岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价0项目名称：垃圾中转站建设工程项目单位：岳阳县各乡镇人民政府等主管部门：岳阳县城市管理和综合执法局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年06月22日一、项目基本概况项目负责人各乡镇人民政府联系电话项目地址乡镇所属邮编414100项目起止时间2020年7月起至2021年1月止计划安排资金 （万元）824.41实际到位资金 （万元）824.41实际支出 （万元）834.01结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政

2、市财政市财政市财政县财政824.41县财政824.41县财政834.01县财政0其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注支付工程建设款90万20200141岳阳县城管局支付黄沙街 镇支付工程建设款150万20200142岳阳县城管局支付长湖乡支付工程建设款90万20200144岳阳县城管局支付杨林街 镇支付工程建设款10万20200932岳阳县城管局支付杨林街 镇支付工程建设款90万20201210岳阳县城管局支付麻糖办 事处支付工程建设款50万20210110岳阳县城管局支付长湖乡支付工程建设款10万20210127岳阳县城管局支付黄沙街 镇支付工程建设款90万2

3、0210142岳阳县城管局支付张谷英 镇支付工程建设款10万20211121岳阳县城管局支付麻糖办 事处支付工程建设款10万20210526岳阳县城管局支付张谷英 镇支付工程建设款90万20200167岳阳县市容环境卫生服务 中心支付工程建设款20万20200931岳阳县市容环境卫生服务 中心支付工程建设款83.98 万20210235岳阳县市容环境卫生服务 中心支付工程建设款40.0320210236岳阳县市容环境卫生服务 中心支出合计834.01三、项目绩效自评情况项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况预期目标实际完成解决农村环境卫生，垃圾无害化达到预期目标项目绩效定 量目标（指 标）及

4、完成 情况一级 指标二级指标指标内容指标（目 标）值实际完成值项目 产出 指标数量指标垃圾站一 座1座100%质里拈标合格100%时效指标半年100%成本指标100万100%项目效益经济效益 指标严格预算 执行数100%指标社会效益 指标改善农村人居环境100%生态效益 指标优化环境服务对象满意 度指标社会公众满意98%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字杨文涛副局长岳阳县城市管理 和综合执法局张魁市容环境卫生股岳阳县城市管理 和综合执法局许美阳计财股长岳阳县城市管理 和综合执法局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见:项目单位负责人（签章）： 年月日主管部门意见

5、:主管部门负责人（签章）： 年月日填报人（签名）：联系电话：五、评价报告综述（文字部分）（一）项目基本概况为认真落实国务院办公厅关于印发农村人居环境整治三年行动方案, 加快推进我县农村人居环境整治，进一步提升我县农村人居环境水平, 助力乡村振兴，建立“户分类、村收集、镇转运、县处理”的农村 生活垃圾收运处置体系，建设美丽宜居村庄，增强农民群众获得感、 幸福感。（二）项目资金使用及管理情况垃圾中转站县财政预算844.41万元，由各乡镇建设、岳阳县市容环 境卫生服务中心负责建设，乡镇垃圾中转站按100万元一座的预算 资金由县财政局拨付我局，再由我局根据建设进展情况拨付资金； 城区垃圾中转站报县领导

6、审批后由岳阳县市容环境卫生服务中心承 建，工程款的结算有预、结算财评及相关采购程序。（三）项目组织实施情况2020年5月11日召开关于修建垃圾中转站会议讨论初步选址,2020 年5月15日召开修建垃圾中转站会议具体实施情况（项目审批、选 址、规模、资金、承包建筑方式方法、土地占有补偿问题等）（四）综合评价情况及评价结论本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系 及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对张谷英镇五洋 村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站等项目绩效进行客观评价，最终评价结 果为98分，绩效评级为“优”。张谷英镇五洋村陈坪片陈家坳地段生活垃圾中转站等项目完

7、成情况总体较好，项目主管单位及实施单位能按照项目相关任务要求落实到位，资金 拨付及使用流程符合相关规定，预算执行率为100. 00%o目前2020年生活 垃圾中转站项目已完成了竣工验收，审计工作尚未完成。施工建设过程中未 发生质量及安全事故。（五）项目主要绩效情况分析全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否 实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供 可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出 的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制 项目预算提供参考依据。（六）主要经验及做法、存在问题和建议（一）

8、存在的问题1 .自评工作不到位主管部门未根据部门预算绩效自评管理暂行办法中的要求撰写项目 自评报告，未提交自评报告和指标评分体系。2 .项目绩效管理重视度不够经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了 项目任务目标，项目实施也基本围绕任务目标有序开展，但未建立细化绩效指标缺。（七）附件项目支出绩效评价指标体系评分表一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得分项目决策204目标 内容4设立了项目绩效目标；目标 明确；目标细化；目标量化设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）48决策 依据4有关法律法规的明确规定； 某一经济

9、社会发展规划；某 部门年度工作计划；某一实 际问题和需求符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） 以上需提供佐证资料。4决策 程序4项目符合申报条件；申报、 批复程序符合相关管理办 法；项目调整履行了相应手 续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配 办法3根据需要制定的相关资金管 理办法；管理办法中有明确 资金分配办法；资金分配因 素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） 以上需提供佐证资料。3分配 结果5资金分配符合相关

10、管理办 法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算 得分（3分）3到位 时效2资金及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）210资金 使用7支出依据合规，无虚列项目 支出情况；无截留挤占挪用 情况；无超标准开支情况； 无超预算情况虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务 管理3资金管理、费用支出等制度 健全；制度执行严

11、格；会计 核算规范财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分） 以上需提供佐证资料。3项目管理25组织实施10组织 机构1机构健全、分工明确机构健全、分工明确 （1分）1支撑 条件1项目实施单位是否提供或具 备了必备的人员、场地和设 备等条件具备人员、场地、设备条件（1 分）1项目 实施3项目按计划开工；按计划进 度开展；按计划完工按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）3管理 制度5项目管理制度健全；严格执 行相关管理制度管理制度健全（2分） 制度执行严格（3分） 以上需提供佐证资料。5一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值具体指标评价标准自评 得分项

12、目绩效55项目产出15产出 数量5目标完成率二目标完成数/预 定目标数又100%完成绩效目标100%得5分，未完 成100%的同比例扣减。5产出 质量4目标完成质野实际达到的 效果/预定目标又100%项目产出质量达到绩效目标100% 得4分，未完成100%的同比例扣 减。4产出 时效3项目资金使用的预定目标是 否如期完成，未完成的理由 是否充分项目产出时效达到绩效目标得3 分，未如期完成且无充分理由的 扣3分。3产出 成本3项目产出成本是否按绩效目 标控制项目产出成本按绩效目标控制得 3分，未完成的，按超支比例扣 减。3项目效果40经济 效益8指项目对国民经济和区域经 济发展所带来的直接或间接

13、 效益等完成绩效目标设定的经济效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。7社会 效益8项目实施是否产生社会综合 效益完成绩效目标设定的社会效益得 8分，未完成的，按完成情况酌 情扣分。8环境 效益8项目实施是否对环境产生积 极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境 效益得8分，未完成的，按完成 情况酌情扣分。8可持续 影响8项目实施对人、自然、资源 是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得8分，未 完成的，按完成情况酌情扣分。8服务 对象 满意度8服务对象满意率二项目区被 调查人数中表示满意的人数 （户数）/被调查人数（户数） X100%满意率达90% （含）以上的得8 分，80% （含）-90%得 6 分,70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。7总分10010010098备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一 步兀善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。