五华区青少年体育训练基地2019年单位整体支出绩效自评报告.docx

《五华区青少年体育训练基地2019年单位整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五华区青少年体育训练基地2019年单位整体支出绩效自评报告.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、五华区青少年体育训练基地2019年单位整体支出绩效自评报告项目名称:五华区青少年体育训练基地整体支出单位名称:五华区青少年体育训练基地（单位）评价机构：单位名称或第三方机构名称2019年12月 员民主生活会1次，组织单位全部人员接受爱国主义教育, 观看爱国主义电影，让广大党员干部红红脸、洗洗澡，开展 了广泛的批评与自我批评，提高了广大党员的思想觉悟和政 治素质，进一步加强了党的组织建设形成了一定战斗力。(3)经济效益投入小，经济效益高，促进了经济的发展、带动就业， 招商引资。改善了城市环境卫生、园林绿化、保证了民生生 活。保护环境，城市环境优美、市容市貌环境卫生得到整治， 人民安居乐业开展文化

2、、体育、民政、计生建设了平安和谐 社区。(4)可持续发展的影响经济社会资源良好，促进了可持续的发展、维护了社会 治安，促进经济的发展，创建文明卫生绿化的生态城市，完 成工作站的示范点的任务，构建了和谐社会，带动了经济发 展。形成了良好的党风行政、开展就业在就业、维护社会的 稳定、解决了矛盾纠纷、构建了和谐社会形成了良好的社会 风气。(5)社会公众或服务对象满意度社区人员、被调解对象对项目实施效果的满意程度高， 符合人民群众利益，协调了矛盾纠纷、信访工作满意度高, 获得人民群众的一致好评。五、主要经验做法青少年体育训练基地制定了预算管理的制度，严格执 行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确

3、保资金合 理使用。六、存在的问题填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针 对自身情况提出合理的问题及建议。七、改进措施及建议1、单位管理建议提高绩效管理认识，昆明市五华区青少年体育训练基地 通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管 理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、 合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相 匹配起来。昆明市五华区青少年体育训练基地客观、认真对 待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建 议，逐步提高绩效管理认识。昆明市五华区青少年体育训练基地结合实际情况，汇 总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一 年的项

4、目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预 算。2、财政管理建议根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨 付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。五华区青少年体育训练基地2020年03月07日绩效评价报告正文后附以下佐证材料1 .成本效益分析报告（选取部分与本单位履职密切相关的项目或专项 支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变 化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；.单位职能分解及2019年度工作完成情况表；2 .绩效评价指标体系；.问卷调查报告；3 .工作底稿（每一个单项评分需

5、附1份工作底稿，工作底稿样式见附 件6）；.单位中长期规划目标；区政府相关规划；单位“三定”方案； 单位职能文件；单位2019年度工作目标；单位2019年度工作计划；.五华区青少年体育训练基地2019年项目预算、决算明细表（单位：元）。评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属 单位/处室签字组长周历副主任体训基地周历副组长乔Za首副主任体训基地乔Zx己成员刘瑞梅科室人员体训基地刘瑞梅报告撰写人（签字）：李嘉慧年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日目录一、摘要二、单位概况（一）单位机构设置、编制（二）单位职能（三）单位工作完成情况（四）单位管理制度（五）单位资金来源及使用情况（六

6、）政府采购情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2单位职能分解及2019年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6青少年体育训练基地处2019年项目预算、决算明细表（单 位：元）附件7五华区青少年体育训练基地2019年度 整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）单位机构设置、编制。1、部门机构设置五华区青少年体育训练基地下设有行政办公室、财务科、 游泳馆，网球场

7、、体育场和训练中心五个部门。1、行政办公室主要工作职能：参与政务，处理事务， 上勤下达，内外协调，调研参谋，热情服务。2、财务科主要工作职能：进行会计核算、实行会计监 督、加强会计指导、提供会计服务。3、游泳馆主要工作职能：负责青少年游泳普及、竞训 和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。4、网球场主要工作职能：负责青少年网球普及、竟训 和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。5、体育场主要工作职能：负责青少年田径、足球普及、 竞训和输送工作，指导、服务全民健身活动，开展场馆经营。6、训练中心主要工作职能：负责与基地各部门做好与 基地竞赛、训练相关工作；研究和拟定基地所属青

8、少年竞技 体育发展规划和有关运动训练、体育竞赛工作的方针、政策； 负责组织指导、协调、监督和宏观管理基地各运动项目训练、 竞赛工作以及省运动会、省城市运动会、市运动会的参赛组 织工作。2、机构人员情况2019年底在职在编人员21人，退休人员15人，自行聘 请临时人员27人。我单位执行行政单位会计制度（二）单位职能。五华区青少年体育训练基地不断加强面向大众的全民 健身服务体系建设，不断增强区体育训练基地服务社会的能 力；积极承办全民健身活动，大力开展青少年业余体育训练, 为国家体育事业输送体育后备人才；承办组织体育比赛或健 身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育建设 需求。五华区青少年

9、体训基地作为区文化事业“五馆”建设项 目之一，承担着区体育主阵地的任务，是五华区青少年体育 教育和培养青少年体育人才的主要场馆；肩负省市上级体育 部门联办培训点的任务，为省市输送体育人才；作为主城区 的一个大型体育场馆，承担为省市上级部门提供维稳疏散、 应急避难场所的任务；为周边社区居民和我区离退休老干部 提供免费健身场所（三）单位工作完成情况。积极开展各类全民健身活动，负责为五华区中小学体育 训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场馆的功能; 大力开展五华区青少年业余体育训练，负责田径、游泳、网 球、足球等重点项目的训练比赛工作；对中小学生开放体育场馆，为做好中小学生综合素质教育提供场地等

10、服务。承办 组织各类体育比赛或健身活动，充分发挥体育场馆的功能， 努力满足群众体育健身需求。负责游泳馆、体育场、网球场 等体育场馆设施的经营开放管理工作，提升经济效益，促进 国有资产保值增值；负责体育场馆及其设施器材的维护管理。 以提升体育场馆服务能力为基础，以推进体育产业化为目标, 充分发挥现有体育设施的功能和作用，促进五华区体育产业 的发展。2019年总收入1101.94万元，其中：财政拨款收入： 226. 70万元；上级补助收入：0万元；事业收入：361. 94万 元；经营收入：513. 30万元，附属单位上缴收入：0万元； 其他收入：0万元。（四）单位管理制度。为加强资金的管理，五华区

11、青少年体育训练基地制定了 五华区青少年体育训练基地财务管理制度、五华区青少 年体育训练基地资金管理制度五华区青少年体育训练基 地专项资金管理制度、五华区青少年体育训练基地国有资 产管理制度、五华区青少年体育训练基地预算管理制度、 五华区青少年体育训练基地内控管理制度。财务管理制 度健全具体，能够确保财政资金有效的使用。（五）单位资金来源及使用情况。青少年体育训练基地资金来源为财政拨款资金，对资金 支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨 付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、 截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。 项目支出资料完整齐全，会计核算规范。使

12、用情况：2019年办事处总收入.53元，其中：财政拨 款收入.89元，占总收入的20. 57%；财政拨款支出.89元， 其中：基本支出.89元，占总支出的99.56%；项目支出 10000. 00元,占总支出的0.44%；（六）政府采购情况。昆明市五华区青少年体育训练基地2019年政府采购项 目计划0元，实际采购0元；各部门呈报设备采购方案经会 议研究讨论通过后，由各场馆负责按照采购预算实施采购活 动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采 购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入 库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的 审批。财务人员负责审核确定采购方式、

13、发票真伪、支付款 项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使 用。（七）固定资产情况。为进一步加强行政事业性国有资产管理，青少体训基 地对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资 产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、 资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资 产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条 码，管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产 动态管理。二、绩效目标（一）单位总目标。五华区青少年体育训练基地不断加强面向大众的全民 健身服务体系建设，不断增强区体育训练基地服务社会的能 力；积极承办全民健身活动，大力开展青少年业

14、余体育训练, 为国家体育事业输送体育后备人才；承办组织体育比赛或健 身活动，充分发挥体育场馆的功能，努力满足群众体育建设 需求。加强党员的学习，提高党的战斗堡垒作用，购置党员 学习资料，宣传展板制作。（二）单位项目具体计划目标。党建经费财政预算安排1万元，单位支出1万元，全 部到位使用完毕，主要用于党员购买学习资料，结合创文制 作宣传展板宣传党的各项方针政策。2019年开展党员学习 12次，组织党员民主生活会1次让广大党员干部红红脸、洗 洗澡，开展了广泛的批评与自我批评，提高了广大党员的思 想觉悟和政治素质，进一步加强了党的组织建设形成了一定 战斗力，凭借基地可以面向广大健身群众的宣传力度，宣

15、传 党的各项政策、制度接受广大健身群众的监督，以进一步提 高服务质量，更好的为广大群众服务，完成党的让群众满意、 提高人民幸福感的美好愿望。三、评价思路和过程（一）评价思路：（一）评价思路：昆明市五华区青少年体育训练基地确认2019年度部门 整体支出的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资 源，分析确定2019年度部门整体支出的评价重点，最终构 建了绩效评价指标体系。（二）评价目的。昆明市五华区青少年体育训练基地通 过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划 目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中 长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩 效管理中的薄弱

16、环节，提出改进建议，提高财政资金的使用 效益。（三）评价依据。评价依据：青少年体育训练基地2019年的工作计划 以及2019年预算管理和绩效跟踪。（四）评价对象及评价时段。评价对象及评价时段：整体绩效评价的对象为五华区 青少年体育训练基地，评价的时间段为2019年1月T2月。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1 .评价结果。五华区青少年体育训练基地2019年度绩效评价结果良 好，能准确反映出整体绩效支出的情况.主要绩效。五华区青少年体育训练基地2019年度推进重点项目建 设，完成日常行政管理工作、完成党报党刊的订阅。（二）具体绩效分析。（1）成本指标：2019年1-12月政府绩效目标实现的情况为：党建完 成1万元，完成的进度为100%。（2）数量指标2019年开展党员学习12次，订阅党刊70份，组织党