生产企业质量管理文件(全套).docx

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1、键入文字键入文字键入文字版本：B 文件编号：Q/TG2013企业质量管理体系文件（卫生防疫管理手册）控制状态： 受 控 持 有 者： 实施日期：2013.09.10 有限公司 发布目 录第0章：工厂简介5第一章：适用范围6第二章：管理职责和权限7第三章：卫生防疫体系控制要求 10第一节：总则 10第二节：卫生防疫管理制度 10第三节：厂检员管理制度 12第四节：合格供方选择、评定制度 14第五节：采购、验收管理制度 16第六节：生产管理制度 17第七节：半成品、成品安全质量控制制度 19第八节：不合格品管理制度 21第九节：产品标识、追溯和召回制度 22第十节：异常、紧急和纠偏制度 25第十一

2、节：原辅料仓库管理制度 27第十二节：成品仓库管理制度 29第十三节：环境卫生管理制度 30第十四节：原材料检验规程 31第十五节：成品检验规程 33第十六节：过程检验规程 35企业质量管理体系文件（卫生防疫管理手册）批 准 页公司办公室根据出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和出境竹木草制品检疫管理办法编制形成了工厂卫生防疫管理手册。本手册规定了本公司竹木草制品加工过程卫生防疫管理基本要求，是竹木草制品生产加工应长期遵循的纲领性文件。经本公司防疫小组审核，本手册符合出境竹木草制品卫生防疫要求和相关法律、法规的要求，现提交总经理予以批准发布，自2013 年9月10日起实施，本公司各级领导

3、和全体员工必须遵照执行。总经理： 日期：2013年9月10日防疫小组职责和权限任命书为了建立并有效实施卫生防疫管理体系，现任命下述成员组成防疫小组：组 长：李 健成 员：王晓 李 丽 陈慧珍 李永琪 刘少钊 陈一民 龚 锋防疫小组的上述成员均接受出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和出境竹木草制品检疫管理办法等系统知识培训，具备多年企业管理经验，能够胜任本公司卫生防疫管理体系工作。防疫小组的职责和权限为：1.负责卫生防疫管理体系文件的建立、修订，并在工作中督促和落实；2.负责卫生防疫管理体系文件的培训、并组织贯彻实施；3.负责每周防疫工作的落实，负责日常防疫制度的监督，并确保有效实施；4

4、.参与本公司不合格产品的评审和处置；5.负责产品召回的组织实施；6.负责产品安全事故，本公司异常与紧急情况的应急准备和响应计划的组织实施。总经理： 日 期： 2013年9月10日第0章 工厂简介有限公司，位于优美的中国浙江市国家AAAA级旅游胜地，山清水秀、人杰地灵，其独特的地理环境和自然环境造就了很多优秀企业家的诞生。本公司创办于2005年7月，是一家集研发，生产，销售，进出口贸易于一体的创新型科技企业。公司生产汽车饰品有上百个品种（包括方向盘套、各种坐垫、腰靠、护肩、脚垫等）。公司生产基地总占地面积12480平方米，年生产能力约9300万元(人民币)。产品100%销往中东、东南亚、北非等国

5、家和地区。本公司已通过 ISO9001体系认证。公司本着“以市场为标、以信誉为上、以品质为先、以技术为纲”的企业宗旨，努力打造“优质产品、优质品牌、优质服务”的终级目标！竭诚欢迎国内外新老客户的惠顾，真诚祝愿各新老客户生意兴隆、事业兴旺！公司地址：浙江省市工业区2013年9月第一章 适用范围1 主题内容和适用范围1.1 本卫生防疫管理手册依据出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和竹木草制品加工相关法律、法规的要求，结合本公司实际情况编写。卫生防疫管理手册对木制工艺品生产的卫生、防疫管理要求进行了详细的描述。1.2 本卫生防疫管理手册对内是木制工艺品加工的卫生、防疫管理的纲领性文件，是本公

6、司各级部门和全体员工进行工艺品加工的依据文件和行动准则；对外是本公司各种产品已经实施卫生防疫管理体系的承诺；也可用于第二方考核，证实本公司生产加工实施过程符合相关法律、法规要求。1.3 本手册适用产品范围：各类竹、藤制汽车饰品的生产加工。2 卫生防疫管理手册编制原则 本手册充分考虑了出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则各项要求，并结合了本公司实际情况进行编制。3 依据和参考文件3.1 关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国家质动函200869号）3.2 出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则3.2 中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例3.3 出境竹木草制品检疫

7、管理办法第二章 管理职责和权限1.总经理1.1负责制定本公司战略规划及投资战略并主持公司重大决策，制定公司的发展思路，安全卫生防疫管理制度的审批。1.2 负责本公司组织结构的设置和部门主管级别及以上人员的任免工作。1.3 负责本公司各部门主管的业务管理与指导。1.4 组织建立健全本公司各项管理制度和工作流程，优化组织结构并定期改善，保证高效持续运作。1.5 负责合格供货商的审批。1.6 负责提供必要的资源，保证各项工作的正常开展。1.7 全面负责企业的各项安全、质量工作，并对重大安全质量问题的处理作最后裁决。2. 办公室2.1 负责各类人员的岗位职资格评定和培训活动的组织与实施。2.2 负责对

8、本公司管理文件、制度的编制、发放、归档、更改、作废等环节的控制，确保各使用场所文件的有效性。2.3 负责各部门和岗位人的日常工作考核以及人事档案的管理。2.4对生产厂区及各生产、加工、存放等环境的防疫环境经常进行检查、督促、确保文明生产和安全作业。2.5负责本部门异常情况的收集、报告，并执行厂领导的纠正与预防的措施。2.6 严格复核合同或订单的各项条款内容，及时将合同复印件传递至有关部门。2.7 按国家有关法规、条例及合同要求，作好出口产品的商检、报关及发运工作。2.8 对异常品需要召回时，及时做好对内和对外（监管机构）的沟通工作2.9 负责原辅材料供方的选择和评定工作。2.10 负责原辅材料

9、的采购，根据生产计划编制采购计划。2.11 负责采购进度的控制。2.12 负责采购物资异常品的处置工作。2.13 完成领导交办的其他事务。3.品管部3.1 负责产品形成全过程的监视和测量，并严格按文件规定，把好采购原材料、半成品、成品的安全质量的检验和验收。3.2 按规定要求对监视和测量装置的检定、校准、标识以及使用和维护保养等进行控制。3.3 经常对各环节的检验情况及其状态标识进行检查和监督，确保检验活动的有效执行。3.4 按规定要求对各环节发现的异常进行评审，并作出处置决定。3.5 每月对各环节的产品质量信息及各部门反馈的信息进行收集、统计和分析，并视需要向有关部门反馈。3.6协助公司做好

10、对异常品召回的处置及需要追溯时，按照追溯程序进行产品的追溯工作。3.7负责对公司检验员的统一管理、协调工作。3.8负责公司异常报告及纠偏制度的总体归口管理。4.生技部4.1 根据生产任务要求，编制生产作业计划，并组织和协调各车间进行均衡、有序的生产。4.2 准确掌握各环节的生产进度和质量状况，及时处理各种异常情况，确保生产的顺利进行。4.3 经常对生产设备、防虫、防疫、除害设施及工装的使用和维护保养情况检查、监督和指导，保持设备的完好状态。4.4 定期对各车间人员进行安全生产教育和操作技能培训，增强员工的安全和质量意识及业务技术水平，提高厂的整体素质。4.5 组织和协调各部门、车间开展各项工作

11、，有效处理生产过程中出现的各种异常情况，确保各车间生产的均衡、有序。4.6 经常对仓库的物料存量、产品防护、帐务管理以及报废设备、产品的入库、隔离与处理等情况进行检查和指导，及时解决物资供应和管理方面存在的各项问题。4.7协助办公室对生产厂区及各生产车间的防虫、防疫、除害设施及环境卫生的检查。4.8负责产品的标识及必要时协助品管部做好产品追溯工作。5 防疫小组5.1负责卫生防疫管理体系文件的建立、修订，并在工作中督促和落实；5.2负责卫生防疫管理体系文件的培训、并组织贯彻实施；5.3负责对公司员工进行有关检验检疫及产品防疫知识的培训，特别是对相关涉及检疫工作岗位人员的培训。5.4负责每周防疫工

12、作的落实，负责日常防疫制度的监督，并确保有效实施；5.5参与公司不合格产品的评审和处置；5.6负责产品召回的组织实施；5.7负责产品安全事故，厂异常与紧急情况的应急准备和响应计划的组织实施；6 各车间主任6.1 根据生产作业计划要求，合理安排本车间工序产品的日常生产。6.2 及时掌握本车间产品的生产进度，并做好日常生产情况的统计工作。6.3 按规定要求对各项生产设施进行有效管理，并经常对各作业人员的生产设备及工量器具的使用和维护保养情况进行检查、监督和指导，确保设备保持良好状态。6.4 经常检查各产品的生产情况，及时解决生产过程中发现的各类问题。6.5 指导和督促工人遵守各项工艺纪律。6.6负

13、责本车间的防虫、防疫、除害工作，以及车间的环境卫生。7 仓库管理员7.1 熟悉物资科目的基础理论和企业的产品情况，并建立物资明细台帐。7.2 对产品实行分类分区存放，且按规定要求进行标识，并保证帐、卡、物相一致。7.3 按规定要求办理产品的出入库手续，并做到“日清月结”。7.4 切实做好各类贮存物资的防锈、防潮以及防火、防盗工作。7.5 保持库房清洁，并每天对贮存物资的质量和防护等情况进行检查，发现问题及时解决。7.6负责库房的防虫、防鼠、防疫等环境工作。8 检验员8.1熟悉和掌握厂各类产品的质量特性及要求，严格按照程序、指导书等文件规定进行检验。8.2及时、有效的做好各项检验记录和状态标识，

14、并对检验和试验结果作相应的判定。8.3对检验发现的异常产品，应及时按规定要求进行评审或通知品管部处理。8.4及时向品管部或有关部门反馈各项产品的质量信息，以便采取相应的解决措施。9 厂检员9.1严格按照防疫管理制度等有关制度落实本公司厂检工作。9.2应根据防疫管理制度的要求，做好生产各环节和厂区防疫工作的监督，并做好监督记录。9.3认真做好每批产品的厂检工作，并如实填写“出境竹木制品厂检记录单”。9.4及时将有关厂检工作情况向防疫管理小组汇报。第三章 卫生防疫管理体系控制要求第一节 总 则公司根据出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则和出境竹木草制品检疫管理办法等相关法规的要求，针对竹木草

15、制工艺品生产加工过程建立的卫生防疫管理体系。并在卫生防疫小组和办公室共同充分的策划下，使得建立的体系文件既满足有关标准和法规的要求，又与厂生产加工实际保持有机协调，具备良好的可操作性。第二节 卫生防疫管理制度1 目的：对本公司产品的采购、加工、存放等各环节的卫生防疫要求进行规定，确保出口竹木制品不带有有害生物。2 范围：适用于本公司竹木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原料仓库的防疫、半成品仓库的防疫、加工车间的防疫、包装车间的防疫、成品库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3 职责3.1 卫生防疫小组负责本制度的总体控制，并确保在日常工作中指导、监督和落实；

16、3.2 各相关部门负责本部门的卫生防疫工作；3.3 卫生防疫小组负责本制度的修订和完善。4 控制要求4.1 厂区防疫4.1.1 厂区布置：生产区与生活区分离，竹木制品生产车间按生产工艺流程划分为原料仓库、半成品仓库、包装物料仓库、加工车间、包装车间、产品检验室，各区域保持相对独立。4.1.2 办公室负责厂区的卫生，包括各功能区的消毒杀虫等的防疫工作。每周对全厂进行全面卫生清扫一次。4.2 原材料进厂的防疫4.2.1 原材料的采购必须来自厂评定的合格供方，相关产品必须符合国家标准和输入国标准。4.2.2 厂检员对进厂竹丝的验收按原材料进厂验收标准进行，并做好“检验记录”。4.2.3 对进厂的原材

17、料料，厂检员应检查供应商提供的检测报告，并对采购的原辅材料采取不定期的抽样并送台州出入境检验检疫局进行检测，确保进公司的原辅材料符合国家标准。4.3原材料仓库的防疫4.3.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。4.3.2专职防疫人员每周对原材料仓库卫生检查至少一次，并做好“卫生防疫记录”。4.3.3 对竹丝管理需经常检查产品含水率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水率超标的竹丝应及时报告厂检员，并将竹丝运往烘干房进行烘干或晒干。4.4加工车间区域的防疫4.4.1各车间每天应及时清理的下脚料，确保车间的干净整洁。4.4.2 每周对加工车间进行卫生清洁

18、并卫生检查。4.5 包装车间的防疫4.5.1包装车间必须安装纱窗、灭蝇灯等防疫设施，日常应保持良好。防疫小组负责定期检查纱窗、纱门是否损坏，灭蝇灯是否工作正常，如有损坏的及时安排维修。4.5.2 包装车间内必须每天及时清扫杂物，每周定期卫生检查至少一次，并做好卫生防疫记录。4.5.3 包装工负责每件产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净清洁、产品包装前是否将产品（如抽屉内）清理干净等与产品有关的防疫内容。4.5.4 晚上包装产品时纱窗、纱门应关好，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防止产品包装时感染害虫。4.5.5 厂检员应对包装的产品采取不定期抽样检查，发现不符，应及时采取纠

19、正措施。4.5.6 包装好的产品应及时运往成品库存放，不得堆放于车间或防疫设施不完善区域。4.6 成品库的防疫4.6.1必须安装纱窗、防潮、防虫、防鼠、灭蝇灯等设施，日常应保持良好。卫生防疫小组负责定期检查纱窗是否损坏，灭蝇灯是否正常工作，如有损坏的及时安排维修。4.6.2 成品的堆放应离地离墙，确保与地面保持10cm，与墙壁保持30cm。4.6.3 成品库内保持干净整洁，杂物及时清理，每周定期卫生检查至少一次，做好卫生防疫记录。4.7 出口时的产品的防疫4.7.1 厂检员负责对每批产品出口前的抽检自检工作。抽检比例按台州局抽样比例进行抽样，必要时，可根据出口季节、出口的国家和产品品种的不同适

20、当增加抽样比例。4.7.2 在每批出口货物装柜前，厂检员必须组织人员对集装箱清扫，确保箱内无虫和其他任何杂物。5 相关文件5.1 原材料仓库管理制度5.2 成品仓库管理制度6 相关记录6.1 进货检验记录6.2成品检验记录6.3 卫生防疫实施记录第三节 厂检验员管理制度1 目的：为了进一步规范厂检员的检验防疫工作，保证生产各环节防疫制度得以规范落实，确保产品出口前均经厂检合格，特制定本制度。2 适用范围：适用于本公司所有厂检员。3 职责3.1 品管部负责本制度的总体控制；3.2 检疫小组负责对厂员工进行有关检验检疫及产品防疫知识的培训，特别是对相关涉及防疫工作的岗位人员的培训。3.3 卫生防疫

21、小组负责对本公司外加工产品的防疫监督和对外加工户进行防疫知识培训，并指导防疫设施的建设。3.4 卫生防疫小组应根据现场防疫要求，做好生产各个环节和厂区的防疫工作的监督，在发现问题后及时纠正，并做好相关的监督记录。3.5 各厂检员要认真做好每批产品的厂检工作，并如实填写“出境竹木草制品厂检记录单”。3.6 厂检员及时将有关厂检工作情况向防疫小组汇报，防疫小组应定期组织人员对防疫情况进行总结，必要时针对防疫措施提出改进建议。4 控制要求4.1 厂检员培训4.1.1厂检员资历要求：本公司厂检员必须高中以上毕业，有3年以上汽车饰品生产加工经验，有一定的沟通协调能力，在本公司相对稳定。并满足以下要求：a

22、）熟悉本公司产品原材料的构成，加工工艺流程，加工技术参数，半成品和成品的储存要求；b）具有害虫防疫基本知识，熟悉杀虫剂使用和防护； c）能比较客观、准确的分析和评价出境植物产品的检结果，并做出真实的判断；d）工作积极，实事求是，责任心强，坚持原则。 4.1.2厂检员培训：本公司每年定期派员参加由检验检疫部门举办的培训班，以确保厂检员有相应的资格。4.1.3对于各岗位员工的防疫知识培训，则由厂厂检员定期组织培训。4.2厂检员的管理4.2.1 厂检员应由防疫管理小组统一协调，不得擅自操作，尤其在实施防疫过程，必须服从统一安排，以免造成安全事故。4.2.2 厂检员日常的防疫工作必须严格按照卫生防疫管

23、理制度实施，并对防疫过程情况进行详细的记录。4.2.3 厂检员对出厂的每批产品做好厂检工作，严格按照比例抽样，不得少抽或漏抽，并如实填写“出境竹木草制品厂检记录单”。4.2.4 厂检员应定期组织各车间负责人讨论遇到的防疫和厂检问题，并针对问题提出相应的改进建议，以确保厂的卫生防疫和厂检能力不断提高。4.2.5厂检员应定期收集整理与本公司产品有关的植检法规、要求等有关资料、文件，保持与检验检疫局的密切联系，及时反馈质量、疫情等相关信息，接受检验检疫局的监督管理。4.2.6厂检员在检查中发现原料、加工环节、成品、包装等不能达到检疫质量要求，有权监督退货、返工以及制止发货等行为。4.2.7对公司的除

24、害设施以及防疫设施每月一次检查和维护，确保除害设施以及防疫设施处正常状态。4.2.8厂检员应对自己的检验结果负责，对于存在违法行为的，应依法追究责任。4.3厂检员的变更4.3.1对于违规操作的厂检员，厂视情节严重情况给予警告，必要时，给予辞退；对于辞退的厂检员，公司应立即与检验检疫局联系，通知相关部门，以便厂检员的调整，具体按照检验检疫局相关规定办理。4.3.2若相关人事变动需要调整厂检员的，厂应及时与检验检疫局联系，办理相关变更手续。5 相关记录5.1 出境竹木草制品厂检记录单5.2 出境竹木草制品检疫登记表第四节 合格供方选择、评定制度1 目 的：对公司的供方进行选择和评定，确保供方能稳定

25、提供合格的产品。2 适用范围：适用于对生产所需的原辅材料供方进行选择、评价和控制。3 职 责3.1采购部负责供方的选择和具体评估工作，并在采购过程进行动态管理；3.2公司负责人负责原材料供方的最终审批确认；3.3 品管部负责对所需采购产品资料和采购产品的验证。4 控制要求4.1 合格供方的确定4.2.1 合格供方包括：购成产品所有原辅材料的供应厂商。4.2.2 生技部根据供货能力、质量保证能力、以往供货业绩、产品实际质量、信誉等各方面的了解、调查，提出合格供方的初选名单。4.2.2 评价依据4.2.2.1 重要产品评价依据可以用以下一条或几条内容的组合进行评价和选择：a） 生产厂家或经销商经有

26、关部门批准，准予生产或经营；b） 产品能提供测试报告证明其质量合格或取得各类证书证明其质量保证能力的，如许可证，体系认证证书，产品认证证书等；c） 对本公司6个月以上供货业绩是满意的；d） 供货能力是否能满足公司采购要求。4.2.3 对供方的评价4.2.3.1 提供产品的供方由采购部分别进行调查、评价，内容包括：生产能力、检测能力、交货信誉及产品质量保证等，并填写“供方调查/评定表”，同时进行评价并经总经理批准。4.2.3.2 根据评价结果采购部编制合格供方名单，报总经理批准后发到品管部和仓库。4.3 对合格供方的控制加强进货验证，发现一次严重不合格的，向其提出严重警告，要求其采取改进措施，连

27、续发现三次严重不合格的，即取消其合格供方资格。4.4 对合格供方的业绩评价4.4.1 为确保合格供方能够长期、稳定地提供产品，由采购部每年年底进行一次业绩评价。评价的主要内容有：质量状况、交货及时性、服务质量。4.4.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。4.4.3考核项目1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。不良(批)率=不良(批)数总进货(批)数100%质量评分=(1-不良率)402) 交期：逾期交货率=逾期交货批数应准时交货批数100%评分=(1-逾期交货率)203) 价格：公平合理

28、报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满意0分接到抱怨后，置之不理。4.4.4考核部门及等级评定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下品管部交 期20分采购部价 格20分采购部服 务20分采购部总 评100分ABCD采购部4.4.5经考核为A级的供应商，根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货

29、款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。4.4.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由采购部报经总经理同意后撤销其合格供应商资格。4.4.2 根据评价结果，填写“供方调查/评定表”，作为下一年评价的依据，决定该供方是否作为下一年度的合格供方。5 记录5.1 供方调查/评定表5.2 合格供方名单 第五节 采购、验收管理制度1 目 的：对采购和验收活动进行控制，以确保采购的产品符合规定的质量要求。2 适用范围：适用于对生产所需的原材料采

30、购和验收的控制。3 职 责3.1 生技部根据加工需要提出采购申请； 3.2常务副总经理负责采购的审批；3.3采购部负责原材料的采购实施；3.4 品管部负责对采购产品的检验和提供相关资料的验证；3.5 厂检员负责每年2次抽样送检验检疫局检测，验证采购产品质量。4 控制要求4.1 采购信息4.1.1 采购信息应包括输入国标准要求、物资采购计划单等采购信息。4.1.2 生技部根据采购信息编制物资采“购计划单”、“采购计划单”中应写明采购产品名称、型号、规格单位、数量、交货期。采购单经常务副总经理批准后执行。4.2 采购实施采购产品必须来自经评定的合格供方，在多个供方中，应“货比三家”，择优选择采购，

31、确保采购的产品即符合采购标准，又能降低生产成本；必要时应与供方签订采购合同，明确产品运抵厂前的相关责任。4.3 采购原材料的验收4.3.1 进厂原材料在入库之前必须品管部进行检验，合格后方能入库并填写“入库单”。4.3.2 原材料抵达厂后，仓库保管员进行数量清点，做好“待检”标识，并及时通知品管部实施进货检验。4.3.3 检验员在接到报检通知后，按照原材料检验规程实施进货检验。检验完毕，将检验结果及时通知仓库保管员。仓库保管员根据检验结果转换检验状态标识。对于进货检验不合格的，按照不合格品管理制度执行。4.3.4 对于采购产品需要验证的，则检验员应对其进行验证，包括核查检测报告、抽样检测等手段

32、确保采购产品符合规定要求。5 相关文件5.1 原材料检验规程5.2 过程检验规程5.3 成品检验规程6 记录6.1 进货检验记录第六节 生产管理制度1 目的：对产品生产过程进行控制，确保持续稳定的提供符合规定要求的半成品和成品。2 适用范围：适用于本公司产品生产全过程的卫生防疫管理。3 职责3.1 防疫小组负责生产过程的卫生监督和质量监督；3.2 生技部负责生产调度，并监督落实车间的卫生清洁和防疫管理；4 控制要求4.1 合同评审4.1.1 每一份合同必须在签订之前进行评审，评审内容及要求为：a. 合同的各项要求都要有明确规定，在以口头、电话、传真或其它方式接到的订单，应予以记录。b. 合同评

33、审时应确认合同的主体是否具有合法资格、企业付款信誉是否良好。c. 本公司是否有履行合同的能力，能否按时、按质、按量完成合同任务。d. 合同质量要求是否清楚明确，质量要求描述是否完整，有关的法律法规要求是否明确。4.1.2 评审方式：由业务部牵头评审，参与评审人员负责在合同上签字确认。4.1.3 合同的更改或补充：对于客户书面提出的对原合同质量要求、数量或交付期的更改，可由原合同签订人员直接在客户书面文件上签字确认。4.2 工艺文件的编制4.2.1 生技部根据合同或订单的要求编制工艺文件，工艺文件可以包括实样或图纸。4.2.2 由生技部组织品管部配合，组织有关人员学习工艺文件，使车间主任、生产组

34、长等有关管理人员都了解产品的工艺要求；使每个检验人员均能领会检验标准及方法，达到每个检验员都能实施检验，每个操作人员都能按工艺文件要求进行操作。4.3 生产调度4.3.1生技部根据工艺文件要求和合同或订单下达“生产计划”，必要时可将实样或图纸一起下达到生产车间。4.3.2同时，生技部应根据总经理批准的订单或合同，查看仓库原材料的到货情况，组织人员安排生产。4.3.3加工车间根据加工工艺的要求进行生产和/或包装。生技部负责对每日的进度情况进行统计，并上报至生产副总经理。4.4 生产准备 4.4.1原材料的采购和领用a. 生技部根据合同或订单的要求，并结合原材料仓库的库存情况，提出采购申请，递交与

35、采购部实施采购，具体按照采购、验收管理制度实施。c. 加工车间根据生产安排，从仓库领取相应数量的原材料和包装物料，并做好有关的领用记录，以便追溯。4.4.2 现场环境卫生：每日加工结束后车间应进行现场环境卫生的清洁工作，加工过程中及时清除下脚料，每周应对车间喷施杀虫剂进行防疫，并做好防疫记录。4.5 生产实施4.5.1操作工必须按照加工工艺要求进行操作，车间管理人员根据责任分工监督落实现场管理和工序管理；4.5.2 车间检验员应严格按照标准对半成品和成品进行验收，发现不符合应及时返工，减少不合格的发生。4.5.3 车间半成品和成品的堆放必须做好防护，不得受到虫害的污染，堆放区域必须防雨、防潮。

36、对于成品应及时入成品库管理，对于半成品应及时加工，不得长时间堆放于车间。4.5.4 对于长时间未加工的半成品在加工前，应由防疫人员进行质量检验，发现不合格的应先进行返工处理。4.6 设备管理4.6.1对设备进行经常性的保养检修，以保证设备完好。4.6.2对工器具，加工车间在平时应经常加以保养，保证生产正常。5 相关文件5.1生产计划表5.2生产统计日报表5.3 外协加工通知单第七节 半成品、成品安全质量控制制度1 目的对半成品和成品进行质量控制，确保未经检验或检验不合格的产品不流转加工和交付。2 范围适用于本公司所有汽车饰品的各工序半成品和成品检验。3 职责 3.1 品管部负责产品的工序半成品

37、和成品检验的总体控制。3.2 车间检验员负责对各车间各工序的半成品检验。3.3 车间操作员工对自己加工的半成品自检及对上道工序的流转下来的半成品进行复检。3.4 各相关部门负责对不合格品采取纠偏措施，并实施对不合格品的处理。4 控制要求4.1半成品的安全质量控制4.1.1过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写“检验记录”。对合格品，检验员签字确认后方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品管理制度。4.1.2巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者进行监督，认真监督检查作业方法、使用的设备、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者

38、；发现的不合格品应执行不合格品管理制度。4.1.3在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应进行跟踪检验。4.1.4工序不合格品处理a.工序检验发现不合格应集中存放于车间内专用容器内；b.零星不合格直接有检验员通知操作工进行返工返修，返工返修后的产品需经重新检验，检验合格后方可转序。c.批量不合格，检验员应立即将不合格品用规定容器盛放，并进行明确标识，以防止误用、混用，并立即将不合格详细情况（合同或订单号、货号、数量、不合格情况、操作工、日期等）记录于“不合格品处置单”，通知车间主任，并将报告送至品管部主管。品管部主管会同有关部门进行协商决

39、定不合格处置方式，并经总经理批准后执行，具体按照不合格品管理制度执行。4.2成品的安全质量控制4.2.1需确认所有规定的进货验证、半成品检验均完成，并合格后才能进行成品的检验活动。4.2.2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品仓库办理入库手续。不合格品按“不合格品管理制度”执行。4.2.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付产品。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.4成品的不合格处置a) 当判定为不合格时，产品应隔离存放，并加以明显的标识

40、，并在“不合格品评审处置单”中记录不合格相关信息，品管部主管接到此信息后，经总经理批准后，针对不合格品的实际情况，通知生技部主管，有生技部安排相关车间进行返工；b）返工后的产品应重新检验，合格后入库。4.2.5交付后不合格按照产品标识、追溯和召回制度执行。4.3防虫、防疫、除害不合格的处置厂检员在检验过程中发现防虫、防疫、除害不合格应记录其不合格信息，并及时通知相关防虫、防疫、除害管理部门进行及时弥补，采取措施，防止再次发生。5 相关文件5.1 检验规程6 相关记录6.1 成品检验记录第八节 不合格品管理制度1 目 的：确保不合格品有效控制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并

41、确保出货产品质量符合客户要求。2 适用范围：适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3 职 责3.1防疫小组负责监督检查原材料、半成品、成品的检验和记录以及检出不良品的标识的执行情况。3.2仓库负责原材料和成品不合格的标识和管理。3.3各车间负责加工过程发现的不合格品的半成品的标识和管理。3.4生技部、防疫小组及相关责任部门负责客户退回不合格品的处理。4.工作程序4.1原材料控制4.1.1若品管部或防疫小组发现原材料不合格，通知仓库要进行标识、隔离放置，并及时反馈采购部，以便作出退货处理；并责令供方进行整改，确保下次采购产品符合规定要求。4.1.2若生技部发现有不合格的原料，经

42、品管部判定后，到仓库做退换处理。4.2生产过程发现不合格品：在生产过程中操作工发现的不合格品应自行隔离和用不合格标牌标识。当下道工序发现上道工序的不合格品时应隔离，每班次加工结束时应对不合格品进行汇总和统计，并交于上道工序车间主任，由其进行合理返工或申请报废处理。4.3最终产品检验发现的零星不合格品，应集中放入不合格区域内，并做好标识，然后根据不合格品的情况统一采取返工返、降级或报废处理，并填写“不合格品处置单”。4.4 批次不合格品的控制：4.4.1当检验发现批量不合格情况，或连续3次发现同一不符合情况，检验员应责令相关部门采取整改措施，防止不合格的再次发生。4.4.2 最终检验批次不合格的

43、或客户验货不通过的，须重检返工直到验货合格为止。4.4.3评审为不可返工的不合格品，须客户同意方可放行，并需经总经理签字核准。4.4.4若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。a.降级为次品；b.报废处理。5相关文件：5.1 采购、验收管理制度6. 质量记录6.1不合格品处置单/不合格品统计表6.2纠正和预防措施通知单第九节 产品标识、追溯和召回制度1 目的：建立产品标识、追溯和召回程序，识别不同批次、规格、时间加工的产品和分销去向，以此提高质量追溯能力和追踪效率；并在必要时，及时从市场上召回危及安全的产品。2 范围：适用于本公司从原料、最终产品和分销的全过程标识和质量追溯。3 职责3.1防疫

44、小组负责产品召回的评价和评估。3.2业务部负责与顾客、市场的召回接口处理。3.3 品管部、生产部、各车间/仓库负责产品的标识、记录和质量追溯的实现。3.4 总经理负责产品召回的管理和协调；负责批准产品召回计划的实施，并予以资源的提供。4 控制要求获取需要溯源的数据（订单号、商检批号、货号、出货日期等）4.1追溯流程： 追溯原始相关记录确认信息经确认需要溯源时工厂问题原因分析，确认问题的出现方采取措施给予客户满意回复，并按协商的要求进行最后处置客户投诉配合政府确定最终原因和相应的处置方式，并实施处置4.2 产品标识和追溯的实现4.2.1 防疫小组针对每个合同按照合同号从原材料、加工、成品、分销的全过程标识和记录进行综合设计，以便从最终产品能够迅速追踪原材料批次、供方、加工过程参数、过程卫生防疫、人员等情况。同时