TS16949质量管理体系内部审核报告精选.doc

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1、TS16949 质量治理体系内部审核报告篇一：TS16949 质量治理体系审核总结报告2015 年 ISO9001/TS16949 质量治理体系审核总结报告(内部审核)分发:制造中心/人力资源中心/技术中心/品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送:总经办/CEO 办公室/执行董事制造:章样成审核:核准:2015 年内部审核总结报告(实际情况)按照 ISO9001/TS16949 体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进展各部门及各阶段审核,有较多不良或不符觉察,但也有个别部门或组别运转良好,详细觉察如下（本次审核进展全公司所有部门审核）:一.公司各部门还普遍存

2、在着违犯标准4.2.3文件操纵和4.2.4记录操纵要求,较之5月份第一次审核有所改善,其阻碍后果将会产品消费错误,物料无法追溯,也会存在产生严峻质量隐患.1.消费部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。2.包装部门烘烤设备 WI 还存在二个内容不同但编号一样 WI 文件，此会严峻阻碍消费作业质量。3.各部门对文件记录表单没有进展审核确认。二.人员培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育施行情况特别差。1各消费部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正明白得作业和知悉要求。2品管部门培训存在无施行培训，对 QC 人员也只是口头说明，无确认 QC 是否真正理解

3、产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。3人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进展培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门治理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反响治理人员平时不培训教导，提出要求不进展处理，出了征询题怪员工，或处分员工。其严峻员工积极性和人员流淌。另其他部门培训施行情况不超过打算10%,执行体系标准 6.2.2.2 和6.2.2.3 才能认识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对征询题处理只停留在外表上处

4、理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强治理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）2.没有保持对改善执行确实认和跟进,否那么只会表达在会议方式或书面方式,那征询题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,如此才能表达制度,没有表达改善效率.3,在分析过程中,没有对征询题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进展统计比照,其才能断定改善正确性.提升人员作业效率.本次内审因时间和其审核员没有参与过经历,因此本次内审审核范围覆盖率达 70%,其审核点也是按照产品和过程要求进展点线审核,由于为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,可能将在本年度

5、第三次审核中实行重点工程审核.本次审核建议:1.各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维才能和意态正确性,毕竟人仍然企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2各部门对异常处理须落实真正缘故分析和改善，而不是今天外表处理，明天又发生，改善不能停留外表，应该本质上处理，根本上改善。否那么各部门治理员永远在处理浅薄的事情，而无本质上为部门做好治理，同时各部门应提高数据治理的认识。3各部门应重点在文件和记录上按照流程和按照实行作业，其可能保证顺畅，同时关于提升治理有重要的按照性。刚辉 TS 体系审核组2014/04/16篇二：TS16949 质量治理体系运转情况与审核结果报告(管代)20

6、09 年 10 月2010 年 9 月TS16949 质量治理体系运转情况与审核结果报告各位同仁大家好！我负责向各位汇报 2010 年 TS16949 质量治理体系运转情况与审核结果报告：一、2008年 10 月2009 年 10 月治理体系运转情况1.导入前的决策：在公司董事会的正确决策下，公司于 2008 年 8 月开始导入 TS16949 技术标准，以满足公司客户的要求，这次导入该标准公司确定采纳A+B的方式进展（TS16949+企业成功的经历），公司骨干于 2008 年 8 月底召开了导入 TS16949 第一次协调会，选择适宜的征询公司，组织搜集相关材料，编制了贯标认证，经总经理批准

7、后下到达各部门，自 9 月起正式拉开导入TS16949 的序幕。2.施行培训：按照打算于 2008 年 9 月公司组织各部门相关治理人员进展了为期一天的 TS16949 技术标准培训，讲解了 TS16949 由来与开展及汽车行业的特别要求，详细解释了 TS16949 技术标准的所有条文。公司又于 2008 年 10 月组织治理人员及工程技术人员，进展了 5 大工具书培训。于 9 月 18 日-23 日，由辅导老师对公司各部门进展了现场运转指导，协助各部门建立了文件材料目录。这一阶段的培训，是关键的三步曲，领导层应该参加技术标准培训，工程技术人员应参加 5 大工具书培训，相关执行人员应参加运转指

8、导。但是有些部门的负责人及与系统工作主要相关的人员工作比较忙，给以后的推进带来了一定的阻碍。3.体系文件筹划与编写、检讨：9 月 25 日由企管部组织召开了导入 TS16949 第二次协调会，构成了体系文件筹划表。9 月28 日公司印制了 TS16949 技术标准，由企管部分发到相关部门，为进一步理解 TS16949 提供了丰富的材料。9 月 29 日由企管部组织各公司管代、内审员召开了协调会并对部分程序文件进展了研讨。9 月 29 日由企管部组织各相关部门对 TS16949 的 37 个程序文件和质量手册进展了检讨，并由辅导老师进展了点评。9 月 30 日分别由企管部组织各相关部门进展了第二

9、次程序文件检讨，为推进公司质量目的制定，理顺公司各部门与各公司接口关系，召开了质量目的制定及接口关系说明会。在此根底上，企管部与各内审员紧密结合 TS16949技术标准要求，认真分析公司消费现状，通过 1 个月的紧张制定、评审和修正完成了 37 个程序文件和 46 个治理用指导文件，正式构成了公司的 TS16949 质量治理体系文件。质量治理体系文件涵盖了公司各部门/各公司主要流程，公司于 10 月 1 日由总经理主持召开了体系文件发布会。体系文件发布之后，公司各部门/各公司均进展了质量治理体系文件的培训。对体系文件的培训应有公司各部门会同各公司共同进展，但公司各部门未积极主动地组织部门培训。

10、2009 年 7 月由征询公司对公司内 13 名内审员进展了为期 3 天的培训，使他们根本掌握了内审的根本方法。4.试运转指导：按照 TS16949 现场运转指导打算，于 2008 年 10 月份由辅导老师场运转指导，共指导 10个职能部门 132 项；通过现场运转指导，觉察各部门在体系运转过程中存在假设干征询题，其共性表现为体系运转不标准，各部门之间接口不明确，有的程序文件与现实缺乏可操作性，表单填写不标准，职工对体系不理解等许多征询题。同时各公司提出了受困扰的征询题，如：公司领导经常不按体系文件指挥、协调工作；各类打算、报表重复提报现象严峻；指标考核存在不合理，有经历的基层治理人员缺乏；新

11、产品开发缺少施行严格的前期产质量量筹划和操纵打算，不能按标准要求对各供方施行相应的消费件批准；营销增加、削减打算不及时通知各公司，导致消费部门无法组织消费；工装缺乏过程最终检验为其量产带来特别大困难。希望公司各归口部门严格按程序、按标准行事，尽快处理上述受困扰的征询题。二、TS16949 过程审核、产品审核、内审及治理评审：公司企管部按照 TS16949 体系推行打算，于 2009 年 9 月 14 日15 日进展了过程审核，总符合率为 98%，其中觉察了 16 项主要缺点，已经于 9 月 21 日之前改善完毕。同时，企管部于 9 月 16 日17 日进展了公司范围内的质量治理内部审核，共觉察

12、不合格项 2 项，企管部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监视，于 9 月 23 日前根本关闭了不合格项，关闭率达 100%。公司打算 9 月底的进展治理评审，治理评审通知及打算已经分发。综上所述，本公司的 TS16949 质量治理体系已初步进入运转状态，各部门初步建立了过程认识、顾客认识，但仍需持续改良。三、质量方针、质量目的达成情况，组织机构的有效情况：2008 年公司确定了质量方针和质量目的，公司的质量方针为：“质量优良，顾客满意，持续改良，不断创新”，通过解释和培训，在员工的心目中逐步的产生了阻碍，员工能够以此为准那么，在消费中得到贯彻，效果明显，说明我们的质量方针是适宜的、有效的。公司

13、按照产品的特点在质量方针的根底上确定了质量目的，通过一年的努力，质量目的均达成，考核结果见运营打算完成表。通过一年的运转，公司现行的组织机构运转良好，到达了预期的目的，没有出现严峻的接口不明晰的情况。四、运营打算达成情况：2008 年按照 TS16949 的要求制定了运营打算，各职能部门按照要求，对运营打算进展了考核，考核率到达了 100%，运营打算目的根本完成，个别出现反常结果的，相关部门都作了纠正和预防，措施有效。五、质量方针、质量目的和运营打算的修订情况：目前质量方针和目的以及运营打算都有效，要求企管部按照制定的运营打算，编写 2009年的打算。元月份通过审批后发布施行。六、质量征询题客

14、户/相关方投诉及处理结果，顾客滿意度调查情況：关于客戶质量征询题抱怨企管部专设了客服机构，依抱怨的异常程度要求责任单位于 2日內完成缘故分析及防止再次发生，改善对策，详见信息反响表,如客戶要求用 CAR Form或 8D-Form 回复时，那么按要求要求回复,关于客戶相关指标:退货率少于目的 150PPM 和外部损失本钱都能到达原订目的。2009 年 9 月份对公司主要客戶进展滿意度调查，目的设定为 81,调查结果为 99.63%，目的达成。七、实际的和潜在的市场失效的分析及质量平安环境阻碍评估市场失效分析:世界汽车行业目前是出现了波动,故公司主导产品刹车盘成长性较低,但今后市场，随着经济复苏

15、仍具有较大的市场潜力。质量失效方式:公司已对三刹车盘建立 PFMEA，对质量、环境和平安方面的失效方式进展分析，并采取相应的制程预防和监测方法进展操纵;公司已建立平安治理网络和平安消费治理制度,确定了各部门平安职责,并落实了各项平安措施,如灭火器,消防栓等等.八、可能阻碍治理体系的更改本公司现在正向 TS16949：2002 进展过渡，各部门职责在原來根底上参加了 TS16949 的一些要求，但现阶段没有阻碍质量治理体系变化的各种要素存在,將來可能随法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生变化。九、过程效率通过一年的运转，公司各环节、各过程运转流畅，证明公司过程的识

16、别适宜公司的特点，过程是有效的；按照筹划公司为每个过程都制定了检测的指标，保证各过程的有效运转，通过一年的运转，各指标均特别好的得到了施行和操纵，根本都实现了，保证了过程的效率。十、下阶段持续改良，目前存在的征询题及下步打算：1.各部门 TS16949 过程认识不够，对过程行为与体系和标准不能一致。对此，下阶段将侧重组织各部门治理人员进展 TS16949 技术标准和过程认识培训，使其真正掌握 TS16949过程方法。2.今年消费上新台阶，各部门忙于应付正常的消费任务，而无视了体系的治理，未把体系治理与正常的工作有机的结合在一起，有些工作走了过场，因此以后各部门以后应按要求严格执行。公司确定的治理目的于 2009 年 11 月中旬通过 TS16949 质量体系认证，剩下还只有 1 个月多月的时间，任务艰巨，今后的工作应加强程序文件的培训学习，严格按 TS16949 修订的打算组织施行，对施行过程中存在的征询题持续改良，完善运转体系，重点抓落实，确保各项工作落到实处，以此来推进公司治理上升一个新的台阶，要求部门一把手亲身抓，力争按打算通过 TS16949 体系认证。以上，敬请各位领导审议。报告人；刘德省2009 年 9 月 23 日篇三：TS 内审报告内部体系审核报告QE-DC-27A1/2内部体系审核报告QE-DC-27A2/2