某学院审计处处长述职述廉报告（工作总结）.doc

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1、某学院审计处处长述职述廉报告（工作总结）某学院审计处处长述职述廉报告（工作总结） _ 年，本人认真学习 _ 思想，贯彻执行 _ 精神，不断提高理论政策水平，牢固树立“四个意识”，拥护党的各项方针政策。以国家审计署新颁布的审计署关于内部审计工作的规定为抓手，努力钻研审计业务，遵守审计职业道德，为学校各项经济活动守住最后一道防线。本人具有较强驾驭全局、解决复杂问题的能力，具有开拓创新和组织协调能力，坚持原则，敢于担当，做事不推诿，敢抓敢管，顾全大局，团结同志，与人为善。工作积极主动，求真务实，讲究实效，具有较强的事业心责任感。自觉遵守领导干部廉洁自律的相关规定，知敬畏、存戒惧、守底线，廉洁从政，当

2、好表率，较好地履行了“一岗双责”。_ 年，本人带领审计处全体同志，紧紧围绕学校审核评估这个中心工作，积极开展内部审计工作，较好的完成了 _年度的审计工作，主要体现在以下几个方面：一、加强制度建设，不断推进内部审计工作的规范化管理 1.这一年，我起草制订了_ 学院建设工程项目审计实施办法、_ 学院预算执行与决算审计实施办法和_学院合同管理办法（试行）三项内部审计管理制度，主动规范审计权力运行，努力完善审计制度。2.这一年，我带领全处同志认真梳理审计办事流程，先后制定了领导干部经济责任审计流程、预算执行与决算审计流程、基建、维修工程审计流程、合同审核流程和科研经费审计流程，力求通过审计流程再造，以

3、促进审计方式转变，进而提升审计效能。3.这一年，在我的大力推动下，审计处通过公开招标方式，建立了委托会计师事务所审计入库制度，使财务审计工作更加规范，大大提高了财务审计工作质量和效果。二、围绕学校中心工作，明确审计重点，有序开展内部审计监督工作 1.这一年，我先后组织实施了 _ 年度学校工作经费收支情况审计，校办企业及经营性资产的专项审计，中层领导干部经济责任审计，市政与环境工程实践教育中心建设项目和统计信息技术与经济数据分析p 综合训练中心建设项目经费的专项审计，_ 年度财务预算执行与决算审计。在每个审计项目实施前，我都认真进行调查研究，根据每个审计项目的特点和审计重点，制定详细的实施方案，

4、对实施审计的范围、内容、时间安排、工作要求等进行细化，组织召开审计工作进点会、征求意见反馈会、审计问题整改落实会。通过校办企业及经营性资产的专项审计，摸清了学校校办企业及经营性资产的家底，对校办企业及经营性资产进行了全面体检，为下一步学校加强校办企业管理提出了好的意见。通过学校中层领导干部经济责任审计，客观公正评价了 7 名中层领导干部的履职情况，审计结果为组织部门正确考核、使用干部提供了重要依据，增强了领导干部遵守和执行国家财经纪律的自觉性。通过开展 _ 年度财务预算执行与决算审计工作，对学校在预算管理、预算执行、财务收支等方面存在的问题，提出了相应的整改意见，防范了财务风险。2.这一年，我

5、强化审计整改，对审计中发现的问题，我认真梳理分析p 审计建议，提出建设性整改意见，我认为审计工作不能“一审了之”，审计发现问题不是目的，审计的目的是通过审计手段找到问题存在的根，从头上加以防范，建立长效机制，要求被审计单位或个人落实整改意见，一着不让抓落实，限期整改落实到位。三、积极推进新校区建设项目工程结算审计、日常零星维修工程结算审计和 2.5 产业园增建工程跟踪审计工作。针对部分施工企业反映学校工程项目结算审计过程中审计进度慢的问题，我多次调度审计进度，对已完工的项目审计逐个排查，分析p 原因，针对施工企业存在的资料不全等问题，督促企业积极配合审计工作，及时提供相应的审计材料，本着先易后

6、难原则，积极推进新校区建设项目和公租房建设项目结算审计工作。_ 年完成建设项目工程审计报审金额23029.16万元，审定金额19897.3万元，审减金额3131.86万元，完成日常零星维修工程项目 22 项，报审金额 652.43万元，审定金额 527.55 万元，审减金额 125.88 万元，为学校节约大量的建设资金。在对 2.5 产业园搬迁增建工程跟踪审计中，对跟踪审计队伍提出严格要求，精心设计跟踪审计方案，以工程造价控制为主，严把甲控材料价格质量关，严把工程变更关，为学校建设工程管理把住了审计关。四、做好合同管理工作，维护学校的合法权益，防范合同风险 _ 学院合同管理办法（试行）出台后，

7、我制定了一系列配套执行办法，对合同管理执行中存在的问题及时解答，认真做好合同管理的信息化管理，带领合同管理人员与相关企业联合研发合同管理软件，使学校的合同管理实现了无纸化管理。通过加强合同管理，有效减少了经济纠纷，维护了学校的合法权益，防范了合同风险。五、存在的不足 在肯定成绩的同时，回顾一年来的工作还存在着不足的地方：审计工作的创新方面有待加强，在实现审计工作全覆盖方面还需做大量的基础性工作，审计信息建设有待进一步推进，把培养复合型审计人才队伍的建设摆在工作的重要位置。在新的一年里，我将会在校党委行政的正确领导下，依法依规履行审计职责，以风险为导向，以治理为目标，拓展内部审计监督服务的深度和广度，强化审计质量，提升审计绩效，为开创我校审计工作的新局面而努力工作。第 3 页 共 3 页