三台县水利局2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告.docx

《三台县水利局2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三台县水利局2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、三台县水利局2021年度财政政策和项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）绩效目标情况。我局2021年财政政策和项目40个, 资金23354. 49万元。（二）资金安排情况。1.三台县财政局关于批复2021年县级部门预算的通知 （三财预20216号）下达我局财政政策和项目17个，资金2104. 6万元；三财预202175号，第一次水旱灾害风险普查补 助资金40万元；三财预202188号，三台县砂石加工场与销售 点布局规划（2021-2025）编制费30万元；三财预202187号， 水利警务室工作经费2020-2021年30万元；三财预2021 H2 号，县级财政乡村振兴衔接资金354万；三台

2、县水利局争取县级 项目21个，资金2558. 6万元。（1）其他农林水支出项目3个，7. H洪涝灾害，第一次水 旱灾害风险普查补助资金，2021-2025年河道采砂规划及各年度 实施方案编制项目，资金400万元；（2）水利前期工作项目3个，“十四五”水利发展和水利 国土空间等3个规划编制（第二批预算）、水利前期工作，资金 350万元；（3）水土保持1个，小明湖清理，资金164万元； 路，水利基础设施；新德老堤防、乐安镇新堰、刘营镇堤防修复， 永明镇提灌站及渠系整治、排查消除防洪，龙树镇、富顺镇、乐 安镇水厂水毁修复、全县分散打井等；兴建修复抗旱水源和应急 调水供水设施。新建灵兴堤防3.252k

3、m、刘营堤防0.598km、新 建赵家脊堤防2.7km；改善14个移民村道路，水利基础设施。（三）绩效指标完成情况分析三台县2021年水利资金项目建立健全目标绩效考核，确保 各项目任务目标如期实现把水利资金项目建设纳入年度目标考 核，把工程完成质量、进度协调作为考核领导的重要内容，建立 并强化项目追踪督查、问责追究制度，实行倒排工期、限期完成； 及时完成上级主管部门的各类报表报送，总结、信息、简报和各 类报告。1 .数量指标。水利局40个项目2022年6月30日已均已全 部完成。2 .质量指标。工程施工设计标准、工程施工监理、工程施工 验收符合规范。3 .时效指标。2021年水利建设项目，均按

4、要求开工建设， 并按时间节点完成建设任务。4 .成本指标。三台县2021年水利资金均未突破概算投资, 财政补助资金按照报账制管理办法和程序报账，目前正在抓紧验 收和开展审计等后续工作。（四）效益指标完成情况分析.项目实施的社会效益分析农村饮水工程维修养护数量16处，农村饮水工程维修养护 覆盖服务人口 2万人，实施农业水价综合改革面积1.14万亩， 覆盖服务人口 2万人。山洪灾害防治县1个，保护人口数量2万 人。堤防工程修建，保证了沿涪江河岸群众生命财产安全。1 .项目实施的生态效益分析通过2021年水利发展资金项目的实施，水土流失综合治理 面积14.29平方公里；农业水价综合改革改善灌溉面积0

5、.9万亩， 改善了水环境，保护了人民群众生命财产安全。涪江沿岸可实现 人美、水美、环境美的生态。2 .项目实施的可持续影响分析通过2021年水利资金项目的实施，改善了农村水利基础设 施薄弱的短板，为乡村振兴注入了活力，能有效促进全县农业农 村经济社会可持续发展。（五）满意度指标完成情况分析项目建设后，通过对受益群众对满意度调查，群众满意度达 到96%。详见项目实施满意度调查情况汇总表。县级调查问卷数（份）平均满意度（分）备注三台县4096三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施部分项目资料还未全面完成，下一步将抓紧完善。四、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果将在三台政务网“三台县财政局

6、预算绩效 管理”专栏分开。五、其他需要说明的问题三台县水利局2021年水利资金40个项目于2022年6月底 前完成，绩效自评得分100分，项目建设管理、资金管理均较规 范，项目各项绩效目标均已实现。无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及 其所涉及的金额。三台县水利局2022年7月29日（4）水质监测1个，国控水质、水量监测运营维护，资金 50万元。（5）抗旱1个，2020年紧急调水经费，资金40万元。（6）农村水利1个，水土保持方案报告书技术评审费，资 金60万元。（7）行政运行2个，水土保持经费，游仙惠泽堰水费补差 资金25万元。（8）防汛1个，防汛物资采购、防汛工作经费、防汛

7、监测 系统，资金80万元。（9）农村人畜饮水1个，镇村供水站维修养护项目，资金 50万元。（10）河湖管理、水质监测5个，资金955. 6万元。（11）其他水利支出1个，水利警务室工作经费2020-2021 年，资金30万元。（12）其他扶贫支出1个，县级财政乡村振兴衔接资金，资 金354万元。2 .新增专项债券资金2个。四川省财政厅关于下达2021 年新增地方政府债务限额的通知（川财债202137号）下达 我县资金9000万元。3 .水安全保障工程项目3个，资金7004万元，四川省财 政厅关于转下达2021年第二批水安全保障工程专项中央基建投 资预算的通知（川财建2021U77号）下达我县4

8、800万元（赵 家脊堤防）；四川省财政厅关于下达2021年水安全保障工程 第一批中央预算内基建资金预算的通知（川财建202179号） 下达我县2204万元。4 .市州专项拨款4个，资金962. 89万元，用于2020年洪涝 灾害灾后重建，小水电清理整改，大中型水库非农移民生活费市 级补助资金。绵财农业2020转四川省财政厅四川省水利厅 关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知（川 财农2020H67号）下达我县495万元；绵财农202178号转四 川省财政厅 四川省水利厅关于下达2021年省级水利发展资金 （2020年洪涝灾害灾后恢复重建资金）的通知（川财农 ：2021137号）

9、下达我县405万元。绵财社202149号下达我县 2021年大中型水库非农移民生活费市级补助资金35. 1万元；绵 财农202128号下达我县2021年小水电清理整改财政专项奖补 资金27. 79万元。5 .水利救灾资金中、省资金3个，资金1050万元四川省 财政厅关于下达2020年中央水利救灾资金的通知（川财农 20201187号）下达我县350万元；四川省财政厅下达2021 年中央财政补助农业生产和水利救灾资金的通知（川财农 20211100号）下达我县400万元；四川省财政厅下达2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金（川财农2021 155号） 下达我县300万元；.水利发展资金5个

10、，资金737万元。四川省财政厅下达2021年省级财政水利发展资金no万元（川财农2021 154号） 下达我县no万元。四川省财政厅四川省水利厅关于提前下 达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知（川财农 2020 167号）下达我们627万元。6 .移民资金2个，资金2042万元。四川省财政厅四川省 水利厅关于下达2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持资 金的通知（川财农2021） 79号）下达我县1299万元（其中： 省级资金61万元）；2021年12月，四川省财政厅四川省水 利厅关于下达2021年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知 （川财农2021） 158号）下达我县743万

11、元。二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行进度情况分析1 .资金到位情况2021年共计下达财政资金23354. 49万元，其中中央、省 级、市级资金20759. 89万元、县级资金2558. 6万元，资金到位 率100% （资金于2021年底前到位）。详见写2021年度水利资 金到位情况表。2021年度水利资金到位情况表序号文件号项目名称到位金额(元)1三财预20216号三台县“十四五”水利发展和水利国土空间等3个规 划编制及设备采购(第二批预算)2,000,000.002三财预20216号7.11洪涝灾害1,800,000.003三财预2021 6号小明湖清理1,640,000.004三财预

12、20216号2021-2025年河道米砂规划及各年度实施方案编制 项目1,800,000.005三财预20216号水土保持经费100,000.006三财预2021 6号游仙惠泽堰水费补差150,000.007三财预20216号国控水质、水量监测运营维护500,000.008三财预20216号防汛物资采购、防汛工作经费、防汛监测系统800,000.009三财预20216号2020年紧急调水经费400,000.0010三财预20216号2021年水土保持方案报告书技术评审费300,000.0011三财预2021 6号2021年镇村供水站维修养护项目500,000.0012三财预20216号水利工作

13、前期工作1,500,000.0013三财预(2021) 6号三台县河道管理范围划定6,000,000.0014三财预(2021) 6号河长制工作经费1,500,000.0015三财预(2021) 6号城区防洪堤维修养护工程100,000.0016三财预(2021) 6号县级河湖水质监测咨询费1,456,000.0017三财预(2021) 6号三台县一河(湖)一策管理保护方案(2021.2025) 编制项目500,000.0018三财预2021 75号第一次水旱灾害风险普查补助资金400,000.0019三财预202188号三台县砂石加工场与销售点布局规划(2021-2025) 编制费300,0

14、00.0020三财预202187号水利警务室工作经费2020-2021年300,000.0021三财预2021 112号2021年县级财政乡村振兴衔接资金3,540,000.0022三财金202148号涪江三台县灵兴堤防工程（一期）46,000,000.0023三财金202148号涪江三台县花园堤防工程（一期）44,000,000.0024三财农202146号2021年中央财政补助农业生产和水利救灾资金4,000,000.0025三财农202180号2021年中央和省级农业生产和水利救灾资金3,000,000.0026三财农2021 6号2020年中央财政农业生产和水利救灾资金预算 （350

15、万）3,500,000.00三财建2021140号2021年水安全保障工程第一批中央预算22,040,000.0027涪江右岸三台县灵兴堤防工程（一期）28涪江右岸三台县刘营镇堤防工程29涪江三台县永明镇赵家脊堤防工程三财建202169号2021年水安全保障工程第二批中央预算（涪江三台 县永明镇赵家脊段防洪治理工程）48,000,000.00三财农20213号2021年水利发展资金6,270,000.0030农村饮水工程维修养护30000031农业水价综合改革32宋观庙水土保持33山洪灾害防治20000034三财农2021 65号2021年中央和省级水利发展资金4,950,000.0035三财

16、农2021 69号2021年中央和省级水利发展资金4,050,000.0036三财农202167号2021年小水电清理整改财政专项奖补资金277,900.0037三财农2021 45号2021年中央和省级移民后扶资金12,990,000.0038三财农202182号2021年省级移民后扶资金7,430,000.0039三财农2021 83号2021年省级水利发展资金1,100,000.0040三财社2021 135号2021年大中型水库非农移民生活费市级补助资金351,000.00合计233,544,900.002 .资金执行情况分析截至2022年6月底，水利资金共计完成投资23354.49万

17、元,投资完成率100%,详见2021年度水利资金项目执行情况表2021年项目投资执行情况表序号项目名称项目金额 （元）总数项目开工项目 完工tg-L 验收项II 元_L 率()项目验收率（%）111111三台县“十四五”水利发展和水 利国土空间等3个规划编制及 设备采购（第二批预算）2, 000, 000. 00111110010027. 11洪涝灾害1,800, 000. 0011111001003小明湖清理1,640, 000. 00111110010042021-2025年河道采砂规划及各 年度实施方案编制项目1,800, 000. 0011111001005水土保持经费100, 000

18、. 0011111001006游仙惠泽堰水费补差150, 000. 001111/7国控水质、水量监测运营维护500, 000. 0011111001008防汛物资采购、防汛工作经费、 防汛监测系统800, 000. 00111110010092020年紧急调水经费400, 000. 001111/102021年水土保持方案报告书技 术评审费300, 000. 001111/112021年镇村供水站维修养护项 目500, 000. 00111110010012水利工作前期工作1,500, 000. 001111/13三台县河道管理范围划定6, 000, 000. 00111110010014河

19、长制工作经费1,500, 000. 001111/15城区防洪堤维修养护工程100, 000. 00111110010016县级河湖水质监测咨询费1,456, 000. 001111/3.资金管理情况分析17三台县一河（湖）一策管理保 护方案（2021-2025）编制项目500, 000. 00111110010018第一次水旱灾害风险普查补助 资金400, 000. 00111110010019三台县砂石加工场与销售点布 局规划（2021-2025）编制费300, 000. 00111110010020水利警务室工作经费2020-2021 年300, 000. 001111/212021年县

20、级财政乡村振兴衔接 资金3, 540, 000. 00111110010022涪江三台县灵兴堤防工程（一 期）46, 000, 000. 00111110023涪江三台县花园堤防工程（一 期）44, 000, 000. 001111100100242021年中央财政补助农业生产 和水利救灾资金4, 000, 000. 001111100100252021年中央和省级农业生产和 水利救灾资金3, 000, 000. 001111100100262020年中央财政农业生产和水 利救灾资金预算（350万）3, 500, 000. 00111110010027涪江右岸三台县灵兴堤防工程 （一期）12,

21、 300, 000. 00111110028涪江右岸三台县刘营镇堤防工 程7, 330, 000. 00111110029涪江三台县永明镇赵家脊堤防 工程50,410, 000. 00111110030农村饮水工程维修养护300, 000. 00111110010031农业水价综合改革1,000, 000. 00111110010032宋观庙水土保持4, 770, 000. 00111110010033山洪灾害防治200, 000. 001111100100342021年中央和省级水利发展资 金4, 950, 000. 001111100352021年中央和省级水利发展资 金4, 050, 0

22、00. 001111100362021年小水电清理整改财政专 项奖补资金277, 900. 001111100100372021年中央和省级移民后扶资 金12, 990, 000. 001111100382021年省级移民后扶资金7, 430, 000. 001111100392021年省级水利发展资金1, 100, 000. 001111100402021年大中型水库非农移民生 活费市级补助资金351,000. 001111/合计233, 544, 900. 00404040403223三台县2021年水利资金项目严格按照中华人民共和国预 算法中央财政水利发展资金使用管理办法四川省水利发 展

23、专项资金绩效管理办法四川省财政厅四川省水利厅四川 省农业农村厅关于印发农业生产和水利救灾资金管理实施细则 的通知三台县人民政府办公室关于印发三台县政府投资建 设项目管理办法（试行）的通知管理和使用，严格按照“四 制”管理，专账核算，专款专用，按照工程进度拨付工程款。县 财政部门严把资金管理关，县水利局严格实行县级报账制和国库 集中支付制。（二）总体绩效目标完成情况分析完成涪江小明湖段垃圾、漂浮物清理；2021年2025年河 道采砂规划编制完成；2021年安全度汛，综合治理水土流失面 积14.29km2；农业水价综合改革面积1.14万亩，改善灌溉面积 0.9万亩；农村饮水工程维修养护数量16处；农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口 2万人；实施山洪非工措施项目1个，山洪灾 害防治保护人口数量2万人；三台县境内流域面积50km2及以 上的17条主要河流河道管理范围划定工作；改善14个移民村道