建水县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告.docx

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1、建水县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告一、部门基本情况(一)部门概况1.部门职责职能(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政 策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导 农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指 导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产 工作。(3)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理

2、有关工 作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展 和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服 务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）效果情况分析经济效益达到全部预期指标，效益较为明显；社会效益达 到全部预期指标，效益较为明显；生态效益或可持续影响达到 全部预期指标，效益较为明显；行政效能方面未发生廉政问题； 社会公众或服务对象满意度N90分。五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施（一）主要问题及原因分析无（二）改进的方向和具体措施无六、主要经验及做法（一）加强组织领导领导高度重视绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，负 责绩效评价工作的组织领导。（二）严格执行部

3、门管理制度为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的 财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。认真执 行本单位内部控制制度：建水县农业农村和科学技术局干部 职工请假审批制度、建水县农业农村和科学技术局机关公 务车辆使用及管理制度、建水县农业农村和科学技术局节 假日机关值班制度建水县农业农村和科学技术局内部控制 制度、建水县农业农村和科学技术局财务管理规定中 共建水县农业农村和科学技术局党组党风廉政建设主体责任制 度建水县农业农村和科学技术局廉政风险防控制度建 水县农业农村和科学技术局“三重一大”决策制度。（三）提高业务能力。组织相关人员传达学习有关文件材 料和资金管理办法。（四

4、）开展绩效评价工作。对绩效目标的设定情况、资金 投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等方面进行评价, 并完成绩效评价工作。七、其他需说明的情况无。附件：2.建水县农业农村和科学技术局2021年度部门整体 支出绩效单位自评表3.建水县农业农村和科学技术局2021年度部门整体支 出绩效目标完成情况表建水县农业农村和科学技术局2022年3月9日（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业 龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世 界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促 进农产品流通和市场开拓的建议，发布农业农村经济信息，监测 分析农业农村经济运行情况，承担

5、农业统计和农业农村信息化有 关工作。（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产 业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产 业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿 色发展。负责渔政监督管理。（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标 准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。（7）组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农 业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕 地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和 农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、

6、节水农业发展 以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展;牵头管 理外来物种。（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织 农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作， 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指 导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫 工作，发布疫情并组织扑灭。（10）负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建 议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出 农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按 照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和

7、监督管理。（11）贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟 订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果 管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、 科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新 体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。（12）负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配 置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农 业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施， 指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、 农业科技人才培养和农村实用人才培

8、训工作。（13）牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外 国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、 县际交流合作，执行有关农业援外项目。（14）完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其 他任务。2.机构设置及人员情况我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法制政审科 （渔政管理和农机管理科及行政复议办公室）、计划财务科、产业 发展科（种植业和绿色食品科）、改革发展科（环境资源科）、统计 信息科、科技管理科、质量监管科（农药管理科）、畜牧兽医科、 农田建设科、党务人事科、农业综合服务中心、农办秘书科、 农村合作经济指导科。所属单位13个，分别是：1.建水县农业 农村和

9、科学技术局机关、2.建水县农村经济经营管理站、3.建水 县水产工作站、4.建水县园艺站、5.建水县农业技术推广所、6. 建水县农业环保农村人居环境工作站、7.建水县种子管理站、8. 建水县农机管理服务站、9.建水县农民科技教育培训中心、10. 建水县农产品质量安全检测站，11.建水县动物卫生监督所、12. 建水县畜牧技术推广站、13.建水县动物疫病预防控制中心。人员:在职人员编制224人，其中：行政编制26人，工勤人 员编制2人，事业编制198人。在职实有238人，其中：财政 全额保障238人，财政差额补助。人，财政专户资金、单位资 金保障0人。离退休人员164人，其中：离休3人，退休161人

10、。（二）部门整体支出年度总体目标2021年，是实施“十四五”规划的第一年，建水农业农村将 加快乡村振兴步伐，基本形成以粮、烟为基础，蔬、畜为主导， 水果为特色的优势农业发展新格局，总体实现“一个上台阶、三 个突破、六个提升的发展目标。“一个上台阶“，就是要争创乡 村振兴新优势，推进建水现代农业农村转型升级发展再上新台 阶。“三个突破”，就是通过向上争取农牧建设项目，培育新型 经营主体，力争在农业提质增效方面取得新突破；通过巩固提 升农村人居环境整治和农村厕所革命成效，全面推进乡村振兴 战略实施，力争在补齐农业农村短板方面取得新突破；通过采 取探索土地经营新模式，完善农企利益联接机制，强化人才科

11、 技支撑等措施，力争在农民增收方面取得新突破六个提升”， 就是在“特色现代农业经营效益水平、农产品供给与质量安全水 平、科技与设施装备水平、一二三产融合水平、对外开放水平、 绿色农业发展水平”六个方面实现新提升。（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况.预算批复情况建水县农业农村和科学技术局2021年收入预算总额为 46,603,197.36元，其中:财政拨款（补助）46,603/97.36元。支出预算总额为46,603,197.36元，其中：财政拨款（补助） 安排的支出46,603,197.36元,（其中：基本支出42,643,197.36 元,项目支出3,960,000.00元）。1 .整

12、体收支情况2021年收入预算总额为46,603,197.36元，其中:财政拨款 （补助）46,603,197.36元。支出预算总额为46,603,197.36元, 其中：财政拨款（补助）安排的支出46,603,197.36元,（其中: 基本支出42,643,197.36元，项目支出3,960,000.00元）。2 .预算执行情况（1）资金到位情况2021年农科局财政拨款收入60678.62万元，其中基本支出 拨款853.48万元，项目支出拨款396万元。本级收入60678.62万元，其中：基本支出拨款853.48万元, 项目支出拨款396元。局属事业单位财政拨款收入4796.71万元，其中：基

13、本支 出拨款4095.18万元，项目支出拨款602.24万元。（2）支出情况2021年农科局财政拨款支出60678.62万元，其中基本支出 853.48万元，项目支出396万元。2021年农科局本级支出60678.62万元，其中基本支出 853.48万元，项目支出396万元。局属事业单位支出4743.17万元，其中其中基本支出 3835.29万元，项目支出907.87万元。二、部门整体支出绩效目标实现情况（一）绩效目标完成情况1 .农业农村经济总体平稳。全县农业总产值预计完成83亿 元，同比增长10.01%；农村常住居民人均可支配收入预计达 18050元，同比增长9%。全年水果、蔬菜和畜牧业分

14、别实现产 值约32亿元、10亿元和40.06亿元，水果、蔬菜、规模养殖三大特色产业产值达到农业总产值的95%以上。2 .优势特色产业稳步发展。持续巩固“68万亩粮食、32万亩 水果、35万亩蔬菜、80万头生猪、750万羽家禽”等多元化优势 特色产业。预计全年粮食、水果、蔬菜种植面积分别达67.87 万亩、32.5万亩、34万亩（含复种），蔬菜种植面积与2020年 持平，粮食、水果分别较2020年增0.09万亩、0.5万亩；生猪、 牛、羊、家禽存栏分别达49.08万头、8.83万头、12.66万只、 610.39万羽,分别出栏87.72万头、4.02万头、9.98万只、746.86 万羽；预计完

15、成粮食、水果、蔬菜、肉类、禽蛋等主导农产品 产量分别为22.8万吨、34万吨、51万吨、9.51万吨、3.72万吨。3 .农业产业化经营纵深推进。农民组织化程度和专业水平进 一步提高。全县累计培育规模以上农业龙头企业达到83家（省 州级分别为11家和25家），组织申报国家、省、州和县级重点 农业龙头企业分别为1家、4家、7家和12家。登记注册农民 专业合作社306个（国家、省级分别为7个和16个），认定家 庭农场64个（省级9个），畜禽养殖场695个（省级畜禽养殖 标准化示范场6个）。全年预计完成农产品加工总产值164.33 亿元，同比增长71.46%,农产品加工总产值与农业总产值比值 达到1

16、.98： 1；预计农业龙头企业销售收入34.66亿元、休闲农 业营业收入8892万元，同比增长5%和0.33%。4 .固定资产投资稳中向好。截至10月，完成农业固定资产 投资11.64亿元,占“三农”考核任务数18亿的64.67%。在库项 目共71个（农业项目26个、林业项目2个、畜牧业项目34个、农林牧渔专业及辅助性活动项目9个），其中，县农科局农业固 定资产投产入库项目12个，总投资2.34亿元，完成投资2.12 亿元。各项目工作任务正常有序开展，不存在偏差。（二）绩效目标未完成原因分析各项指标按时限完成，部分指标已超额完成。三、绩效自评结论2021年建水县农业农村和科学技术局绩效完成指标

17、分值为 90分,预算执行率实际得分10分，总分100分，自评等级为优。四、绩效评价指标分析（一）投入情况分析1 .目标设定情况分析：本单位制定了整体绩效目标；目标设 定依据充分符合客观实际；目标清晰、细化、可衡量。项目均 设有绩效目标；目标科学合理、明确、细化、量化。2 .预算配置情况分析：预算编制与履职目标衔接紧密；预算 编制依据充分、数据详实。基本支出预算能够保障机构正常运 转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须 的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用 经费不足的情况。重点支出保障率为100%。（二）过程情况分析.预算执行情况分析：预算执行率4856%；结转

18、结余变动 率为-19%； 2021年三公经费共计265,433.03元，比预算245,000 元增 20,433.03 元，增 8.34%,比上年 316,079.01 元减少 50,645.98 元，减16.02%,控制率为8.34%； 2021年政府采购支出为元， 未超预算数；本单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服” 改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完 整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部 门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。1 .预算绩效管理情况分析：制定了预算绩效管

19、理办法、财务 管理制度、会计核算制度等；制定了项目支出管理办法或制度、 规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、 措施得到有效执行。成立了部门预算绩效管理工作领导小组； 开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价 等工作。及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及 绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。2 .资产管理情况分析：已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到 有效执行。2021年实际在用固定资产总额.78元，所有固定资产 总额为.78元，固定资产利用率为100%。（三）产出情况分析重点工作办结率为100%；实际完成率为100%；完成及时 率100%；质量达标率100%。