南宁人民广播电台.docx
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1、南宁人民广播电台2017年部门决算公开时间：二。一八年十月表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111224.20021.70021.702.5015.15014.47014.470.68注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度
2、结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。备注：南宁人民广播电台没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据工第三部分：南宁人民广播电台2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入3629.29万元，其中本年收入 3406.27万元，较2016年度决算数增加681.13万元，增长25
3、%。收 入具体情况如下。1 .财政拨款收入3406.27万元，为南宁市本级财政当年拨付 的资金。较2016年度决算数增加687.98万元，增长25.31 %,主要 原因是2016年预算执行过程中调减总控直播系统、软件平台扩建、 新媒体系统、节目播出制作费等项目经费775万元。2 .事业收入0万元，与2016年度决算数一致。3 .经营收入0万，与2016年度决算数一致。4 .其他收入0万元。5 .用事业基金弥补收支差额0万元，与2016年度决算数一致。6 .上年结转和结余223.03万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结
4、余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出3629.29万元，其中本年支出 3303.54万元，较2016年度决算数增加509.52万元，增长 18.24 %o支出具体情况如下：1 .文化体育与传媒支出3031.3万元：主要用于要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各频率宣传工作任务，广告创收任 务、保障电台事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基 本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的 开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议 费等日常公用经费支出以及用于电台专项项目建设、办公设备维护 修缮、广播电视节目
5、制作及购置、设备更新购置等方面的项目支出。 较2016年度决算数增加541.29万元，增长21.74%,主要原因是2016 年度预算2016年预算执行过程中调减总控直播系统、软件平台扩 建、新媒体系统、节目播出制作费等项目支出经费。2 .社会保障和就业（类）137.32万元：主要用于本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 较2016年度决算数减少13.4万元，下降8.89 %,主要原因是自2017 年4月起，退休人员退休费划归社保发放。3 .医疗卫生与计划生育支出（类）85.34万元：根据南宁市统 一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。较2016年度决算数 减
6、少18.56万元，下降17.86%,主要原因是经过台务会决定电台 在2017年4月调低了在编人员的社保基数。4 .住房保障支出（类）49.57万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。较2016年度决算数增加0.18万元，与2016年基本保持 一致。5 .结余分配0万元。6 .年末结转和结余325.76万元，为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 增加102.73万元，增
7、长46.06%,主要原因是应急广播工程（二期） 经费，应急广播工程项目具有周期性，属于跨年项目，2018年将会 执行。二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁人民广播电台2017年度一般公共预算支出3303.54 万元，较2016年度决算数增加509.52万元，增长18.24%。其中： 基本支出725.28万元，项目支出2578.25万元。南宁人民广播电台2017年度一般公共预算支出年初预算为 3591.06万元，支出决算为3303.54万元，完成年初预算的 92 %0（一）文化体育与传媒（类）支出年初预算为3334.60万元，支出 决算为3031.30万元，完成年初预算的90.90%。本
8、着“少花钱、 办实事”的原则，基本完成了年初绩效目标。（二）社会保障和就业支出年初预算为121.54万元，调整预算 数为137.32万元，支出决算为137.32万元。支出决算数与调整预算 数一致。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为85.34万元，支出 决算为85.34万元，完成年初预算的100%。（四）住房保障支出年初预算为49.57万元，支出决算为49.57 万元，完成年初预算的100%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出725.28万元，支出 具体情况如下：（一）工资福利支出551.37万元，完成年初预算的91.70 %,
9、基本完成预算任务。（二）商品和服务支出76.13万元，完成年初预算的91.86%, 基本完成预算任务（三）对个人和家庭的补助支出97.79万元，完成年初预算的 92.36%,基本完成预算任务。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁人民广播电台2017年度政府性基金支出0万元，其中： 基本支出0万元，项目支出0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算14.47万元；公务接待费支出决算0.68万元。2017年因公出国（境）费支出年初预算0万元，年
10、末决算。万 元，2016年支出数0万元。2017年公务用车购置及运行费年初预算21.70万元，支出决 算数14.47万元，2016年实际支出数16.28万元，比2016年减少 1.81万元。2017年公务接待费年初预算2.50万元，支出决算0.68 万元，2016年实际支出1.21万元，相比2016年，有所减少。主要 原因是主要原因是2017年电台进一步加强和规范“三公”经费管 理，从严列支。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出14.47万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出14.47万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行，以及承接
11、外单位活动制作、开展业务活动所需车辆燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁人民广播电 台开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.47 万元，平均每辆2.41万元。（三）公务接待费支出0.68万元，要用于兄弟、省市相关单 位业务交流、工作调研、及广告经营创收活动接待及节目活动制作 中相关工作人员、嘉宾等快餐支出。其中国内公务接待批次12次, 约111人次，国（境）外公务接待批次0次，人次。次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出。万元（与部门决算CS05表 部门决算相关信息统计表第22行金额一致）。（二）政府采
12、购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额133.47万元，其中：政府采 购货物支出92.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出41万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并 做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表” 有关数据的衔接）。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆,其中，部级领导 干部用车0辆、一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他 用车0辆，单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以 上专用设备。台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求
13、，我部门组织对2017年度一般公共预算 2个项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金 1449.40 万元。共组织对“节目制作播出费”、“广告经营费用等2个项目进 行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1291.42万元。从评价情况 来看，上述项目支出绩效情况比较理想，基本达到项目申请时设定 的各项绩效目标。其中节目制作播出费项目全年决算数1007.20万元，该项目较 好地完成了年初播出稿件数量等绩效目标，同时取得了良好的社会 效益及可持续影响。全年，全台播出新闻稿件约82000条次，上送 中央台稿件2篇，播出公益广告32720条次，总时长25728分钟。 同时扩大党和政府路线方针政策
14、的宣传力度，通过广播电台为民众 提供优质节目，以丰富人民群众日益提高的精神文化管理生活水 平，较好地完成了项目绩效目标。广告经营费用项目全年决算数284. 22万元，根据年初制定的年 度目标，本项目的执行增强了电台经营创收能力，能够不断地融合 社会各方力量，吸引优秀经营人才，以提高电台市场竞争力。按照 与商家合同约定保100%合同按时播出广告，在广播经营市场创收极 其艰难的情况下，较上年比保持了经营创收的稳定增长。南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表（2017年度）项目名称节目制作费用项目属性新增项目口延续项目口主管部门南宁市文化新闻出版广电局主管部门编码122001项目实施单位南宁人
15、民广播电台项目负责人吕伟远联系电话5654533项目起止时间2017年1月1日一2017年12月31日项目当年预算1108. 80 万元项目执行金额1007. 20 万元中期绩效指标一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标数量指标广播频率各栏目节目制作、 播出及配套服务等及时足额满足全台各项工作费用需要及时足额满足全台各项工作费用需要质量指标收听率，创收目标电台新闻、交通、音乐等主要频率收听市场 份额达到31%全年新闻、交通、音乐等主要频率收听市场份 额达到32%时效指标节目播出时段严格按照各频率及栏目规定的时间播出各频率及栏目均能在规定的时间播出成本指标频率及栏目制作各项支出
16、每年拟1108. 8万元年度执行金额1007. 20万元效益指标经济效益指标广播频率栏目，经营创收努力办好各频率栏目，争创名牌栏目，为吸 引广告客户，争取最大的利益办好各频率栏目，吸引了广告客户，2017年实 现了 2457万元的创收收入社会效益指标收益覆盖面、播出量及时宣传党和政府的路线方针政策，制作优 良及听众喜闻乐见的文化节目，丰富人民群 众文化生活收益覆盖南宁市六县六城区的广播电台的听 众）；2017年全台全年新闻宣传稿件制作播出 约8. 2万条次；公益广告播出3. 2万条次；上 送中央台播出稿件2条次填报单位：南宁人民广播电台填报人：李湘联系电话:5654533第一部分：南宁人民广播
17、电台概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁人民广播电台2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁人民广播电台2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款
18、安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释可持续影响指 标策划制作高质量精品节目， 以丰富人民群众日益提高 的精神文化管理生活水平扩大党和政府路线方针政策的宣传力度，通 过广播电台为民众提供优质节目加强节目创 新策划2017年全年自办栏目达到45个，举办创新创优 创意大赛，收到作品62件社会公众满意度指标具体指标不同类别的听众满意度85%以上年度绩效目标产出指标质量指标节目制作完成的按时性和 达标性100%按时达标完成节目制作100%按时达标完成节目制作时效指标节目播出时段严格按照各频率及栏目规定的时间播出各频率及栏目按规定的时间播出完成时间2017年1
19、2月31日2017年12月31日产出成本频率支出1108. 80 万元1007. 20 万元数量指标广播频率各栏目节目条数 及播出量全台全年新闻宣传稿件制作播出约7万条/ 次；公益广告播出1万条次次；上送中央台 播出稿件10条次；收益覆盖南宁市六县六城区的广播电台的听 众）；全台全年新闻宣传稿件制作播出约&2 万条次；公益广告播出3. 2万条次；上送中央 台播出稿件2条次效益指标社会效益收益覆盖面、播出量及时宣传党和政府的路线方针政策，制作优 良及听众喜闻乐见的文化节目，丰富人民群 众文化生活收益覆盖南宁市六县六城区的广播电台的听 众）；2017年全台全年新闻宣传稿件制作播出 约8. 2万条次
20、；公益广告播出3. 2万条次；上 送中央台播出稿件2条次可持续影响策划制作高质量精品节目， 以丰富人民群众日益提高 的精神文化管理生活水平扩大党和政府路线方针政策的宣传力度，通 过广播电台为民众提供优质节目加强节目创 新策划全年自办栏目达到45个，举办创新创优创意大 赛，收到作品62件社会公众满意度指标具体指标听众满意程度90%以上完成年度工作目标备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表（2017年度）填报单位：南宁人民广播电台项目名称广告经营费用项目属性新增项
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