新能源科技有限公司项目可行性研究报告.doc

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1、新能科技工程可行性研究报告新能科技工程可行性研究报告二O一六年八月目 录一、概况.11.1、公司简介.11.2、主要建立内容.11.3、工程进度.2二、公司组织架构及人员.3三、经济效益分析p .43.1、总体目的.43.2、固定资产投资情况.43.3、经济目的.53.4、盈亏平衡分析p .63.5、人才培养目的.6四、消费工艺情况.64.1、产品技术特点.64.2、消费工艺流程.8五、市场分析p .11六、消防、环保措施.146.1、消防措施.146.2、环保措施.14七、平安消费措施.16八、结论.16_新能科技是一家外资控股的民营企业，我公司的主导产品是符合中国燃气气质特点的大气燃烧式“

2、_”牌系列全自动燃气铸铁模块热水锅炉，该锅炉采用铸铁模块组合式构造，便于各类建筑环境的安装，适用顾客的各类负荷要求。该锅炉采用美国先进技术及设备，关键部件进口美国自动化控制元件，实现了智能化全自动控制。“_”品牌从1995年进入至今已有20多年的历史。本公司还根据中国详细情况对该锅炉进展了局部改装，使其效率更高，并且开发了自己的特有技术，先后获得国家六项专利，并获得国家D级锅炉特种设备答应证，通过了ISO9001、ISO14001国际认证；获得了中国特种设备检测研究院燃烧器型式试验合格证书；产品质量执行国家质检总局锅炉平安技术监察规程TSG特种设备平安技术标准TSG G0001-20_。公司产

3、品屡次被国家建立部列为“科技成果重点推广工程”，销售网络遍布北京、天津、哈尔滨、长春、沈阳、秦皇岛、唐山、石家庄、大同、榆林、鄂尔多斯等地，销售额逐年递增，并连年获得天津市政府的“天津市外商投资企业最正确效益奖”。1.2.1 基建本工程建立用地22.8亩，采取“一次规划、分步施行”的形式。动力配套、条件保障等公共设施先行先建，须在一期建立中统筹考虑二期工程的实际需求，以保证整个工程的布局合理，节约建立资金。水电需求：一期用水10立方米/小时，用电3000KVA。二期用水20立方米/小时，用电5000KVA。方案建筑面积17300平方米，建筑占地面积8450平方米，其中：工业厂房建筑16100平

4、方米，其中消费车间15000平方米，科研消费辅助车间1100平方米，均为两层；科研办公120_平方米，为三层构造。本工程容积率为1.15，建筑系数为55.9%，行政生活比为6.94%。1.2.2 两条消费线即工业商用锅炉消费车间和民用小型锅炉消费车间，分别用于消费JSSNDA型和JSSNDB型热水锅炉。1.2.3 研发与材料检测中心我公司与天津大学热动力专业有良好的合作关系，在产品多样化及锅炉制冷方面进展过深化讨论及试验，我们将立足已有的技术资和产业根底，瞄准市场需求量大、产业开展前景好的产品，迅速扩大产业规模，实现跨跃式开展。主要包括：溴化锂制冷机组、民用小型壁挂炉及高换热镍镁铝合金材料检测

5、等。20_年10月：完成工程前期手续；20_年11月-20_年3月：完成土地相关手续，具备开工条件；20_年10月：完成一期土建工程；20_年12月至20_年2月，完成一期设备安装调试工作；20_年3月，一期工程开场投产；20_年4月，开场进展二期工程建立。二、公司组织架构及人员 公司现有管理及后勤人员22名，技术工程师8名，多技能的技术工人40名，需新增员工125人，正常消费后，在编员工将到达20_人左右。三、经济效益分析p 本次预计两年内共投产10000万元人民币，全线采用自动化设备，固定资产投资总额不低于9100万元人民币，争取开展成为国内领先的，集机械设备消费、加工、产品研发、技术研究

6、、材料分析p 及检测效劳为一体的多功能消费基地。9100万元 = 购地费用 + 基建费用 + 设备投入a.购地费用合计约800万元；b.基建费用约120_万元；c.设备款约7100万元，其中进口设备3台，约合6407万元人民币；国产设备11台，约695.2万元3.2.1设备清单进口设备清单表3-1 单位：万元序号设备名称规格型号单价数量总价产地1烟气分析p 仪KM9106E717英国2高自动化DISAFORMA及IMF消费线320_26400德国总计36407国内配套设备清单表3-2 单位：万元序号设备名称规格型号数量台数总价1专用卷板机W11SNC-80_350012822562龙门挪动式数

7、控钻DZC8080/2型121.12242.23数控高速钻床CJ1616HZ型5521104切割机YM-033.5275炉前快速碳硅分析p 仪QF-TG1116PDA直读光谱测试仪PDA-5500S701707金牛炉前成套化验仪器JN919合计11695.2两项合计7102.2万元一总销售收入工程达产年产720套锅炉，平均价格为16万元/套。总销售收入= 720套锅炉16万元/套 =11520万元公司正式投产后，预计年销售收入约11520万元，利润约20_0万元，根据市场开展情况，营业额将逐年递增。二增值税及附加预测增值税税率为17%，工程增值税金为690万元。增值税附加按增值税的11%计算，

8、为76万元。所得税税率为25%，工程所得税为840万元。工程所得税、增值税及附加合计为1606万元。工程实际运转时，按照税务部门的计征标准和方法执行。达产年固定总本钱BEP(%)= 年产品销售收入-年可变动本钱-年销售税金及附加100%=69.1%。盈亏平衡点为69.1%，即工程年产量到达设计才能的69.1%时，工程可以保本。根据工程的特点该工程具有较强的抗风险才能。在工业制造加工与效劳方面，培养和打造一支国内一流的技术团队；加强与天津大学等著名高校合作，培养高学历人才；在产业化工程施行过程中，深化用人机制改革，建立与市场经济相适应的管理团队。四、消费工艺情况(一)节能“_”牌锅炉采用模块燃烧

9、，一般锅炉房设计是以全负荷设计锅炉的热负荷,且需有备用锅炉,模块燃烧可在一般外界温度高于设计的负荷时，采用分段燃烧或分台燃烧的方式，从而节省燃气。而且整台锅炉全负荷不需备用锅炉，片片之间可以互换，台台之间可以互相备用。(二)平安24伏弱电启动，常压运行;多重平安保护装置，保证了设备的使用平安。(三)环保清洁燃料充分燃烧，无大气污染;运行中无噪音是理想的环保产品30分贝以下。(四)寿命长铸铁锅炉使用寿命五十年。原因是铸铁惰性金属，不易腐蚀，而且我们锅炉没有焊接，没有焊接腐蚀点，完全铸造及采用了引进高科技设备运行机加工，片与片是球套挤压组成，球型钢套与片的连接是“线接合”成压高，不渗漏。而钢制锅炉

10、寿命低，设计寿命最大仅有8年；(五)灵敏模块锅炉构造紧凑，体积小，而无需特别的设备根底；且可以放置在建筑物的任何地方，比方地下室，或楼顶。外形美观，安装方便、灵敏，可在狭窄的通道内搬运并在狭小的空间内安装。(六)舒适机组根据气温变化随时调整热负荷大小，保证房间温度恒定不变，供热效果舒适。(七)连续供热模块之间互为备用，当某台模块需要检修时其他模块照常工作，保证供热不连续。(八)递进投资用户在增加供暖面积时，可增加模块的数量，进步整体机组发热量，减缓投资压力，防止重复投资。4.2.1、锅炉消费工艺流程1消费准备所有操作人员必须承受必要的岗位培训和平安教育,掌握必要的操作技能。技术部及时提供受控的

11、施工图样及有关技术工作文件，对特殊的现场安装工程技术部要求作技术交底。消费部提供必要的消费设备和工装,编制工艺流程、工艺文件及操作规程。2工艺验证产品过程工艺文件应在施行前,由消费部组织, 技术部协助对工艺文件进展验证。成熟的工艺文件方可直接使用。工艺验证定型产品的通用工艺文件制定和更改；新产品和特殊工序的工艺文件的首次制定。特殊过程设备及人员确实认和鉴定。工艺验证工艺文件的符合性(各工序是否满足要求和处于受控状态)；特殊工序确定的合理性；技艺评定的满足性；消费设备及环境的适宜性。检验和试验设备及环境的适宜性。工艺验证合格,消费部填写“工艺验证记录”,参加验证人员会签后,报总经理或副总工批准方

12、可施行新工艺。工艺文件的发放、更改、存档、作废、销毁按文件控制程序、技术文件档案管理规定执行。3消费过程控制消费部调度根据消费部下达的“消费方案”组织安排下达“派工单”通知班组消费。产品消费的全过程必须严格按图样、工艺、国家标准和有关法律的要求制作。产品消费必须按产品消费工艺流程图加工、转序。首件产品和批量产品的检验和试验按检验和试验控制程序执行。半成品转序必须经质检员检验合格后，上工序填写“半成品转序单”，经质检员签字和下道工序核实认可后,方可转序。工艺装备的使用、维护、管理按设备控制程序执行。消费过程中的不合格按不合格控制程序执行。产品最终检验合格后,最终工序的负责人应将合格产品上报消费统

13、计员填写在“消费日报”中。半成品及成品入库,消费制造过程中入库的半成品及最终成品须经检验员在“半成品(成品)入库表”上签字后,凭“半成品(成品)入库表”办理入库。4特殊工序控制热处理控制锅片铸造后必须进展退火处理，以便消除内应力更方便以后的机加工。消费按技术部制定的工艺卡规程、文件进展操作，由检验员监视签字确认并做相应的记录。有密封要求的焊接工序为消费过程控制的特殊工序。焊工必须经专业培训合格并持证操作,焊工证期满或停焊6个月以上的焊工必须重新培训,考核合格前方可从事焊接作业。焊接使用的焊接设备的电流表、电压表应进展校验，焊接设备的性能应进展确认。以上对设备确实认工作每年至少进展一次，假设发现

14、设备有异常时，应及时再确认，确认记录应长期保存。图样或技术文件规定的需进展壁厚无损检测，必须进展无损探伤检验。5消费平安管理在对人身平安有危害的工作场所应有明显的平安警示标志和必要的防护措施。消费作业人员在锅炉安装现场必须佩带平安帽、工作鞋等劳动保护用品。设备操作者必须严格按照岗位操作规程的要求平安操作。6消费过程中产品防护消费过程中产品的转移、搬运要轻吊轻放,文明平安装卸,确保产品质量状态完好。7产品包装对检验合格的产品,由消费部进展包装和标识。送货单上的产品名称、型号、消费厂家、消费日期、数量要填写清楚,与实物一一相符。成品包装箱要有抗压力、抗折力、耐碰撞、防潮等项性能以满足规定的要求,从

15、而确保产品完好的交付使用。4.2.2、锅炉安装工艺流程五、市场分析p 20_年，中国锅炉及原动设备行业销售收入高达5086.31亿元，同比增长2.8%。从2022年以来中国锅炉及原动设备行业收入整体呈现不断上涨的趋势，且增长速度较快。但20_年锅炉及原动设备行业销售收入的增长率低于近年来增速的平均程度，仅为2.8%。虽然从2022年以来，各年利润总额呈现上涨趋势，但是受原材料及人工本钱的增加，20_行业利润总额出现了较大的下滑。据中国产业调研网发布的20_年中国锅炉行业现状研究分析p 与市场前景预测报告显示，20_年中国锅炉及原动设备行业毛利率较去年同期小幅度下降2.59%，且低于近年来锅炉及

16、原动设备行业毛利率的平均程度。近日，国务院办公厅公布关于推行环境污染第三方治理的意见，明确了以环境公用设施、工业园区等领域为重点，以市场化、专业化、产业化为导向，将推行排污者付费委托第三方企业治污“环境污染第三方治理”形式。锅炉作为环境污染的排放者之一，燃煤工业锅炉改造数千亿市场正加速启动。雾霾治理仍是当前政府环保治理的首要任务。燃煤工业锅炉年耗煤量5-7亿吨，其产能落后、效率低下、污染严重，成为国家将来几年雾霾治理的最重点领域。根据相关规划，20_年推广高效锅炉50万蒸吨、淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨、完成节能改造40万蒸吨，这将开启数千亿元的工程、运营市场。与国际先进企业相比，我国锅炉产品的

17、价格优势明显，我国锅炉产品以高性价比的竞争优势已经开场打入国际市场，出口到美国、日本、中东、非洲及东南亚等国家和地区，并呈现快速增长态势。我国锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和消费才能，在锅炉细分产品市场表达为仅有少数竞争者的状态。经过对国外先进技术多年的研究、消化、吸收和改良，我国的锅炉行业技术程度获得宏大成就。在锅炉领域，我国已经根本实现了对国外产品的进口替代，甚至局部产品的技术程度已经到达国际领先程度。国务院办公厅印发了20_-20_年节能减排低碳开展行动方案。要求加快更新

18、改造燃煤锅炉。采用清洁燃料和干净燃烧技术的高效、节能、低污染锅炉将是锅炉产品开展的趋势，并向高端和高附加值的产品市场开展。国家倡导的节能锅炉是该产业开展的另一契机，近年来由于低碳环保的呼声愈来愈高涨，人们对自身社会活动所产生的碳排放量也越发重视。低能耗、低污染、低排放为根底的经济形式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。因此，在各个领域都相继产生了低碳理念、低碳生活、低碳产品和效劳等等。毋庸置疑，在锅炉行业也就产生了节能锅炉的概念，节能锅炉产品要求构造紧凑，体积小，便于现场安装，效率高，寿命长，锅炉密封性能好，可正压运行等特点。目前，锅炉行业主要存在经济运行程度不高、自控程度低

19、、燃料与炉型匹配性差、政策法规不完善四个方面的问题，需要各方面协同解决，促进锅炉行业的开展。在我国锅炉行业是一个不断开展的产业，同时锅炉行业和企业也面临着各种挑战。从长远开展来看，竞争优势明显的大型电厂及电站锅炉企业开展前景较好。目前全国锅炉专业消费厂家，产品以中、高压循环流化床锅炉及链条炉为主。从需求量来分析p ，目前是投资锅炉产品的良好时机。由于锅炉行业在世界上也是一个比拟热门的行业，锅炉的改良和新型锅炉的开发已经成为各个国家研究的重点工程之一。随着国内锅炉产品迅速开展，锅炉产品的竞争将逐步趋于剧烈，国内企业之间的竞争也在所难免。但竞争的市场风险与机遇共存，具有地缘优势、技术优势、市场营销

20、网络优势的企业定会胜出，并主导下一步的市场整合。六、消防、环保措施一区内建筑物之间间隔 满足防火间距要求，道路按环形车道设计，并与市政道路相连接，满足消防车的作业要求。新建消防水池。二根据建筑防火标准的要求，建筑物内采用独立的消防给水系统，装备室内消防栓和室外消防栓。同时还按建筑灭火器配置设计标准的要求，配置足够的磷酸铵盐干粉灭火器。火警时，地下消防水池的消防泵加压灭火，消防车也可以从地下消防水池取水加压灭火，消防平安有保障。三建筑内部装修采用不燃性和难燃性材料。四建筑内重要部位、疏散走道均设有应急照明，主要出入口设有疏散诱导标志灯。五建筑内电切断开关靠近工作人员的操作位置或主要出入口。六氢氧

21、站和使用氢气的部位按照国家标准进展防火防爆设计施工。七区内设有完好的平安防火机构，并坚持24小时值班，负责催促检查平安防火工作，并处理有关事宜。5.2.1、节约能本工程按照建立节约型社会的要求，结合工程采取以下措施：一建筑设计中采用了优质保温材料和密封性较好的门窗，玻璃采用中空玻璃，并执行国家公布的相关节能设计标准。二为减少能的消耗，采取保温性能好的材料保温。三工艺设备优先选用经国家认定的高效节能型产品。四灯具采用高发光率的节能灯。卫生洁具采用节水型节具，公用水龙头采用自动感应龙头，节约水资。五区内变配电站的供电系统采用无功功率补偿装置，进步平均功率因数。六水、电、气设表计量，严格考核，加强管

22、理，及时维修，防止浪费。5.2.2、其他措施生活污水经化粪池处理后，经区内污水管道，排入市政污水管网。本工程噪声主要是动力设备，如：送、排风机、水泵、空气压缩机等。除选用低噪声设备外，并在动力设备机房内墙面及顶棚做吸声处理，安装隔音门窗，设备根底采取减震措施，使厂区噪声标准满足类标准。工程建立过程中严格按施工场界噪声限值，控制电锯及混凝土振捣器的使用时限。对消费过程中的外购件的包装材料以及生活垃圾等应及时搜集处理，做好回收再生利用工作。进步区内绿地率，改善环境、净化空气，营造一个绿色环保的高科技科研消费企业。七、平安消费措施一所有用电设备、配电箱、控制盘、电缆桥架、保护钢管等均与保护接地可靠连

23、接，确保人身平安。二厂房内均按平安标准要求设有足够的人员疏散口，并设有应急疏散诱导灯，指引人员平安疏散，消费工段、疏散走道等重要部位设置应急照明。三空调区的人员保证提供30立方米/小时人的新颖空气。四对挪动式用电设备及插座均应设置漏电保护，确保平安。五优选低噪声设备，对产生较大振动和噪声的设备，均采取减振、隔振和消声等一系列综合措施，保障工作人员的身心安康。六更衣间和卫生间采用全室通风。七使用酸碱液的部位装备洗眼器和应急喷淋设施。八厂房按地震烈度7度设防，符合建筑抗震设计标准的要求，具有地震平安条件。八、结论公司业务层次多样化，布局机械设备消费、深加工、产品研发、技术研究、材料分析p 及检测效劳等多方面，具有较强的市场竞争才能，初步形成产业链形式下互为支撑的良性开展场面，具备较强的盈利才能。本工程布局合理，开展脉络明晰，产业化前景明朗。本工程属高新技术范畴，且无污染，与传统工业相比，土地利用效率较高。公司在技术和人才方面优势明显，拥有自主知识产权，其中包括多项专利技术，而且局部技术已满足产业化的要求，公司具有较强的设备制造才能，可自行设计、制造本工程所需的主要工艺设备，可实现低本钱扩张。另外，在原辅料采购、产品销售等方面，渠道畅通而且有保障。综合多方面的因素，可以得出结论：本工程建立方案合理可行，而且工程施行的风险较低。第 22 页 共 22 页