客运索道质量安全日管控、周排查、月调度制度+客运索道质量安全总监职责和客运索道质量安全员守则.docx

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1、客运索道质量安全日管控、周排查、月调度制度+客运索道质量安全总监职责和客运索道质量安全员守则依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核确认生效日期XX客运索道有限公司第1页共29页（十四）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调 查，并如实提供有关材料；（十五）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索 道安全管理职责。（十六）其它客运索道质量安全责任第10页共29页客运索道生产单位客运索道质量安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强客运索道质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民 共和国特种设备安

2、全法，特种设备质量监督与安全监察规定 及其实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理 规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度 文件的编制、修改及更新。3.1、 安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按 照程序及时上报客运索道质量安全总监或者企业主要负责人。3.2、 对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门第11页共29页及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司客运索道质量安全。4客运索道质量安全日管控、

3、周排查、月调度工作制度公司基于客运索道质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任 风险管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机 制。1.1、客运索道安全日管控制度4. 1.1日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由客运索道质量安全 员负责日管控具体工作的落实。4. 1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司落实客运索道质量安全主体责任风 险管控清单进行检查。4. 1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、 车间、设施、设备等）（人 进货查验（屋 生产过程控制（屋 委托生产情况、产品检验

4、（）、贮存及交付控制（）、不合格产第12页共29页品管理和产品召回（）、标签和说明书（）、质量安全自查、从 业人员管理（）、信息记录和追溯（）、客运索道质量安全事故 处置、前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实客运索道 质量安全主体责任风险管控清单，其中“（） ”标记项目为重点 检查内容。4. 1.4日管控工作流程4. 1.4. 1正常生产期间，客运索道质量安全员每日根据公司落实客 运索道质量安全主体责任风险管控清单进行检查，排查生产加工各 个环节可能存在的客运索道质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录 在每日客运索道质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式 予以记录。未发现问题的，也应当

5、予以记录。对于日管控检查中发现的客运索道质量安全风险隐患问题， 明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对 于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确 整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。对于每日客运索道质量安全检查记录，每天工作结束前 或次日上班后及时交付客运索道质量安全总监审核，填写的电子表格 也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中 发现存在客运索道质量安全风险隐患，可能对客运索道质量安全造成 不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立第13页共29页即采取防范措施外，应立即上报客运索道质量安全总监或

6、者企业主要 负责人，分析研判客运索道质量安全风险情况，采取相适应的管理措 施，以降低客运索道质量安全风险，确保企业的客运索道质量安全。12、客运索道质量安全周排查制度4. 2.1周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由客运索道质量安全 总监负责（子公司可以由客运索道质量安全员负责）周排查具体工作 落实。4. 2.2周排查频率正常生产期间客运索道质量安全总监或者客运索道质量安全员每 周至少根据公司落实客运索道质量安全主体责任风险管控清单组 织1次风险隐患排查。4. 2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情

7、况、产品检验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、客运索道质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、客运索道质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照落实客第14页共29页运索道质量安全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节 可能存在的客运索道质量安全风险隐患。4. 2.4周排查工作流程4. 2. 4. 1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、 其他各渠道收集的客运索道质量安全信息等，分析研判公司的客运索 道质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者 存在较高客运索道质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措 施，督促相关责任

8、部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应 形成每周客运索道质量安全排查治理报告。4. 2. 4. 2对于周排查形成的每周客运索道质量安全排查治理报告， 应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓 存在的客运索道质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措 施，确保客运索道质量安全风险可控。1.3、客运索道质量安全月调度制度4. 3.1月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组 织召开月调度会议，听取客运索道质量安全总监（子公司可以由质量 负责人代替）关于企业客运索道质量安全管理工作的情况汇报，主要 参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、客运

9、索道质量安全第15页共29页总监。4. 3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在 次月的第一个星期一。4. 3.3月调度主要汇报内容由客运索道质量安全总监汇总最近一个月度内企业的客运索道质 量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大客运索 道质量安全风险问题及整改情况，日常客运索道质量安全管理情况的 汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂 检验情况、生产过程产品风险监控、质量投诉情况、委托代工质量控 制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作 情况、客运索道质量安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查 情

10、况、下个月重点工作计划等。4. 3.4月调度工作流程4. 3. 4.1由客运索道质量安全总监对近一个月内企业的客运索道质 量安全管理工作情况进行汇报，对当月客运索道质量安全日常管理、 风险隐患排杳治理等情况进行工作总结。4. 3. 4. 2对于日常客运索道质量安全管理中发现存在的不足问题，由第16页共29页相关责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4. 3. 4. 3由企业主要负责人对企业客运索道质量安全管理工作作出 指示。4. 3. 4. 4客运索道质量安全总监根据当月客运索道质量安全管理工作 情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月客运索道质 量安全管理重点工作计划

11、，并形成每月客运索道质量安全调度会议 纪要5相关记录5.1 每日客运索道质量安全检查记录每周客运索道质量安全排查治理报告5.2 每月客运索道质量安全调度会议纪要第17页共29页客运索道生产企业客运索道质量安全员每日客运索道质量安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门 及责任人不符合采取 的防范措施一、 企业资质：资质有效，在许可范围内生产符合（）不符合（）二、 生产环境条件（厂区、车 间、设施、设备等）：应符合卫 生规范及企业内部卫生管理要 求符合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索证 索票齐全，按照公司原辅料验收 流程作业，到货原辅料符合公司 的验收标准要求，相关记

12、录准 确、完整符 合（）不符合（）四、生产过程控制：确保符合客 运索道质量安全要求及企业内 部管理要求符 合（）不符合（）五、委托生产：签订委托生产合 同，生产经营符合法规标准要求符 合（）不符合（）第18页共29页六、产品检验：按照要求落实产 品检验工作，确保产品经检验合 格出厂符 合（）不符合（）七、贮存及交付控制：按照要求 进行相适应的仓储、运输及交付 控制制度和记录符 合（）不符合（）八、不合格品、产品召回：严格 按照相应规章制度执行，做好相 应记录符 合（）不符合（）九、产品标签标识和说明书：产 品标签标识符合法律法规及标 准要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理

13、：落实人员健 康和操作资格管理；按照计划开 展员工教育训练；人员符合能力 和工作经历满足岗位要求。符 合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并 实施客运索道质量安全追溯制 度，并有相应记录符 合（）不符合（）十二、客运索道质量安全事故处 置：定期排查客运索道质量安全 风险隐患，开展客运索道质量安 全应急预案定期演练，做好相应符 合（）不符合（）第19页共29页修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者第2页共29页记录十三、其他涉及客运索道质量安 全相关的要求落实情况符 合（）不符合（）十四、前次检查发现问题整改情 况符 合（）不符合（）生产情况说明正常生产（）；未生产（）核查人员签名：年

14、月日负责人签名：年月R第20页共29页客运索道生产经营企业每周客运索道安全排查治理报告报告编号：202301001收件人：抄送：报告周期：2023年01月01日2023年01月07日报告内容一、 本周主要存在的客运索道质量安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）生产环境条件的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）进货查验过程的客运索道质量安全风险评估第21页共29页风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:4）生产过程控制的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:5）委托生产的客运索道质量安全风险

15、评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）产品检验控制的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:7）贮存及交付控制的客运索道质量安全风险评估第22页共29页风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:8）不合格品、产品召回的的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9）产品标签标识的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 从业人员管理情况的客运索道质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：第23页共29页11) 信息记录和追溯 风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:12) 客运索道质量安全事故处置

16、情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 其他客运索道质量安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、上一周客运索道质量安全风险隐患问题整改落实情况第24页共29页三、 本周客运索道质量安全管理情况评价客运索道质量安全风险可控，无较大客运索道质量安全风险隐患。存在客运索道质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重客运索道质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、,下周工作重点报告人：报告日期:第25页共29页客运索道生产经营企业每月客运索道质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份客运索道质量安全调度 会议主持人客运索道质

17、量安全总监会议日期2023 年 1 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，客运索道质量安全员会议内容记录：一、 客运索道质量安全管理工作情况汇报(汇报人：XXX)1 .原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX O2

18、.成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率X X%o不合格产品为：XXX (规格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,对不合格第26页共29页产品采取的处理措施：XXXXXXXX o3 .生产过程客运索道质量监控本月生产客运索道合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX, 不合格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX o4 .质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXX X；投诉主要原因为：XXXXX；采取的

19、主要改进措施为：XXXXXXXo5 .供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXX6 .委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXXOEM产品投诉情况：XXXXX(2) OEM工厂审核情况：XXXXXOEM工厂存在的风险信息：XXXXX7 .产品第三方检测(委托+监督抽查)本月委托送检情况：XXXX(1) 本月监督抽检情况：XXXX8 .体系标准化工作情况(主要针对体系认证、审查、企标维护等)体系运行情况：XXXX(1) 企标维护情况：XXXX第27页共29页9 .员工客运索道质量安全相关培训情况本月开展员工客运索道质量安全相关培训情况：本月开展

20、客运索道质量安全培训XX 次，合计XX学时，参加培训人员合计XX人。10 .客运索道质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整 改时间为XXXXXXX；相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo(11) 较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生客运索道质量安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500 元以上的)；0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客

21、户责令整改或处罚的；0质量管理体系或安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、 返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXXXXXXXXXX第28页共29页(2) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识XXXXX；(1) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)XXXXX；(1) XXXXX；四、下个月客运索道质量安全管理重点工作调度计划XXXXX；(1) XXXXX；XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：第29页共29页客运索道质量安全总

22、监任命书为加强我司产品质量安全管理工作，决定在公司内部设立客运索 道质量安全管理部门，现任命XXX为客运索道质量安全总监，负责 本公司的客运索道质量安全管理工作，日常工作由品控部负责。本任命书有效期自2023年01月01日至2023年12月31日。XXXXX有限公司2023年01月01日第3页共29页客运索道生产单位客运索道质量安全总监职责客运索道质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施客运索道有关的法律法规、安全技术规范及相 关标准，对质量保证系统的实施负责；（二）生产许可证办理。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保 公司生产许可证的顺利办理、

23、变更及延续申请。（三）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体 系文件，批准质量保证手册和程序文件；（四）指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控制系统的工作；（五）二方和三方审核对接。根据公司业务和相关方的需要，配合相 关方审核对接事宜。（六）根据需要协助制定企业标准并申请企标备案及修订事宜。第4页共29页（七）组织建立客运索道产品质量安全追溯体系；（八）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（九）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（十）每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判客运索道质量安全 管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周客运索道质量

24、安全排查治理报告。（十一）每月至少1次向企业主要负责人进行客运索道质量安全总监 管理工作情况汇报。（十二）建立企业公告板制度，对所生产的客运索道安全事故事件、 质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；（十三）组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；（十四）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十五）负责质量安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律第5页共29页法规要求的意识；（十六）组织对质量安全员定期进行教育和培训；（十七）涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检 定及校准要求。（十八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查， 并如实提供有关材料；（

25、十九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道质 量安全管理职责。（二十）直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性， 将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联 络。（二十一）其他与质量管理相关的工作事宜。第6页共29页客运索道质量安全管理员任命书为加强我司产品质量安全管理工作，决定在公司内部设立质量安 全管理部门，现任命XXX为客户索道质量安全员，负责XXX公司的 产品质量安全管理工作，日常工作由品控部负责。本任命书有效期自2023年01月01日至2023年12月31日。XXXXX有限公司2023年01月01日第7页共29页客运索道质量安全员守则质量安全

26、员按照职责要求，对质量安全总监或者单位主要负 责人负责，承担下列职责：（一）督促落实客运索道生产经营过程控制要求；（二）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；管理维护质量 安全生产经营过程记录材料，按照要求保存相关资料（三）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工 作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；（四）发现问题应当与当事人及时联系、解决，及时采取有效措 施整改，必要时责令停止当事人的工作，及时向质量安全总监报 告有关情况；（五）每日根据风险管控清单进行检查，形成每日客运索道质 量安全检查记录，按照程序及时上报客运索道质量安全总监或 者企业主要负责人。第8页共29页（六）组织对作业人员定期进行教育和培训；（七）记录和管理工作现场的8s及人员的作业要求；（八）协助客运索道质量安全总监落实客运索道质量安全周排 查，分析研判客运索道质量安全管理情况，研究解决日管控中发 现的问题；（九）收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评 估并收集相关信息，编制合格供应商名录（十）配合落实监视和测量装置的控制管理。（十一）落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可靠 性。（十二）负责法律法规收集、定期更新以及合规性评价。（十三）配合检验机构做好客运索道监督检验工作；第9页共29页