五2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、（五）2019年部门整体支出绩效自评报告长沙市天心区解放垸水利管理站一、部门、单位基本情况本单位为公益一类事业单位，事业编制16名，其中在 职在编人员2名。主要职责：负责具体实施解放垸片区的防 汛抗旱机除险技术指导工作、具体承担区防汛抗旱指挥部办 公室解放垸片区日常工作；负责具体实施解放垸片区范围内 主要水利工程设施的运行监管维护、排渍抗旱泵站值守操作 和农村自来水工作；负责参与解放垸片区的河道环境整治、 水资源监管和水行政执法；负责具体实施解放垸片区内水利 工程管理，指导小农水项目的组织实施及监管。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2019全年基本支出预算数140.45万元，基本支出

2、决算 数245.94万元，比上年增加26. 73万元，主要原因是因部 分工作是年中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初 预算；另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预 见经费的追加，无法纳入预算。三公经费支出预算数3.1万 元，决算数1.22万元，其中公务用车购置和维护经费预算 数3万元，决算数1. 22万元，公务接待预算数0. 1万元， 决算数0万元。（-）项目支出情况2019年全年项目支出预算数118.3万元，决算数69.44 万元。1、业务工作经费含4个项目预算数31. 3万元，决算数 30.46万元。（1、党建经费预算数0.3万元、决算数0.21万;2、解放垸泵站管理工作经费

3、预算数15万元、决算数15万 元；3、食堂开支预算数13万元，决算数13万元；4、水电 费预算数3万元，决算数2.25万元。）2、专项经费含2个项目：1、湘江大堤砍青除杂，预算 数18万元，决算数1.86万元；2、解放垸泵站电费及运行 维护费预算数69万元、决算数37. 12万元三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况基本支出为保障各部门正常运转、提高工作效率，更好 更快完成年度日常工作任务，保障单位正常运转、提高工作 效率，更好更快完成年度日常工作任务，保障水利工程设施 的运行监管维护、排渍抗旱泵站值守操作，解放垸片区的河 道环境综合整治、水资源监管和水行政执法、实施解放垸片 区内水利

4、工程管理，指导小农水项目的组织实施及监管、确 保辖区内安全度汛。项目支出为确保辖区内安全度汛，对湘 江大堤（解放垸段）两岸进行砍清除杂，并根据防汛工作任 务的需求，每年汛期必须以便汛期内堤防巡查第一时间发现 险情，及时处理。（二）绩效目标完成情况我站严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均 已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现 象。项目资金严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保 证资金使用规范、高效。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制 明确、量化，按预算要求严格执行管理。严格执行“三公经 费”预算，运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。 按要求及时公开预

5、算、决算、绩效等信息。按要求及时、准 确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、 准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度 内未出现廉政风险。本单位以改进工作作风、规范行政行为, 提高行政效能，广泛征求社会各界对水利在行政管理、服务 等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措 施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突 出问题，全面提高部门行政管理和服务水平，为推动天心经 济社会发展作出积极的贡献。四、存在的主要问题及下一步改进措施存在的主要问题：预算执行存在偏差。因部分工作是年 中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初预算，另外 还有部分经费，比如

6、绩效考核奖励资金等不可预见经费的追 加，无法纳入预算。改进措施及建议：针对上述存在的问题及我部整体支出 管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：科学合理编制预 算，严格执行预算；严格预算执行，提高资金使用效率；加 强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；按区财政局 要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环 节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提 升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、 推进廉政建设中的重要作用。五、绩效自评结果拟应用和公开情况部门整体支出绩效自评9L2分，项目支出预算执行率 扣3.53分，项目支出预算调整率扣1.74分，政府采购预算 调整率扣0. 94分。项目支出（湘江大堤砍青除解放垸段） 绩效自评88分，项目支出预算执行率扣6分，实际完成率 扣6分；项目支出（解放垸泵站电费及运行维护费）绩效自 评92分，项目支出预算执行率扣2分，实际完成率扣3分, 成本节约率扣3分。六、其他需要说明的情况无