2021年度经济发展部整体支出绩效评价报告.docx

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1、2021年度经济发展部整体支出绩效评价报告被评价单位：经济发展部 评价机构：2022年1月2021年度经济发展部整体支出绩效评价报告一部门概况（一）部门职能负责高新区经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实 与评价；负责制定产业规划和重大项目布局；负责分析监测 全区宏观经济运行；研究提出全区固定资产投资总规模、安 排政府投资建设项目和年度计划以及综合协调等工作；承担 节能降耗、新旧动能转换、循环经济、流通、工业和信息化 以及智慧城市建设等领域工作；负责权限内辖区行业企业安 全生产和应急管理工作；负责“一区多园”国民经济统计和 经济形势预测；负责科技部火炬计划统计；负责企业服务、 重点产业项目建设

2、的协调、督促推进工作。承办工委、管委 交办的其它事项。（二）组织架构经济发展部部门内设机构共10个，分别为：综合办公 室、经济运行办公室、工业信息化办公室、产业规划办公室、 安全生产工作办公室、统计工作办公室六个办公室和企业服 务事业一部、企业服务事业二部、企业服务事业三部、企业 服务事业四部四个事业部。（三）部门预算及支出情况2021年预算收入454104万元，预算支出454104万元, 其中基本支出1298.9167万元，项目支出452805. 198万元。2021年支出决算为35708.59万元。其中：一般公共服 务（类）支出2258. 72万元，占6. 33 %；社会保障和就业（类）

3、支出52. 12万元，占0. 15%；城乡社区（类）支出154. 53万 元，占0. 43%；农林水（类）支出1028万元，占2.88 %； 资源勘探工业信息等支出7400. 35万元，占20. 72%；商业服 务业（类）等支出24067. 06万元，占67. 39%；住房保障（类） 支出83. 15万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支 664. 67 万元,占 1.86%。（四）部门资产情况目前固定资产原值.45元，目前已提折旧.78元，固定资产净值.67元。包括，专用设备，通用设备，无形资 产，图书、档案，家具、用具、装具及动植物等。（五）部门绩效目标抓好调度，统筹防疫，确保经济

4、平稳运行;政策支撑，落 实兑现，打造产业高质量发展环境；梯次培育，主动作为， 推动企业逆势增长；内部挖潜，提升品质，推动外贸与服务 业发展；聚焦重点，分解推动，确保固投快速增长；积极对接, 广听意见，高质量完成“十四五”规划；体系监管，源头防 治，确保我区生产安全；源头把控，促进纳统，积极做好统 计工作；体系构建，模式创新，全面提升企业服务质量；强化 落实，资金支持，认真做好扶贫工作。二 评价工作基本情况（一）评价目的通过对2021年度经济发展部整体支出的投入、过程、 产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结部门整体 支出过程中的经验，发现问题，提出改进部门整体支出投入、 过程的具体建议，

5、进一步加强对部门整体支出的管理，提高 财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。（二）评价依据1、法律政策依据（1）中华人民共和国预算法；（2）财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预（2011） 285号）；（3）中央部门财政支出绩效评价工作规程（试行）（财办预（2011） 47号；（4）山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法（鲁财预2011） 67号）；2、主管部门和被评价单位按照本次绩效评价的通知、要求提供的基础资料。（三）评价对象和资金范围（1）评价对象：2021年度经济发展部绩效目标的完成 情况以及整体支出资金的使用情况。（2）资金范围：2021年度经济发展

6、部整体支出资金 万 yE （四）评价原则、方法1 .评价基本原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透 明、激励约束”基本原则。2 .评价方式方法：在分析资料的基础上，采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进 行评价。（五）绩效评价指标体系及设计思路评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标 体系的制定以关于印发预算绩效评价共性指标体系框架 的通知（财预2013） 53号）和财政部关于印发财政 支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011285号） 等相关文件为依据，结合“2020年度经济发展部整体支出” 绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统 性、经

7、济性原则，制定了2021年度经济发展部整体支出绩 效评价指标体系，评价内容包括部门整体支出的投入、过 程、产出和效果四个方面。指标体系详见附件1。（六）绩效评价人员组成总负责人：王焕林，负责本项目的整体工作。组员：闫会明，刘子玮，黄娜，根据绩效评价工作要求， 协助实施评价、出具相关评价意见。（七）绩效评价工作过程1、评价准备阶段（4月12日-4月16日）制定绩效评价实施方案。在明确要求的前提下，搜集并 分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价 背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等 制定初步工作方案和绩效评价指标体系。2、评价实施阶段（4月17日-4月27日）依据项目

8、特点组建评价小组进行现场评价。采取勘察、 问询、座谈、复核等多种方式，结合项目资料，对项目的实 施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析、形成评价意见。3、撰写并报送评价报告阶段（4月28日-5月14日）根据评价意见和相关调研记录，对项目投入、过程、产 出、效果等情况进行分析评价，按规定的文本格式和内容撰 写2021年度青岛高新技术产业开发区管理委员经济发展部 整体支出绩效评价报告，针对评价过程中发现的问题，提 出合理性建议和改进措施，并进一步修改完善报告。三、评价结论与绩效分析（一）评价结论批注王1：此分与指标体系的得分不一致，指标体系96分根据2021年度高新区经

9、济发展部整体支出绩效评价指 标评分表，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益四个 方面进行了评价打分和分析。该部门整体绩效评价得分为 97分，等级为“优秀”。具体相关指标请详见表1。部门整体支出绩效评价打分表指标标准分值实际得分得分率投入1010100. 00%过程3535100. 00%产出353497. 14效果2020100. 00%综合绩效1009999%（二）绩效分析.项目投入情况情况项目投入指标分值10分，得分10分。项目投入达标1 .项目过程情况批注王2:此分与表格冲突，表格27.5分，添加扣分 项及扣分原因项目过程指标分值35分，得分35分。项目过程达标。2 .项目产出情况项目

10、产出指标分值35分，得分34分。项目产出数量达 标。4项目效果情况项目效果指标分值20分，得分20分。项目效果达标。 部门履职效益较高，社会效益、行政效能、可持续效益整体 情况较好。项目的实施对于充分发挥督促协调等作用，持续 推进工作积极展开，具有重要意义但需进一步加强长效工作 机制建设以此达到所期望的效益目标。四、部门主要绩效产业发展专项资金扶持本区引进项目、企业落户及发展 壮大，重点支持主导产业及区内相关配套服务业发展，为此, 运营补贴兑现金额约3.8亿元，惠及企业28家；贡献奖励 兑现金额约L15亿元，惠及企业39家；房租补贴兑现金额 约1. 06亿元，惠及企业96家；营收奖励兑现约13

11、90万元， 惠及企业83家；装修补贴兑现金额约834万元，惠及企业 27家；搬迁安置补贴兑现金额600万元，惠及企业2家；其 他资金类别兑现金额794万元，惠及企业23家。五、 存在的问题一是财政资金预算执行率未达满分，预算执行方面有待 提高，需增强相关监管力度；二是绩效指标设置科学性、合 理性有待提高；部门年度绩效目标设置具体化程度不足，部 分指标缺少细化、量化相关的数据表述，绩效指标体系的建 立仍需完善。六 相关建议主管部门要加大督办力度，认真落实预算执行监督管理 制度，提高财政资金预算执行率，落实财政资金预算执行要 求；进一步加强专项支出绩效目标管理，充分发挥财政资金 最大效用。提高绩效指标设置的科学性、合理性，提高绩效 指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起 完善的绩效指标体系。七机构盖章和人员签字附件：1.2021年部门整体支出绩效自评表