2021年浙江省财政支出省级造地改田专项资金实施项目绩效自评报告.doc

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1、2021年浙江省财政支出省级造地改田专项资金实施项目绩效自评报告浙江省财政支出省级造地改田专项资金 实施项目绩效自评报告 省委托（统筹）造地项目 项目名称 项目单位 主管部门 项目类型：省级委托开荒造地 滩涂围垦省统筹造地 评价类型：事前评价 事中评价 事后评价 评价机构：部门（单位）评价组 财政评价组 中介机构 年 月 日 浙江省国土资厅 （制） 浙 江 省 财 政 厅 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 联系电话 地 址 邮编 项目起止时间 计划安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市县财政 市县财政 其 它 其 它 实际支出（万元）

2、二、项目支出明细情况 支出内容 （经济科目） 计划支出数 实际支出数 支出合计 三、项目绩效情况（ 省委托（统筹）造地项目 ） ） 预 期 实 际 项目（绩效）目标 及实施计划完成情况 基本指标 具体指标 指标分值 评价得分（一）目标设定情况 （10 分） 1、依据的充分性 3 2、目标的明确度 3 3、完成目标可行性 4 （二）目标完成程度 （35 分） 4、目标完成率 10 5、目标完成质量 15 6、完成的及时性 5 7、验收的有效性 5 （三）组织管理水平 （15 分） 8、项目组织保障 3 9、管理制度保障 3 10、权属调整工作管理 3 11、档案管理 3 12、后期管护制度情况

3、3 （四）项目实施效益 （10 分） 13、社会经济效益 6 14、公众满意度 4 业务指标得分 70 （一）资金落实情况 （8 分） 1、资金到位率 4 2、资金到位及时性 4 （二）实际支出情况 （14 分） 3、资金使用率 4 4、支出的相符性 5 5、支出的合规性 5 （三）财务管理状况 （8 分） 6、制度的健全性 3 7、管理的有效性 2 8、会计信息质量 3 财务指标得分 30 综合得分 分 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 自评意见和结论：项目单位负责人（签字）：单位盖章 年 月 日 五、评价报告文字部分（报告综述） （一）项目基本概况 （二）项目绩效及评价结论 （

4、三）评价发现的问题 （四）相关意见与建议 （五）附件填 报 说 明 本评价报告由评价机构填写，所有内容必须客观、真实。一、封面填写 1、项目名称：须与项目批复文件一致。2、项目单位：填写全称，不得省略。3、主管部门：填写全称，不得省略。4、项目类型：按项目性质，在所选项目类别后打√。5、评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价” 后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价” 后打√。二、评价报告表格内容填写 1、项目负责人

5、：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。3、项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照部门预算项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。4、项目（绩效）目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写；“实际”栏主要填写项目实际完成与绩效情况。5、基本指标：按照指标评价表设定的指标和分值。6、具体指标：按照指标评价表设定的指标和分值。评价得分根据各位参评专家评分的平均分计算填写。参评专家根据项目类型进行评价打分。7、业务指标得分：为

6、各位参评专家业务指标评分的加权平均值。8、财务指标得分：为各位参评专家财务指标评分的加权平均值。9、综合得分：业务指标得分与财务指标得分之和。10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥95）、良好（95S≥85）、合格（85S≥60）、不合格（S60）4 个评价等次。11、评价人员：填写参与项目评价的所有成员，并由各成员签字确认。四、评价报告文字部分（报告综述） 评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：（一）项目基本情况 1、项目立项：对项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益等。2、

7、项目执行：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实情况；实际支出情况；主要社会经济效益、环境影响、持续影响等情况；财务管理情况；项目管理制度及执行情况等。（二）项目绩效及评价结论 对项目实施后所取得的实际绩效进行认真疏理与总结，并根据评价得分的高低给出相应评价等级。（三）评价发现的问题 对项目实施和资金使用过程中存在的有关问题进行总结与归纳。（四）相关意见与建议 对评价过程中发现的问题进行认真分析p 与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见与建议。（五）附件 评价机构认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明

8、报告所反映的相关内容。五、其他要求 评价报告统一使用 A4 纸打印、装订。提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。书面文本提交一式 2 份。省委托（统筹）造地项目绩效评价指标 基本指标 具体指标 指标及评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 评价得分 业务指标 目标设定情况(10分) 依据的充分性 项目申请立项是否符合项目立项要求，依据充分的（3 分）；不充分的（0 分）。3 目标的明确度 项目设计的总体目标任务明确的（3 分）；不明确的（0 分）。3 目标的可行性 设计任务目标、资金目标合理可行（4 分）；不合理的（0分）。4 目标完成程度(35分) 目标完成率 主

9、要工程量完成率为 100(5 分)；100完成率≥80（3分）；完成率80（0 分）。5 新增耕地计划完成 100（5 分）；完成率≥90（3 分）；完成率90（0 分）。5 目标完成质量 土地平整工程 梯田（地）设置合理（）；不合理（分）。2 驳坎工程质量好（）；质量一般（2 分）；不合格（分）。3 耕作层厚度≥30cm（分）；介于 20-30cm 之间（2分），20cm（0 分）。3 农田水利工程 配套完善（分）；一般（分）；不完善（分）。4 田间道路工程 配套完善（分）；一般（分）；不完善（分）。3 完成的及时性 按规定时间完成的(5 分)；因不可抗力等特殊原因，未按规

10、定时间完成的（3 分）；无正当理由，未按规定时间完成（0分）。5 验收的有效性 验收机构和程序合理有效（5 分）；不合理无效（0 分）；对于未实行终验的省级委托造地项目，自验符合上述规定的（5 分）。5 组织管理水平(15分) 项目组织保障 项目组织机构、人员、设备有保障（3 分）；有一项无保障的（0 分）。3 管理制度保障 项目五项制度等相关管理制度健全并落实到位（3 分）；执行一般（2 分）；未执行（0 分）。3 权属调整 项目权属调整明确(3)；不明确（0 分）。3 档案管理 资料齐全归档及时（3 分）；有一项未达到（0 分）。3 后期管护 后期管护制度执行好（3 分）；执行一般（2 分

11、）；未执行（0 分）。3 项目实施效益(10分) 社会经济效益 年新增产值多 （2 分）；一般（1 分）；较少（0 分）。2 新增粮食生产能力显著 （2 分） ；一般 （1 分） ；较差 （0 分）。2 新增耕地可供养人数较多（2 分）； 一般 （1 分） ；较差 （0分）。2 公众满意度 很满意（4 分）；一般满意（2 分）；不满意（0 分）。4 业务指标得分小计 70 财务指标 资金落实情况(8 分) 资金到位率 到位率为 100(4 分)；100到位率≥80（3 分）；到位率80（0 分）。4 资金到位及时性 各项资金按项目进度及时到位（4 分）；财政资金或配套资金有一项未及时到位

12、（2 分）；全部未及时到位的（0 分）。4 实际支出情况(14分) 资金使用率 资金使用率为 100（4 分），100资金使用率≥80（3分）；80资金使用率≥50（2 分）；资金使用率50（0 分）。4 支出的相符性 项目实际支出与预算批复的用途相符（5 分）；部分不符的，每项不符扣 0.5 分，扣完为止。5 支出的合规性 完全合规的（5 分）；部分不合规的，每一项不合规扣 0.5分，扣完为止。5 财务管理状况(8 分) 制度的健全性 项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定（3 分），有一项未达到的每项扣 0

13、.2 分，扣完为止。3 管理的有效性 项目资金的重大开支经过评估论证，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行（2 分），有一项未达到的每项扣 0.2 分，扣完为止。2 会计信息质量 项目资金实际发生支出的会计核算准确和规范（1 分），有一项不正确的扣 0.2 分，扣完为止。项目资金的投入、支出、资产等会计核算资料的完整性（1分），有一项不完整的扣 0.2 分，扣完为止。会计核算资料提供及时、项目决算与审计、固定资产及时登记入账等（1 分），有一项未及时达到的扣 0.2 分，扣完为止。3 财务指标得分小计 30 （业务+财务）综合得分：评价专家签名_：具体指标说明 一、业务指

14、标（70 分） 浙江省省级委托（统筹）造地项目具体指标评价表中将基本指标中的目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等二级指标细化和分设为 14 个三级指标，具体指标解释如下：（一）目标设定情况（10 分）。指对预定目标的设定、规划情况是否科学、合理，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。细化为以下几个具体指标：1、依据的充分性（3 分）：项目立项申请是否符合当今社会经济发展的需求，资金设立依据是否充分，预定目标设置是否客观、科学。2、目标的明确度（3 分）：项目规划设计总体目标任务是否明确，资金使用的能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。3、完成目标可行性（4 分）

15、：设计任务目标与资金目标是否合理可行。如项目具有可行性报告，项目规划设计和预算通过专家组评审。（二）目标完成程度（35 分）。指项目总体目标或阶段目标的完成情况。细化为以下几个具体指标：4、目标完成率（10 分）：为目标完成数/预定目标数 _100。反映的是项目设计方案中工程量计划任务的完成情况和新增耕地计划完成情况。省级委托(统筹)造地项目，以土地平整工程、土石方工程、灌排渠（管）道工程、田间道路工程和其他工程等五项工程的实际工程投入金额与计划工程投入金额比值的加权平均值作为评价依据。如：评价一个省委托造地项目的“目标完成率”，该项目土地平整工程完成率 98（实际投入资金÷计划

16、投入资金 _100），土石方工程完成率 99，灌排渠（管）道工程完成率 100，田间道路工程完成率 92，其他工程完成率 91。那么项目主要工程完成率加权平均值就是该项目“目标完成率”，可参考下列计算方法：目标完成率（98991009291）÷5 _10096 新增耕地计划完成情况，反映的是项目设计方案中新增耕地计划任务的完成情况，以项目新增耕地计划完成率作为评价依据。计算公式：新增耕地计划完成率=实际新增耕地面积/计划新增耕地面积_100 5、目标完成质量（15 分）：主要评价项目完成工作任务的质量情况。按照土地开发整理工程建设标准等有关规定，以竣工验收报告和评价专家的实地考察

17、为评判依据。土地平整工程要求：坡度大于 6 度区块应布置梯田（地）。同一地块内田（地）面保持相对平整。梯田（地）田面长度不少于 25m，宽度不少于 2.5 米。田坎高度超过 1 米设置石砌田坎。田坎高度 1 米以下允许采用水泥制品护坎（海拔 500米以上，应采用块石护坎）。田坎石材好、缝隙小。高度、坡度等与地形、土质条件等相适应；坎高 2.5m 以上的田坎坡度不大于 80 度。驳坎高度不得低于田面30 厘米。田坎顶宽不小于 30cm。耕作层中的碎石、树根应当清除完毕，适合农作物耕种。农田水利工程要求：排灌设施建筑质量优良，主干渠道应采用干砌块石、浆砌块石、或者“三面光”渠道，无破损或易碎情况，

18、沟渠内建筑垃圾清除干净。暗管灌溉系统水、管网及管道附属设施齐全。无水保证的地方，应建造一个蓄水池，容量及位置满足农业生产要求。田间道路工程要求：耕地开垦区块面积 15 亩以上的，要因地制宜配置田间通道，并与项目区外已有道路相连接。田间道路宽度不超过 5m，生产道路不超过 3m。双边砌石，砼压顶。路面压实，高于田（地）面 30cm，不积水。6、完成的及时性（5 分）：项目任务的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。根据项目进展情况，与下达的计划与预算相比工程是否按期完工作为评判标准。7、验收的有效性（5 分）：项目验收方式的合理性、验收机构的权威性和验收结果的公正性等方面进行评价。重点评价

19、组织方式和验收程序是否合理合法，聘请评审专家是否专业对口有效。（三）组织管理水平（15 分）。指按照国家政策法规和实际情况，逐步形成和运用的组织管理结构、管理模式、基础管理制度、激励与约束机制、信息支持系统以及由此形成的组织、协调和管理措施等。细化为以下几个具体指标：8、项目组织保障（3 分）：项目承担单位的组织机构、人员、设备等支撑条件的保障情况。重点评价项目实际组成人员的人员数量和专业配置是否合理、是否能满足项目的实施完成。9、管理制度保障（3 分）：项目的五项制度等相关管理制度是否健全以及落实到位情况。项目建设中项目法人制、招投标制度、工程监理制度、公告制、合同制等五项制度的执行情况。通过项目委托造地合同书、招标文件、工程监理报告、竣工自查报告等资料反映。10、权属管理（3 分）：反映项目建设中项目区农民群众对土地权属调整方案和结果的响应程度。以权属调整工作是否符合规定程序及项目区群众有无异议作为评判标准。11、档案管理（3 分）：反映项目从立项到竣工过程中有关文件和材料的健全程度。包第 9 页 共 9 页