管理制度汇编(模板)..pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！XXXXXXXXXXXXX 管理制度汇编 XXXXXXXXXXXXX 制 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！目 录 第一章 行政管理制度 第一节 办公室管理办法 第二节 印章管理办法 第三节 考勤与休假管理办法 第四节 第五节 通知管理办法 第六节 会议管理办法 第七节 工装管理办法 第八节 出差管理办法 第九节 第十节 通讯设备管理办法 第十一节 库房管理办法 第十二节 机房管理办法 第十三节 车辆管理办法 第十四节 宿舍管理办法 第十五节

2、 业务招待费管理办法 第十六节 员工奖惩办法 第二章 人事管理制度 第一节 员工招聘管理办法 第二节 员工入职管理办法 第三节 员工离职管理办法 第四节 员工竞聘上岗管理办法 第五节 员工绩效考核管理办法 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！序 言 为加强企业管理，促进企业文化建设、加快企业发展壮大，保证企业管理有据可依，员工行为有章可循，特制定本管理制度。企业管理制度是企业经营管理的总纲。它是以国家法律、法规为依据结合本公司实际制定的，是对企业管理提出的具体化、规范化的要求。本管理制度试用范围为公司全体员工，解释权归公司人事行政部，自

3、颁布之日起实施。第一章 行政管理制度 第一节 办公室管理办法 第一条 员工行为规范（一）仪表/仪容 1、员工着装应庄重、得体、整洁。不得穿着无袖上装、背心、吊带上装、超短裙、短裤、拖鞋及过于露透的服装上岗。集体活动或大型接待时，要根据公司安排统一着装。2、仪容应保持端庄、大方。不可将头发染成怪异的颜色，不可佩戴形状怪异的饰物。女员工不得浓妆艳抹，男员工不得蓄须、留长发。（二）言谈举止/待人接物 1、员工之间应建立团结和睦、相互尊重、真诚友爱的人际关系。2、接待客户，应做到态度热情、有礼有节、礼貌大方、举止文明。3、对同事、客户、陌生人应主动点头示意、问候，使用文明礼貌用语。4、保持良好的精神状

4、态，站、坐、行必须符合职场礼仪的要求。5、办公区域不可大声喧哗，嬉戏打闹，沟通交流时应尽量降低声音分贝，以免影响其他同事办公。（三）工作纪律 1、员工须知晓并遵守公司劳动纪律，认真执行打卡制度。2、员工应准时参加各类会议、学习、培训，不得无故迟到或缺席。并将手机置于振动或静音状态。3、员工参加各类会议、学习、培训，须携带书写记录工具做好记录。4、严格遵守公司关于信息管理的相关规定，不得使用办公终端做与工作无关的事。不得利用短信渠道发送不良信息。严禁在上班时间打电脑游戏、下载网络游戏等，出现上述问题将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。5、严禁在公司信息系统上发布不文明、有损公司形象

5、的信息。6、在办公区域接打电话应尽量降低声音分贝，不可大声说笑以免影响他人，在工作时间内应尽量避免长时间接打私人电话。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！7、上班时间应坚守岗位，尽职尽责。严禁在工作场所进食、嚼口香糖、听音乐、看电影等，工作及班间休息时间禁止喝酒（对外商务活动除外），严禁在联合办公区吸烟，出现上述问题将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。8、不准邀请或带领非工作需要的外单位人员（包括家属、朋友）到办公场所滞留或闲谈。9、遵守物业管理公司出入登记和出示证件的管理规定。第二条 工作环境（一）应自觉维护办公场所及周

6、边环境的卫生，保持个人办公区域的清洁整齐，共同创造健康、幽雅、愉快的工作空间。（二）严禁在工作场所吸烟，如吸烟应到指定的场所。（三）办公用品摆放整齐有序，下班前关好门窗、电脑、打印机电源等（技术部交换机电源及移动话吧电话充电时除外）。如下班未关闭门窗、电脑、打印机电源等，当事人及当值人员各值班3 天或给予经济处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。（四）爱护电脑、打印机等办公设备，正确安全使用，节约办公耗材，杜绝浪费。第三条 安全保密（一）保密规定 1、严格遵守国家保密法和公司有关保密规定，自觉保守国家秘密和企业商业秘密。2、员工不得擅自接受采访和披露公司信息。（二）安全守则 1、办公场所安全管理

7、公司高度重视员工的工作安全，并努力采取有效措施以防止意外发生，确保办公、生产设施及员工的财产和人身安全。员工的个人现金、有价证卡和手机须随身携带，不得在办公场所内存放；不得将重要文件、资料、档案等堆放在办公桌上或其他不安全的地方。办公场所内严禁存放易燃、易爆、剧毒等危险品。除业务值班人员外，其他人员一律不得在办公场所住宿。2、消防安全管理 公司员工都有防火、灭火的责任和义务，要增强防火意识。3、意外事故 如遇特大意外事故发生，应在报警的同时立即通知公司领导和部门领导，详细说明发生地点、事件过程及伤亡等情况，并注意保护现场。如发生工伤意外事件，所有员工均有责任立即向上级报告。第二节 印章管理办法

8、 第四条 印章的分类：公司公章、财务章、发票专用章、合同章、分公司印章（伊犁）、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！法人章、公司部门章，其中公司公章、财务章、合同专用章、法人章、属于印鉴章，均具备法律效率。第五条 印章的刻制（一）新增部门由行政办公室根据部门设置，刻制部门章；（二）由于印章损坏、地址变更等需更换印章的，相关部门可向行政办公室申请办理，领用新章的同时须将旧章交回行政办公室销毁；（三）部门撤消部门章须立即交回行政办公室。第六条 印章的保管（一）公司公章、合同章、分公司印章由公司及分公司行政办专人负责保管并监用；（二）财务章、

9、发票专用章由财务部指定专人保管并监用；（三）各部门印章及业务专用章由部门指定专人保管并监用。第七条 印章的使用（一）需要盖用公司印章的各种文件，经办人应填写盖用印章申请单，经部门经理审批后，凭此申请方可盖章。监印人员在盖用印章申请单正面加盖所用的印章并保存。（注：公司各类合同经部门经理级以上领导签名，则不必填写盖用印章申请单，监印人可以直接盖章）（二）签定的公司合同、协议等盖章后须保留原件1 份于行政部存档。（三）空白信笺纸需要盖公章时，需经部门经理审批后，凭申请方可盖章。（四）携带公章（合同章）外出办事，须填写“携带印章外出申请单”并经行政经理批准。外带公章不得过夜，无论多晚应交回印章监管人

10、处（包括住处）。第八条 相关责任（一）行政办公室对公司所有管理印章进行备案，监印人须在备案书上签名。（二）监印人员须对印章进行妥善保管，因保管不善被他人盗盖的，视情节轻重给予监印人员相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。（三）未按公司要求非法使用公章者，视情节轻重予以处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。情节特别严重者如盗盖公章、强制盖用的予以辞退并追究法律责任，如造成公司损失者则承担全部损失。（四）携带公章外出者如进行作弊或发生其他一切违背公司利益的行为的，予以辞退并追究相应法律责任。（五）审批人须对用印行为负责，审核不严格造成不正当用印者视情节轻重予以处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。（六）自

11、行刻制公司管理印章的予以辞退并追究相关法律责任。第九条 报废规定（一）印章如有下列情况，应准予报废：1、保管遗失。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！2、使用次数过多而损毁。3、字迹不明或脱落。4、雕刻不符合要求。5、工作需要更换。（二）公司印章销毁时，应得到总经理同意。（三）印章遗失后，应追查相关人员责任；公司级印章的遗失，应根据法律要求办理作废公示手续。（四）凡公司级印章、专用类印章、部门印章需要报废时，由总经理核准并在印章管理表上签名，由总经理或其授权人会同行政部主管一起执行销毁处理。（五）除了已经规定类型的印章外，增加新类型的印

12、章时，应由行政部负责修订本制度，对新印章的雕刻、登记和保管、使用、报废等作出合法有效的规定，并请公司法人代表审核后启用新印章。第十条 总经理办公室会同客服部对公司印章使用进行监督。第三节 考勤与休假管理办法 第十一条 公司全体员工应严格遵守本办法，并有义务监督、举报他人违反本办法的情形。公司考勤管理工作由人事行政部统一负责，各部门协助。考勤管理是对员工出勤情况进行的记录和统计，是支付员工劳动报酬、进行绩效考评等的重要依据。第十二条 工作时间 公司执行定时工作制，每周工作 天，每天工作8 小时，每周 小时，星期六、星期日为公休日。第十三条 作息时间 夏令时：周一至周五 上午 9：30 13:30

13、 下午 15:30 19:30 冬令时：周一至周五 上午 10：00 14:00 下午 15:30 19:30 第十四条 考勤数据（一）公司实行考勤指纹机记录员工出勤情况，该系统记录数据作为员工出勤的主要依据。（二）公司员工考勤周期为每月1 日至当月30 日。（三）根据考勤指纹机记录考勤数据，当日上班记录时间在公司规定上班时间之后未到岗者为迟到；当日下班记录时间在公司规定下班时间内提前离开公司者为早退。（四）因公事上下班未能到公司进行指纹录入者，提前告知考勤员，由考勤员核实后做记录，当事人需填写未打卡说明单经部门和人事行政部领导签字后视为正常出勤；指纹无法录入者，每天上下班需在考勤员处签字登记

14、；其他没有指纹记录者，若无请假申请单，一律视为旷工。第十五条 未打卡说明单 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！未打卡说明单是考勤记录的补充依据。员工因故未按规定时间上下班的，应填写未打卡说明单说明原因，经部门和人事行政部领导签字后交人事行政部作为当月统计考勤的凭据。第十六条 休假规定（一）法定节假日 所有员工可全薪享受国家规定的法定节假日，具体节日及放假天数执行每年国家的休假规定。（二）年假 公司根据其工作年限给予的年度带薪假期，即年假。（三）婚假 指员工因结婚所享受的假期，不含双休日及法定节假日。（四）丧假 指员工直系亲属死亡，需处

15、理丧事的带薪假期，不含双休日及法定节假日。（五）产假 （六）病假 病假指员工因患病或者非因公负伤需要停止工作治疗和休息的医疗假期，含双休日和法定节假日。（七）事假 员工因处理个人事务向公司领导申请后获准的休假，含双休日及法定假日。第十七条 请假程序（一）员工请假应事先填写请假申请单，履行审批手续后交人事行政部备案。（五）员工实际休假时间少于请假时间(提前上班)者，应及时通知行政人事部做销假处理。（六）凡未办理请假手续，擅自休假者，按旷工处理。第十八条 加班、调休 第十九条 迟到、早退 第二十条 旷工 第二十一条 其他 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为

16、您提供优质的文档！第五节 通知管理办法 第二十六条 规范公司各类通知、文件的发放，按照标准要求形成公司统一的行文格式。第二十七条 通知分类 公司通知按照发文对象的不同分为内部通知和对外通知。内部通知即发给公司各个部门及伊犁分公司，通知内容仅需公司员工知晓，只在公司内部流传的通知；对外通知即发往营业厅或需在报纸刊物上刊登通知。第二十八条 通知发布流程及要求（一）通知由发起部门自行起草，内容应言简意赅、语句通顺、表达清晰并保证文字、词语使用的准确性。（二）内部通知起草后由部门负责人进行审核，审核完毕将纸质文档报总经理签字。由发起部门的负责人在公司会议或公开场合进行发布。（三）对外通知起草后由部门负

17、责人进行审核，审核完毕将纸质文档报总经理签字。将通知电子版发给前台，由前台进行编号后在平台上进行发放。发放时间为每天上午9：3012：00，超过时间不予发布，紧急通知需在通知右上角标注“紧急”字样，总经理批准后才可逾时发布。（四）需在报纸上刊登的通知应将纸质文档和电子版交人事行政部，由人事行政部负责联系报社进行刊登。第二十九条 通知张贴要求（一）所有通知在发布后应将纸质文档进行张贴公示，内部通知统一张贴在公告栏，对外通知需张贴在信息栏相应的发起部门的栏框内。（二）通知张贴要求统一使用工字钉，排列整齐，纸张干净整洁，不可随意涂改或使用胶水粘贴。（三）通知的更换与撤销由发起部门根据通知的内容和时效

18、性自行完成，撤消后的通知交人事行政部进行存档。第三十条 通知格式要求（一）通知的纸张一律采用A4 纸，格式要求全文黑色宋体字，1.5 倍行间距。标题格式为“关于?的通知”采用二号字，在纸张最上方正中位置。通知编号格式为“20（）号”标题下另起一行正中位置，小四号字。发文对象统一为“各部门”或“各营业厅”，正文上方左起顶头写。正文采用四号字，段前缩进2 个字符。落款在纸张最下方右侧位置，格式为“部门”“年月日”加盖公司公章。（二）字号可根据内容自行调整，但需保证行文格式和结构的完整合理。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！附：通知模版 关

19、于的通知 2012（）号：特此通知 xxxx部 2012 年 月 日 第六节 会议管理办法 第三十一条 会议的分类及组织：（一）公司级会议 1、总经理办公会议 （1）总经理办公会议是由总经理本人或委托人召开的工作会议。（2）参加人员为总经理及相关部门负责人。（3）会议时间适时确定。通知编号：小四号宋体居中 标题：宋体居中，字号可根据字数进行调整，最小不小于小3号字，可分两行，1.5 倍行间距 发文对象：左起不空格，4 号宋体，后加冒号 正文：首行空两格，4 号宋体（可根据字数调整），两端对齐，1.5 倍行间距 落款：右空两格，宋体，字号与正文一致，1.5 倍行间距 发文日期：落款下方居中位置，

20、字号与正文一致，阿拉伯数字书写 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！2、公司月、周例会（1）由总经理主持定期召开的工作例会。（2）周例会：各部门负责人就上周工作情况、下周工作计划及工作中需解决的问题作汇报。会议时间：每周星期一下午6:00 召开。（3）月例会：各部门负责人就上月工作情况、下月工作计划及工作中需解决的问题作汇报。会议时间：每月5 日下午4:30 召开，如遇周日顺延。（4）参加会议人员为公司总经理及各部门负责人。3、会议组织 以上会议均由人事行政部负责组织召开。（二）部门级会议 1、部门会议和专题会议（1）由各部门自行组织召

21、开的会议（2）根据会议内容邀请公司领导或相关部门人员参加。（3）会议时间部门自定。2、经营户参与会议（1）新经营户培训，每周二、四上午11：00 在会议室召开。（2）项目推介会：每周一、三上午10：30 在公司会议室召开。3、会议组织 以上会议由各部门负责组织召开。（三）其它会议（1）部门或外单位在本公司召开的如:现场办公会、报告会、用户座谈会等。（2）会议牵头部门提前2 天通知人事行政部，由人事行政部负责组织安排会议，通知参会人员。有关业务归口部门协助会务工作。第三十二条 会议通知（一）会议通知包括：会议的名称、议题、议程、时间、地点、主持人、召集人、参会人（名单），需准备的会议资料。（二）

22、月、周例会通知，由人事行政部在会议召开当天早晨上班后通过QQ 群下发，同时口头通知公司领导。（三）其他公司级会议通知，由人事行政部以口头、QQ 等方式提前2 小时通知。（四）部门工作会议、业务培训等由召集部门负责下发通知及参会要求。（五）所有会议若时间发生变动，由会议组织部门下发变动通知及变动后会议召开时间。第三十三条 会议准备（一）确定会议议题、议程、场地、主持人、记录人、参加人。（二）拟定、收集、准备会议文件、资料、发言材料等。（三）需根据会议内容和要求对会场、会议室进行布置和安排，并提前对设备进行调试。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质

23、的文档！（四）对外来参会人员选派专人联系，确保人员到位。第三十四条 会议纪要（一）会议记录员在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。（二）涉及公司发展战略、市场经营等重要会议需形成会议纪要的，会议记录员需在会议结束后一天内整理好会议纪要，交由公司领导签发。（三）会议纪要由记录人送达各级人员并交人事行政部存档备查。第三十五条 会议秩序与考勤（一）与会人员应提前到会，不得无故迟到、早退或缺席。（二）如有特殊情况不能按时到会或提前离会的，应提前1 小时向直接上级请假或向主持人请假，否则按事假处理。（三）与会人员不得喧哗、交头接耳，不得在会场来回走动。（四）会议期间与会人员需关闭通讯工具或调制

24、到振动、静音，如需接听电话经会议主持人同意后离开会场接听。（五）与会人员应保持会场整洁，会议结束后将座椅整理好。（六）如与会人员不遵守会议纪律，出现迟到、早退、无故缺席、接打电话、未经允许擅自离开等现象者将按照公司规定给予相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。第七节 工装管理办法 第三十六条 工装订制 工装由人事行政部统一订制，全套工装包括西装一套，长、短袖衬衫各一件、利安标志T恤一件。第三十七条 员工工装发放（一）新员工入职试用期满后方可发放工装。（二）员工在本公司工作满三年可申请领取第二套工装，且不收取任何费用。（三）利安标志T 恤外出活动时使用，新入职员工免费发放一件。（四）员工正常发放

25、工装后如出现丢失、磨损、折旧等需重新领取时，先向人事行政部申报后，到财务库管处进行交费领取，所需工装费用由个人承担。（五）员工离职办理交接手续时需与人事行政部进行工装费用核算。核算办法：1）员工在本公司工作满一年离职的，不收取任何工装费用；2）员工在本公司工作未满一年离职的，须补交工装费（费用计算公式：补交工装费用工装总价1 元在职天数）；3）离职人员由人事行政部出具工装扣款说明，费用从员工离职当月工资中扣除。（六）试用期员工不发放工装，工装计费从发放之日起计算，第三十八条 着装要求（一）公司员工在参加集体活动或大型接待时，根据公司要求统一着工装。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如

26、有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！5、外地出差原则上只报销市内公交车车票，特殊情况乘坐出租车须事先报请主管领导同意方可报销。6、因特殊情况必须搭乘飞机者应事先报经总经理批准后凭飞机票报销。7、出差人员因急病或不可抗力原因无法在预定期限内返回公司的，凭出差者的申请或相关证明，报部门负责人核准并报备人事行政部。第四十二条 出差报销流程（一）公司员工因公需要远途出差可向财务部核算预支差旅费用。（二）出差员工回公司后各项费用经行政审核后一般应在三日内报销，末及时报销者，财务将于当月工资中扣回预支

27、款，等报销时再另行核付。（三）市内交通费实报时需填写办理事项。附：出差申请单 姓 名 部 门 出差时间 出差地点 出差事宜 乘坐交通工具 出差费用预支 元 直接上级审核 总经理审批 财务部签字（费用预支后）第十节 通讯设备管理办法 第四十七条 手机配备人员原则：手机配备人员由各部门主管打申请，经行政部审核后，报总经理批复。第四十八条 报销制度，公司各项电话使用费用实行限额报销，按照公司规定的话费标准执行，超出部分自负。若需增加话费使用额度，由各部门负责人提出申请，总经理审批后，交人事行政部备案。第四十九条 电话的保管与退还（一）对于分配到部门的移动大手机、由各部门负责人负责管理，公司运营部号卡

28、组的欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！CDMA 机及客服的专用配机，由使用人按该机使用规定严格执行，手机不得随意交给他人使用，如发现行政部有权收回，每位工作人员座位上的分机由该电话使用人负责管理。（二）员工与公司脱离劳动关系、员工职务变更不享受公司配发通讯设备待遇时，应将通讯设备及时（24 小时之内）交还到办公室，办公室主任负责验收，如发生损坏或丢失视情况酌情处理或赔偿。第五十条 电话接听、拨打规定（一）每位员工座位上配备的分机电话，本人在座位上，电话铃响3 声内，必须接听电话；若本人不在座位上，旁侧工位上的人员须帮助接听，电话铃响不

29、得超过5 声；若公司办公区域电话铃响超过5 声无人接听，将分别给予在场人员相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。（二）每位员工应妥善保管座位上配备的分机电话，公司电话只限于业务往来使用，不得随意拨打私人电话，尤其是拨打长途电话。（三）前台工作人员应妥善保管前台电话、内线电话及传真电话，保持前台咨询电话的线路畅通，所有人员不得随意使用前台电话拨打私人电话，如有业务需要拨打长途电话或使用传真机需向前台说明情况后使用。（四）在办公区域接打电话禁止使用免提，如有违反，将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法）。（五）各部门只能使用本部门所配备的电话，部门之间、各工位之间不得随意调换电话，如需增加

30、或调换，由各部门负责人提出申请，经人事行政部核实情况后给予配备。第五十一条 电话的维修 如电话发生损坏或丢失，当事人必须及时（四小时之内）通知行政办，如发生损坏经专业人员鉴定为非正常损耗，则当事人承担维修费用的70%。发生丢失（不论何种原因）当事人承担另购机的全部费用。如各类电话使用时规定了维修丢失处理办法，则以各类电话的分类使用规定为主。第十一节 库房管理办法 第五十二条 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、等工作。第五十三条 物资运行流程（一）入库程序：行政部采购供货商供货行政部检验物资质量行政部填写入库单，并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字财务稽核（二）领料程序：

31、需求部门（领用人）填领用单部门领导审核签字库管人员确认签字发料财务稽核（三）库管人员在入库单、领用单后，应在24 小时内及时登账，并在登账24 小时内将单据或数据资料交财务稽核 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！第五十四条 物资的验收（一）物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。（二）验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。（三）严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收。（四

32、）对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。（五）采购员在送货单上注明到货时间。（六）采购员填写入库单，在库管员处办理入库。（七）验收合格后，库管员应在入库单上签字确认。（八）物资入库后，库管员应及时编写货号。第五十五条 物资的发放（一）物资的发放应依次进行。（二）为防止错发、重发和漏发，要求做到：领用单与实物相核对。手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。（三）物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续；物资发放后，整理有关凭证资料。（四）库管员接到领用单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。（五）库管员接手续齐全的领用单后

33、，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。（六）物资发放时间为每月15 号（节假日除外）上午10：00-12：30 下午16：00-18：30 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。部门因特殊原因经部门领导批准后可领取备用物品。（七）技术部人员给各个营业厅下发硬件可以在每天早上的11：00 之前领用。（八）请各部门在每月5 号到10 号之间报所需要的办公用品，以便于行政部及时购买。第五十六条 物资的盘点（一）物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点。（二）物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放情况；

34、检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。（三）物资的盘点（四）盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。（五）按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。（六）盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。（七）库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（二）严格执行保密制度，禁止将机房的钥匙外借，不得擅自泄露机房保安密码。对于不慎遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并

35、及时采取措施保证机房安全。（三）机房工作人员要恪守保密制度，不得擅自泄露系统各种信息资料和数据。确保系统安全运行。（四）定期对机房空调设备等进行检查，保证其有效性，确保机房温度、湿度适宜。定期对机房的防晒、防水、防潮和机房通风情况进行检查，发现问题，及时联系中银物业予以解决。（五）保持机房清洁卫生。严禁在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰，意外或工作过程中弄污机房地板和其他物品的，必须及时采取措施清理干净。（六）保持机房整洁，机房用品各归其位，不得随意乱放。（七）出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110 报警等严重事件时，机房管理人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关事宜。（八）机房

36、管理人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改进建议。第六十二条 机房用电安全管理（一）机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施及操作规程，掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。（二）机房人员不得私自乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。（三）严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，随意串接、并接、搭接各种供电线路。（四）在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。（五）如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出以备及时解决。（六）在外部供电系统停电时机房

37、工作人员应全力配合完成停电应急工作。第六十三条 机房消防安全（一）机房任何工作人员不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员应该保护消防设备不被破坏。（二）严禁在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。（三）如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员汇报协调处理解决。（四）最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭可能会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。第六十四条 操作（一）禁止随意搬动、移出机房设备，随意在设备上安装、拆卸硬件，随意更改设备连线，随意进行硬件复位。（

38、二）未经技术部负责人同意，不得私自改动设备网段、路由器的配置，不得在机房设备上编写、修改、删除、更换软件系统和更改设备参数配置。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（三）如因工作需要对影响全局的硬件设备更改、添加和调试等，须经技术部负责人同意方可进行，具体更改、添加数据详细记录后交技术部存档。同时发布通知。（四）任何人不得在服务器上进行任何与工作范围无关的操作。第六十五条 机房财产登记和管理（一）机房的设备、消耗品等要有清晰的数量、型号登记记录。（二）机房工作人员有义务安全、小心使用机房任何设备、物品，用完后物归原处，不得随意摆放。（三

39、）制定完善的设备借取、归还制度，未经技术部负责人和公司总经理同意，不得向他人外借或提供机房设备和物品。第十三节 车辆管理办法 第六十六条 使用要求：公司车辆均为公司固定资产，只作为日常工作用车，任何人不得以任何理由在工作以外时间使用车辆。具体条例的监督执行见以下具体规定。第六十七条 适用范围：公司所有车辆。车辆使用部门确定责任人后，签订相关责任书，交行政人事部备案。车辆分配：第六十八条 车辆管理规定：（一）车辆分配给使用部门后，每月公司按照各部门日常工作量核定油、气费，公司给予报销，超出部分由使用部门自行承担（如因突发工作引起的油费超支的情况，各用车部门负责人需以书面形式说明情况，经公司行政部

40、及总经办审批通过后方可报销。）（二）公司行政部负责购买公司车辆的保险、及正常保养，车辆在使用过程中出现碰撞、刮擦、交通违规等产生的费用、罚款等不在车辆保险范围内的，由车辆使用部门承担。每车每月公司报销 元停车费。停车费报销要求：每月月末最后一周，由各车辆责任人提供相应的停车费报销发票，以粘贴单的形式报于行政部审核，总经理审批，由财务发放报销费用。超时未报销的当月将不予报销，未报销费用由各用车部门自行承担。未按规定填写派车单，交回车钥匙，行政部有权对车辆使用人做停车、停油票处理。油票核定为每月 元，超出部分由用车人自行承担。（三）使用部门负责定期清洗车内外，保持车内外干净、整洁。（四）公司车辆未

41、经许可不允许私自借给公司以外的人员使用。如未经允许，私自外借车辆，一经发现，收回该部门对车辆的使用权。（五）车辆的日常维护保养由行政部负责，各部门车辆驾驶员和负责人有责任在保养或保险到期时，通知并协助行政部进行维护保养和更新。行政部负责与修理厂的联系，并建立固定的业务关系。未经行政部许可，其他人员不得擅自将车辆送至固定服务商以外的修理点，否则将自行承担费用。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（六）公司车辆非执行公务期间停靠在非公司指定地点，发生后视镜、防擦条、车灯、车窗等外装饰零件丢失、损坏的情况，由使用部门责任人3 日内以书面形式说

42、明原因及费用承担人报与行政人事部，由行政人事部通知财务部从该承担人当月工资中扣除。若超过3 日无书面说明，则由财务部从该车使用部门责任人当月工资中扣除此费用。（七）每月6 日行政部将对车辆进行全面检查，检查结果将在次日晨会公布，望车辆负责人提前做好车辆维护、保养清洗及违章查询工作，如有违章或车辆损坏等现象，应及时解决并在行政部备档，如在每月8 日前未处理完毕，将暂发当月工资直至处理完毕。第六十九条 车辆使用规定 公司所有车辆由人事行政部统一派车。（一）用车部门必须提前一天将用车计划报行政人事部，行政人事部提前做用车安排，用车人凭派车单出车。如遇突然临时用车，没车的情况下，请自行解决。（二）用车

43、人员必须准确如实地填写公里数、交接公里数、交接时间、行驶路线。如出现虚报、错报，将核实后将给与当事人相应处罚（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。（三）下午下班车辆必须全部停到停车场。（四）车辆钥匙每天下午7：30 下班前交由行政人事部，第二天用车再到行政领取。如因公外出未交，应先给行政部申请，并说明事由，同意后方可，如未经行政部批准，擅自出车或将擅自将车开回家的，经核实后将给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。（五）所有车辆的钥匙由行政部统一保管，任何人不得私自配车钥匙，一经发现将给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。（六）每月油费、加气费用由财务部当日报销，每月的停车

44、费，由行政部确认签字后，统一发放。（七）行政部每周抽查车辆的卫生。车辆内室、玻璃、倒车镜等，应每天出车前进行擦拭，座包套三个月清洗一次，如几个部门合用车辆，轮流清洗，如检查发现轮值人员未及时清洗车辆，则给与当事人相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法啊）。（八）各部门间相互协调使用车辆前，必须检查前车况，做好登记，如发现车辆损坏或异常情况，应及时告知前使用人或行政部，如未告知，车辆负责人将负全部责任。第十四节 宿舍管理办法 第七十条 住宿管理要求（一）员工宿舍分三间，每间宿舍按男女入住相应的房间，不得擅自调换房间。（二）宿舍原则上为外地出差人员住宿用，本地员工住宿需书面申请，经行政部审核后方可入

45、住；住宿费用：夏季 元/月/人，冬季 元/月/人（含暖气费），水电费由住宿人员自行承担，费用从当月工资中扣除。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（三）夜间加班人员或部门进行团队活需要借用员工宿舍，因提前书面申请，经行政人事部批准后方可使用。（四）宿舍钥匙除入住人员每个房间一把外，其余钥匙均由行政部办公室主任保管。如有私自配置钥匙者，将给与相应处罚，（处罚标准详见员工奖惩办法）。出现二次私配钥匙事件，通报除名处理。（五）住宿人员需保持宿舍干净、整洁。长期居住人员需定期进行宿舍内的扫除，包括家具、玻璃的擦拭，床单、被褥的清洗、晾晒。（六）

46、住宿人员不得擅自组织聚会，严禁宿舍内酗酒、赌博。违者按公司规定给与处罚。（七）住宿人员不得留宿其他人员，特殊情况，需报行政人事部批准方可。违者按公司规定给与处罚。（九）每间宿舍公共物品由住宿人员负责管理，如有丢失或人为原因损坏，由住宿人员修理或赔偿。公共用餐区域物品的损坏，由当事人负责修理赔偿。第七十一条 新员工只要通过三个月试用期，都可向公司提出住宿申请。第十五节 业务招待管理办法 第七十二条 为规范公司接待工作，明确接待标准，从严控制经费开支，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第七十三条 适用范围：本制度适用于公司及各部门接待：招待用餐、娱乐活动、住宿、赠送纪念品和礼品等。第七十四条 费

47、用审批（一）办公室负责业务招待的严格控制标准：相关部门负责本制度的严格实施：（二）财务部负责本制度执行效果的监督检查：（三）总经理负责本制度的审核、审批。第七十五条 接待工作的原则：（一）本着节约的原则。（二）视客人级别和工作重要性质适度接待，非特殊需要，尽量在用工作餐。（三）严格接待标准，控制陪客人数，就餐坚持“谁接待谁陪餐”：（四）未经批准，不得用公款进行娱乐性消费，特殊情况须经总经理批准。第七十六条 接待工作的程序：（一）公司及各部门所有来客需要接待时，首先填写业务招待申请单，总经理批准后，由办公室按规定统一安排，严格控制招待范围和标准。（二）若遇特殊情况来不及填写业务招待申请单，须电话

48、请示总经理，并于事后24 小时内补齐手续。报销业务招待费必须附有业务招待申请单，对不履行申请手续者，财务部不予报销。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（三）申请部门与办公室核实，公司是否有备用酒水，由申请部门开具领料单（自带酒水），到办公室支领，招待完毕后，如酒水有剩余，统一退回办公室，办理退库手续，否则按原价赔偿。（四）招待完毕，接待部门经办人待招待费发票、菜单（住宿单）等票据并附上业务招待申请单，按财务报销管理制度规定的审批报销程序进行报销。（五）招待费报销周期不得超过15 天，经办人必须及时到财务部报销。第七十七条 招待标准:（

49、一）办公室根据客人的级别确定招待标准：1、贵宾和重要客人由总经理或相关副总经理陪同，办公室具体承办接待工作，接待费标准由总经理视具体情况而定。2、一般客人由业务部门负责人接待和陪同，一般情况在小餐厅安排工作餐：3、一般客人须到饭店就餐，招待费用控制在业务招待申请单批准范围内（不包括香烟和酒水），特殊情况超过申请标准的，须报总经理批准后予以报销，否则超出标准部分，由接待人员自行承担。4、赠送客人纪念品、礼品等，须报总经理批准。5、招待客人住宿或宴请娱乐活动，必须事先向总经理请示，得到批准后才能实施，程序与就餐招待一样，招待标准和具体数额可以在招待结束后填写业务执行申请单。（二）原则 1、先预算、

50、后支出原则：所有的业务招待费用必须在总的预算内支出：2、有预算、审支出原则：在总预算基础上，每一业务项目还需逐项预算，然后按归口部门及审批权限严格审核报销单据：3、超预算、慎报账原则：凡超出批准的预算原则上超出部分不得报销，特殊情况，在一定范围内（指不超过标准50%）经总经理签批方可报销：4、无预算、不报账原则：凡事先未做预算而发生的招待费用原则上不得报销，极特殊情况，经总经理签批方可报销。（三）审批权限 各部门在严格执行招待费控制标准的同时，按以下权限进行过程控制。1、招待业务发生前需填报业务招待申请表，按规定程序批准后方可执行。2、经批准预算指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式