2021年度其他运转类项目专项资金绩效评价报告.docx

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1、2021年度其他运转类项目专项资金绩效评价报告预算部门（盖章）：中共青岛市纪委青岛高新技术产业开发区 工作委员会评价单位（盖章）：中共青岛市纪委青岛高新技术产业开发区 工作委员会被评价单位：中共青岛市纪委青岛高新技术产业开发区工作委员会2022年3月2021年度其他运转类项目专项资金态。（2）可持续影响方面：为经济社会可持续发展提供监督保障。2.廉政工作：（1）社会效益方面：注重廉政教育，着力提升党员干部纪律和 规矩意识。（2）可持续影响方面：形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机 制，推动构建社会和谐。（3）满意度方面：参加廉政教育党员干部满意度高于年初目标。五、主要经验及做法（一）构建全过程绩

2、效管理体系，加强评价结果应用全面实施预算绩效管理的工作部署和要求，逐步完善高新区纪 工委预算绩效管理工作，构建了全过程预算绩效管理链条。从编制 预算开始，同步填报专项资金绩效目标申报表，做到预算安排与目 标相匹配；在预算执行过程中，年中组织开展绩效运行监控工作， 及时发现各专项资金预算执行过程中存在的偏差并提出纠偏措施， 确保全面目标得以实现，对确实难以实现的指标，对应调整相关预 算金额；年底，按要求开展专项资金绩效自评工作，全面梳理专项 资金年度目标实现情况，分析专项资金从预算到执行全过程中可能 存在的问题，为后续预算安排和优化管理积累经验。六、存在的问题及有关建议（一）存在的问题1.预算执

3、行类：其他运转类项目预算2021年批复100. 1万元，预算执行5. 89万元，执行率为5. 88%。预算执行进度未能与工作进 度保持一致，预算执行率较低。（二）相关建议1 .预算安排方面：在实际工作过程中加强预算执行管理，提升 资金使用时效性，在高质量完成工作目标的同时完成预算资金使用 和及相关款项及时拨付。七、评价单位盖章附件：1.各明细项目指标体系2 .加权平均汇总表绩效评价报告一、基本情况(一)项目概况1 .项目背景及资金投入实施情况2021年度，中共青岛市纪委青岛高新技术产业开发区工作委员 会其他运转类项目共计2个，具体背景及支出情况如下：(1)纪检监察工作项目：用于开展监督执纪工作

4、。2021年共支 付3. 51万元。(2)廉政工作项目：用于开展廉政文化教育和廉政文化建设工 作。2021年共支付2. 38万元。2 .预算执行情况其他运转类项目预算2021年批复100.1万元，预算执行5.89 万元，执行率为5. 88%。资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完 整、合规，预算执行率一般。(二)项目绩效目标.绩效总目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的 十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近 平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系

5、，忠实履行党章和宪法赋予的职责， 强化政治监督，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建 设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、 不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化 建设，切实加强干部队伍建设，着力营造风清气正的政治生态和良 好发展生态，为创建创新驱动发展示范区和高质量发展先行区提供 有力保障。1 .绩效的年度目标（1）充分发挥监督保障执行作用，合理运用“四种形态”，加 大执纪审查力度；聚集障碍和梗阻，坚决整治形式主义、官僚主义。（2） 一体推进“三不”机制，压实担当作为的底线；通过经常 性的参观、学习活动，实现警示教育常态化；通过组织党员干部参

6、 加廉政教育培训，实现纪律教育全覆盖。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面的 评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归 纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效 评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠 的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。 通过开展绩效评价，进一步加强其他运转类项目财政预算支出管理, 建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体制，健全预算决策机制，提高资金使用效益。(二)绩效评价框架1.绩效评价原则依据青岛市财政支出绩效评价管理办法的要求，按照

7、如下 原则展开本次绩效评价：(1)科学规范原则绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采 用定量和定性相结合的方法。(2)公开公正原则绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受 监督。(3)分级分类原则绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分 类组织实施。(4)绩效相关原则绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当 清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。2 .评价依据本项目评价采用了定性和定量的方法、共性和个性指标综合分 析方法、文件研究法、电话回访与实地走访方法、成本效益方法等。3 .评价指标体系项目为高新区纪工委(派出监察室)开展的长期项目

8、，高新区 纪工委(派出监察室)负责组织管理和监督考核，经费支出服务于 2021年其他运转类项目，具体见后附表。(1)项目投入和项目过程指标。已经设定的指标能够满足其他 运转类项目事前必要性与可行性分析，能够反映事中的业务管理和 资金使用情况，且权重合理，可以采用文件中提供的共性指标与权 重。(2)项目产出指标个性化构建。本项目为其他运转类项目，按 照重要性原则，利用关键指标法确定产出数量指标、产出质量指标、 产出时效指标和产出成本指标。具体见后附表。(3)项目效果指标个性化构建。按照项目的特点，经济效益、 生态效益影响较小，不是本项目立项的原则与初衷。按照重要性原 则，关键指标选择社会效益、可

9、持续影响和满意度三项。社会效益是指项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影 响，根据项目特性，设置社会效益指标。可持续影响是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况， 根据项目特性，设置可持续影响指标。社会公众或服务对象满意度指标主要是指项目实施对参与者带 来的满意度情况，根据项目特性，设置满意度指标。4 .评价方法及过程(1)通过相关部门上交的各种文件材料进行整理分析获得；(2)根据各责任部门提交资料获取相应补充数据及效果数据；(3)实地抽查财务资料获得资金使用及效果的数据；(4)资料分析获取产出效益的数据。(三)绩效评价工作过程1.前期准备(1)组织成立绩效评价工作小组；(2)联系项目主管

10、部门、实施单位，获取项目立项及项目实施 相关文件；(3)制定项目绩效评价工作方案。确定评价方法，构建该项目 绩效评价指标体系，利用专家打分法设定分值，明确项目评价的时 间进度安排。2.组织实施(1)查阅项目相关文件；(2)查阅项目实施的资金账簿；(3)按照共性指标和设定的个性指标，进行评价分析，撰写绩 效评价报告初稿；(4)将初稿提交给主管部门征求意见，修改报告，撰写绩效评 价报告终稿。三、综合评价情况及评价结论(一)资金总体评价结论1 .总体评价得分项目得分明细项目名称预算执行情况得分绩效目标完成情况得分评述与等级纪检监察工作0.4490优廉政工作1.3390优项目加权平均得分汇总2.主要结

11、论资金名称项目数量预算执行情况加权平均得分绩效目标完成情况加权平均得分评述与等级其他运转类20.5990优2021年度其他运转类项目综合绩效评价结果为优，项目符合国 家财经法规和财务制度关于专项资金的管理办法的规定，符合相关 财务会计制度要求等，项目管理较为规范。(二)各明细项目预算执行情况(1)纪检监察工作项目：2021年预算金额79.1万元，实际支 出3.51万元，预算执行率4.44%。(2)廉政工作项目：2021年预算金额21万元，实际支出2.38 万元，预算执行率H. 33%。四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况2 .项目立项必要性和充分性项目符合公共财政支出范围，属于项目实施单位职

12、责范围，能 够按照规定程序申请设立，所提交的文件材料符合要求，事前经过 了可行性研究和集体决策。3 .项目绩效目标合理性与明确性项目绩效目标全面、准确地反映了工作目标任务，符合正常业 绩水平，与预算资金规模相匹配。4 .资金落实程度资金到位及时，该资金由财政授权支付，已按时到位，部分项目因客观原因为启动，故资金未支出。（二）项目过程情况.业务管理制度健全性具有相应的业务管理制度和绩效实现保障制度，制度合法、合 规、完整。组织领导机构健全、职责分工明确。1 .政府采购实施合规性项目严格按政府采购工作流程实施政府采购，采购合同、验收 清单等内容合规合理，无瑕疵，及时向社会公开。本年度实际采购 预留

13、给中小企业比例为100%o.管理制度执行有效性已制定相应的财务监控机制。定期开展项目调度、督导检查， 关键环节可控并有相关资料留痕。2 .财务管理制度健全性具有项目资金管理办法或细则，项目资金管理办法有效可行， 规定了明确的项目资金列支范围。3 .资金使用合规性资金使用符合相关法律、法规和制度的规定，资金的拨付有完 整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，未发现有 截留、挤占、挪用等情况。4 .财务监控有效性制定了完整、齐全、可行的内部财务控制制度，采取了资金使用核查等必要监控措施，项目资金核算规范，实行单独核算。(三)项目产出情况1.纪检监察工作:(1)产出数量:设定为“问题线索处

14、理数”，本年度应处理的(1)产出数量：设定为 展廉政教育4次。(2)产出质量：设定为 廉政教育覆盖率为100%。(3)产出时效：设定为 展及时率为100%。(4)产出成本：设定为 政教育实现成本节约。问题线索已全部处理完毕。(2)产出质量：设定为“问题线索处置率”，实际处置问题线 索完成率为索0%。(3)产出时效：设定为“问题线索处理及时率”，问题线索处 理及时率为100%。(4)产出成本：设定为“纪检监察工作成本节约率”，纪检监察工作实现成本节约。2.廉政工作:“开展廉政教育数量”，本年度实际开 “党员廉政教育覆盖率”，本年度党员 “廉政教育开展及时率“，廉政教育开 “廉政教育成本节约率”，实际开展廉(四)项目效益情况1.纪检监察工作：(1)社会效益方面：推进全面从严治党，营造“亲清”政治生