2020年度部门整体支出自评情况汇总表.docx

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1、2020年度部门整体支出自评情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况 依次往下填写；序号预算单位全年预算数全年执行数执行率预算单位 自评分数主管部门 复核分数1南昌市东湖区 总工会560. 22556. 3899. 3%88. 8288. 82合计560. 22556. 3899. 3%部门整体支出绩效自评表（2021年度）评价部门名称南昌市东湖区总工会下属单位个数0整体支 出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款560. 22556. 3899.3%（2）其他资金00资金结构：（1）基本支出560. 2

2、2556. 38（2）项目支出00年度总 体目标年初设定目标全年完成情况一是强化思想引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神统领工会工作。二是聚焦发展大局， 引领广大职工勇当高质量发展排头兵。三是依法履职维权， 夯实社会和谐稳定基础。四是深化改革创新，努力建设更加 坚强有力、更加充满活力的“职工之家工一是组织开展了2021年度工会各项活动，多项活动获得奖 项。二是完成了全年基层工会组织的建设，确保了基层工会 组织建设的规范化，进一步扩大了基层工会的覆盖率。三是 做好全年基层帮扶工作，保障了困难职工和劳模的基本生活 和医疗救助。四是组织开展了一系列劳模宣传工作，弘扬劳 模精

3、神、劳动精神和工匠精神。分解目标自评-级指标权重二级指标三级指标年度指 标值全年完 成值分值得分偏差及原因 分析管理指标30预算编审管理 （6分）预算编制完整性100%100%22预算编制准确性100%100%22绩效目标管理100%80%21.6由于专业能力 有限，绩效目标 分解细化的绩 效指标不够清 晰和规范预算执行管理 （6分）预算元成率295%99. 3%22支付进度率力95%96. 77%22公用经费控制率100%100%11“三公经费”控制率100%0%11部门结转结余资金管理 （2分）结转结余率/5%0. 69%22预决算信息公开管理 （4分）预决算信息公开率100%100%22

4、基础信息完善性100%100%22部门预算管理 （6分）在职人员控制率W100%75%22管理制度健全性100%100%22支出规范性及巡视、审 计、绩效评价结果等100%100%22政府采购管理 （2分）政府采购执行率295%100%22资产管理 （4分）管理制度健全性100%100%11资产管理健全性100%100%11固定资产利用率295%100%22产出指标25数量指标（10 分）工会活动完成率100%80%32.4受疫情影响，部 分工会活动 未组织开展基层工会组织建设 工作完成率100%100%33走访慰问工作完成率100%100%22劳模宣传工作完成率100%100%22质量指标

5、（10 分）工会活动达标率100%80%32.4受疫情影响，部 分工会活动从 简基层工会组织建设100%100%33规范化基层帮扶达标率100%100%22劳模宣传达标率100%100%22时效指标 （5分）年度工作完成及时率100%80%54受疫情影响，部 分工会活动未 及时完成效果指标35经济效益指标无/社会效益指标 （30 分）扩大工会有效覆盖100%80%1512因工作机制尚有 欠缺，履职成效距 离上级的要求还 存在一定差距。大力弘扬劳模精神、劳 动精神和工匠精神100%80%1512生态效益指标无/可持续效益指标 （5分）持续提升 服务维权维稳力100%80%54满意度指标10满意度指标 （10 分）工会成员满意度295%80%108.42因满意度调查 机制不完善，未 组织有效的满 意度调查工作。总分10088.82