力为他们提供就业机会。14投资估算与资金筹措14.1编制依据本估算依据下列文件及资料编制：(1)全国市政工程投资估算指标。某某某县某某某镇污水处理工程可行性研究报告。某某某省市政工程综合定额。(4)某某某省市政工程单位估价表(一九九五年)。(5)某某某省统一安装工程基价表(二零零二年)。(6)建设部市政工程其他费用定额。国家计委计价格(1999)1283号“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂 行规定的通知(8)湘建(1999)价字第296号、湘建(1998)价字第566号、湘建(1995)监字第 318号、建定建【2

6、000】第30号、湘建价1999协字第26号等文件关于综合 费、利润、人工费、机械费调整等各项费用取费标准。(9)各有关设备生产厂家报价及询价(另加设备运杂费)。(10)类似工程技术经济指标及概算资料。14.2 其它说明(1)本估算及各单项工程概算均按人民币计价。(2)根据国家发展计划委员会计投资(1999)1340号”关于加强对基本建设大中 型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知”之规定，因现阶段投资价格指数 为零，故本估算未计算价差预备费。(3)本说明未尽事项详见方案说明。14.3 项目投资估算某某某县某某某镇污水处理厂工程设计总规模为2800m3/d,本次新建规模为 1200m3/do

7、配套污水管道长度19.592km,雨水管道14.098km。某某某县某某某镇污水处理工程项目总投资为3574.20万元，其中厂区部分 投资为614.17万元，(建筑工程费：177.06万元；安装工程费：40.79万元；设备 及工器具购置费197.46万元；其他费用198.86万元)，管网部分投资2960.03万 元，（建筑工程费1363.00万元；安装工程费1115.19万元；其他费用481.84万元）。表14.1项目投资估算表资金筹措方案序号工程或费用名称估算总值(万元)备注厂区部分I建筑工程费177.062安装工程费40.793设备及工器具购置费197.464其他费用198.86小计614

8、.17二管网部分1建筑工程费1363.002安装工程费1115.193其他费用481.84小计2960.03总计3574.20本项目总投资为3574.20万元，其中厂区部分投资为614.17万元，管网部分 投资2960.03万元。根据业主意见，本项目采用PPP模式建设运营，厂区部分贷款400万元， 管网部分贷款205()万元，其余由项目公司自筹。附表14.2厂区部分总投资估算表单位：万元序 号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资备注建筑工 程费安装工 程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/ 单位）%123456789101112第一部份工程费用177.0640.79197

9、.46415.31120067.6（-）污水处理厂厂区1格栅、调节池37.502.7811.115139468.80800.00 （土建）2800mVd2储砂池0.490.49m14.681050.0（） （土建）1800m Ml3细格栅、沉砂池、IBR 池、机械累凝池、普通 快港池70.4019.2885.2174.88m5879.97800.00 （土建）1800mVd4消毒桑1.280. 984. 246.50m315.96800.00 （土建）1800m/d5计量槽1.040.030.601.67m313.00800.00（58）1800m%6污泥池1.121.12m314.00800

10、.00 （土建）1800m/d7综合管理用房14.971.5016.47nr83.161800.00 （土建）1800m/d8污泥脱水及加药间10.963.6618. 6533.27m254.812000.00 （土建）2800m/d9在线监测用房1.083. 3945.5650.03m218.00600.00 （土建）2800m/d10电气4.8415. 3520.19项111自控系统2.3709.48011.85项112厂区照明0.481.90238项113厂区内道路9.209.20m!418.24220.0014总图管道1.120.982.1015国墙-大门5.365.36m267.80

11、200.0016绿化11.4911.49m2872.0 740.0017厂区场平土石方0.650.65M466.5014.0018备品备件3.873.87项119进厂电线2.002.00项120进厂道路10.4010.40m!520200.00厂区小计177.0640.79197.46415.31m/d12003460.90.第二部分其他工程费用133.02133.0221.7A待摊费用106.79106.7917.41建设单位管理费3.743.74财政部财建20021394号，按 6折计算2工程建设览理协7.197.19湘价服2007J76号,按6折3规划及可研编制及评审 费用7.007.0

12、0按时计算，与管网分摊4PPP咨询及评审先用4.004.00按时计算，与管网分掖5工程勘察费3.323.32第一部分工程费X0.8%6工程设计费15.8015.80计价格2002 10号.按7.5折7施工图顼目设计费XI0%8竣工图编制费1.40L40设计费x8%9施工图审查费湘价服12008194号：10工程贵清单及清单计价 编制费1.571.57湘价服2009181号11招标代理费3.213.21计价格2002 1980号12工程质限检测费湖建价（2009）3号13环境影响咨询费3.483.48计价格2002 125号20临时占地费按管道长度估第21工程保险费1.251.25第一部分费用x

13、0.3%22联合试运转费1.971.97设备费x1 %23办公及生活家具购置费0.400.404.000.1人均2000元B无形资产26.2326.234.31土地费用25.6325.63亩4.665.50C其他资产1生产人员培训费0.600.600.13000 元J）、2其他第一、二部份费用合计177.0640.79197.46133.02548.3389.3（一+二）三预备费54.8354.838.91基本预备费54.8354.8310%2涨价预备费四建设投资合计177.0640.79197.46187.85603.1698.2五建设期利息9.809.801.6六铺底流动资金1.211.2

14、10.2总流动资金x30%七工程（报批）总投资177.0640.79197.46198.86614.17m5/d12005118.06100.0（五+六）占投资额（%）28.836.6432.1532.38100.00附表14.3管网部分总投资估算表单位：万元序工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资额备注建筑工程费安装工程费设得购置费其他费用合计单位.数；指标元/单位%123456789101112第一部份工程费用1363.001115.192478.193369083.7(-)污水管网管道1DN400HDPE 管311.44254.82566. 26m84146732DN500HD

15、PE 管286. 10234.08520.17a51649523DN600HDPE 管60. 8649. 80110. 6694111764DN800二级羽筋混凝土159.61130. 59290. 20m4773608小计818.01669.281487.301959250.2(-)雨水管网工程1DN400HDPE 管293. 26239.94533.21,88726012DN500HDPE 管171.17140.05311.2237058403DN600HDPE 管69. 2956. 69125.98n118410644DN800二级钢筋油疑土11.279. 2220. 49.337608

16、小计544. 99445. 90990. 891409833.5二第二部分其他工程费用167.08167.085.6序 号工程或费用名称概驿总值（万元）技术经济指标占投资额备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数战指标元/华也%A待摊费用167.08167.085.61建设单位管理费19.6419.64财政部财建2002394号2工程建设监理费39.3539.35湘价服2007）76号，按7折 计算3工程前期工作费16.0016.00计价格1999 1283号文4工程勘察费11.9011.90第一部分工程费X0.8%5工程设计费43.4243.42计价格12002 10号7竣工图编

17、制费4.174.17设计费*8%8旅工图审杳费2.002.00湘价服2008J94号：9工程量清单及清单计价编 制费8.738.73港价服2OO9J81号10招标代理费7.037.03计价格20021980号12环境影响咨询费4.804.80计价格|2002| 125号17防洪补傍2.612.61按每亩1000元计20工程保险费7.437.43第一部分费用x0.3%第一、二部份费用合计1363.001115.19167.082645.27S9.4（一+二）三预备费264.53264.538.91基本预备费264.53264.5310%2项目背景2.1镇区概况1、地理位置某某某镇地处某某某县南部

18、，位于长沙、岳阳、益阳三市交界处，距岳阳14() 千米，距长沙50千米，南靠望城县乔口镇，西接赫山区牌口乡。同时、某某某镇 毗岭湘江，水陆交通十分便捷，区位优势明显。2、历史沿革与行政区划某某某镇明清以前为南洞庭湖中之洲滩，明清开始围垸造田，此地属某某某 二十五都西半里。至清末民初，某某某镇称为文洲乡，新中国成立之初为文忠区。 随后改称某某某县第九区，到1951年改为某某某县第十五区，1956年撤区并乡时， 分为某某某乡和沙川乡，1958年人民公社化时，某某某乡和沙田乡合并为“上游人 民公社1961年公社体制缩小，建某某某区公所，下辖沙田、铁窑、躲风亭、东港、茶 湖潭五个公社。1968年至19

19、78年期间，先后被改名为“某某某区革命领导小组” 和“某某某区革命委员会”，后恢复更名为某某某区公所。1984年开始，区公所 下辖公社改称乡，大队改称村。1995年撤沙田乡和铁窑乡，并将其合并为“铁角 嘴镇、1996年撤某某某区公所改称为“某某某工作委员会”。2000年底撤某某 某工作委员会。2005年撤乡并镇时为“某某某镇人民政府”，下辖乡镇改称办事 处。2007年撤办事处由镇直管到村至今。现状某某某镇区主要为铁南社区，考虑到未来发展及规划管理的需要，将 铁南社区、兴合村、响铃村、沙田村、窑头村、莲荷村、竹山村、新塘村、铁 角嘴渔场的全部用地和大龙村的局部用地，一并划入规划区范围。3、社会经

20、济概况2012年某某某镇国内生产总值达9.31亿元，其中农业生产总值为2.88亿元， 所占比例31%,工业产业生产总值为4.91亿元，所占比例53%,第三产业生产 总值1.52亿元，占16%o外出务工人员生产总值为4.86亿。20082012年某某某镇国内生产总值由8.73亿元增长到9.31亿元，年均增长 1.70%,低于8%的平均增长水平，经济发展比较缓慢。其中农业国内生产总值 由2.63亿元增长至2.88亿元，年均增长2.90%；工业国内生产总值由2.53亿元序 号工程或费用名称概驿总值（万元）技术经济指标占投资额备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数战拧标元%2涨价预备费四

21、建设投资合计1363.001115.19431.612909.8098.3五建设期利息50.2350.231.7六铺底流动资金0.010.010.0总流动资金X30%七工程（报批）总投资1363.001115.19481.842960.03tn%120024666.91100.0（五十六）占投资颔%）46.0537.6716.28100.0015项目财务分析15.1 项目概况某某某县某某某镇污水处理厂工程设计总规模为280（）m3/d,本次工程新建规模为 1200m3/d t年变化幅幅-20%10%0%10%20%-20%-10% 0%10%20%-20%-10%0%10%20%1销售收入3.

22、54.46.46.06.8-10352-688610976345221.119.111.414.713.82、经营成本5.45.46.4525.1-2563-2563109-3623-403915.615.611.416.016.23、旗设投资7.66.36.44.33.578101939109-9871-15M312.814.411.419.321.05、变动成本10.39.76.48.78.1104109295109706459489.49.611.410.210.5二、盈亏平衡分析（按投产手卜始后十年计）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP= 76 6%87 87% 与 52.52%

23、 之间16社会评价16.1 项目对社会的影响分析项目建成后，将对社会产生如下影响：1 .将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环 境效益明显。2 .本项目建设成后，将为创建优美、舒适、健康、清洁、人和自然和谐共 处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。3 .项目的建设可进一步加深当地政府和群众的环保意识，促进镇级污水处 理的实施进程。4 .项目的建设区域内不存在居民拆迁，对社会的负面影响很小。某某某县某某某镇污水处理厂建成并投入运营后，镇区的污水将全部接入污 水处理厂处理，污水经处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GBI8918- 2002

24、)中的一级A标准，因此能明显地改善地面水水质。因此，某某某镇污水管网工程投产后，排入水体的污染物大幅度减少，符合 某某某县某某某镇水环境保护目标要求，环境效益显著。更重要的是减轻了污水对 地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。16.2 项目与社会的互适性分析1 .本项目是造福工程，能得到社会各界和人民群众的理解、支持。2 .作为城镇基础设施，本项目的建设引起了某某某县政府的高度重视，并 给予财政上的优惠政策。3 .目前.,虽然城镇污水处理的理念已经被社会认可，但实施起来还有很长 的一段路要走，所以本项目建成后要达到既定目标，还需要各级政府和排污单位大 力支持。16.3 社会风险

25、分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆 迁农民或居民的安置补偿问题上。本项目不存在拆迁，社会风险较小。同时，当地 政府应按国家和当地有关政策，妥善安置失地和拆迁农民或居民，化解可能的社会 风险。增长至4.91亿元；第三产业国内生产总值则呈现下降的趋势，由3.57亿元下降16.4 社会评价结论本项目建设成后，将进一步改善某某某县某某某镇的市政基础设施，促进对 镇区的污水处理，不仅提高了居民的饮水质量，为居民提供了良好的生活环境，而 且有效地保护了当地水资源环境，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因 而具有良好的社会效益。in17风险分析由于人的有限理性、信息

26、的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性, 本工程项目可能会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从 而带来损失或额外成本。根据项目情况，本可研拟从政策、市场、技术和投资四 方面来分析本项目可能产生的风险，并提出相应的预防措施。17.1 政策风险2017年1月，某某某省农村污水治理县域推进现场会在郴州市苏仙区举行， 会上确定某某某省从今年起，实施重点镇污水处理设施建设三年行动计戈人力争 到2018年底前，新建（改造）集镇污水处理设施187处，新增污水日处理能力48.96 万吨，配套建设管网1688公里等。以此带动，力争到“十三五”末，实现重点 区域和重点镇污水处理设施全覆盖，建制镇污水处理率达到80%o会议要求各地 各有关部门迅速行动起来，全面提速农村污水治理。从政策上分析，本项目的建设不但不存在风险，而且还可享受国家在税收、 用地、用电和间接信用担保等方面的优惠条件。此外，污水处理收费制度的逐步合 理化，也将为污水处理厂的正常运行提供必要的资金保障。17.2 市场风