上海某公司质量管理手册范本.doc

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1、1/512/51xxxx 装饰工程质量装饰工程质量管理管理手册手册目目录录0101质量手册管理质量手册管理1 1围围2 2引用标准引用标准3 3术语和定义术语和定义4 4质量体系要求质量体系要求4 41 1管理职责管理职责4 42 2质量体系质量体系4 43 3合同评审合同评审4 44 4设计控制设计控制4 45 5文件和资料控制文件和资料控制4 46 6采购采购4 47 7顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制4 48 8产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性4 49 9过程控制过程控制4 41010 检验和试验检验和试验4 41111 检验测量和试验设备的控制检验测量和试验设备的控制4 412

2、12 检验和试验状态检验和试验状态4 41313 不合格品的控制不合格品的控制4 41414 纠正和预防措施纠正和预防措施4 41515 搬运、贮存、包装、防护和交付搬运、贮存、包装、防护和交付4 41616 质量记录的控制质量记录的控制4 41717 部质量审核部质量审核4 41818 培训培训4 41919 服务服务4 42020 统计技术统计技术5 5附录附录5 51 1附录附录(一一)：公司简介：公司简介5 52 2附录附录(二二)：公司行政组织机构图：公司行政组织机构图5 53 3附录附录(三三)：公司质量体系组织机构图：公司质量体系组织机构图5 54 4附录附录(四四)：质量体系要

3、素分配表：质量体系要素分配表5 55 5附录附录(五五)：程序文件目录：程序文件目录3/51*公司公司质量手册质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册的管理质量手册的管理页码：第 1 页共 2 页0101质量手册的管理质量手册的管理011质量手册的编制和批准0111总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写质量手册0112质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核0113经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施012质量手册的发放0121质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。01 2 2受控质量手册是公司的质量法规依据和证实，应按照经过管理者代表批准

4、的发放，依序号发放并办理签收手续。0123非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。013质量手册的更改0131各部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。0132当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。a.作为质量手册依据的标准、法规有较大修改时；b.公司质量方针调整时；c.公司组织机构与质量职能变动较大时；*公司公司质量手册质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册的管理质量手册的管理页码：第 2 页共 2 页4/51d.经营环境、产

5、品结构、生产方式发生较大变动时；e.质量体系审核与管理评审中提出改进要求时；0133办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。0134管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据通知更改容或更改标记，用钢笔填写手册更改页。0135修订后的文页应与时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁。0136质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。014质量手册的保管0141对质量手册应进行统一登记、编号、存放。0142手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽

6、页、污损或随意更改。0143手册丢失应与时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。0144手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。0145手册未经管理者代表批准不得复制。0146手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。0147手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为 A 版，第一次修改为 A/1，第二次修改 A/2换版时文件代号中年度相应更改。*公司公司质量手册质量手册章节号：1版本更改：A0围围页码：第 1 页共 1 页5/511、围：围：本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程的质量管理和质量控制。公司所有从

7、事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。*公司公司质量手册质量手册章节号：2版本更改：A0引用标准引用标准页码：第 1 页共 1 页6/512 2引用标准引用标准21GBT 190231996质量手册编制指南22GBT 65831994质量管理和质量保证术语23GBT 190011994质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式*公司公司质量手册质量手册章节号：3版本更改：A0术语和定义术语和定义页码：第 1 页共 1 页7/513 3术语和定义术语和定义本手册采用 GBT 6583ISO 8402 的术语和以下定义。31安装是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调

8、等设备的安装。32隐蔽工程是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。33三检制是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。34施工组织设计为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划和施工方案。35分包方独立建制具有法人资格的分包施工单位。36分供方为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。37特殊物质指合同中要求进行监控的物质。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责管理职责页码：第 1 页共 5 页8/514 4质量体系要求质量体系要求41管理职责411总则确定本公司的质量方针与组织机构，以确保质量体系的总体要求，规定公司管理层

9、、执行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。412职责4121 总经理负责批准质量方针和目标，规定机关人员的职责和权限，配备必要的资源，主持管理评审工作。4122 管理者代表负责编制管理评审报告。4123 办公室负责编制管理评审计划，并记录。413程序概要4131 质量方针本公司的质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。本公司的质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率 100%；优良工程率 80%；客户满意率 100%；争创市优工程。4132组织为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施，公司建立了完善的组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，根据 GBT

10、190011994 质量保证模式标准的要求，编制了质量体系要素分配表，以便保证质量体系有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）4133 职责和职权公司对与质量有关的人员和部门，规定了明确的质量职责和权限。1、总经理a.主持制定公司的质量方针和质量目标，包括对质量的承诺。批准和颁布公司质量手册，对公司质量体系的建立、完善、实施和保持有效运行负决策责任。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责管理职责页码：第 2 页共 5 页9/51b.确定公司各部门、各岗位的职责权限与相互关系。c.配备资源：对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。d.定期主持管理评审，保持

11、质量体系的适应性和有效性。对工程质量和服务质量全面负责。e.每年至少召开 12 次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。2.管理者代表代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。A.协助总经理建立公司质量体系，并负责实施协调和监督。B.主持公司部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情况。C.处理协调公司部质量体系审核中发生的质量问题，监督有关部门采取纠正和预防措施并验证其结果的有效性。D.代表公司与外部认证机构联络，组织向客户提供质量保证。E.向总经理汇报质量体系运行情况，协助总经理负责组织实施管理评审，编写报告，提交报告，并组织跟踪相关纠正和预防措施有效性的检查、监督。3.副总经理（经营）

12、组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质量目标与质量体系文件，保证质量体系要求在这五个系统中的实施效果。负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量控制。参与五个系统中其它要素的质量控制。4.副总经理（行政）组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标与质量体系文件，保证质量体系要求在这两个部门的实施效果。负责质量体系中文件和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。参与两部门其它要素的质量控制。5设计总监设计总监负责对设计要素的宏观控制。参与相关要素的质量控制。6。工程总监负责过程控制要素的宏观质量控制。参与技质部、工程部其它要素的质量7.经营总监负责采购合

13、同评审两要素的宏观质量控制活动。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责管理职责页码：第 3 页共 5 页10/51参与材料部、经营部其它相关要素的质量控制活动。8.设计部负责质量体系中设计要素的质量控制。参与相关质量要素的质量控制活动。9.技质部负责质量体系中质量体系、文件和资料控制术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录中的施工质量记录、统计技术等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。10.工程部负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中

14、的搬运、防护和交付，服务要素。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。11材料部负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。12经营部负责质量体系中合同评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体系中相关要素的质量控制活动。13办公室负责质量体系中管理职责、文件和资料控制的质量体系文件和外来行政文件，质量记录控制，部质量审核四个要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。14人力资源部负责质量体系中培训要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。15项目经理部*公司公司质量手册

15、质量手册版本更改：A0管理职责管理职责页码：第 4 页共 5 页11/51严格执行国家公司的有关文件规定，在各业务部门的协作指导下参与机关要素的质量控制活动。16质检员负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评定。17审员参与部质量体系审核与其验证工作。4122 资源为了实现质量方针和质量目标,保证管理、执行、验证活动的需要，使公司质量体系持续有效地运行，公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源：a.工程项目实施所需的生产设备。b.检验、测量和试验设备。c.工程技术和专业技能。d.经过岗位培训的专业人员，包括部质量审核员。e.计算机设备与应用软件。f.资金与各项生产物质。g.技术文件：通过

16、对工程项目合同评审、明确资源要求，并编写质量计划或施工组织设计。4123 管理者代表a.由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。b.管理者代表的职责是：负责公司质量体系的组织建立、实施和保持运行。定期向总经理报告质量体系运行情况，处理质量体系运行中的问题。组织协调质量体系部管理工作和外部有关事宜的联络工作。413管理评审41341 管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以确保所建立的质量体系保持持续的适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系*公司公司质量手册质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责管理职责页码：第 5 页共 5 页12/51建立运行时，组织机构，经营围

17、发生重大调整时，应增加评审的次数。4134 每次评审的容与参加人员等按 Q/CS02-4.1-2000管理评审程序规定实施并将实施结果形成书面报告。4135 支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000管理评审程序。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.2版本更改：A0质量体系质量体系页码：第 1 页共 2 页13/5142质量体系421 总则根据 GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 的质量保证模式标准的要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文件化的质量体系，使其有效运行。适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。422 职

18、责4221 总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手册和程序文件。4222 管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4223 管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实施。由办公室负责发放与管理。4224 各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理规定、作业指导书、质量记录等）的编制、审核，相关公司级主管领导批准。由各职能部门发放，并实施管理。423 程序概要4231 质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。无论编写还是修订，均需经总经理批准后才能生效。4232 质量手册分受控发放和非

19、受控发放两种形式，受控发放对象为公司级领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导，受控发放的质量手册封面*公司公司质量手册质量手册章节号：4.2版本更改：A0质量体系质量体系页码：第 2 页共 2 页14/51有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、咨询中心等，封面有“非受控”的标识。4233 为了保证质量手册与本公司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本企业发展方向和质量体系评审的结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。4234 程序文件是为了实施质量手册所编制的支持性文件，程序文件的编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照

20、Q/CS02-4.5-2000文件和资料控制程序的规定执行。4235 各职能部门的专业管理规定、企业管理标准与质量有关的文件与其记录等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；无论编写与修订，相关公司级主管领导批准后生效。424 质量策划4241 质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适于操作的文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定的工程项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。4242 配备必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必要时应采用新技术、新工艺、新材料。424

21、3 确保设计开发与施工，检验和试验与保修服务各阶段的文件的相容性和协调性。4244 确定与准备有关质量策划活动的质量记录。4245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.3版本更改：A0合同评审合同评审页码：第 1 页共 1 页15/5143合同评审431 总则在投标或签订合同之前，对标书、合同进行评审，以确保能够充分理解与顾客所签订的合同的容，保证合同能够正确执行，满足顾客所提出的要求。432 职责4321 经营部负责组织、协调合同评审工作。4322 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部分进行评审。43

22、3 程序概要4331 制定并实施 Q/CS02-4.3-2000合同评审程序，确保合同评审、签订、修订与履行等符合规定的要求。4332 合同评审按标书、合同的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。合同评审根据级别分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。以确保：A.投标书与合同条款容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得到解决；C.本公司具有满足合同要求的能力。4333 经过合同评审后，方能正式与顾客签订合同，并按此履行，按期按质验收。4334 合同评审中形成的各种书面文件与评审记录，均由经营部编号并存档、保管。4335 合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见

23、，并形成书面文件后方能进行。必要时应执行合同评审有关程序的规定，重新进行评审认可。修订的容按程序的规定，正式传递到公司有关部门实施。434 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同评审程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制设计控制页码：第 1 页共 4 页16/5144设计控制441 总则为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受控状态，公司制订并实施设计控制程序，从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。442 职责设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。443 程序概要4431 设计策划44311 设计部对设计容进行分析、研究、收集

24、必要的设计基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。44312 设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。编制设计开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。以与各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。4432组织和技术接口44321 确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。4432。2 方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。44323 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查外传递信息

25、的执行情况。44324 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。443。3设计输入44331 设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、*公司公司质量手册质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制设计控制页码：第 2 页共 4 页17/51设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。44332 设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。44333 对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。44334 对设计输入文件

26、的评审结果应形成工程实际输入评审记录。4434设计输出44341 设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。44342 设计输出文件的要求 满足设计输入要求；包含或引用验收准则；能据以编制施工图、预算；能据以安排材料、设备、采购；能据以进行施工和安装；能据以进行工程验收；满足主要特性；44343 设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。4435设计评审44351 设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。必要时可邀请专家参加设计评审。44352 由项目设计负责人

27、编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。44353 设计评审记录由设计部保存。4436设计验证44361 在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证记录。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制设计控制页码：第 3 页共 4 页18/5144362 验证方式除设计评审外还可以包括：变换计算方法进行验算；将新设计与已证实的类似设计进行比较；进行鉴定试验；对发放前的设计阶段文件进行评审等；44363 负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。4437 设计

28、确认44371 在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。44372 设计确认容包括：a.可行性研究评估b.方案设计的审批c.初步设计的审批d.设计图纸会审44373 设计人员应作好设计确认记录4438设计更改44381 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。44382 设计更改的结果应以设计更改通知单的形式与时通知有关部门和人员。44383 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和记录。44384 当设计更改数量较

29、多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。44385 所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制设计控制页码：第 4 页共 4 页19/5144386 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设计部应妥善保存。444 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000设计控制程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.5版本更改：B0文件和资料控制文件和资料控制页码：第 1 页共 2 页20/5145文件和资料控制451 总则为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料（包括外来

30、文件），公司制定并执行文件和资料控制程序，文件和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。452 职责4 5 2 1 管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织与审定工作，并对其有效性负责。4522 办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是外来文件的控制和管理部门。4523 技质部是技术文件和资料的控制与归口管理部门。453 程序概要4531 文件和资料的批准和发布4532 文件和资料包括：质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等，还应包括有关施工与验收规、工程质量检验评定标准、

31、各种图纸、图集以与执行国家标准行业标准等。4533 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。a.质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由各职能部门主管领导审核，总经理批准。b.针对公司的管理文件由公司办公室审核，总经理批准。c.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核，公司主管领导批准。d.外部文件,由文件的对口管理部门主管批准后方可使用,并负责跟踪换版。4534 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保：a.对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本；b.与时从所有发放和使用场所撤走作废文件；*公司公司质量手册质量手册章节

32、号：4.5版本更改：A0文件和资料控制文件和资料控制页码：第 2 页共 2 页21/51c.为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。4535 文件和资料的发放与回收质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并与时销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。454文件和资料的更改4541 所有文件和资料的更改，必须按照文件和资料控制程序的有关规定进行，不允许未经授权和批准的任何更改。4542 文件的更改由

33、该文件的原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4543 文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标记。4544 一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。455 支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和资料控制程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购采购页码：第 1 页共 2 页22/5146采购461 总则选择具有满足规定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格的分包方选用劳务等），对全公司采购、外协活动与其提供的产品的质量进行有效

34、的控制。462 职责4621 材料部是外购、外协产品的归口管理部门。4622 工程部是施工劳务人员的归口管理部门。463 程序概要4631 分供方、分包方的评价和选择a)合格的分供方的评价与选择材料部负责按外购产品与外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进货产品的具体要求组织不同形式，不同级别的方法对分供方进行评价和选择。经评定合格的分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按Q/CS02-4.6-2000采购控制程序中的规定进行评审。b)合格的分包方的评价和选择工程部组织对各种不同专业分包队的级别、资质、质量保证能力进行调查初评，列入分包方档案并

35、保留其资质证明与业绩资料的复印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的评审。4632 外购、外协产品、劳务需求资料的准备a)使用规的采购文件和外协加工文件，文件应清楚说明采购、加工要求或对劳务的要求，文件发布前，技质部应对其准确性和完整性进行审查。b)项目部依据施工图纸、甲方要求，提出对分包方的需求文件，文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其准确性和完整性进行审查。4633 对分供方和分包方的质量验证*公司公司质量手册质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购采购页码：第 2 页共 2 页23/51a)当本公司和/或顾客需要到分供方进行外购产品或外协加工产品的

36、质量验证时，事先由材料部就验证的安排、方法和供方达成协议，质量验证结果应予以记录。b)在施工过程中，技质部应对分包方的工程质量和质量保证能力进行验证，发现不能保证质量时与时向工程部提出更换要求，并做文字报告。工程部应与时处理，并在分包方的档案中增加其质量能力记录。463 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采购控制程序。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.7版本更改：A0顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制页码：第 1 页共 1 页24/5147顾客提供产品的控制471 总则对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制，以保证这些产品满足规定的要求。472 职责4721

37、经营部和项目部是顾客提供产品的控制管理部门。473 程序概要4731 经营部负责制定顾客提供产品的控制程序并组织监督实施，以保证工程质量符合规定要求。4732 应在合同中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收标准，产品所用工程项目和部位以与不合格品的处理。4733 顾客提供的产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接受产品的责任。4734 仓库管理员应将验证合格的产品进行标识、贮存、防护和发放。并在记录中标明“甲供”字样。4735 检验不合格的产品，应予以标识和记录，并严格隔离，妥善保存，并按合同要求进行处理。4

38、736 顾客提供产品在运输、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应与时通知顾客，并作好记录，协商解决办法。474 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000顾客提供产品的控制程序。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.8版本更改：A0产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性页码：第 1 页共 1 页25/5148产品标识和可追溯性481 总则通过对产品的标识，可避免施工过程中材料的混用、误用，保证必要时产品的可追溯性。482 职责4821 技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序的管理部门，技质部负责对各类产品规定标识方法，项目部负责对各类产品进行标识。483 程序概要4831 产品标识的围4

39、83。11 进货标识公司用于建筑装饰、安装工程的材料在进货、贮存和使用前作好标识。对有特别要求的材料、要有特殊标识。48312 施工过程标识分项、分部与单位工程在建筑装饰、安装施工的各阶段必须有经确认的检验、试验与评定记录作为标识。4832公司采购的各类材料，以与顾客提供的各类材料，采用标牌、标签、材料的原包装以与有关质量记录进行标识。标识容包括物质名称、规格型号、供货单位、数量等。4833 施工过程可使用“施工日志”，“工序交接记录单”，“隐蔽工程检查记录”，质量验评记录等进行标识。标识容包括施工部位、项目负责人、施工班组与技术、检验人员等。4834 产品标识和可追溯性的控制由技质部负责监督

40、管理，项目部负责具体实施。4835 当合同有可追溯性要求时，则必须保证标识移植的一致性和唯一性，并予以相应的记录。484 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000产品标识和可追溯性程序。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.9版本更改：A0过程控制过程控制页码：第 1 页共 2 页26/5149过程控制491 总则对工程施工的全过程进行控制，保证质量满足顾客要求，防止出现不合格。492 职责4921 工程部是本要素的归口管理部门。4922 项目部具体实施程序。4923 技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部执行过程控制程序。493 程序概要4931 为了对生产施工过程中有关的

41、各项因素，包括人员、施工设备、材料、操作方法、施工环境进行有效的控制和管理，保证各施工工序按规定的方法在受控状态下进行而制定过程控制程序，并指导检查、监督实施。4932 为了保证所有的工程项目在受控下进行，项目部应针对所承接的工程制定项目质量计划，项目部组织编制相应的施工组织设计和施工方案，按“项目质量计划”、“生产施工计划”、“施工组织设计”和“施工方案”进行施工。4933 施工过程中配备的各种生产设备和施工机具、按设备管理规定进行维护和保养，以保持施工过程的设备能力。4934 施工过程中配备的管理人员、技术人员和操作工人，要进行培训考核，作到持证上岗。4935 工长根据图纸技术要求按施工组

42、织设计、技术规和工艺标准负责编制技术交底书，并对操作人员进行交底，检验人员严格按技术交底规定进行检查。4936 工程部按公司现场文明施工的有关规定，对施工过程中的劳动安全和环境保护进行有效管理和控制。4937 生产施工过程所使用的各类物质应进行检验和试验，以确保其质量，并进行标识。4938 通过制作样板间，样板块规定技艺评定准则。*公司公司质量手册质量手册章节号：4.9版本更改：A0过程控制过程控制页码：第 2 页共 2 页27/514939 特殊过程49310 工程施工中常见的特殊工程：防水施工隐蔽工程施工焊接施工49311 根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指导书进行作业。项目部组织具

43、备操作资格的人员使用经过鉴定合格的设备进行操作，并填写施工记录，对特殊施工所有资料予以保存。49312 对质量有较大影响的季节施工过程，应按季节施工技术措施，进行重点控制。494 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000过程控制程序，*公司公司质量手册质量手册章节号：4.10版本更改：A0检验和试验检验和试验页码：第 1 页共 2 页28/51410检验和试验4101 总则对外购、外协产品、过程产品和竣工工程项目进行规定的检验和试验，确保其达到规定的质量要求。4102 职责41021 技质部对各阶段的检验和试验的实施与其结果的准确性、可靠性负责。41022 材料部对外购、外协产品、顾客提供

44、产品交检工作负责。41023 项目部对提出申请“紧急放行”、“例外转序”、“临时脱离工艺”的产品进行标识、记录，技质部负责审批，确保其质量的可追溯要求。4103 程序概要41031 制定并实施 Q/CS02-4.10-2000检验和试验工作程序确保进货，过程和最终竣工工程项目各阶段的检验和试验达到规定的要求。41032 进货检验和试验410321 对外购、外协产品、顾客提供产品进入施工工地后由材料部在验收前办理送检手续。410322 对装饰材料实施检验的依据是：图纸、技术文件、质量标准、进货检验等规程等。410323 检验人员实施进货产品检验，合格的产品办理入库手续或直接转序，不合格的产品按

45、Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序规定通知材料部办理退货，对于顾客提供产品由经营部与顾客协商，按该程序规定进行不合格品的处置，确保不合格的外购、外协产品不进入施工工地。410324 对办理了“紧急放行”审批手续的外购、外协产品，由库房对其进行标识，项目部负责保持好标识，技质部负责对其进行记录，以保证其质量的可追溯性。41033 过程检验和试验410331 上道工序应由操作者自检后交质检员进行检验，上道工序不合*公司公司质量手册质量手册章节号：4.10版本更改：B0检验和试验检验和试验页码：第 2 页共 2 页29/51格，不允许进行下一道工序，待不合格问题解决后，经再检合格后方

46、能允许下道工序的施作，下道工序要对上道工序进行交接检。410332 质检员根据工序的复杂程度，技术要求、操作者水平等因素，有针对性实施巡检。410334 质检人员按照施工工艺和国家有关规对隐蔽工程进行检查，合格后报顾客与管理人员签字确认，方可实行下一道工序。410335 经检验合格的方可转序，不合格的按 Q/CS1301不合格品的控制程序规定处置。410336 例外转序，临时脱离工艺应有可靠的追回程序时，经技质部审批后才可例外放行。41034 最终检验和试验410341 质检部负责按检验规程对工程项目实施最终检验和试验。410342 最终检验和试验应在所有规定的确良检验和试验均已完成，且全部达

47、到规定要求后进行。410343 最终检验和试验判定不合格的工程项目不准交付给用户，并按 Q/CS1301不合格品的控制程序规定处置。41035 检验和试验记录410351 检验和试验记录的建立、标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管与处理等要求按 Q/CS1601质量记录的控制程序规定执行。410352 检验和试验记录由质检部负责保存。4104 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000检验和试验控制程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.11版本更改：B0检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验设备的控制页码：第 1 页共 1 页30/51411 检验、测量和试验设备的控制4111

48、 总则对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，确保检验和试验的精度满足测量能力的要求。4112 职责技质部是检验、测量和试验设备的控制、校准、维修与归口管理的部门。4113 程序概要41131 制定并实施 Q/CS1101检验、测量和试验设备控制程序，确保检验、测量和试验设备的测量能力满足装饰工程质量控制的要求。41132 技质部根据产品的技术要求，提出检验、测量和试验设备的配置计划，对新购置的检验、测量和试验设备由技质部按程序规定进行验收，在使用前由技质部组织确认和校准工作。41133 施工用的检验、测量和试验设备都应根据国家计量管理法规，明确确定其校验周期，并按期送专门检测机构进行检验

49、、校准。一旦发现设备偏离状态，应标识并禁用与采取纠正措施，所有检验、测量和试验设备上都应规定（和贴附）不同使用周期、不同使用状态的标识。41134 检测人员使用的检测量仪、量检具应与施工人员使用的区分，并加以标识。41135 加强检验、测量和试验设备在搬运、贮存和使用过程中维护保养的管理，以确保其准确度和适用性保持完好。41136 本公司计量管理工作，按国家计量管理部门有关企业计量工作认证的规定达到要求，并应对检定人员进行培训与资格认定。41137 确保检测和试验设备操作人员严格按其使用要求操作，防止操作不当而影响其准确性甚至失效。41138 所有检验、测量和试验设备的校准、验证工作均应详细记

50、录，建立台帐，并妥善保存。41139 当顾客要求提供检验、测量和试验设备资料时，经公司经理批准后，由技质部提供。4114 支持性程序文件Q/CS02-4.11-2000检验、测量和试验设备控制程序*公司公司质量手册质量手册章节号：4.12版本更改：A0检验和试验状态检验和试验状态页码：第 1 页共 1 页31/51412检验和试验状态4121 总则通过进行检验和试验状态标识，确保只有经过检验和试验合格的产品（过程）才能交付使用（转序）。4122 职责技质部是检验和试验状态的归口管理部门，负责制定检验和试验状态标识方法。4123 程序概要41231 制定并组织实施检验和试验状态控制程序，防止不同