炼化企业质量责任制度参考范本.doc

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1、炼化企业质量责任制度1基本要求1.1 为了加强和完善工程质量保证体系，进一步加强和严格工程质量管理行为，执行质量责任制贯彻“谁主管、谁负责”、“管业务必须管质量”的原则，规定炼化全体员工在质量工作上的责任、权限。1.2各级主要负责人是本单位、部门质量建设的第一责任人。其他领导和员工，在各自工作范围内认真履行质量职责，对建设质量负责。1.3本制度未作出规定和要求的，执行国家、集团公司的有关规定和要求。2 术语和定义2.1 业主是指炼化有限公司所属单位。 2.2 责任部门是指具有明确分工，负有一定的项目管理职能的项目管理部所属部门。2.3 区域项目组是指在EPC阶段，应管理幅度需求，对建设工程项目

2、实施分区域管理而组建的项目管理团队，其职责与权限以及与责任部门的工作界面由项目管理部确定。2.4 承包商是指与建设单位签订工程承包合同并负责实施完成合同任务的当事人。其中对勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或其中两个以上环节实施承包的称之为工程总承包商或工程总承包单位。对勘察、设计、施工单个环节进行承包的分别称为勘察单位、设计单位、施工承包商（或施工单位）。2.5 监理公司是指具有法人资格和建设部颁发的监理单位资质证书，并与ZRPC签订工程监理合同，从事工程建设监理工作的机构。2.6 第三方检测单位是指经国家质量监督检验检疫总局核准，取得特种设备检验检测机构核准证，由ZRP

3、C或总承包单位委托，与施工承包商无任何利益关系，实施独立第三方无损检测的服务商。2.7 外部组织是指与ZRPC订立合同并履行本项目质量义务的项目管理单位、工程总承包单位、勘察单位、设计单位、施工单位、设备制造和预制件制作单位、监理单位（含监造单位）、检测与试验单位、采购服务单位、工程质量监测机构以及其他相关的单位的统称。2.8 工程质量监测机构是指业主委托进行工程质量监督抽查、仲裁检测、质量鉴定的企业法人或其他组织。2.9 参建单位是指参与炼化一体化项目建设并对该工程项目承担特定法律责任的所有单位，一般包含建设方、勘察方、设计方、监理方、设备建造方、材料供应方、施工方等。 2.10 质量管理体

4、系是指企业内部建立的在质量方面指挥和控制组织的管理体系，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。2.11 质量计划是指针对本项目质量目标或外部组织针对本项目的合同标的，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。2.12 质量工作样板制中国石化建设工程项目实行的一项管理制度，主要是指在工程进入施工前开展质量工作样板引路的方法，对达到样板工程的分部分项工程和有关文件、方案、记录等，作为全面铺开专业施工的控制标准，以保证整体的质量水平的管理制度。也是对建设工程进行质量控制的可行的事前质量管理措施。质量工作样板包括行为质量样板和工序质量样板，质量工作首件样板制是质量

5、工作样板制最基础的一项制度之一。2.13例行控制是指由施工分包商、EPC工程总承包商、监理单位、设计单位、采购单位和项目管理部相关责任部门为验证施工产品实现过程是否符合标准要求而进行的随机抽取样品依据标准、规范文件组织开展的控制活动。2.14 例外控制是指在例行控制之外，由质量管理部针对施工产品实现过程（包括设计、采购的工作质量），根据法律、合同、工程建设标准，组织开展的经常性、滚动性和应急性的质量检查与控制活动。2.15 不符合项是指质量行为或者质量文件和记录控制，不能满足法律、合同、工程建设标准、质量管理体系标准以及业主明示或隐含的其他质量要求的事项。2.16 不合格品是指本项目FEED阶

6、段、EPC阶段所涉及的设计文件、采购物资、中间产品或者最终产品，不能达到合同、标准、设计文件以及业主明示或隐含的其他质量要求的部分。2.17 质量事故是指工程建设过程的中间产品或者最终产品，不符合设计文件或工程建设标准所造成的责任事故。本项目质量事故的等级划分，执行中国石化质量事故管理规定。2.18 工程建设标准是指国家、行业、地方颁布的标准、规范、规程的统称，包括工程建设强制性标准，以及合同、设计文件明示适用的推荐性标准。2.19 项目质量方针和目标a) 项目建设与管理的质量方针：遵循程序 执行标准 强化监管 持续提高。b) 项目建设与管理的质量目标：建设符合国家及行业标准的工厂设施，打造一

7、流工程质量。并实现：a) 设计方案可靠、先进、合理、经济、实用，设计文件合格率100%，详细设计文件的深度和完整性满足订货、施工和生产运行的要求。b) 采购物资质量合格率100%。c) A、B级控制点报验一次合格率96%。d) 单位工程质量评定合格率100%，焊缝无损检测按片子统计一次合格率96%以上，压力管道焊口无损检测一次合格率92%以上。e) 特殊材质管道组成件在线PMI检测率100%。f) 工程质量事故发生率为零。g) 开车一次成功；h) 争创集团公司和国家优质工程。2.20 本办法所称炼化，是指（广东）炼化有限公司、合资广东炼化一体化项目筹备组、合资广东炼化一体化项目管理部。炼化各部

8、门，是指（广东）炼化有限公司各部门，合资广东炼化一体化项目筹备组各部门、作业部（中心），合资广东炼化一体化项目管理部各部门（以下简称各部门）。3 职能部门岗位质量责任制职责3.1 炼化主要负责人质量责任制质量责任实行公司、筹备组、项目管理部主要负责人负责制，公司总经理、筹备组组长、项目管理部总监是项目质量管理的第一责任人，对质量负全责。项目管理部分管质量的副总监，代表项目管理部总监履行部分职责，具体负责工程FEED阶段、EPC阶段的质量管理工作。a) 组织建立项目质量管理体系，规定和落实工程质量管理的职责与权限。b) 确定工程建设的质量方针和质量管理目标，批准项目管理部的质量管理手册。c) 负

9、责工程建设全过程、全方位的监督管理，督促各参建单位提供实现工程建设质量目标的必要资源。d) 负责组织向石油化工工程质量监督总站申报办理工程质量监督手续。e) 负责组织履行有关程序后委托具有相关资质的第三方质量检测机构对工程质量进行监督、检验。f) 组织定期评审项目工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。g) 负责组织处理项目实施过程中的重大质量事故。3.1.1 公司总经理/筹备组组长质量职责a） 贯彻执行国家和上级质量方针、政策、法规及炼化的质量管理制度。是公司质量管理工作的第一责任人，对公司的质量管理工作负总责。b） 遵循“谁主管、谁负责”、“管业务必须管质量”的原则，督促项目建设的质量目

10、标、质量方针、质量管理制度的实施。c） 负责建立、健全公司质量管理责任制和相应机制，对落实情况进行监督考核。d） 严格执行工程质量责任制管理，保证公司的质量管理体系有效实施。e） 督促、安排检查公司的质量管理体系运行状态，使质量管理工作得到有效实施。f） 组织制定并安排实施公司的质量管理制度，及时消除质量事故隐患，并安排制定全面的事故应急预案。g） 及时、如实向上级报告质量事故，并处理项目实施过程中的重大质量事故。h） 组织制定并实施公司质量教育和培训的制度。3.1.2 项目总监质量职责a) 负责主持项目管理部全面工作，分管综合管理部、控制管理部、设计技术部、工程财务部。b) 构建项目组织构架

11、，组建和调整项目管理班子，组织招聘管理人员，批准项目组织工作职责和工作流程。c) 审查、批准、优化主要工艺技术方案和公用工程方案。d) 审批项目质量计划。e) 全面负责项目执行工作，监督、检查、考核各职能部门和区域项目组的工作，确保实现项目HSE、质量、投资、进度目标。3.1.3 项目副总监质量职责a) 协助项目总监统筹项目建设工作，分管施工管理部、采购管理部、质量管理部、HSE管理部；负责协助项目总监分管综合管理部公共关系协调工作；对项目总监负责。b) 协助项目总监构建项目组织构架，组建和调整项目管理班子，组织招聘管理人员，审核项目组织工作职责和工作流程。c) 审核和调整项目合同策略、工程招

12、标方案，审批采购策略。d) 负责组织向石油化工工程质量监督总站申报办理工程质量监督手续。e) 监督、检查、考核各职能部门和项目组的工作，确保实现项目HSE、质量、费用、进度目标。f) 审核生产准备计划。g) 组织项目调度会和项目协调会，协调解决项目执行中的问题。3.1.4 项目总监助理质量职责a) 协助项目总监统筹项目建设工作，根据总监组工作分负责协助总监分管质量管理部、设计HSE管理；配合抓好IT管理、文档管理、设计基础条件、设计界面管理等设计协调工作；b) 或者根据总监组工作分负责协助总监分管设计技术部/生产准备部/设备工程部负责抓好设计管理与协调、技术管理、生产准备等工作。c) 协助项目

13、总监构建项目组织构架，组建和调整项目管理班子，审核项目组织工作职责和工作流程，组织派遣PMC管理人员。d) 协助项目总监监督、检查、考核各职能部门和区域项目组的工作，确保实现项目HSE、质量、费用、进度目标。e) 组织相关项目协调会，协调解决项目执行中的问题。3.2 质量管理部质量职责质量管理部在项目管理部总监和分管质量的副总监的领导下，负责组织建立项目质量管理体系，负责项目FEED阶段及EPC阶段的质量控制、组织与协调。拟订工程建设的质量方针和目标，负责项目质量管理体系的建立并维护其有效运行和持续改进。a) 参与编制项目管理手册，组织编制项目质量手册以及其它规范性质量管理文件。b) 负责在项

14、目范围组织开展质量管理体系理念、意识的培训，积极倡导和推行先进的质量管理理念和方法，努力探索和形成创新的质量管理文化和经验。a) 负责项目管理部质量管理体系的内审，督促、检查、落实问题的整改关闭，确保体系的有效运行。b) 监督各参建单位质量管理体系的运行情况，审查监理和承包商程序文件、质量计划、质量方针及目标并监督执行。c) 参与基础设计审查、施工图会审，审查施工图设计文件中工程建设强制性标准条文的执行情况。d) 对材料设备制造过程和进场验收进行监督抽查，参与重大/关键设备、材料的监造过程及出厂检验工作。e) 定期组织质量例会和质量问题专题会议，归口管理工程质量数据并进行趋势分析,并生成质量管

15、理执行状态报告，编制工程质量周报、月报。f) 确认并追溯不合格品处置措施，组织开展纠正或预防措施，组织工程质量问题、质量事故的调查和处理。g) 负责开展工程质量的例外控制活动，定期组织工程质量大检查和各专业性的质量检查，参加工程的“三查四定”和中间交接。h) 参与工程招标发包活动，负责审查质量保证有关资料，对合同中有关质量标准提出要求，并监督检查。i) 负责项目特殊技术岗位（如焊工和其他必要人员）实际操作技能的考试、发证和监督管理工作，组织开展优秀焊工评比活动。j) 负责政府质量监督，总部质量监察、检查，工程质量监测，第三方检测（包括实验室）等工作的协调管理。k) 负责项目首件样板、样板工程策

16、划、评选、推广。负责项目创优策划，创优过程管理。l) 组织本部门员工贯彻执行项目管理程序文件和各项工作规定，参与质量和HSE管理活动。编制和实施与本部门有关工作程序和工作规定。接受对本部门的审核，制定并实施纠正和预防措施。m) 制定实施本部门的人员培训计划，提高人员适应岗位工作需要的能力，实现本部门管理工作规范、科学、高效。3.2.1 质量管理部经理岗位质量职责(胡国勇)c) 拟订工程建设的质量方针和目标，负责项目管理部质量管理体系的建立并维护其有效运行和持续改进。d) 参与编制项目管理手册，组织编制项目质量手册以及其它规范性质量管理文件。e) 参与工程招标发包活动，负责审查质量保证有关资料，

17、对合同中有关质量标准提出要求，并监督检查。 f) 组织申报工程建设各项质量监督手续，配合政府授权机构开展工程质量监督，协助上级机关开展总部层面的工程质量大检查，工程质量监测，第三方检测（包括实验室）等工作的协调管理。g) 代表业主追究外部组织的质量违约责任，指导质量保证团队监视外部组织质量管理体系的自律运行。h) 指导区域项目组开展工程质量的例行控制与协调。i) 安排和指导质量协调团队，具体管理工程质量检测合同，组织开展工程质量监督检测和特殊工种准入资格考核认定。j) 安排和指导质量保证团队，组织开展工程创优、施工质量样板引路和工程项目质量文化建设活动，协助区域项目质量经理，审查监理规划、质量

18、计划并提出质量管理部的审查意见。k) 安排和指导质量控制团队，开展工程质量的例外控制活动，参与重大工程质量事故的调查和处理，协助区域项目质量经理审查施工组织设计、专项施工方案和质量事故处理方案，并提出质量管理部的审查意见。l) 参与单项工程的中间交接和建设项目的竣工验收，组织审核单项工程的质量评定，主持编制工程建设质量管理工作报告和报表。m) 定期组织质量例会和质量问题专题会议，归口管理工程质量数据并进行趋势分析,并生成质量管理执行状态报告，编制工程质量周报、月报。3.2.2 质量管理部副经理岗位质量责任（陈广海、梁大光）a) 贯彻执行工程质量方针和目标，统筹兼顾HSE、质量、进度、费用之间的

19、关系，确保实现所负责区域的工程质量控制指标。b) 具体组织所负责区域的工程创优、施工质量样板引路活动，接受政府授权机构的工程质量监督。c) 负责确认监理实施细则、施工组织设计、专项施工方案和所负责工程的开工条件。d) 主持或参加工程调度会、月例会和周例会，检查和督导监理单位、施工单位（EPC工程总承包商）的质量管理工作。e) 组织所负责的“三查四定”、“中间交接”，以及工程监理文件、交工技术文件的整理归档。f) 参与审查外部组织的质量计划，负责监视监理单位质量管理体系的自律运行，督导监理单位监视其他外部组织质量管理体系的自律运行。g) 负责核验或者复验所负责外部组织的单位和个人从业资格，参与审

20、查单项工程的监理规划、施工组织设计、专项施工方案、质量检测计划、检验和试验计划。h) 组织所负责区域施工质量的例行控制，参与有关工程质量方面的绩效考核，配合质量管理部对本区域的工程质量开展例外控制。i) 督导施工单位（工程总承包商）、监理单位实施检验和试验计划，参与A级控制点的质量共检和重要区域项目组分项工程的质量验收。 j) 协助项目经理开展施工与设计、采购之间的质量协调，组织生产准备人员参与施工阶段工程质量的检查验收。k) 组织或参与质量事故调查和处理，对事故处理方案提出审查意见。l) 参与所负责区域单项工程的中间交接和质量评定，督导监理单位编制工程监理文件、审定交工技术文件。m) 负责落

21、实所负责区域施工质量不符合项/不合格品的封闭。n) 参与编制工程建设质量管理工作报告和报表，负责提供所负责区域工程质量控制的相关数据。o) 配合政府授权机构或者质量管理部，对所工程质量违法或者违约行为进行调查取证。p) 组织或参与质量管理部组织的工程项目质量文化建设和其他质量管理活动。q) 负责组织完成项目创优策划，创优过程管理。r) 参与考察选择第三方检测单位，审查第三方检测单位的资质、设备能力、人员素质以及现场实验室是否符合要求，参与审查第三方检测方案。s) 负责监督进场设备、材料、构配件检验质量，监督采购部门、承包商、监理公司和检测单位对进场设备、材料、构配件检验的程序和检验结果。t)

22、完成上级领导交办的其他工作任务，对部门经理负责。3.2.3 质量工程师岗位质量职责（张文和）a) 负责对现场承包商试验室的质量监督管理。b) 审查承包商的资质，并对承包商质量管理体系的运行进行检查。c) 审查专业特殊作业人员的资格。d) 审查承包商的施工方案、质量计划。e) 审查专业监理实施细则，对专业监理工程师的工作进行监督检查。f) 对进场材料的质量证明文件和实物质量进行抽查。g) 对现场见证取样进行监督检查。h) 参加本专业质量控制点的检查确认。i) 对专业实体质量进行监督检查，及时下发问题通知单，督促问题的整改。j) 组织专业或专项质量检查。k) 参与本专业质量问题、质量事故的调查、处

23、理。l) 对本专业承包商的施工过程记录、交工技术文件进行审查。m) 负责对承包商质量管理工作的专业考核。n) 完成上级领导交办的其他工作任务。3.17.7 质量部DCC岗位质量职责（肖亚）a) 参与组织由监理单位、承包商完成的交工资料及竣工资料的管理。b) 沟通协调质量管理工作，及时传达各种质量管理文件、通知，及时向上级报送质量管理工作文件及资料。c) 熟练掌握业务知识和有关质量知识，组织本部门技术类、影像类文档的收集、整理、归档。d) 积极参加各种质量活动、质量培训，提高自己岗位质量工作能力。e) 完成上级领导交办的其他的质量工作。3.3 控制管理部质量责任制a) 负责项目法人责任书、开工报

24、告、总体统筹控制计划审查等事项办理。b) 负责组织承包商资格预审工作。c) 制定项目合同策略，编制项目招标计划；负责组织编制EPC（部分E+P+C）招标文件。d) 负责组织合同谈判，签订承包合同，对合同执行情况进行监督检查；负责合同变更及索赔管理。e) 负责项目协调与日常管理工作，组织项目调度会、协调会，检查、督促、项目计划执行，协调项目责任部门、区域项目组之间的关系和项目执行中的问题。f) 审核区域项目组、责任部门的周报、月报，协调解决报告中的问题，定期编制项目进展报告（包括进度、费用等情况），建立项目进度和费用预警制度。g) 协助项目总监策划项目管理构架，构建项目组织机构，编制项目工作分解

25、结构（WBS）和组织分解（OBS）。h) 负责计划管理，组织编制总体统筹控制计划、二级进度计划，编制年度、季度、月度实施计划，汇总协调三级进度计划。i) 组织本部门员工贯彻执行项目管理程序文件和各项工作规定，参与质量管理活动。编制和实施与本部门有关工作程序和工作规定。接受对本部门的审核，制定并实施纠正和预防措施。j) 负责和组织风险分析风险管理。3.3.1 经理岗位质量职责（汪维众）a) 贯彻执行国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令。接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质量管理制度，推进质量体系的正常运行，作为本部门质量工作第一责任人，对部门质量工作全面负责。 b) 牢固树立“质量

26、第一”的思想，组织做好本部门日常各项管理工作，当工作数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，对本部门质量工作进行管理控制，提高控制管理系统质量保证能力。d) 在掌控项目工程进度的同时，掌控质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。e) 增强质量管理意识，加强对控制管理系统人员工作质量教育和培训，使其符合本部门质量管理要求。3.3.2 分管计划副经理岗位质量职责a) 学习贯彻国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令，接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质量管理制度，推进质量体系的正常运行。b) 牢固树立“质量第一”

27、的思想，做好项目总体进度计划编审工作，当数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，抓好计划系统日常工作质量，参与项目质量管理相关活动，提高计划系统工作质量保证能力。d) 在掌控项目工程进度的同时，掌控质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。e) 增强质量管理意识，加强对计划系统人员日常工作质量教育，使其符合本部门质量管理要求，对部门经理负责。3.3.3 分管合同副经理岗位质量职责a) 学习贯彻国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令，接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质量管理制度，推进质量体系的正常运行。b)

28、牢固树立“质量第一”的思想，做好项目招标与合同管理工作，当数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，抓好招标与合同管理日常工作质量，参与项目质量管理相关活动，提高合同管理系统工作质量保证能力。d) 在掌控项目工程进度的同时，掌控质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。e) 增强质量管理意识，加强对合同管理系统人员日常工作质量教育，使其符合本部门质量管理要求，对部门经理负责。3.3.4 分管投资副经理岗位质量职责（戴京旭）a) 学习贯彻国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令，接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质

29、量管理制度，推进质量体系的正常运行。b) 牢固树立“质量第一”的思想，做好项目投资控制工作，当数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，抓好投资控制系统日常工作质量，参与项目质量管理相关活动，提高投资控制系统工作质量保证能力。d) 在掌控项目工程进度的同时，掌控质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。e) 增强质量管理意识，加强对投资控制系统人员日常工作质量教育，使其符合本部门质量管理要求，对部门经理负责。3.3.5 计划统计岗位质量职责（刘湘英、付启国）a) 贯彻执行国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令。严格遵守

30、本部门的质量制度，接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质量管理制度，推进质量体系的正常运行。b) 牢固树立“质量第一”的思想，做好项目总体统筹计划和总体进度计划的汇编工作，当数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，做好计划统计系统工作质量，参与项目质量管理相关活动，提高计划统计系统工作质量保证能力。d) 在做好项目工程进度的同时，了解质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。e) 增强质量管理意识，加强工作质量教育，使其符合本部门质量管理要求，对部门经理和部门分管经理负责。3.3.6 合同组岗位质量职责（阎玉玲、张

31、丹媚）a) 认真学习和严格遵守各项质量规章制度，在编制招标文件、合同文本等文件时，严格依据国家、地方和行业的法律法规、现行标准、规范及项目的各项管理规定。b) 认真执行中石化总部下发的文件，在编制招标文件以及合同文本时，规范、明确相关质量条款，并认真仔细地做好合同管理工作。c) 积极参加跟岗位相关的质量控制的培训。d) 积极配合相关业务部门落实各项目质量经理的到岗情况及是否满足招标文件，是否与投标文件和合同文本相符合。e) 日常的合同管理中，严格遵守职业规范，重视招标过程保密及文件资料的归档保密工作。f) 日常的合同管理中，重视合同文本及变更资料的归档保密工作。3.3.7 投资控制岗位质量责任

32、制（华兵、赵云珠、江敏敏、文晓明）a) 认真学习国家、地方政府及中石化集团公司关于质量管理的法律法规、标准及一系列规章制度，强化质量责任意识。严格遵守公司质量管理体系及质量管理手册确定的质量职责，对本岗位工作的质量负直接责任。b) 负责本岗位范围内所属业务的工作质量，在概算、预算、结算及工程进度款审查等工作中，严格按定额及合同约定的质量标准执行。c) 负责本岗位范围内的业务学习，不断提高业务水平，熟练掌握广联达等计算机管理软件，运用先进的办公手段确保工作质量。d) 对本岗位范围内形成的项目信息资料，在收集、整理、分析、处置、储存、传递工作中，保证项目质量信息及时、准确，具有可追溯性。e) 在编

33、审项目投资费用时，负责汇编、审核项目质量管理相关费用。3.3.8 行政助理岗位质量职责a) 贯彻执行国家和上级质量方针、政策、法律、法规和指令。严格遵守本部门的质量制度，接受质量管理教育和培训，执行炼化质量目标和质量管理制度，推进质量体系的正常运行。b) 牢固树立“质量第一”的思想，做好文档控制管理工作，当数量、进度与质量发生矛盾时，应保证质量前提下，完成数量和进度。c) 采取先进的质量管理手段，确认发文、来文质量合格，参与项目质量管理相关活动。d) 在做好项目工程进度的同时，了解质量动态，发现质量问题及时与质检部门联系，共同推进质量目标实现。增强质量管理意识，加强工作质量教育，使其符合本部门

34、质量管理要求，对部门经理负责。3.4 设计技术部岗位质量责任制a) 负责审查EPC承包商和设计单位的设计资质，负责工程设计的质量控制工作，监督和检查设计单位是否按照国家、地方和行业的现行标准、规范以及合同要求进行设计。b) 负责组织项目可行性研究报告、总体设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复审查意见；负责控制设计文件的接收、登记、发放和归档的管理工作，负责设计变更的评审和审批等管理工作，负责组织施工图设计交底工作；参加区域项目组组织的施工图设计文件会审，督促设计单位及时回复会审意见。c) 负责组织与协调现场设计技术服务，督促设计单位及时派驻现场设计代表，及

35、时处理和解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计问题。d) 负责设计质量控制和设计质量考核。e) 参加工程质量验收和“三查四定”工作。f) 在HSE管理部指导下，按照HAZOP审查程序、安全仪表系统SIL等级划分程序要求，确定HAZOP、SIL审查范围，组织HAZOP、SIL审查工作。g) 根据设备、材料的重要程度和质量控制需要，审查EPC承包商或者设计承包商提交设备、材料采购技术文件；参加设备、材料采购技术谈判；签署设备、材料采购技术协议；赴厂检查设备、材料制造状况。h) 负责项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。i) 参加重大设备和关键设备、材料供应

36、商考察、采购过程技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会和设备出厂验收，从生产准备和生产运营管理方面明确质量保证措施，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）实施。j) 参加重大设备和关键设备、材料的开箱验收工作，对紧急放行和让步接收的设备、材料或工程（产品）签署意见。k) 参加施工阶段的设计交底、施工图纸会审，组织生产技术人员参与A级质量控制点的工程质量检查，参与组织项目“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的方式向相关单位（部门）提出整改意见。l) 配合施工管理部办理单项工程的“中间交接”。m) 制订工程“中间交接”后各类试车方案，组织试

37、车和生产考核过程中的事故调查与分析工作，并对工艺性问题提出解决方案。n) 在HSE管理部指导下，确定HAZOP、SIL审查范围，参与HAZOP、SIL审查工作。3.4.1 设计技术部经理岗位质量职责(倪继军)a) 贯彻执行国家和上级HSE方针、政策、法律法规及炼化的质量管理制度。是本部门质量工作的第一责任人，对部门质量工作全面负责。b) 负责审查EPC承包商和设计单位的设计资质，负责工程设计的质量控制工作，监督和检查设计单位是否按照国家、地方和行业的现行标准、规范以及合同要求进行设计。c) 负责组织项目可行研究报告、总体设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复

38、审查意见。d) 负责设计变更的评审和审批等管理工作。e) 负责组织与协调现场设计技术服务，督促设计单位及时派驻现场设计代表，及时处理和解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计问题。f) 负责设计质量控制和设计质量考核。g) 在质量管理部指导下，按照建设规范的要求,确定质量审查工作。h) 负责项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。i) 参加重大设备和关键设备、材料供应商考察、采购过程技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会和设备出厂验收，从生产准备和生产运营管理方面明确质量保证措施，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）

39、实施。j) 参加重大设备和关键设备、材料的开箱验收工作，对紧急放行和让步接收的设备、材料或工程（产品）签署意见。k) 参加项目组织“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的方式向相关单位（部门）提出整改意见。l) 制订工程“中间交接”后各类试车方案，组织试车和生产考核过程中的事故调查与分析工作，并对工艺性问题提出解决方案。3.4.2 设计技术部副经理岗位质量职责（马伟、谭志波）a) 协助经理管理本部门的质量工作，采用先进的质量管理手段对项目质量进行管理控制，对管理人员和专业人员进行必要的本部门的质量管理培训，使其符合本部门质量管理的要求。b) 协助经理组织项目可行研究报告、总体

40、设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复审查意见。c) 负责做好设备相关设计质量控制和设计质量考核。d) 负责组织施工图设计交底工作；参加监理单位组织的施工图设计文件会审，督促设计单位及时回复会审意见。e) 负责组织与协调现场设计技术服务，督促设计单位及时派驻现场设计代表，及时处理和解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计问题。f) 在质量管理部指导下，按照建设规范的要求,确定质量审查工作。g) 根据设备、材料的重要程度和质量控制需要，审查EPC承包商或者设计承包商提交设备、材料采购技术文件；参加设备、材料采购技术谈判；签署设备、材料采购技术协议；赴厂检

41、查设备、材料制造状况。h) 协助负责项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。i) 参加重大设备和关键设备、材料供应商考察、采购过程技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会和设备出厂验收，从生产准备和生产运营管理方面明确质量保证措施，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）实施。j) 参加重大设备和关键设备、材料的开箱验收工作，对紧急放行和让步接收的设备、材料或工程（产品）签署意见。k) 参加项目组织“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的方式向相关单位（部门）提出整改意见。l) 制订工程“中间交接”后各类试车方

42、案，组织试车和生产考核过程中的事故调查与分析工作，并对工艺性问题提出解决方案。3.4.3 设计技术部副经理岗位质量职责a) 协助经理管理本部门的质量工作，对管理人员和专业人员进行必要的本部门质量管理培训，使其符合本部门质量管理要求。b) 协助经理组织项目可行研究报告、总体设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复审查意见。c) 负责对DCC的管理，对设计文件的接收、登记、发放和归档的管理工作进行监督。d) 在质量管理部指导下，按照建设规范的要求,确定质量审查工作。e) 做好项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。f) 参加采购过程

43、技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会，从生产准备和生产运营管理方面提出意见，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）实施。g) 参加项目组织“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的方式向相关单位（部门）提出整改意见。h) 组织试车和生产考核过程中的事故调查与分析工作，并对工艺性问题提出解决方案。3.4.4 分管副经理岗位质量职责（发展规划-杨云平）a) 协助经理管理本部门的质量工作，采用先进的质量管理手段对项目质量进行管理控制，对管理人员和专业人员进行必要的本部门的质量管理培训，使其符合本部门质量管理的要求。b) 协助经理组织项目可行研究

44、报告、总体设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复审查意见；负责项目行政许可及“三同时“变更质量管理工作。c) 负责控制设计文件的接收、登记、发放和归档、设计变更的管理工作，d) 负责组织施工图设计交底工作；参加监理单位组织的施工图设计文件会审，督促设计单位及时回复会审意见。e) 负责组织与协调现场设计技术服务，督促设计单位及时派驻现场设计代表，及时处理和解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计问题。f) 在质量管理部指导下，按照建设规范的要求,确定质量审查工作。g) 根据设备、材料的重要程度和质量控制需要，审查EPC承包商或者设计承包商提交设备、材料采

45、购技术文件；参加设备、材料采购技术谈判；签署设备、材料采购技术协议；赴厂检查设备、材料制造状况。h) 协助负责项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。i) 参加重大设备和关键设备、材料供应商考察、采购过程技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会和设备出厂验收，从生产准备和生产运营管理方面明确质量保证措施，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）实施。j) 参加重大设备和关键设备、材料的开箱验收工作，对紧急放行和让步接收的设备、材料或工程（产品）签署意见。k) 参加项目组织“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的

46、方式向相关单位（部门）提出整改意见l) 制订工程“中间交接”后各类试车方案，组织试车和生产考核过程中的事故调查与分析工作，并对工艺性问题提出解决方案。3.4.5 分管副经理岗位质量职责（王九大）a) 协助经理管理本部门的质量工作，采用先进的质量管理手段对项目质量进行管理控制，对管理人员和专业人员进行必要的本部门的质量管理培训，使其符合本部门质量管理的要求。b) 协助经理组织项目可行研究报告、总体设计、基础设计和详细设计的预审查和设计审查的准备工作，督促设计单位及时回复审查意见。c) 负责控制设计文件的接收、登记、发放和归档的管理工作。d) 负责组织施工图设计交底工作；参加监理单位组织的施工图设

47、计文件会审，督促设计单位及时回复会审意见。e) 负责组织与协调现场设计技术服务，督促设计单位及时派驻现场设计代表，及时处理和解决现场出现的设计技术问题和“三查四定”的设计问题。f) 协助负责项目生产准备与试车的质量管理工作，配合设计技术部开展设计的质量控制工作。g) 参加分管区域重大设备和关键设备、材料供应商考察、采购过程技术交流、设计联络会、设计协调会、设计开工会和设备出厂验收，从生产准备和生产运营管理方面明确质量保证措施，对质量控制与保证方面存在的问题提出整改意见并监督和检查相关单位（部门）实施。h) 参加组织分管区域“三查四定”工作，参加工程质量验收工作，对存在问题以书面的方式向相关单位（部门）提出整改意见。i) 制订工程“中间交接”