机械制造企业安全生产标准化.ppt

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1、机械制造企业安全生产标准化机械制造企业安全生产标准化 XXXXX安评环保咨询有限公司安评环保咨询有限公司 机械制造企业安全生产标准化机械制造企业安全生产标准化 .安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序 .基础管理考核综述基础管理考核综述基础管理考核综述基础管理考核综述 .基础管理考评方法基础管理考评方法基础管理考评方法基础管理考评方法 .基础管理应准备的资料基础管理应准备的资料基础管理应准备的资料基础管理应准备的资料培培训训提提纲纲安全生产标准化定义安全生产标准化定义通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操通过建立安全生产责任制，制定安全管

2、理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。产规范化建设。这一定义涵盖了企业安全生产工作的全局，是企业开展安全生产工作的基本要求和衡量尺度，也是企业加强安全管理的重要方法和手段。安全生产标准化特点安全生产标准化特点 他是对以往安全生产管理的继承和拓展他

3、是对以往安全生产管理的继承和拓展;同同时又被赋予了新的内涵。时又被赋予了新的内涵。对企业就是：对企业就是：1 1、从基础管理入手，通过制定各种规程、运行程序、组织机构和职责等、从基础管理入手，通过制定各种规程、运行程序、组织机构和职责等安全生产标准，将企业各个部门、各个环节的安全生产工作有机结合安全生产标准，将企业各个部门、各个环节的安全生产工作有机结合形成一个既有明确目标和任务，又能互相协调、互相促进的有机整体。形成一个既有明确目标和任务，又能互相协调、互相促进的有机整体。2 2、对影响安全生产的设备设施、作业环境、职业危害因素等，按照国家、对影响安全生产的设备设施、作业环境、职业危害因素等

4、，按照国家标准，规范其安全生产技术状态。标准，规范其安全生产技术状态。对安全监管部门对安全监管部门:制制定定考考核核评评级级标标准准；规规范范监监督督检检查查行行为为。做做到到执执法法工工作作的的规范化、标准化规范化、标准化安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序一、企业自评一、企业自评1.1.做好考评标准的职能分解，明确考评项目；做好考评标准的职能分解，明确考评项目；2.2.成立考评领导小组，组长由企业最高领导人担任；成立考评领导小组，组长由企业最高领导人担任；3.3.成立各专业考评小组，做好自评准备工作；成立各专业考评小组，做好自评准备工作；4.4.全全面面开开展展自自查查摸摸清清家家

5、底底及及现现状状，建建立立各各类类设设施施设设备备台帐，收集相关资料台帐，收集相关资料5.5.各类人员分层次进行培训，理解熟悉考评标准；各类人员分层次进行培训，理解熟悉考评标准；安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序一、企业自评一、企业自评6.6.在企业现有安全水平的基础上，确定争创级别、目在企业现有安全水平的基础上，确定争创级别、目标；标；7.7.依依据据所所确确定定的的目目标标，制制定定职职业业安安全全健健康康整整改改措措施施计计划；划；8.8.加强领导，落实整改措施计划，确保目标的实现；加强领导，落实整改措施计划，确保目标的实现；9.9.企业自评、制定考评计划，确定各部门评价时间表

6、；企业自评、制定考评计划，确定各部门评价时间表；10.10.申请复评，在复评中做好配合工作。申请复评，在复评中做好配合工作。安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序二、中介机构协评二、中介机构协评1.1.第一阶段咨询第一阶段咨询:协协评评机机构构收收到到企企业业申申请请后后，按按照照考考评评标标准准首首先先进进行行咨咨询询，包包括括考考评评标标准准的的培培训训，模模拟拟考考评评（不不计计分分），传传授授方方法法，并并提提整整改改要要求求及及建建议议，分分专专业业写写出出咨咨询询报报告告，为为企企业整改提供依据。业整改提供依据。安全生产标准化考核程序安全生产标准化考核程序2.2.第二阶段预评

7、审第二阶段预评审 依依据据考考评评标标准准的的要要求求和和企企业业自自评评报报告告及及第第一一阶阶段段咨咨询询报报告告，现现场场抽抽样样，分分专专业业进进行行考考评评，并并针针对对由由于于企企业业对对考考评评标标准准理理解解的的偏偏差差，可可能能还还有有偏偏离离标标准准的的情情况况或或整整改改的的疏漏。写出预评报告，并提出针对性的整改意见。疏漏。写出预评报告，并提出针对性的整改意见。设备设施按企业实际拥有量（设备设施按企业实际拥有量（H）进行抽样检查进行抽样检查,抽样比例：抽样比例：H10，抽抽100%100%；1010H100，抽抽1010台；台；100 100H23时，高度危险时，高度危险

8、1313T23时，中度危险时，中度危险T13时，低度危险。时，低度危险。式式中中的的C、C、C分分别别表表示示、类类危危险险容量的指数：容量的指数：C取取10，C取取20，C取取30。序序号号设备设施及设备设施及物品名称物品名称单位单位危险容量危险容量类类类类类类 R RH HR RH HR RH H1 1 锅炉锅炉T T1010以下以下1010404040以上以上2 2 乙炔发生器乙炔发生器M M3 3/h/h5 5以下以下5 5202020以上以上3 3 煤气发生炉煤气发生炉M M3 3/h/h10001000以下以下100010005000500500以上以上4 4 工业气瓶工业气瓶个个

9、4040以下以下4040100100100以上以上5 5闪点小于易燃易爆品储闪点小于易燃易爆品储量量T T1010以下以下1010505050以上以上6 6 轻质易燃易爆品储量轻质易燃易爆品储量M M5050以下以下5050200200200以上以上7 7 冲剪压机械冲剪压机械台台3030以下以下3030606060以上以上8 8 木工机械木工机械台台5 5以下以下5 5101010以上以上9 9 起重机械和电梯起重机械和电梯台台3030以下以下3030100100100以上以上1010 机动车辆机动车辆辆辆4040以下以下4040100100100以上以上1111 制养机制养机M M3 3/

10、h/h5050以下以下5050300300300以上以上1212 电力变压器电力变压器KVAKVA400400以下以下400400800800800以上以上1313 锻造机械锻造机械T T1 1以下以下1 144 4以上以上1414 铸造熔炼炉铸造熔炼炉T T1010以下以下1010202020以上以上1515 电力容器电力容器MPaMPam3130130以下以下130130750750750以上以上1616 汽油及液化气槽车汽油及液化气槽车T T100100以下以下100100500500500以上以上1717 金切机床金切机床台台100100以下以下100100500500500以上以上1

11、818 试验台站试验台站种种1 12 23 3以上以上总计总计N NN NN N XXXX企业危险等级划分企业危险等级划分1 1、2020吨锅炉吨锅炉2 2台台 H1=12 2、1010吨蒸汽锅炉吨蒸汽锅炉1 1台台 H1=13 3、乙炔发生器、乙炔发生器10 10 M3/hH2=14 4、工业气瓶、工业气瓶461461只只 H1=15 5、闪点小于、闪点小于2828易燃易爆物质易燃易爆物质 乙醇、丙酮、甲纯、汽油乙醇、丙酮、甲纯、汽油0.210.21TH2=16 6、轻质易燃易爆物质常见的有油漆、机油、柴油、轻质易燃易爆物质常见的有油漆、机油、柴油4040M3H3=17 7、冲剪压机械、冲剪

12、压机械3030台台 H4=18 8、木工机械、木工机械1212台台 H2=19 9、起重机械和电梯、起重机械和电梯8888台台 H3=110、机动车辆机动车辆3838台台 H5=11111、电力变压器、电力变压器50005000X3=15000KVA X3=15000KVA H3=11212、锻造机械、锻造机械1.751.75TH4=113、压力容器（压力容器（2727MPa）H6=11414、金切机床、金切机床357357台台 H5=115、试验台站试验台站3 3种种 H4=1企业危险程度企业危险程度T值的计算：值的计算：计算采用加权平均的办法，如下式：计算采用加权平均的办法，如下式：N1C

13、1+NC+NCT=18 18 式中：式中：T企业危险程度企业危险程度N1、N、N分分别别为为、类类危危险险容容量量存存在在状状态态的的次次数。数。N1、N、N用用1 1或或0 0表表示示，若若企企业业某某设设备备设设施施及及物物品品危危险险容容量量处于某类时，用处于某类时，用1 1表示，否则为表示，否则为0 0。C1、C、C分分别别为为、类类危危险险容容量量指指数数，反反映映、危危险险容容量量对对企企业业危危险险的的影影响响程程度度，为为便便于于计计算算，取取三三个个整整数作为基准，分别取数作为基准，分别取C1=10，C=20，C=30。N1=（Hi）N=（Hi）i=1,2,3,18N=（Hi

14、）企业危险程度企业危险程度T值的计算结果为：值的计算结果为：N=（Hi=1)=H1+H2+H3+H4+H5+H6=1+1+1+1+1+1=6N=（Hi=1)=H1+H2+H3+H4+H5=5N N=（Hi=1)=H1+H2+H3+H4=4 N1C1+NC+NC6X10+5X20+4X30T=1818=15.6T13中度危险企业中度危险企业机械制造企业安全生产标准化考核分级机械制造企业安全生产标准化考核分级得分：1000分为满分安全质量标准化机械制造企业分为三个等级：一级：安全质量标准化考核得分不少于一级：安全质量标准化考核得分不少于900900 二级：安全质量标准化考核得分不少于二级：安全质量

15、标准化考核得分不少于800800分；分；三级：安全质量标准化考核得分不少于三级：安全质量标准化考核得分不少于600600分；分；各各空空项项分分之之和和超超过过200200分分的的企企业业，不不得得评评为为一一级级安全质量标准化企业。安全质量标准化企业。基础管理考核综述基础管理考核综述一、基础管理考评的涵义1.1.安全管理安全管理1）.广广义义的的说说，凡是保证和推行安全生产和职业健康的管理措施（直接、间接、特殊）都属于安全管理范畴。2）.宏宏观观的的说说，国家从政治、经济、法律、体制、组织等方面所采取的措施和进行的活动。3）.微微观观方方面面：企业根据宏观控制的要求，在计划、组织、指挥、监督

16、、协调、控制等方面，所采取的一系列措施和进行的活动，包括专业人员的活动。4）.特特点点：由于它同其他管理的不可分割性，所以同企业各项工作都发生直接的联系，并渗透到企业各项工作的全过程。是要求企业全体人员参与的全员、全面、全过程的综合管理。基础管理考核综述基础管理考核综述2.2.职业安全健康管理体系职业安全健康管理体系 是通过一定的法律、法规、制度、运行程序、组织机构把企业的各个部门、各个环节的安全健康工作有机的组织起来，形成一个既有明确的目标和任务，职责和权限，又能相互协调，互相促进的有机整体。基础管理考核综述基础管理考核综述二、基础管理考评原则二、基础管理考评原则 1.“1.“分级管理，分线

17、负责分级管理，分线负责”原则原则“分级管理，分线负责分级管理，分线负责”是企业安全管理体系的组织原则，是贯彻安全是企业安全管理体系的组织原则，是贯彻安全生产责任制，落实责任指标的保证，是形成企业上下、纵横交错的安生产责任制，落实责任指标的保证，是形成企业上下、纵横交错的安全管理体系的核心。全管理体系的核心。1 1）分级管理）分级管理上层：决策层既有决策权，并担负主要领导责上层：决策层既有决策权，并担负主要领导责 在在体体系系中中，强强调调各各负负其其责责，明明确确企企业业厂厂长长（经经理理）是是安安全全生生产产第第一一责任人责任人中中层层：执执行行层层既既将将决决策策细细化化，变变成成可可操操

18、作作的的方方案案，并并组组织织实实施施和和监监督督执行执行各级负责人是各部门的安全生产第一责任人各级负责人是各部门的安全生产第一责任人基础管理考核综述基础管理考核综述基层：执行方案，并验证（决策）方案的可行性，进行反向监督。基层：执行方案，并验证（决策）方案的可行性，进行反向监督。安安技技部部门门是是企企业业职职业业安安全全健健康康管管理理的的专专门门机机构构，负负责责对对安安全全健健康康工工作作进进行行监监督督、检检查查、协协调调、指指导导、服服务务，并并直直接接对对第第一一责责任任人人负责。负责。2 2）分线负责）分线负责技技术术副副厂厂长长受受厂厂长长的的委委托托，主主持持领领导导技技术

19、术方方面面的的工工作作，组组织织领领导导所所管管辖辖的的技技术术方方面面职职能能部部门门在在安安全全生生产产方方面面发发挥挥主主观观能能动动作作用用，称技术线。称技术线。生生产产副副厂厂长长受受厂厂长长的的委委托托，主主持持领领导导生生产产方方面面的的工工作作，组组织织领领导导所所管管辖辖的的生生产产部部门门在在安安全全生生产产方方面面发发挥挥主主观观能能动动作作用用，称称生生产产线线等等。等等。企业的分级分线，依据企业现行组织结构而定。企业的分级分线，依据企业现行组织结构而定。基础管理考核综述基础管理考核综述2.2.系统管理原则系统管理原则 基础管理应立足于系统管理应应用用系系统统工工程程的

20、的方方法法,分分析析、评评价价并并控控制制人人机机环环系系统统可可能能发发生生的的事事故故，调调整整各各种种因因素素使使系系统统发发生生的的事故减少到最低限度。事故减少到最低限度。基基础础管管理理考考评评将将各各考考评评项项目目有有机机连连在在一一起起，形形成成一一个整体，综合考核企业的安全管理水平。个整体，综合考核企业的安全管理水平。系统管理的核心：系统管理的核心：PDCA循环循环 持续改进持续改进3.3.协调原则协调原则 系统功能=各要素之和协调系数，当协调系数趋近于1的时候，才能体现系统的最大功能。但在实际工作中往往出现部门、层次之间相互推诿，相互抵制，各行其是，打内战，功能内耗严重，不

21、能达到最佳配合，协调系数极低，系统功能无法充分体现出来，就变成了无序系统，即系统处于不稳定状态。基础管理考核综述基础管理考核综述4.4.有效性原则有效性原则 1 1）计划的有效性：在于规划，计划的可行性）计划的有效性：在于规划，计划的可行性规划、计划方案的可行性：职业安全健康方面的发展和提高是否与企业整个经营发展方向同步，为实现年度计划所提供的资源（如人、财、物、技术等方面）是否满足实际需要。另一方面为落实和执行规划、计划所采取的控制措施（包括组织措施、技术措施）是否可靠有效，当计划在执行过程中由于经济、技术、装备等原因而不能如期完成或达到预定效果，是否进行了文件化的调整，并通知了相关部门。基

22、础管理考核综述基础管理考核综述2 2）组组织织的的有有效效性性：在在于于机机构构的的设设置置，人人员员的的配配备备，健健全全完善的规章制度。完善的规章制度。企业是否依据相关法规和企业实际需要，设置了专门的职业安全健康专门机构，配置了满足工作需要（包括数量、素质）的专业人员。在日常管理工作中，是否将相关规章制度贯彻落实到职业安全健康活动中，并获得最佳效果。3 3）控制的有效性：在于对工伤事故和职业危害有效控制）控制的有效性：在于对工伤事故和职业危害有效控制通过管理手段：使人、机、环系统处于受控制。通过技术手段：改变设备设施的不安全状态，提高本质安全程度。通过教育手段：提高素质和决策、策划、自我防

23、护能力。通过投入：进行必要的投入，改善作业条件。基础管理考核综述基础管理考核综述 以以上上四四个个原原则则，以以动动态态和和静静态态相相结结合合，以以查查证证资资料料、现现场场查查证证、抽抽查查考考试试三三点点一一线线的的方方法法，来来考考证证企企业业职职业业安安全全管管理理体体系系的的计计划划、协协调调、监监督督、控控制制、组组织织安安全全健健康康工工作作的的有有效效性性、完善性和可靠性。完善性和可靠性。基础管理考核综述基础管理考核综述三、基础管理考评对象三、基础管理考评对象 基基础础管管理理考考评评是是以以人人及及安安全全管管理理为为对对象象，依依据据系系统统管管理的原则：理的原则：1.考

24、评企业安全管理体系中的安全、健康管理的有效性和可靠性基础管理考评是考评企业职业安全健康管理体系，即厂长（总经基础管理考评是考评企业职业安全健康管理体系，即厂长（总经理）领导下的职业安全管理体系对安全健康计划、组织、控制的理）领导下的职业安全管理体系对安全健康计划、组织、控制的完善性，可靠性，有效性和对危险因素的控制能力。完善性，可靠性，有效性和对危险因素的控制能力。2.预防事故发生的组织措施的完善性基础管理考核综述基础管理考核综述3.3.考评层次涉及到企业的决策层和执行层考评层次涉及到企业的决策层和执行层纵纵向向：决决策策层层、中中层层和和基基层层各各类类人人员员安安全全素素质质的的高高低和对

25、不安全行为的控制能力。低和对不安全行为的控制能力。横横向向：涉涉及及到到企企业业每每一一个个职职能能部部门门，如如生生产产、计计划划、销销售售、运运输输、技技术术、工工艺艺、设设备备、能能源源、劳劳资资、教教育、基建、保卫、后勤保障及分厂车间等。育、基建、保卫、后勤保障及分厂车间等。4.4.各类人员的安全素质高低和对不安全行为的控制能力。各类人员的安全素质高低和对不安全行为的控制能力。四、基础管理考评项目及分数四、基础管理考评项目及分数：1.1.设置了设置了1515个考评项目分值个考评项目分值230230分分1 1）.安全生产责任制安全生产责任制 15 15分分2 2）.安全生产规章制度安全生

26、产规章制度 15 15分分3 3）.规划与年度计划规划与年度计划 15 15分分4 4）.机构与人员机构与人员 15 15分分5 5）.职业安全健康教育职业安全健康教育 45 45分分6 6）.事故管理事故管理 20 20分分7 7）.“三同时三同时”管理管理 15 15分分8 8）.班组安全管理班组安全管理 12 12分分9 9）.安全操作规程安全操作规程 13 13分分1010）.特种设备及人员安全管理特种设备及人员安全管理 10 10分分1111）.相关方安全管理相关方安全管理 10 10分分1212）.现场监督检查现场监督检查 10 10分分1313）.应急救援预案应急救援预案 10

27、10分分1414）.危险源管理危险源管理 10 10分分1515）.安全健康档案安全健康档案 15 15分分基础管理考核综述基础管理考核综述2.2.采用采用1515种考核表进行考评种考核表进行考评1）检查核对文本资料是否齐全有效2）查阅原始记录或凭证3）现场检查验证4）按考评标准中考评检查表逐项考评5）自评时对所有项目都要进行评价6）复评时采取抽样方式进行7）抽查考试对于抽查考试数量不少于在册人数的对于抽查考试数量不少于在册人数的10%10%及格率不低于及格率不低于8080%抽到人员不参加考试按不及格计算抽到人员不参加考试按不及格计算基础管理考核综述基础管理考核综述3.3.计分方法计分方法 单

28、项扣分法：1）依据考评检查法及“考评说明”中的要求，对不合格的条件扣除相应分值。2）不合格率扣分法：依据考核考评标准及“考评说明”中的要求，评价出不合格项目的数量和不合格率，在此基础上，依据不同的系数，计算出项目的应得分值。3）混合计分法。依据“考评说明”中的要求，某些条款为单项否决，某些条款为单项扣分，单项扣分总值不得大于一定比例分值。4）不计负分。所有扣分只扣除该条款或项目的分值，将其应得分扣完为止，不计负分。基础管理考核综述基础管理考核综述4）被考核企业的实得分计算方法各项实得分之和1000（1000-各空项分之和空项：即考评标准中有的设施设备而企业实际没有的项目为空项基础管理考评方法基

29、础管理考评方法 一.安全生产责任制 1.考评目的 安全生产责任制是企业一项最基本的安全生产制度，是各种安全健康制度的核心，它明确定了企业领导者，管理者及各类人员在安全生产方面应负的责任、权利及必须履行的义务，它是实现企业“分级管理、分线负责”的核心。基础管理考评方法基础管理考评方法2.考评范围纵向：各类人员责任制纵向：各类人员责任制各级领导（包括上层、中层、基层）各类人员（包括各职能部门、各车间、各班组内所有管理人员）的责任制特别注重各级第一责任人的责任制。横向：各部门的职责（在职业安全健康方面的职责）横向：各部门的职责（在职业安全健康方面的职责）为了充分发挥各职能部门在职业安全方面主观能动作

30、用，在职责分解的基础上应作出的具体规定基础管理考评方法基础管理考评方法3.考评方法文本资料考评文本资料考评抽查安全生产责任制执行记录，如“三同时”，“安全教育”、“安全检查”，隐患整改，安全健康项目专项资金计划，工艺文件，各种安全评审会签，临时线审批记录等。查阅安全生产责任制的内容是否体现“分级管理，分线负责”的原则，是与企业现行机构设置相符，内容具体，责任明确。抽查考核抽查考核从作业现场的安全管理情况查证安全生产责任制及“分级管理，分线负责”的原则是否落实，借助复评中其他四个专业组现场查证反映的问题，进行验证。查查证证企企业业安安全全生生产产责责任任制制的的考考核核是是否否与与企企业业经经济

31、济责责任任制制同同步步考核、奖惩。考核、奖惩。基础管理考评方法基础管理考评方法4.考评要点企业主要负责是企业的最高领导，负有生产经营的决策权和最高指挥权，依据国家相关法规规定，在安全生产方面担负全面领导责任，其中包括：建立、健全单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位的安全生产的投入的有效实施；依法设立企业相适应的安全管理机构，提供人力资源。组织安全专题会议(每年最少4次)，解决有关安全生产的重大问题。基础管理考评方法基础管理考评方法建立各职能部门的安全责任制建立各职能部门的安全责任制依据企业的现行组织结构，及部门的设置，将安全生产的责任进行职责分解，并由企业主

32、要负责人定责受权，基本做到责、权、利相当。建立各类人员的安全职责建立各类人员的安全职责应依据企业各层次的各类人员，特别注重企业、车间、工段、班组一把手的责任制基础管理考评方法基础管理考评方法5.考评注意事项责任制必须符合责任制必须符合“分级管理，分线负责分级管理，分线负责”的原则（组织原则）。的原则（组织原则）。责任制文本必须与企业现行组织结构相对应，当企业机构调整时，文本内容必须作相应调整，否则无效。有的企业责任制只有“通责”如领导干部责任制，部长、车间主任责任制，班组长责任制等，而没有“专责”如技术部长责任制、财务部长责任制等，无法体现“分级管理，分线负责”的原则。责责任任制制内内容容必必

33、须须同同部部门门职职能能和和各各类类人人员员岗岗位位相相对对应应，且且科科学学完整，做到既不重叠，又不遗漏，并注意接口。完整，做到既不重叠，又不遗漏，并注意接口。责责任任制制必必须须符符合合国国家家相相关关法法规规，标标准准的的要要求求。有有一一处处不不符符合合法规、标准，则判不合格。法规、标准，则判不合格。基础管理考评方法基础管理考评方法责责任任制制必必须须有有相相应应的的制制度度和和程程度度文文件件支支撑撑。不不仅仅明明确确规规定定在在安安全全健健康康方方面面的的责责任任，权权利利和和义义务务，还还应应明明确确规规定定干干什什么么，怎怎样样干干，谁谁干干，干干到到什什么么程程度度，何何时时

34、干干等。等。如：安技部门的职责中，“负责现场安全检查”和“危险作业的审批和监检”，那么就应有相应的安全检查制和危险作业审批制。设备部门的职责中，“负责特种设备的采购、维护和管理”，那么就有特种设备管理制等。必必须须有有履履行行职职责责过过程程记记录录及及职职责责履履行行过过程程中中的的考考核核办办法。法。责责任任制制同同其其他他规规章章制制度度一一样样是是企企业业法法规规，必必须须由由企企业业主主要要负负责责人人签签发发颁颁布布、才才具具有有合合法法性性，领领导导没没签签发发无无效。效。有明确的有效期、修订、补充、更改、更新、规定。有明确的有效期、修订、补充、更改、更新、规定。序号序号考评内容

35、考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1 1企企业业主主要要负负责责人人履履行职责行职责1 1组组织织建建立立本本企企业业安安全全生生产产责责任任制制、规规章制度和操作规程。缺少一种扣章制度和操作规程。缺少一种扣1 1分。分。2 2确确保保本本单单位位安安全全生生产产投投入入的的有有效效实实施施，结合结合.103.103查证，不符合扣查证，不符合扣2 2分。分。3 3设设立立与与本本企企业业相相符符的的安安全全管管理理机机构构，且提供人力资源，不合格扣且提供人力资源，不合格扣1 1分。分。4 4每每年年组组织织的的安安全全专专题题会会议议不不少少于于4 4次次，且且解解决决有

36、有关关安安全全生生产产的的重重大大问问题题，缺缺少少一一次扣次扣1 1分。分。7 72 2建建立立各各项项职职能能部部门门的安全职责的安全职责1 1有有文文本本，覆覆盖盖企企业业内内所所有有单单位位和和部部门门，缺少一个单位扣缺少一个单位扣0.50.5分。分。2 2现现场场抽抽查查部部分分单单位位的的职职责责履履行行情情况况，一个部门不合格扣一个部门不合格扣1 1分。分。4 43 3建建立立各各级级各各类类人人员员的安全职责的安全职责1 1有有文文本本，涵涵盖盖企企业业内内各各级级管管理理者者（班班组组长长），且且与与行行政政管管理理职职能能相相符符。一一处处不不符合扣符合扣0.50.5分。分

37、。2 2现现场场抽抽查查各各类类人人员员的的职职责责履履行行情情况况，有措施、有效果。一处不符合扣有措施、有效果。一处不符合扣0.50.5分。分。4 4合计合计1515安全生产责任制考评检查表安全生产责任制考评检查表.101 基础管理考评方法基础管理考评方法二.职业安全健康规章制度考评1 1、考评目的、考评目的 企企业业职职业业安安全全健健康康规规章章制制度度，是是实实现现对对人人的的不不安安全全行行为为，物物的的不不安安全全状状态态，环环境境的的不不安安全全因因素素进进行行有有效效控控制制的的重重要要手手段段，致致力力于于规规范范人人的的行行为为，促促使使企企业业在在发发展展生生产产的的同同

38、时时，建建立立良良好好的的作作业业条条件件，使使人人们们在在有有序序的的工工作作，保保证证安全生产工作经常化，规范化，制度化的重要组织措施。安全生产工作经常化，规范化，制度化的重要组织措施。2 2、考评范围、考评范围考评标准中规定的考评标准中规定的2020种制度，是最基本的管理制度。种制度，是最基本的管理制度。为为了了满满足足企企业业安安全全管管理理实实际际需需要要达达到到有有序序工工作作目目的的，企企业业可可作适当增减。作适当增减。基础管理考评方法基础管理考评方法3、考评办法结合相关检查表考核结合相关检查表考核考评管理效果的制度有考评管理效果的制度有伤亡事故管理制度：参照伤亡事故管理制度：参

39、照：106106事故管理考评表考核。事故管理考评表考核。职业安全健康教育制度：参照职业安全健康教育制度：参照：105105职业安全健康教育考评表考核。职业安全健康教育考评表考核。建设项目安全管理制度：建设项目安全管理制度：参照参照：107107三同时考核表考核。三同时考核表考核。特种设备及人员安全管理制度：参照特种设备及人员安全管理制度：参照：110110特种设备及人员考核表考核。特种设备及人员考核表考核。相关方安全管理制度：参照相关方安全管理制度：参照：111111相关方安全管理考核表考核。相关方安全管理考核表考核。基础管理考评方法基础管理考评方法考评需查看记录的制度有考评需查看记录的制度有

40、安全生产检查制：安全生产检查制：安全检查安全检查 发现问题发现问题 通知整改通知整改 整改项目验收整改项目验收效果评估效果评估 检查表隐患登记表隐患整改通知单隐患整改验收单效果评价报告基础管理考评方法基础管理考评方法危危险险作作业业审审批批制制度度（高高空空作作业业、带带电电作作业业、禁禁区区内内明明火火作作业业、爆爆破破或或有有爆爆炸炸危危险险的的作作业业、中中毒毒或或有有窒窒息息危危险险的的作作业。）业。）危险作业申请危险作业申请危险作业审批危险作业审批作业现场监护作业现场监护完工报告完工报告危险作业申请单 审批意见及记录 发现问题应采取的紧急措施 向审批部门返回信息基础管理考评方法基础管

41、理考评方法电气临时线审批制度电气临时线审批制度 临时线使用单位提出申请临时线使用单位提出申请审批部门审批审批部门审批 临时线的架设临时线的架设 使用和管理使用和管理 临时线的拆除临时线的拆除 设备临时线申请单 审批意见及记录 按规范架设 现场监控检查记录 申请返回审批部门 基础管理考评方法基础管理考评方法安全奖惩制：安全奖惩制：奖励：查看相关文件，奖励方式和名单奖励：查看相关文件，奖励方式和名单处罚：查看处罚：查看处罚通知单处罚通知单 安全生产安全生产“五同时五同时”管理制度管理制度 查查看看厂厂级级、车车间间级级生生产产调调度度会会记记录录（纪纪要要）：有有无无针针对性的安全内容；对性的安全

42、内容；查看职代会工作报告、年度工作总结：有关安全内容；查看职代会工作报告、年度工作总结：有关安全内容；查看年度生产计划：有无安全生产措施项目安排。查看年度生产计划：有无安全生产措施项目安排。基础管理考评方法基础管理考评方法考考评评需需要要结结合合设设备备、职职业业健健康康内内容容评评价价其其效效果果的的制制度度防火安全管理制防火安全管理制查看防火检查表查看防火检查表,现场再查看易燃易爆场所消防器材配备是否满足需要现场再查看易燃易爆场所消防器材配备是否满足需要;是否有相应的是否有相应的 应急预案应急预案 ，消防措施是否落实。，消防措施是否落实。危险化学品管理制度：危险化学品管理制度：采采 购购

43、运运 输输 保存保管保存保管 领用、使用领用、使用 废旧处理废旧处理索索取取安安全全技技术术 说说明明书书、专专用用工工具具、专专人人管管理理、“五五双双”制制 、现场防护、现场防护 按规定回收按规定回收 使用说明书使用说明书MSDS MSDS 押押运运 申报申报 按按MSDSMSDS操作操作 基础管理考评方法基础管理考评方法厂厂内内交交通通安安全全管管理理制制度度：道道路路安安全全设设施施、车车况况及及行行驶驶管管理理、人人员员培培训训持持证证、健健康康检检查。查。职职业业病病预预防防管管理理制制度度：有有害害作作业业点点的的划划分分，监监测测与与治治理理，防防护护设设施施的的功功能能完完好

44、好，个个人人防护及健康检查，患者的调离等。防护及健康检查，患者的调离等。安安全全防防护护设设施施设设备备管管理理制制度度：防防护护设设施施的的可可靠靠性性、有有效效性性、状状况况登登记记、维维护护纪纪录录、设设计计、制制造造、试试验验、使使用用过过程程控控制制的的有有效效性。性。防防尘尘防防毒毒设设施施的的管管理理：状状况况登登记记、维维护护记记录、效果的检查验证、定期清理。录、效果的检查验证、定期清理。基础管理考评方法基础管理考评方法劳动防护品管理制度劳动防护品管理制度 采购 储存 发放 现场使用国家定点厂家 防止变质 按工种发佩 正确穿戴及使用女工和未成年人保护制度女工和未成年人保护制度

45、女工“五期”保护、工种限制、未成年工劳动强度限制、工种限制等。易燃易爆物的管理制度易燃易爆物的管理制度 岗位责任制、安全操作、应急处理及采购、运输、储存、保管、使用、等方面。基础管理考评方法基础管理考评方法4、考评要点及注意事项职职业业安安全全健健康康制制度度种种类类及及内内容容必必须须符符合合企企业业实实际际不不是是照照抄抄，照搬来的。照搬来的。有的企业明明没有铁路，却有铁路机车管理制。有的企业有手持电动工具而没有气动工具，却有气动工具管理检查制而没有电动工具管理检查制。制制度度必必须须同同责责任任紧紧密密相相连连，落落实实到到部部门门或或相相关关人人员员，体体现现“分级管理，分线负责分级管

46、理，分线负责”的原则。的原则。冠以“职业安全健康”的制度，就是安技部门执行的，这是一种误导。如：特种设备管理制，特种设备，本身就是设备，只不过为区别一般危险性小的设备而已，就应当设备部执行该制度，这是设备部门应当履行的职责。基础管理考评方法基础管理考评方法制度内容必须符合国家相关法规、标准制度内容必须符合国家相关法规、标准制制度度在在执执行行过过程程中中，必必须须有有相相应应的的执执行行记记录录，并并强强调调执行效果。执行效果。安全生产责任制与各类安全健康规章制度间的关系安全生产责任制与各类安全健康规章制度间的关系 依依据据“分分级级管管理理，分分线线负负责责”的的原原则则制制定定责责任任制制

47、依依据据责责任任制制应应履履行行的的职职责责制制定定相相关关的的制制度度（程程序序文文件件，作作业业文文件件）依依据据责责任任制制及及相相关关制制度度的的执执行行效效果果制制定定考考核核办办法法依依据据考考核核的的内内容容制制定定奖奖惩惩制制依依据据考考核核的的结结果果实实施施奖奖惩惩。形形成成完完整整的的文文件件体体系系，逐逐步步实实现现由由人人治治向向法法治治转化转化序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明应得分应得分实得分实得分备注备注1企业应建立以下规章制度：企业应建立以下规章制度：(1)(1)安全生产检查制度；安全生产检查制度；(2)(2)伤亡事故管理制度；伤亡事故管理制度；(3)(

48、3)职业安全健康教育制度；职业安全健康教育制度；(4)(4)建设项目安全健康管理制度；建设项目安全健康管理制度；(5)(5)特种设备及人员安全管理制度；特种设备及人员安全管理制度；(6)(6)相关方安全管理制度；相关方安全管理制度；(7)(7)防火安全管理制度；防火安全管理制度；(8)(8)危险作业审批制度；危险作业审批制度；(9)(9)电气临时线审批制度；电气临时线审批制度；(10)(10)危险化学品管理制度危险化学品管理制度(11)(11)厂内交通安全管理制度；厂内交通安全管理制度；(12)(12)职业病预防管理制度；职业病预防管理制度；(13)(13)安全奖惩制度；安全奖惩制度；(14)

49、(14)安全防护设备管理制度；安全防护设备管理制度；(15)(15)防尘防毒设施管理制度；防尘防毒设施管理制度；(16)(16)劳动防护用品管理制度；劳动防护用品管理制度；(17)(17)女工和未成年人保护制度；女工和未成年人保护制度；(18)(18)易燃易爆场所管理制度；易燃易爆场所管理制度；(19)(19)安全生产安全生产“五同时五同时”管理制度；管理制度；(20)(20)劳动合同安全监督制度。劳动合同安全监督制度。1 1查查看看文文本本，每每少少一一种种扣扣0.80.8分。分。2 2其其中中(2)(2)、(3)(3)、(4)(4)、(5)(5)、(6)(6)项项结结合合基基础础管管理理的

50、的其其他他内内容容评评价价其其效效果果，一种不合格扣一种不合格扣0.30.3分。分。3 3其其中中(1)(1)、(8)(8)、(9)(9)、(13)(13)、(19)(19)、(20)(20)查查看看各各种种记记录录评评价价效效果果，一一种种不不合格扣合格扣0.30.3分。分。4 4 剩剩 余余 的的(7)(7)、(10)(10)、(11)(11)、(12)(12)、(14)(14)、(15)(15)、(16)(16)、(17)(17)、(18)(18)项项结结合合设设备备设设施施安安全全考考评评等等内内容容评评价价其其效效果果，一一种种不不合合格扣格扣0.30.3分。分。102规规章章制制度