临海市2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告.docx

《临海市2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临海市2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、临海市2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告项目名称2019年度中央水库移民扶持基金项目单位 临海市水库移民工作中心主管部门 临海市水库移民工作中心临海市水库移民工作中心 坝2座，新建堰坝1座，安装栏杆4座，安装侧石380米，卵石墙砌筑等。 进一步完善了移民村生活基础设施，保障了村民饮水安全，改善了移民居 住条件与生产生活条件。(2)有效保障移民权益严格落实乡镇、村复核责任，严把材料报送关，积极与民政、公安、 财政等部门对接，借助部门信息共享机制及水库信息管理系统软件，经核 实汇总，2018年度共核减198人，其中财政供养人员67人，死亡128人, 非原迁移民离婚3人，补漏登5人，201

2、9年度直补对象25367人。按照每 人每年600元的补助标准，今年共发放直补资金1522. 635万元，有效保障 移民权益，维护库区社会稳定。(3)有效提高移民生活水平2019年移民人均可支配收入27640元，达到当地农村居民平均水平的 91.5%,在本县农村居民人均可支配收入以上的移民人数达19805人，有效 增加移民收入，不断提高移民生活水平。(4)进一步扩展移民项目受惠面为全面落实各级政府水库移民扶持政策，确保移民群众享受移民后扶 政策成功，2019年完成26个项目空白村安排了后扶项目；2019年实施低 收入移民精准扶持项目，帮扶大病重病、高度残疾、贫困移民和高考困难 移民这四类移民困难

3、群体259人；积极组织移民创业培训，全年培训达400 人，进一步扩展了移民项目受惠面。3、满意度指标完成情况分析评价人员实地调查走访项目实施移民村时，随机对部分村民进行了满意度调查，调查结果显示，几乎所有受访对象对中央资金扶持项目安排表示很满意，并希望后续项目能继续安排。四、存在问题及株因分析（一）项目管理职责有待进一步明晰水利部对移民项目实施进行了一系列的管理实施检查与违规追责，但 未以文件形式明确水库移民管理服务机构在移民扶持项目管理中的职责划 分，尤其是移民系统的项目验收管理、资料存档等工作要求不够明确。（二）移民干部业务培训有待进一步加强由于机构改革及人员调整，部分新进人员对水库移民项

4、目管理经验不 足，业务能力不强，近年来各类审计稽查均有发现不同的问题，说明移民 工作管理规范性存在不足，业务规范培训工作需进一步加强。五、评价结论评价小组通过材料分析、实地考察和询问、抽查等方法，并对照评价 指标和标准进行评议，评价认为，“2019年中央水库移民扶持基金”项目 政策依据充分，年度目标明确，项目组织管理制度较为完善，环节管理基 本到位；资金管理方面，项目资金运营情况基本良好；项目产出情况较好, 完工率95%；项目实施社会效益较、经济效益及生态效益好，社会公众对 项目整体满意度高。但也存在项目管理职责有待进一步明晰等问题，项目 总得分94. 58分（详见附件2）,综合评价结论为良好

5、。六、相关建议和意见（一）进一步明确职责和相关的工作要求建议文件明确移民系统的工作职责和相关的工作要求，有效提高项目管理水平。（二）进一步加强移民干部业务培训建议组织一些业务性的培训会，加强业务指导。特别是针对历次稽查 中发现的共性和个性问题，希望通过案例剖析，给县市区“充电加油”，为进一步开拓视野，提升业务素质，增强服务保障能力。七、评价组成员：姓名职务（职称）单位评价人员签字金岳暖执行董事台州康文绩效咨询有限公司叶文锁高级工程师台州康文绩效咨询有限公司赵遗珍注册会计师台州中鼎会计师事务所朱会玉姓名助理台州康文绩效咨询有限公司评价单位（盖章）：台州康文绩效咨询有限公司时间：2020年6月30

6、日项目负责人叶志渺联系电话地址临海市临海大道邮编317000项目起止时间2019年1月2019年12月计划安排资金（万元）4807. 42实际到位资金（万元）4807. 42其中：中央财政3651. 79其中：中央财政3651.79省财政735. 00省财政735. 00市财政420. 63市财政420. 63其他其他实际支出（万元）4312.689291二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）直补资金1525. 981522.635美丽家园建设1432. 001135.62865生产开发及配套设施1734. 441589.099移民劳动力培训45.0015

7、.326641其他70. 0050. 00合计4807. 424312.689291一、项目基本概况三、项目绩效情况三、项目绩效情况预期实际对符合条件的25367名水库 移民后期扶助对象发放移民补助 资金，解决水库移民基本生活困 难，完成2019年水库移民后期扶 持基金各类建设项目66项，其 中：道路、环境整治等移民美丽 家园建设项目34项，田间配套设 施、果园设施、幼儿园配套、商 铺投资等生产开发及配套设施项 目32项。通过水库移民后扶项目 建设，进一步完善水库移民村生 活基础设施，助推水库移民美丽 家园建设，促进移民村公益事业 长足发展，有效提高移民收入， 提高水库移民生活品质，发展水 库

8、移民美丽经济，促进移民村经 济社会和谐发展，维护社会稳定。对25367名符合条件的移民补助 对象发放移民补助资金1522. 635万 元；完成各类建设项目63项，其中： 道路、环境整治等移民美丽家园建设 项目32项，田间配套设施、果园设施、 幼儿园配套、商铺投资等生产开发及 配套设施项目31项；完成项目验收 62个；完成移民困难群体准帮扶259 人；完成移民培训400人。通过项目 建设，进一步完善了农村生活基础设 施，有力助推社会主义新农村建设， 受益移民村66个，受益移民达9567 人次，在促进移民村公益事业长足发 展、促进城乡公共服务均等化的同时, 促进了水库移民村经济发展，水库移 民人居

9、可支配收入较上年提高10%, 达2. 76万元，提高了移民村农民生活 收入与生活品质，促进了移民村经济社会和谐发展。2019年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告项目安排和资金使用基本情况项目安排和资金使用基本情况（一）中央下达专项转移支付预算情况中央财政下达专项转移支付资金3651.79万元，其中后期扶持基金 3631. 79万元、跨省库区基金20万元。（二）省级分解下达预算和绩效目标情况1、资金分配根据浙江省财政厅浙财社2018 97号、浙财社2018 98号、浙 财社【2018】99号、浙财社【2019】54号、浙财社【2018】91号、浙财 社2019 11号、浙财社2019 29号等文

10、件精神，省财政下达临海水库 移民扶持基金4326.79万元，其中中央资金3651.79万元、省级资金675 万元。根据台州市水库移民工作中心、台州市财政局台移综【2019】28号 文件精神下达省资金60万元，临海市财政预算资金安排420. 63万元，合 计安排资金4807. 42元。根据上述相关文件精神，水库移民扶持基金安排用于大中型水库移民 后期扶持专项支出（即移民补助）1525.98万元，安排用于基础设施建设 和经济发展补助3281. 44万元（含地方财政资金）。2、绩效目标对符合条件的25367名水库移民后期扶助对象发放移民补助资金，解 决水库移民基本生活困难；完成2019年水库移民后期

11、扶持基金各类建设项 目66项，其中：道路、环境整治等移民美丽家园建设项目34项，田间配 套设施、果园设施、幼儿园配套、商铺投资等生产开发及配套设施项目32 项。通过水库移民后扶项目建设，进一步完善水库移民村生活基础设施， 助推水库移民美丽家园建设，促进移民村公益事业长足发展，有效提高移 民收入，提高水库移民生活品质，发展水库移民美丽经济，促进移民村经 济社会和谐发展，维护社会稳定。二、绩效管理工作开展情况（一）前期准备为规范项目自评工作管理，提高自评工作质量，聘请了绩效评价中介 机构，抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价 方案，设计了相关表格，确定了实施时间。（二）组织过

12、程绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织市水库移民工作中心分管 领导、相关业务科室负责人、财务人员等召开座谈会，听取该项目有关情 况介绍；（2）核实数据。对2019年度中央财政水库移民扶持基金项目资 金安排及支出数据的准确性、真实性进行核实；（3）查阅资料。查阅2019 年度中央资金项目预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务 凭证；（4）实地查看。现场查看项目实施情况等；（三）分析评价根据提供的材料及数据分析，结合现场实地调查情况进行综合分析、归 纳汇总，得出评价结论，形成绩效自评报告。三、绩效目标的实现程度及效果（一）资金情况分析1、资金到位情况分析2019年度中央水库移民扶持基

13、金到位资金4807.42万元，其中：中央 资金3651. 79元，省级资金735万元（含台移综2019 28号60万元），地方财政资金420. 63万元。2、资金执行情况分析截至2020年6月底，2019年度中央水库移民扶持基金支出 4312. 689291万元，资金完成率89. 71%,其中：直补资金支出1522. 635万 元，美丽家园项目建设支出补助1135. 62865万元，生产开发与配套设施建 设项目支出补助1589. 099万元，移民劳动力培训支出15.326641万元，其 他补助支出50万元。资金计划完成情况见下表：支出内容项目资金预算额 （万元）项目资金完成额 （万元）项目资金

14、完 成率%直补资金1525.981522.63599. 78美丽家园建设14321135.6286579. 30生产开发及配套设施1734.441589.09991.62移民劳动力培训4515.32664134. 06其他705071.43合计4807. 424312. 68929189. 713、资金管理情况分析组织实施认真开展直补人口查核，2018年度共核减198人，其中财政供养人员 67人，死亡128人，非原迁移民离婚3人；补漏登5人；2019年度直补对 象25367人。项目安排方面，临海市水库移民工作中心、临海市发展和改 革局、临海市财政局联合下发关于下达临海市2019年度水库移民后期

15、扶 持项目资金项目计划（第一批）的通知（临移字【2019】36号）、关于下达临海市2019年度水库移民后期扶持项目资金项目计划（第二批）的 通知（临移字【2019】52号）、关于下达临海市2019年度水库移民 后期扶持项目资金项目计划（第三批）的通知（临移字2019 54号） 及关于下达临海市2019年度水库移民后期扶持项目资金项目计划（第四 批）及2019年度水库移民后期扶持项目资金项目计划调整的通知（临移 字2019 59号）等文件，下达水库移民扶持基金项目计划与资金安排计 划，召开全市后扶项目业务培训会，着重向各移民项目村传达了项目建设 流程、项目建设注意事项等，要求各项目村务必掌握项目

16、建设流程，并按 照安排的项目计划，保质保量的完成项目建设。同时要求相应镇街对本区 域内项目的前期工作、实施过程、验收和专项资金的使用进行监督管理， 市、镇（街道）、村三级联动，形成管理合力，确保项目建设顺利开展， 共同推动水库移民村公益事业及农业产业发展共同做好项目推进工作。资金安全管理2019年水库移民扶持基金项目，根据浙江省水库移民后期扶持项 目资金使用管理办法要求，严格执行移民资金使用管理制度，积极落实 县级报账制，出台水库移民后期扶持资金和项目扶持管理实施暂行办法, 确保后扶专项资金规范、合理、安全使用。后扶专项资金管理遵循“统一 管理、专款专用、收支平衡、讲求绩效”原则，严格执行先预

17、算备案后组 织实施，实行市级主管部门统一报账制，确保资金使用安全。监督检查在市水库移民工作中心统一指导下，各镇（街道）具体负责“水库移 民扶持基金”项目管理工作，负责各村上报项目的初步审核把关、负责项 目支出财务监管、负责项目实施过程管理与监督，并参与完工项目的验收 组织工作，村级负责“水库移民扶持基金”项目的具体实施；市水库移民 工作中心业务主管科室安排专门人员，对全年中央资金补助项目建设进展 情况实施全程跟踪，确保建设内容与项目目标一致。信息统计为推进项目工程进度，建立项目进度通报制度，按期完成项目建设任 务，主管部门及镇（街道）落实专人负责，工程进度督查小组定期督查， 项目村每周通过微信

18、、等形式，报送项目进展情况，确保项目建设按期完 成。及时报送年度项目立项公示信息和移民政策法规公开公示信息以及信 息稿件，其中省移民办录用信息7篇。绩效管理为加强项目财政资金管理与项目组织实施管理，充分发挥财政资金使 用效能，项目主管部门自“水库移民扶持基金”项目实施以来，每年组织 中介机构对项目资金使用情况及项目执行情况开展绩效评价，实施常态化 监管，总结经验，寻找差距，使项目安排更趋科学合理，项目管理更趋规 范有效。（二）绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析（1）完成数量完成各类建设项目63项，完成率95%,其中：道路、环境整治等移民 美丽家园建设项目32项，田间配套设施、果园设施

19、、幼儿园配套、商铺投 资等生产开发及配套设施项目31项。项目完成情况表项目内容美丽家园生产开发与配套设施合计计划数(个)343266完成数(个)323163完成率949795(2)完成质量完工项目工程质量通过了项目业主单位组织的工程综合验收，达到项 目设定质量要求，质量验收合格率100%。(3)实施进度2019年安排的项目完工66个，完成项目验收62个。(4)成本节约情况项目单位严格执行项目管理制度，严格按照项目申报内容组织实施， 无超建设内容、超预算情况发生，所有项目决算数额均控制在原审批额度 范围。2、效益指标完成情况分析(1)有效改善移民生产生活条件项目实施以改善水库移民生产生活条件、提高移民生活质量为出发点, 2019年共完成道路、环境整治等移民美丽家园建设项目32项，田间配套 设施、果园设施、幼儿园配套、商铺投资等生产开发及配套设施项目31项, 惠及全市66个移民村9567人次移民。共完成136户、415人饮水工程， 道路硬化153150平方米，新建绿道4472平方米，安装路灯393盏，铺设 排水管3706米，新建河岸防护栏1126米，新建护岸314米，修复河道堰