三甲煤矿双控体系建设与管控制度.doc

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1、.1/13织金县三甲乡三甲煤矿织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系建立及管控制度双控体系建立及管控制度第一章第一章总那么总那么第一条 为进一步实现平安生产的目标，依据国家平安生产方针以及“双控建立的相关要求，结合我矿实际，全面表达预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除平安隐患，特别制定本制度。第二条 平安隐患与平安风险的区别，本制度所称平安隐患，是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程、平安生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不平安事件或事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而平安风险是指某

2、一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进展分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各单位要把平安隐患排查治理和风险预控作为平安生产根底工作常抓不懈，建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 实施平安隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对平安隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案五落实。第五条 实施平安隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建

3、档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项.2/13销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产平安环境有变化时，未进展风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条 平安隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先平安后生产的原那么，风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原那么，做到不平安不生产，平安风险不把握不生产。第二章第二章平安隐患排查治理平安隐患排查治理与风险预控与风险预控职责职责第八条矿部是平安隐患排查、治理和风

4、险预控管理的责任主体。第九条矿长是平安隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长，对分管围的平安隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的平安隐患进展评审，确定平安隐患级别，并对分管围的平安隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；平安科长对平安隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条矿业务管理科室对分管业务围的平安隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿平安科对平安隐患治理以及风险预控管理负监视、监察、归档和报告的责任。第十条各单位科、室、区队的主要负责人是本单位平安隐.3/13患排查治理和风险预控管理的第一责任人；平安科长对平安隐患的排查治理、

5、复查及风险管控负监视检查责任；分管负责人对分管围的平安隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管围平安隐患整改方案和平安技术措施，是分管围高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务围的平安隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；平安科对平安隐患排查治理以及风险预控管理负有监视、监察、归档、分析和上报的责任；车间、区队科的负责人，对车间、区队科的平安隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；车间、区队科技术负责人，对本车间、区队的平安隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的平安技术措施

6、，指导平安技术措施的实施；车间、区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的平安隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐患排查治理及风险预控负直接责任。第十一条各单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金，平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的控制。第十二条生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订平安生产管理协议，并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预控的管理职责。生产经营单位对承包、承租单位的平安隐患排查治理和风险预控负有统.4/13一协调和监视管理的职责。第三章第三章 隐患排查治理隐患排查治理第一节第一节 隐患分级分

7、类隐患分级分类第十三条根据平安隐患危害程度和整改难度大小，平安隐患分为一般平安隐患和重大平安隐患。一般平安隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大平安隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。煤矿企业重大平安隐患的认定，严格按照煤矿重大平安生产隐患认定方法执行。第十四条对查出的平安隐患要及时梳理出一般平安隐患和重大平安隐患，落实隐患治理责任主体。按照平安隐患的严重程度分为重大平安隐患和一般平安隐患，按照解决的难易程度分为 A、B、C、D 四个等级。A 级：难度很大，

8、矿解决不了，须由万峰矿业或地方政府协调解决的平安隐患。B 级：难度较大，单位解决不了，须由矿协调解决的平安隐患。C 级：难度大，区队、车间解决不了，须由单位解决的平安隐患。D 级：区队、车间、单位业务部门能够自行解决的平安隐患。第十五条对平安隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产.5/13管理系统和专业角度对平安隐患进展分类。煤矿平安隐患分类：管理、顶板、机电、运输、“一通三防、爆破、水害、其它；其它行业平安隐患分类由本单位确定。第二节第二节 平安隐患的排查治理方法平安隐患的排查治理方法第十六条平安隐患排查分四级：班组、区队科室、矿厂、矿。.6/13第十七条 各单位应结合实际和专业特点，从人、机

9、、环、管四个方面编制隐患排查表，防止隐患排查治事理过程中的人为失误。第十八条矿每季度排查一次平安隐患；矿各业务科室和矿所属二级单位每月排查一次平安隐患并检查治理情况；科室、区队、车间每旬排查一次平安隐患并将排查治理情况报相关业务科室和平安科备案；班组每班排查平安隐患并做好备查记录。第十七条对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的.7/13隐患作为平安隐患一并排查治理。第二十条任何单位和个人在任何时间发现平安隐患，均有权有责向平安监察站科、矿平安监察部和有关部门汇报。第二十一条科室、区队车间对每旬排查出的平安隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责工作制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，

10、进展登记，上报。第二十二条班组排查的平安隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实解决不了的平安隐患应及时向区队科、车间和平安科汇报，并制定具体措施，在保证平安的前提下才能组织生产。第二十三条一般平安隐患中的 C 级和 D 级由本单位按照“五落实的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监视检查和整改验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号，平安科对 C、D 级平安隐患的整改验收情况进展定期和不定期检查。第二十四条矿各专业科室要经常了解各矿厂隐患排查治理情况，并催促整改。对平安隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由

11、专人监视落实。A 级隐患上报集团矿，按集团矿要求整改；B 级隐患由矿分管副总经理、总工程师负责落实，明确矿专业科室整改负责人，各单位根据相关科室处理意见制定初步整改方案和措施报相关科室，由相关科室组织审批确定后按照“五落实的要求进展整改，由单位首先对整改情况组织验收，合格后报请相关科室组织验收。各专业科室必须负责监视落实，并现场验收，.8/13对隐患进展闭环、销号，平安监察部对 B 级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C 级隐患由各矿长厂长、经理、专业副矿长负责落实，由矿厂明确职能科室整改负责人；D 级隐患由各单位负责整改落实。第二十五条矿及各二级单位业务部门要把平安隐患的排查治理工作纳入业

12、务保安责任围，并根据平安隐患治理要求，由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。第二十六条重大平安隐患的整改，由矿主要负责人组织制定并实施平安隐患治理方案。重大平安隐患治理方案应当包括以下容：一治理的目标和任务；二采取的方法和措施；三经费和物资的落实；四负责治理的机构和人员；五治理的时限和要求；六平安措施和应急预案。第二十七条对重大平安隐患由矿实行挂牌督办，各专业科室负责具体牵头落实，重大平安隐患整改完毕后，由相关专业科室组织验收、销号。矿平安监察部对平安隐患的排查治理工作进展监察。第二十八条重大平安隐患治理完毕后，各单位应对治理情况进展评估，编写评估报告，并将评估报告送报相关科室及平安监

13、察部。第二十九条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应.9/13及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员平安的情况时，单位应立即启动应急预案，并及时向矿调度室报告；矿启动的应急预案由矿调度室负责向万峰矿业总调度室报告。第三十条在平安隐患治理过程中，应采取相应的平安防措施，防止事故发生。平安隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的，应当从危险区域撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置戒备标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定并落实相应的平安防措施，防止事故

14、发生。第五章信息报告第三十一条对排查出的重大平安隐患，单位应当及时向矿平安监察部、平安监视管理部门和有关部门报告。重大平安隐患报告容应包括：一隐患的现状及其产生原因；二隐患的危害程度和整改难易程度分析；三隐患的治理初步方案。第三十二条各单位及专业排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的 A、B、C 级平安隐患，汇总后于次月 4 日前报矿各专业科室及平安监察部；各专业科室排查出的重大平安隐患和一般平安隐患中的 A、B、C 级平安隐患应及时汇总，于次月 4 日前发送至平安监察部；各单位上报的平安隐患 A、B 级隐患及各专业科室排查出的 A、B 级隐患和重大平安隐患，汇总后于次月 6.10/13日前报

15、万峰矿业各专业部门及平安监察局。平安隐患在未整改完成前必须每月上报，直至平安隐患整改完成。第三十三条每季、每年对本单位平安隐患排查治理情况进展统计分析，并分别于次季度首月 4 日前和下一年度 1 月 7 日前报矿，由平安监察部汇总分析并分别于下季度首月 6 日前和下一年度 1 月 10 日前报万峰矿业平安监察局、平安监管部门和有关部门。统计分析表应当由各单位主要负责人签字。第三十四条矿成立平安隐患评审组，每月负责对各单位上报的重大平安隐患和 A 级、B 级隐患进展最终评审定级。对列入A 级平安隐患须由万峰矿业协调解决的，由矿以正式文件向万峰矿业提交书面报告。风险预控管理风险预控管理各单位应建立

16、健全平安风险预控管理制度，从“人、机、环、管四个方面全面辨识本单位生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进展分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。一、一、危险源辨识、风险评估危险源辨识、风险评估各单位应组织员工对危险源进展全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：1、危险源辨识前要进展相关知识的培训；2、辨识围覆盖本单位的所有活动及区域；3、风险评估采用 LEC 评价法，从事故发生的可能性L 值,暴露于危险环境的频繁程度 E 值,发生事故产生的后果 C 值,确定 D 值即危险程度，D 值大于 160 为高级风险，责任人为分管矿厂.11/13领导，

17、D 值在 70160 之间为中级风险，责任人为职能科室负责人，D 值小于 70 为低级风险，责任人生产科室、区队、车间负责人。4、每年年底各单位都要根据下年度生产计划安排从“人、机、环、管四个方面进展危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，单位编制风险预控手册，基层单位编制风险预控单，各岗位工种编制风险预控卡，矿厂领导及职能科室管控风险预控手册，基层单位管控风险预控单，各岗位工种持风险预控卡上岗。5、每月职能科室对分管系统重新进展系统方面的危险源辨识和风险评估，生产科室、区队车间等基层生产单位重新对作业场所进展危险源辨识和风险评估并更新风险预控单。6、各生产班组每班召开班前会，组织员工进展班前

18、、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。7、但凡有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进展危险源辨识和风险评估。8、各单位应组织相关专业人员定期或不定期对风险预控手册进展修订和完善。二、危险源监测二、危险源监测各单位应采取措施对危险源进展监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；2、危险源监测设备定期检验，确保灵敏、可靠；3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。三、风险预警三、风险预警各单位应采取措施对危险源产生的风险进展预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。.1

19、2/131针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；2建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。四、风险控制四、风险控制各单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进展有效控制。1对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原那么；2危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合 PDCA 的运行模式；3 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；4编制作业规程、操作规程、平安技术措施计划、应急预案及其它专项平安技术措施应对危险源进展有

20、效控制。5在高级风险围进展作业时，必须编制专门的平安措施，并明确平安工作程序。五、信息与沟通五、信息与沟通各单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，单位应确保：1员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；2员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；3员工了解谁是现场或当班平安风险负责人；4组织员工进展班前、作业前风险评估，并留有记录。六、财政保障六、财政保障各单位应根据下年度存在的风险制定安技措投入计划，保障管控风险的投入、降低平安生产风险，并应：.13/131建立事故费用评估报告及年度平安生产风险评估报告并对降低风险的投

21、入进展相关分析；2对单位年度事故损失进展分类统计、分析，记录齐全；3对单位年度安技措费用投入计划、完成情况进展分类统计、对未按计划完成的投入进展分析，记录齐全。七、评审七、评审各单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进展评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1、每年年底总工程师技术负责人组织相关专家、工程师对各系统及基层单位辨识的危险源进展风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发次年的风险预控手册；2、每月各系统分管副总工程师组织相关专家、工程师对本系统围的危险源再进展辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；3、每月各职能科室组织人对各基层分管围的危险源再进展辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控单；4、班组每班组织员工进展班前、作业前危险源辨识和风险评审。