2020年度成都市新都区新都镇谕亭小学部门决算.docx

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1、2020年度成都市新都区新都镇谕亭小学部门决算第二部分2020年度部门决算情况说明、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计3816.44万元。与2019年相比，收入总 计增加604.93万元，增18.84%。主要变动原因是今年财政拨款增加。2020年度支出总计3816.44万元。与2019年相比，支出总 计增加604.93万元，增长18.84%。主要变动原因是本年项目支出增加。收、支决算总计变动情况图（单位：万元）2019年支出总计 2020年支出总计2019年支出总计 2020年支出总计381644（图1:收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明2020年本年收入合计3

2、816.44万元，与上年相比增加605.80 万元，主要变动原因是今年财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3799.45万元，占99.55% ;事业收入16.99万元， 占 0.45%。收入决算结构图事业收入 0.45%一般公共预算财政拨款收入事业收入（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明2020年本年支出合计3816.44万元，与上年相比增加604.93万元，主要变动原因是项目支出增加。其中：基本支出2486.69 万元，占65.16% ；项目支出1329.75万元,占34.84%。支出决算结构图项目支出34.84%基本支出65.16%基本支出项目支出（图3 :支出

3、决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收入总计3799.45万元。与2019年相比， 财政拨款收入总计增加709.32万元，增长22.95%o主要变动原 因是今年财政拨款增加。2020年财政拨款支出总计3799.45万元。与2019年相比， 财政拨款支出总计增加709.32万元，增长22.95%。主要变动原 因是项目安排增加。财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）4000.003500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00（图4 ：财政拨款收、支

4、决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出3799.45万元，占本年支 出合计的99.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加 709.32万元，增长22.95%。主要变动原因是今年财政拨款增加。般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）4000.003500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.003799.45般公共预算财政拨款支出般公共预算财政拨款支出20192020

5、（图5 : 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出3799.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出321.50万元，占8. 46%；教育 支出（类）2971.99万元，占78. 22%；社会保障和就业（类）支出 420.61万元，占11.07%；卫生健康支出83.16万元，占2. 19%；灾害防治及应急管理支出2.20万元，占0.06%o般公共预算财政拨款支出决算结构灾害防治及应急管理支出卫生健康支出0.06%一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出灾害防治及应急管理支出（图6: 一

6、般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为3799.45万元，完成预算100% 其中1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为321.50万元，完成预算100% , 决算数等于预算数。2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2849.28万元，完成预算100% ,决算数等于预算数。4. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：支出决算为2.40万元，

7、完成预算100%，决算数等于预算数。5 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学 设施（项）:支出决算为94.03万元，完成预算100%，决算数等 于预算数。6.7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为21.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为152.09万元，完成预算100%，决 算数等于预算数。9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支

8、出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为178.99万元， 完成预算100%，决算数等于预算数。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为89.53万元，完成 预算100%，决算数等于预算数。11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为83.16万元，完成预算100%，决算 数等于预算数。12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为2.20万元，完成预算100% ,决 算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020

9、年一般公共预算财政拨款基本支出2486.69万元，与上年相比增加141.01万元，主要变动原因是公用经费正常增加，其人员经费2442.78万兀，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托

10、业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为。万元,完成预算 0%，决算数与预算数持平。本单位2020年度不涉及三公经费财 政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算。万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0% ;公务接待费支出决算。万元，占

11、0%。具体情况如 下：L因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排 因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。因公出国（境）支 出决算比2019年减少35.44万元，下降100%。主要原因是今年 疫情影响，没有安排因公出国（境）。2 .公务用车购置及运行维护费支出。万元，完成预算0%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元， 增加/下降0%。本单位2020年度不涉及公务用车购置及运行维护 费支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车 。辆、金额。万元，载客汽车。辆、金额0万元。截至2020

12、年 12月底，单位共有公务用车。辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、 小型载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出。万元，完成预算0%。公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%o本单位2020年度 不涉及公务接待支出。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年无国有资本经营预算拨款安排的

13、支出。十、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个专项 类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市新都区新 都镇谕亭小学部门整体支出绩效自评，对5个专项类项目开展了 绩效自评。（二）绩效自评结果.专项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映项目建设及设备购置 经费（按实核算）”“校方责任保险经费（按实核算）“城乡均衡教 育公用经费补助”“公益性幼儿园政府补贴含公办幼儿园公用经费 （按实核算）-义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实 核算）”等5个专项类项

14、目绩效自评情况。（1 ）”项目建设及设备购置经费（按实核算）,专项类项目完 成情况综述。项目全年预算数216.34万元，执行数为216.34万元， 完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育技术装备配备, 发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-1 ）（2 ） “校方责任保险经费（按实核算）”专项类项目完成情况 综述。项目全年预算数4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算 的100%。通过项目实施，完成校方责任险投保工作，确保学校 在发生责任事故时理赔工作顺利开展，发现的主要问题：无。下 一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件

15、1-2 ）（3 ） “城乡均衡教育公用经费补助”专项类项目完成情况综 述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。 通过项目实施，深化教育体制机制改革，充分发挥名校的引领和 辐射作用，扩大优质教育覆盖面，促进新都区义务教育优质均衡 发展，满足社会经济发展的需要和人民群众日益增长的优质教育 需求，按照“顶层规划、名校引领、优质均衡”的理念，进一步 深化我校的办学理念。发现的主要问题：无。下一步改进措施： Lro2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-3 ） （4 ） “公益性幼儿园政府补贴含公办幼儿园公用经费（按实核算）”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数85.25万元，

16、执 行数为85.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，公益性幼 儿园的补助达到了应补尽补，发现的主要问题：无。下一步改 进 措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-4 ）（5 ） “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实 核算）”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数61.78万元， 执行数为61.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020 年我校义务段学校学生免课本与作业本费工作，发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-5 ）.部门整体绩效自评情况目录公开时间：2021年09月25日第一部分单位概况4一、基本

17、职能及主要工作4二、机构设置4第二部分2020年度部门决算情况说明10一、收入支出决算总体情况说明10二、收入决算情况说明10三、支出决算情况说明11四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16八、政府性基金预算支出决算情况说明17九、国有资本经营预算支出决算情况说明17十、预算绩效管理情况说明17十一、其他重要事项的情况说明20第三部分 名词解释21第四部分附件23第五部分附表40一、收入支出决算总表本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,2020 年

18、度部门（单位）整体支出绩效自评表见附件（附件2 ） o十一、其他重要事项的情况说明 （-）机关运行经费支出情况2020年，成都市新都区新都镇谕亭小学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0% ,主要原因是 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2020年，成都市新都区新都镇谕亭小学政府采购支出总额66.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出66.88万元。主要用于采购服务支出。授予中小企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总额的100% , 其中：授予小微企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总

19、额 的 100%。（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，成都市新都区新都镇谕亭小学共有车辆。辆，其中：副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领 导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法 执勤用车。辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车。辆、 其他用车0辆，其他用车主要是用于教育教学管理等所需的公务 用车。单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以 上专用设备。台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。3 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务

20、支出（款）其 他一般公共服务支出：指除上述项目以外其他用于一般公共服务 方 面的支出。4 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举 办的学前教育支出。5 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举 办的小学教育支出。6 .教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指 各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺 陷儿童学校的支出。7 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学 教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设 施和办学条件的支出。8 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：指

21、除上述项目以外的教育费附加支出。9 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休 经 费。11 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。13 .卫生健康支出（类）行政事

22、业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。14 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 应急管理支出（项）指除上述项目以外其他用于应急管理方面支出。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分附件附件1-12020年度专项类项目绩效自评表项目名称项目建设及设备购置经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区新都镇谕亭

23、小学项目总目标基本满足义务教育阶段的学位需求，完成学校教育技术装备配备，大部分弱电项目，包括有网络、广播、班班通、校园电视台、录播教室 、会议室音箱灯光等系统的建设.学校设备达到报损年限、存在安全隐患的进行装备更换;加大教育信息化投入，促进教育信息化提档升级。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）2, 163, 437. 152, 163, 437. 152,163,437. 15项目实际投入(2)2, 163, 437. 152, 163, 437. 152, 163, 437. 15实际支出(3)2, 163, 437

24、.152, 163, 437. 152, 163, 437. 15资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理 相关规定完整；预算管理相关规定完整：己制定专项资金管理 制修或有适用于本项目的财务筲理制修3. 12资金使用规范性3. 12合规

25、不存在做留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定：符合项 目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认 证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效性3. 12有效己制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成 本核算，以及项目成本差异情况3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方 明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完 整

26、的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整： 合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约贡任界定明 确、清晰、完整；合同双方按照合约定履行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进 行反馁和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准：具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确：

27、政府采购标的范围明确；政府采购的 主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购 时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按 规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行：政府采购事 项依法进行了备案或者审批3. 16资产管理数量设备购置学校数6. 66116. 66质量工程验收合格率3. 3310056100%3. 33设备购置验收合 格率3. 33100%100%3. 33时效建设工程时效性3. 33及时及时3. 33设备购置时效性3. 33及时及时3. 33设备购置成本控制数10. 022, 163, 437. 1

28、52, 163, 437. 1510. 02项目效果-效果目 标经济效益社会效益满足教育教学和 基本生活设施需 求29. 1585%85%29. 15环境效益满意度社会满意度5. 8585%85%5. 85项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制健 全性10健全健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人项目实施单位填报人（签字）附件1-22020年度专项类项目绩效自评表项目名称校方责任保险经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区新都镇谕亭小学项目总目标校方贵任险投保工作，确保学校在发生贵任事故时理赔工作顺利开展。资金安排情况表（元）项目行

29、次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）41481.641481. 641481.6项目实际投入(2)41481.641481. 641481.6实际支出41481.641481. 641481.6资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（%）(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分他预期他完成他得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整:现金及银行存款管理相关规定完整；财 务监督管

30、理相关规定完整：资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整:预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3. 12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批发或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证:预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效性3.12有效己制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检咨等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质信标准或验收

31、标准;合同双方 明确、清晰、完整:合同履约期限明确、清晰、完整;合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明 确、清廉、完整;合同双方按照合约定履行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目旗量要求或标准；采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置

32、及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的 主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息：政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事 项依法进行了备案或者审批3.16资产管理项目效果-产出目 标数量购买校方责任险6403240326投保学校数6116质量应保尽保率6100%100%6时效项目完成及时性62020年12月31日前及时6成本成本控制

33、数641481.641481.66项目效果-效果目 标经济效益社会效益学校责任风险17.5降低降低17.5环境效益满意度社会满意度17.585%85%17.5项目效果影响力 目标长效管理长效管理机制10皿建立10人力资源部门林助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （筋）项目实施单位填报人（签字）附件1-32020年度专项类项目绩效自评表项目名称城乡均馍r教育公用经费补助主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区新都镇谕亭小学项目总目标深化教育体制机制改革，充分发挥名校的引领和辐射作用，扩大优质教育覆盖面，促进义务教育优质均衡发展，满足社会经济发展的需 要和人民群众日益增长的

34、优质教育需求，按照“顶层规划、名校引领、优质均衡”的理念，进一步深化集团化办学。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）700007000070000项目实际投入（2）700007000070000实际支出（3）700007000070000资金结余二-0. 00预算执行率（%）(5) =(3)/(1)100. 00一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3.12健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理

35、相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3.12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有完整的审报赛序和手饺3. 12财务联有效性3.12有效已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成 本核算，以及项目

36、成本差异情况3. 12项目管理合同管理完备性3.12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方 明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点:合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整:合同违约责任界定明 南 洁啾.完翦合同刘力裕照今妁定履行3. 12项目质量可控性3.12可控已制定或具有相应的项目质量要求或标准:采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3.12健全项目管理制度（机制）具备可

37、操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，潼盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规 的笞理制唐、办法成方案3. 12政府采购规范性3.16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的 主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 眼法律法规规定发布政府采购项目信息:政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事3. 16资产管理项目效果-产出目 标蜂受益学生人数6411041106参与学校数6116质量集团活动覆盖率690%100%

38、6时效项目完成及时性62020年12月31日前及时6成本项目成本控制数670000700006项目效果-效果目 标经济效益社会效益教育均衡度11. 67提高提高11. 67学生综合素质11. 67提升提升11. 67环境效益满意度社会满意度11. 6685%9C%11. 66项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制健10健全部分健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）附件1-42020年度专项类项目绩效自评表项目名称公益性幼儿园政府补贴含公办幼儿园公用经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区新都镇谕亭

39、小学项目总目标完成公益性幼儿园的补助，达到应补尽补。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他 （元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）852,480852,480852,480项目实际投入(2)852,480852,480852,480实际支出(3)852,480852,480852,480资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率保）二/100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.33100%100%3.33财务管理财务监控有效性3.33有效已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段

40、，对资金使用进行监控3.33资金使用规范性3.33合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3.33财务管理制度健 全性3.33健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财 务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3.33项目管理资格审核（含复 审）规范性

41、3.33规范在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审 核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误3.33项目管理制度健 全性3.33健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求 、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应 急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法 合规的管理制度、办法或方案3.33信息公开情况3.33规范公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间 内完成了公示3.33项目申报规范性3.33规范按照申报流程进行申报；提交的材料正确完备；将申报材料在 截止日期前

42、提交到相关部门3.33资金分配规范性3.36规范规范3.36资产管理数量享受补助幼儿数43783784享受补助园所数4114质量应补尽补率4100%100%4时效项目完成及时性42020年12月31日前及时4成本公益性幼儿园补 助成本4852,480852,4804项目效果-效果目标经济效益社会效益幼儿园家长经济 负担20减轻减轻20环境效益满意度社会满意度2085%99%20项目效果-影响力目标长效管理长效管理机制健 全性10健全健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人（签字）项目实施单位填报人（签字）附件1-52020年度专项类项目绩效自评表项目名称义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区新都镇谕亭小学项目总目标完成2020年学校义务段学校学生免课本与作业本费工作.资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他 （元）小计财政拨款其他资金预算安排(1)617, 831.48617,831.48617, 831.48项目实际投入(2)617, 831.48617,831.48617, 831. 48