常德市城区水利泵站管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、常德市城区水利泵站管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告一、预算单位基本情况。为排出市江北城区的渍水和污水提供保障;负责排区内的水位调 度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制;负责 所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理, 以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室9个, 所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。其中内设科室分别是:办公室、人事财务室、工程技术室、 南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河湫泵站、新 河口闸。二、预算执行情况1、整体支出概况常德市城区水利
2、泵站管理处2020年度财政拨款收入年初预算 数为1293. 87万元,调整预算收入及上年结转收入数为8910. 2万 元,本年支出合计8362. 38万元,其中:基本支出657. 38万元, 占总支出8%;项目支出7705万元,占总支出92%;总支出完成总收入的82%O2、部门整体支出绩效目标及完成情况.社会保障和就业支出208 (类)20805 (款)(项)。年初预算为52. 47万元,支出决算为58. 5万元,完成年初预算 的Hl%,决算数大于年初预算数的主要原因是:由于人员增加及 基数调整追加。.社会保障和就业支出208 (类)20808 (款)(项)。年初预算为0.51万元,支出决算为
3、0.51万元,完成年初预算 的100%,收支平衡。(3) .城乡社区支出212 (类)21201 (款)(项)。年初预算为8. 17万元,支出决算为8. 17万元,完成年初预算 的100%,收支平衡.城乡社区支出212 (类)21203 (款)(项)。年初预算为H65. 56万元,支出决算为1076. 51万元,完成年 初预算的92. 36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分 专项资金有结余,泵站闸所设备维修受季节性冬修影响,资金一 般都在第二年年初冬修项0验收合格再付款。.城乡社区支出212 (类)21208 (款)(项)。年初预算为1862. 1万元,支出决算为726. 51万元,
4、完成年初 预算的39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该专项属于马 家吉新泵站建设工程项目专项资金,还未竣工验收及结算评审, 该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付 比例不得超出合同金额的85%。.农林水支出213 (类)21301 (款)(项)。年初预算为27. 65万元,支出决算为27. 65万元,完成年初预 算的100%,决算数等于年初预算数,收支平衡。(7),农林水支出213 (类)21303 (款)(项)。年初预算为3. 31万元,支出决算为3. 31万元,完成年初预算 的100%,决算数等于年初预算数,收支平衡。(8),农林水支出213 (类)21303 (款
5、)(项)。年初预算为251. 35万元,支出决算为248. 61万元,完成年初 预算的99%,决算数略小于年初预算数,基本持平。(9),农林水支出213 (类)21303 (款)(项)。年初预算为6147. 4万元,支出决算为5866. 64万元,完成年初 预算的95. 43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该专项属 于马家吉新泵站建设工程项目专项资金,还未竣工验收及结算评 审,该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前 支付比例不得超出合同金额的85%。.农林水支出213 (类)21303 (款)(项)。年初预算为55万元,支出决算为35万元,完成年初预算的 63. 64%,决
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