2020年度部门项目支出绩效自评情况汇总表.docx

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1、2020年度部门项目支出绩效自评情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元序号预算单位项目名称全年预算数全年 执行数资效得 目绩评分 项金自年初 预算数年中追加 数/追减数小计1南昌经济技 术开发区交通 管理办公室非法营运专项整治 经费2002012. 17612南昌经济技 术开发区交通 管理办公室超限超载专项整 治经费3003026. 06873南昌经济技术 开发区交通管 理办公室全区农村公路管 养专项资金4610461161574南昌经济技术 开发区交通管 理办公室治超停车场办公 设备采购经费40. 75040. 7525. 5263开展绩效自评项目合计574.640574. 64自评价 平均

2、分752020年部门项目支出总额224. 750224.75部门项目 总个数4财政业务科室审核意见（盖章）：注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。南昌经开区交通办2020年度部门项目支出绩效自评总报告根据江西省人民政府政府关于全面推进预算绩效管理的实施意 见（赣府发20138号）文件要求，区交通办对2020年度本部门 项目支出资金使用和管理情况进行了全面自查，现将自查情

3、况汇报如 下：一、本部门项目绩效目标管理情况（一）项目基本情况简介1 .经开区交通办交通领域专项整治经费（非法营运、超限超载）， 是根据市“美丽南昌幸福家园”及“三令制”考核要求，为维护我区 交通运输领域市场秩序，打击“非法营运”、超限超载交通违法乱象 的方式，助力“美丽经开幸福家园”建设。2 .经开区交通办全区农村公路管养项目，是根据南昌市人民政 府办公厅关于印发南昌市公路路域环境及交通秩序综合整治工作方案 的通知（洪府厅发【2018】24号）文件要求，及省市文件及2019 年十八次管口会议纪要，确保我区农村公路安全畅通，保障村村通客 运班车的行车安全；为开展城市功能与品质提升暨深入推进“美

4、丽南 昌幸福家园”城乡环境综合整治“创特色、争一流”工作。3 .经开区交通办治超停车场办公设备采购经费，是解决办公用房 不足，保障治超站日常正常办公，并严格按照采购法律法规合同管理 制度执行。（二）绩效目标设定及指标完成情况政府采购项目绩效目标的设定，主要包括交通领域专项整治经费（非法营运、超限超载），全区农村公路管养项目，和治超停车场办公 设备采购项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。2020年交通领域专项整治项目（非法营运、超限超载）指标完成 情况良好，产出成本为38. 23万元，指标完成率达74%左右，服务对 象满意度较高。全区农村公路管养项目指标完成情况欠佳，产出成本 为161元，

5、由于受疫情影响，安防工程未能如期开展，安防资金未能 拨付，指标完成率达57%,服务对象满意度较高。治超停车场办公设 备采购项目指标完成情况良好，产出成本为25.52万元，财政据实拨 付，服务对象满意度较高。二、项目自评工作情况（一）绩效自评目的通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目 绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检 验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因， 及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效 益。（二）项目资金实际使用情况2020年南昌经开区交通办交通领域专项经费项目共支出38. 23万 元，非法营运专

6、项资金12. 17万，超限超载专项资金26.06万；全区 农村公路管养专项项目共支出161万元，区财政安排预算461万元， 由于受疫情影响，安防工程未能如期开展，安防资金未能拨付，财政 收回，当年未产生结余；治超停车场办公设备采购项目支出25.52万 元，财政据实拨付。（三）项目组织情况明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压 实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行。（四）项目管理情况项目支出方面严格按照经开区区管委会财务管理制度以及我办财 务管理制度实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严 格接受各项支出监督。三、综合评价结论综上所述，区交通办项目

7、支出绩效自评分为75分。四、绩效目标完成情况总体分析经济性方面，区交通办2020年4个项目共支出224. 75万元，项 目支出成本严格控制，节约使用，不滥用不乱用；效率性方面，经费 主要用于执法辅助人员正常办公，保障执法工作的顺利实施，大大提 高了文明执法规范性；有效性方面，保障行政执法工作的正常开展， 工作效率提高效果显著。可持续性方面，该项目完成后，年度剩余资 金全部上缴财政，根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的 收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。五、偏离绩效目标的原因和改进措施2020年区交通办共4个项目支出，共支出224. 75万元，指 标完成率达75%,完成情况欠

8、佳，由于受疫情影响，安防工程未能如期开展，安防资金未能拨付。六、绩效自评结果应用和公开情况。区交通办2020年项目支出完成情况较好，下一步将通过实施绩效 管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩 效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。区交通办没有门户网站，将项目支出绩效自评情况上报至区财金 局，由财政统一公开至管委会官网。附件 3:3-1, 一、一 主项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称非法营运专项整治经费主管部门区城管局实施单位区交通办项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额202020100100%100其中：当年财政拨款2020

9、20100100%100上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况通过开展执法工作，使我区交通运输领域市场秩序得到较大提升.我区交通运输领域市场秩序得到较大 提升绩效指标1二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标（50 分）数量指标 （20 分）指标1：执法人员数量10102020无偏差指标2：质量指标 （15 分）指标1：营运车辆是否 按规定检杳是良好1515无偏差指标2 ：时效指标 （5分）指标1：车辆非法营运 后是否得到结果是良好55无偏差指标2：成本指标 （10 分）指标1：劳动力成本加班时间、天数良好1010无偏差指标2 ：效益

10、指标 （40 分）经济效益 指标指标1：不适用指标2：社会效益 指标才旨标1 ：通过开展执法工作， 交通运输领域市场秩序维护 情况改善良好2020无偏差指标2 ：指标1：不适用指标指标2：可持续影响指 标才旨标1 ：通过开展执法工作，交 通运输领域市场秩序维护情况。稳定良好2015无偏差指标2 ：满意度 指标（10 分）服务对象满意 度指标（10分）指标1：公众对执法工 作的满意度基本满意良好1010无偏差指标2：总分10095附件3:3-2项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称超限超载专项整治经费主管部门区城管局实施单位区交通办项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得

11、分年度资金总额303030100100%100其中：当年财政拨款303030100100%100上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况通过开展执法工作，使我区交通运输领域市场秩序得到较大提升.我区交通运输领域市场秩序得到较大 提升绩效指标1二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标（50 分）数量指标 （20 分）指标1:执法人员数量10102020无偏差指标2：质量指标 （15 分）指标1:过磅车辆是否 按规定检杳是良好1515无偏差指标2 ：时效指标 （5分）指标1:车辆过磅后是 否得到结果是良好55无偏差指标2：成本指标 （10 分

12、）指标1：辅助劳动力成本加班时间、天 数良好1010无偏差指标2 ：效益 指标 （40 分）经济效益 指标指标1：不适用指标2：社会效益 指标才旨标1 :通过开展执法工作， 交通运输领均沛场秩序维护 情况改善良好2020无偏差指标2 ：指标1：不适用指标指标2：可持续影响指 标指标1 ：通过开展执法工作，交 通运输领域市场秩序维护情况。稳定良好2015无偏差指标2满意度 指标（10 分）服务对象满意 度指标（10分）指标1：公众对执法工 作的满意度基本满意良好1010无偏差指标2：总分10095附件3:3-3项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称全区农村公路管养专项资金主管部门区城管局实施

13、单位区交通办项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额46146126110057%57其中：当年财政拨款46146126110057%57上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况绩效指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标（50 分）数量指标 （20 分）指标1:全区农村公路 管养项目资金461万2612010受疫情影响，安防 工程未能如期开 展。指标2质量指标 （15 分）指标1：农村公路是否得到有效管养是良好1515无偏差指标2：时效指标 （5分）指标1：农村公路是否 得到管养是良好55无偏差指标

14、2：成本指标 （10 分）指标1:指标2：效益 指标 （40 分）经济效益 指标指标1：是否推动农村公路发展， 带来经济效益是良好2020无偏差指标2：社会效益 指标指标1：通过开展管养 工作，农村公路有效维 护情况改善良好2020无偏差指标2 ：生态效益 指标指标1：不适用指标2：可持续影响指 标指标1 ：通过开展管养工作，农 村公路有效维护情况稳定良好2020无偏差指标2：满意度 指标（10 分）服务对象满意 度指标（10分）指标1：公众对执法工 作的满意度基本满意良好1010无偏差指标2 ：总分10090附件3:3-4项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称治超停车场办公设备采购经费主

15、管部门区城管局实施单位区交通办项目资金 （万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40. 7540. 7525.5210063%63其中：当年财政拨款40. 7540. 7525.5210063%63上年结转资金其他资金度体标 年总目预期目标实际完成情况通过开展执法工作，使我区交通运输领域市场秩序得到较大提升.我区交通运输领域市场秩序得到较大 提升绩效指标1二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标 （50 分）数量指标 （20 分）指标1：日常办公设备套数112020无偏差指标2：质量指标（15 分）指标1：是否保障日常办公是良好

16、1515无偏差指标2 ：时效指标 （5分）指标1：是否保障进驻 大楼顺利办公是良好55无偏差指标2 ：成本指标 （10 分）指标1：是否按项目具体实际， 标注具体成本是良好1010无偏差指标2：效益 指标 （40 分）经济效益 指标指标1：不适用指标2 ：社会效益 指标指标1：便于开展交通执法 工作，交通运输领域市场秩序 维护情况改善良好2020无偏差指标2：指标1：不适用指标指标2：可持续影响指 标才旨标1 ：便于开展交通执法工作，交通运输领域市场秩序维护情况稳定良好2015无偏差指标2 ：满意度 指标（10 分）服务对象满意 度指标（10分）指标1：公众对执法工 作的满意度基本满意良好1010无偏差指标2：总分10095