注塑厂质量风险分析与评估.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！可能的后果无主人翁意识、责任心差品质/交期风险执行力差、不良品流出无品质意识品质/交期风险不良品流出，客诉操作不熟练品质/安全风险不良率高，不良品流出，客诉，工伤，流动率高品质/交期风险不良率高无效沟通/配合度低品质/管理风险沟通不畅机台/模具使用不当品质/设备风险不良率高，设备损坏机台/模具未定期点检/保养品质/设备风险寿命减短，稼动率低配套设施不齐全品质/交期风险不良率高、稼动率低无标识/标识不清晰品质/错混/追溯/化学品风险状态标识不明显，易发生混淆/混用物料/包材混用品质/错混/追溯风险品质异

2、常，重大客诉不良品标识不清晰品质/错混/追溯风险状态/明细标识不清，易发生混淆风险风险识别特性要因风险类人Man机Machine料Material欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！无加料记录品质/追溯风险混料、加错料、客诉、无法追溯指导书缺失品质风险无产出，不良品指导书不可操作/标准不清晰品质风险不良品，不良率高未按指导书操作品质/安全风险不良率高，工伤危险品无识别安全风险人身伤害温湿度不受控品质风险物料/产品存储不良光线不足品质风险不良品无法准确识别蚊虫污染风险蚊虫/灰尘混入成品粉尘污染风险粉尘/料屑混入成品着装污染风险微生物超标，

3、毛发混入测量标准不清晰品质风险无法测量测量手法不正确品质风险测量误差测量设备无校准品质风险测量误差测MeasurementMaterial法Method环Environment欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！评估可能的原因发生频次P严重程度S可检测性D1、对工作失去热情2、无归属感，得过且过3、职责划分不清54240高1、培训不到位2、过分依赖质检部门3、不注重细节54360高1、培训计划不完善2、日常管理培训不到位33218中1、管理层认识不足2、缺乏良好的企业文化和氛围3、选用人才不当4、薪酬5、不注重员工的发展与培训43224

4、中1、本位主义2、团队意识薄弱34224中1、技能欠缺2、无人督查34224中1、侥幸心理2、无人督查44348高1、配套设备不够2、挪用频繁32318中1、无标识/标识不清2、未放置在制定区域3、一个栈板放多种物料/包材/半成品/成品44348高1、无标识/标识不清2、未放置在制定区域3、一个栈板放多种物料/包材/半成品/成品44464高1、不良品内容填写不完整2、合格品与不良品混放34224中质量风险评估报告风险水平风险分析风险评价风险等级RPN=P*S*D欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！1、未按规范填写2、无人督查44348高

5、1、文件丢失2、文件版本更新24216中1、指导书不可被执行2、机台放多种指导书，易混淆33218中1、操作培训不足2、无监管33218中1、危险品容器使用不规范；2、容器无标识/未放置于规定区域15315中存储区域潮湿至物料/产品发霉23318中1、灯管分布不合理；2、工作台/检验区光照度低33218中1、门窗敞开2、厂区（包括周边）环境易滋生蚊虫，死角卫生无人清理3、灭蚊措施效果不佳25550高1、破碎机离包装区域近2、破碎机防护密封不够3、流水线未定期擦拭34224中1、培训不到位2、无人监督34224中1、标准不能正确理解；2、与客人缺少沟通24432高1、测量标准不被理解2、测量培训

6、不足23424高1、未列入校准清单2、校准计划14416中欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！发生频次P严重程度S可检测性D1、以人为本，让员工对企业有认同感2、将适合的人放到适合的位置上3、提高基层管理人员的管理能力和修养水平32212低可接受1、领导作用，上行下效2、严格执行培训制度，建立完善的岗前培训和继续教育培训系统3、完善考核制度，激励员工2228低可接受1、完善培训计划，制定针对岗位的年度/季度培训计划2、对培训的结果进行验证，一般为实操，合格后方能上岗23212低可接受1、树立良好的共同愿景2、改善激励机制，薪酬合理3、注

7、重员工的职业生涯规划4、加强企业内部沟通机制，设立意见箱2214低可接受1、建立起良性的沟通机制2、营造良好的沟通氛围3、各工序间的有效衔接纳入日常工作，进行审核和监督2228低可接受1、完善培训制度2、培训合格后上岗3、操作规范悬挂明显位置4、设备/模具责任到人2418低可接受1、按要求进行点检2、点检纳入日常工作，进行审核和监督1428低可接受1、合理配置设备2、区域划分，设备定位2214低可接受1、原料、半成品采用物料标识卡2、成品状态用三色标标识3、物料放在指定划分区域1428低可接受1、物料标识清晰2、物料放在指定划分区域3、一个栈板放1种物料4、相近物料不放在相邻栈板1428低可接

8、受1、不良品标识清晰位置2、不良品放在指定不良品区域2418低可接受风险控制/降低的措施采取措施后的风险最终风险等级RPN=P*S*D可接受水平风险水平欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！1、按操作规范填写加料记录表2、点检纳入日常工作，进行审核和监督14312低可接受1、生产按客户归档产品受控文件2、版本跟新回收旧版本，丢失需签名3、纳入日常生产条件核查1326低可接受1、区分关键工序、特殊工序和一般工序；2、有效确立工序质量控制点，对工序和控 制点能标识清楚，标准清晰量化；1339低可接受1、培训后进行考核上岗2、点检纳入日常工作，

9、进行审核和监督1326低可接受1、购买规范容器以作区分，明显标识2、划定区域存储1515低可接受1、温湿度纳入日常点检2、超出范围采取控制措施23212低可接受1、工作台/检验区域增设台灯2、纳入日常点检，损坏灯具及时更换2316低可接受1、安装纱窗2、定期清理死角3、灭蚊灯合理配置，常开25110低可接受1、破碎机划定合理区域2、破碎机增加隔板防止扬尘3、定时擦拭流水线并纳入点检2418低可接受1、着装要求清晰，并张贴在明显位置2、纳入开机必备条件1414低可接受1、测量标准制定完，需内部达成一致，需客户审核通过2、有异议或不能完全理解的标准，多与客人沟通，提专业性的建议23212低可接受1、外部标准合理转化为内部标准，可操作2、纳入培训考核2228低可接受1、测量结果影响产品品质的测量设备均列入校准清单2、设置校准到期提醒1224低可接受欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！全员全员生产部人力资源部全员生产部生产部生产部仓储/生产部生产部仓储/生产部责任部门欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！生产部生产部工程部生产部生产部仓储/生产部生产部生产部生产部生产部工程部品保部品保部