DB31∕T 1182—2019 特种设备隐患排查治理通则(上海市).pdf

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1、.盔，g卢乓tj)沙;而二、II气-1i$-恤ICS 13.100 C 75 上海市士也0031 方标佳DB31月门82-2019特种设备隐患排查治理通则General rules of potential hazards investigation treatment for special equipment 2019-08-15发布2019-11-01实施上海市市场监督管理局发布DB31月1182-2019目次前言.m 1 范围.2 规范性引用文件.3 术语和定义.4 隐患排查治理基本要求5 隐患排查治理工作程序.6 隐患排查方法与途径.3 7 隐患排查要求8 隐患治理要求.5 9 隐患

2、排查治理记录与档案.5 10 隐患排查治理持续改进.6 附录A(资料性附录)特种设备隐患排查基本倍息表格式.川.川.7 附录B(资料性附录特种设备隐患排查记录格式.8 附录C(资料性附录)特种设备隐患治理记录格式.9 附录D(规范性附录)特种设备隐患排查治理年度汇总表格式.10 附录E(资料性附录特种设备隐患排查治理台账格式.11 参考文献.12 I DB31月1182-2019前占国同本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由上海市市场监督管理局提出并组织实施。本标准由上海市特种设备管理协会归口。本标准起草单位z上海赢海燃气有限责任公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、上海

3、市崇明区市场监督管理局。本标准主要起草人E陈遣、李晒萎、石生芳、刘华、肖赂、杨蓉遵、袁奕雯、侯少毅、施竟辉。皿DB31月1182-2019特种设备隐患排查治理通则1 范围本标准规定了上海市特种设备使用单位(以下简称使用单位开展特种设备隐患排查治理的基本要求、工作程序、方法与途径、排查要求、治理要求、排查治理记录与档案和持续改进等内容.本标准适用于使用单位隐患排查治理相关工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DB31/T 1183 特种设备隐患排查治理实施

4、指南DB31/T 1184 特种设备隐患分类分级导则DB31/T 1185 特种设备双重预防体系要求TSG 08-2017 特种设备使用管理规则3 术语和定义TSG 08-2017和DB31/T1185界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 特种设备隐患排查potential hazaros inv臼tigationfor special equipment 根据法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特种设备管理制度的要求，发现特种设备隐患的行为。4 隐患排查治理基本要求4.1 隐患排查治理体系要求使用单位应根据DB31/T1185建立、实施、保持和持续改进特种设备隐患排查治理体系

5、，并形成文件。4.2 隐患排查治理机掏要求使用单位应根据DB31/T1185建立隐患排查治理机构，并明确责任部门、责任人员及其相应的职责=a)隐患排查负责人z使用单位最高管理层中主管本单位特种设备隐患排查治理工作的人员，全面负责本单位特种设备隐患排查治理工作zb)隐患排查责任人z在隐患排查负责人的领导下，具体指导、落实本单位特种设备隐患排查治理工作的人员zc)隐患排查人z使用单位内，从特种设备采购至报废各环节的管理、作业人员zd)隐患治理部门(或责任人):使用单位内负责对发现的特种设备隐患进行眼踪、治理、验收并保D831月门82-2019障治理期间特种设备安全的部门(或人员。4.3 隐患排查治

6、理人员要求4.3.1 使用单位应从基层作业人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理工作，使隐患排查治理贯穿于特种设备全生命周期。4.3.2 特种设备作业人员应对作业过程和内容的符合性进行审查，发现任何不符合的情况应立即记录并通知隐患排查责任人，并应由隐患排查责任人对不符合情况进行识别和处理。4.4 隐患排查项目要求特种设备隐患排查项目根据排查开展频次或开展条件分为经常性排查项目和周期性排查项目za)经常性排查项目是根据法律法规、安全技术规范或标准要求在特种设备使用或充装过程中(包括使用前、中、后经常开展的撞查项目，如日常巡检、充装前检查等Fb)周期性排查项目是根据法律法规、安全技术规范或标准要求

7、在特种设备使用或充装过程中按一定时间周期或在特定条件下开展的检查项目，如定期检验、年度检查、事故处置等。4.5 特种设备隐患分类分级要求特种设备隐患分类分级应按照DB31/T1184的要求进行。4.6 特种世备隐患排查治理情息化要求4.6.1 使用单位应棋极运用信息化技术开展隐患排查怡理主作。4.6.2 隐患排查治理信息化工作应包括建立隐患排查动态管理数据库、隐患排查治理操作平台等。使用单位应逐步实现对隐患排查治理情况的信息化管理，并应履行隐患自查、自政、自报主体责任。5 隐患排查治理工作程序5.1 制定隐患排查计划5.1.1 使用单位应按年度制定隐患排查计划，并按计划实施特种设备隐患排查工作

8、。隐患排查计划应至少包括以下要求:排查内容(设备)、排查人、排查时间、排查要求等。5.1.2 隐患排查计划的变更应在计划实施前一个月以书面形式报隐患排查责任人批准。5.2 隐患排查治理流程特种设备隐患排查治理流程图见圈1。2 DB31月1182-2019否照他应求理患按其相要处隐圄1特种设备隐患排查治理流程圄6 隐患排查方法与途径6.1 特种设备隐患排查方法特种设备隐患排查方法包括E使用管理审查、风险管控、设备分类排查和综合整治排查等。排查方法及途径见图20 固2特种设备隐患排查方法与途径3,DB31/T 1182-2019 6.2 使用管理审查的途径使用管理审查是对使用单位安全管理体系、制度

9、及使用管理水平的审查。审查主要包括但不仅限于以下途径:一一使用单位内各岗位责任人员的日常工作z一一使用单位的内部审查、管理评审及各专项质量活动z一一特种设备监管部门的现场监督检查z各类专项整治z一一使用单位安全管理评价F一一检验机构的法定检验s一一举报投诉、使用单位所在地的乡镇(街道)、村组(社区)报告、新闻媒体披露自一一国家规定的其他检查。6.3 设备分类排查途径设备分类排查是按特种设备种类或类别的不同，根据法规、规范要求的方法和途径，对特种设备运行过程、运行环境、设备本体中存在的隐患进行核查。排查具体途径按表1进行。囊1设备分类排查途径表序号设备种类(类别排查途径1 锅炉经常性维护保养、定

10、期自行检查和定期检验固定式经常佐维护保养、月度检查、年度检查和定期检验氧舱日常安全检查、维护保养、年度检查和定期检验2 压力容器使用日常检查和维护保养、定期自行检查、年度检验(查和全面检验定期检验移动式充装装卸前检查、装匈中检查和装卸后检查气瓶充装)充装前检查、充装过程控制、充装后检查和定期检验工业管道经常性维护保养、日常检查、年度检查和定期检验3 压力管道公用管道经常性维护保养、年度检查和全面检验长输管道经常性维护保养、年度检查和全面检验4 电梯日常维护保养、自行检查和定期检验5 起重机械日常检查、定期自行检查、特殊检查和定期检验6 客运索道运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查

11、、全丽检查维护和定期检验7 大型游乐设施试运行检查试运行和相应的安全检查、定期安全检查日检、月检、年检、验收检验和定期检验8 场厂)内专用机动车辆日常检查、自行检查、日常维护保养、全面检查和定期检验7 隐患排查要求7.1 各类别、品种特种设备隐患排查要求应按照法律、法规和相关设备的安全技术规范、规程和相关文 DB31月1182-2019件的要求执行。7.2 检验机构的定期检验和监管部门的现场监督检查或专项整治应按照相关法规和文件的要求进行。7.3 隐患排查治理基本要求、隐患排查实施和排查治理记录填写要求应符合DB31/T1183的要求。8 隐患治理要求8.1 使用单位发现隐患后应根据隐患级别实

12、施分级管理，及时制定治理计划和治理方案，落实责任人，明确治理时间，及时消除隐患，并做好治理记录。8.2 使用单位在隐患治理过程中，应采取必要的监控保障和应急措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置曹戒标志，暂时停产停业或者停止使用。8.3 隐患治理完成后，使用单位应根据隐患的级别组织相关人员对隐患治理情况进行验收，确认治理效果，实现闭环管理。8.4 对于使用单位没有能力治理或治理达不到要求的隐患应及时报告上级部门处理或告知当地监管部门采取包括停用在内的相关措施。9 隐患排查治理记录与档案9.1 隐患排查治理记录9.1

13、.1 隐患排查治理记录应遵循可迫溯性原则，使用单位可根据特种设备使用情况和自身管理要求设计记录格式。隐患排查治理记录应纳入使用单位隐患排查治理体系内管理。9.1.2 使用单位应根据特种设备使用情况建立特种设备档案或台账。设备档案格式可参照附录A。9.1.3 对于周期性隐患排查项目，隐患排查人应填写恃种设备隐患排查记录，记录格式可参照附录B。不同种类、类别、品种的特种设备应分别填写排查记录。9.1.4 特种设备隐患排查过程中，发现不符合情况，排查人应开具特种设备隐患治理记录并通知隐患排查责任人，记录格式可参照附录C.该表应由各岗位负责或责任人员分别填写，填写要求应符合DB31/T 1183的要求

14、。9.1.5 隐患治理相关人员应按照本单位的管理要求，及时填写相应的隐患治理或检维修原始记录，记录应完整、连续、可追溯。9.1.6 使用单位应每年对特种设备隐患进行统计汇总，并应按照特种设备隐患排查治理年度汇总表(见附录D)的要求填写汇总记录。9.1.7 使用单位应建立隐患排查治理台账，台账格式可参照附录E.9.2 档案管理9.2.1 隐患排查治理档嚣的内窑使用单位在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。档案应至少包括以下内容:a)特种设备分类台账Fb)隐患排查年度工作计划;c)特种设备隐患排查记录zd)特种设备隐患治理记录pe)特

15、种设备隐患排查治理台账z5 DB31月1182-2019f)相关见证资料(包括排查记录，隐患治理见证材料)9.2.2 隐患排查治理档案的保管期限9.2.2.1 使用管理通用要求审查档案的有效期不应低于两年。9.2.2.2 使用管理专项要求审查和设备分类排查的档案应归入相应设备档案，保管期限与特种设备档案的保管期限一致。10 隐患排查治理持锺改进10.1 评审隐患排查治理工作体系的评审要求应符合DB31/T1185的要求。10.2 更新10.2.1 特种使用单位应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患排查要求、隐患信息等内容z一一法律、法规、安

16、全技术规范、标准等变化或更新z一一政府规范性文件提出新要求;一使用单位组织机构及安全管理机构发生变化s一一使用单位工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等s使用单位自身提出更高要求;一一一事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求s其他情形。10.2.2 使用单位应根据法律法规、安全技术规范的变化、使用单位内部管理要求的提升和隐患排查数据的积累，及时补充完善一般隐患目录，并可根据使用单位实际情况细化建立隐患次级目录。10.3 沟通使用单位应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。6 附录A(资料性附录特种设备隐患排

17、查基本信息表格式特种设备隐患排查基本信息表格式见图A.l.文件编号一、使用单位基本信息单位单位名称地址DB31月1182-2019第页所属区单位负责人设备管理员联系单位传真邮政邮箱电话编码地址二、使用单位特种设备基本信息设备台账号z|设备类别l阳种|设备注册号注1:设备种类、设备类别、设备品种按特种设备目录要求填写.注2:本记录可附页.如使用单位有完整特种设备台账，可直接填写使用单位特种设备台账等文件编号.固A.l特种设备隐患排查基本信息表格式7 DB31月1182-2019附录B(资料性附录)特种诬告隐患排查记录格式特种设备隐患排查记录格式见图B.l.文件编号第页单名位称隐责患任排人查种设类

18、备设类备别设品备种排备查数量设排查依据排查结果排排查查途内径容符号不符合排(签查字人排查法规标准适条用款隐患排查治理日期打J 记录单编号上述项目的排查工作，已经按特种设备隐患排查年度计划的要求完成.隐患排查责任人(签字年月日备注圄B.1特种设备隐患排查记录格式8 DB31月1182-2019附录C(资料性附录)特种设备隐患治理记录格式特种设备隐患治理记录格式见图C.l。文件编号第页排查部门隐患排查人排查日期年月日审查依据排查途径排查内容不符合项描述口非特种设备隐患口严重隐患1口较大隐患:口一放隐患隐患分级分类口管理类:口入员类:口设备类:口环缆类治理部门(或责任人隐患排查责任人日期隐患产生原因

19、分析责任人日期隐忠防护整改措施责任入日期整改方说明z隐患整改情况案编号整改记录编号责任人日期隐患上报要求隐患治理结果口整改后符合要求口须采取进一步措施隐患排查责任人日期圄C.1特种设备隐患治理记录格式9 DB31/T 1182-2019 附录D规范性附录)特种设备隐患排查治理年度汇总表格式特种设备隐患排查治理年度汇总表格式见图D.l.一、单位基本信息单位名称单位地址所属区单位负责人联系人联系电话邮箱地址邮编二、单位特种设备基本信息特种设备数量特种设类备别种类(J)三、隐患基本信息统计本次排查治理统计时间段z年月日年月日隐患统计治理落实情况按隐患级别统计起按隐患类别统计(起己治理(起未治理(起隐

20、患总量严重较一管人严重校一起设环严重较一(1.)大般理员备填(1*)大般(1 大般()()()未治理隐患情况含原困、措施，整改方案及计划完成日期报送单位盖章报送日期s注1.是指危害和整改难度极大，需要7日以上且停产停业方可排除的严重隐患，或因非生产经营单位原因造成且生产经营单位自身无法排除的严重隐患。固D.1特种设备酶患排查治理年度汇总表格式10 附最资料性附录特种设备隐患排查治理台胀格式E 特种设备隐患排查治理台账格式见图E.l.台账年份统计日期z页审查依据隐患类别隐患级别隐患治理信息序排查排查部门排查途径管人设环完成治理备注号日期(责任人排查内容法规适用理员备境严重较大一般治理记录单编号日

21、期标准条款类类类类统计人统计日期小计完成治理数量页共第日月年日月年。844=MIND-特种设备隐患排查治理台账格式111 E.1 如.DB31月门82-201912 参考文献lJ 中华人民共和国特种设备安全法(中华人民共和国主席令第4号2J 特种设备安全监察条例国务院令第549号)3J 特种设备现场安全监督检查规则(国家质检总局公告2015年第5号4J 上海市安全生产事故隐患排查治理办法(沪府令91号EON-NFFH户的国自上海市地方标准精神设备隐患排查治理通则DB31/T 1182-2019*中国标准出版社出版发行北京市朝阳区和平墨西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(10004日网址总编室:(010)68533533发行中心:(010)51780238读者服务部沃010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销*印张1.25字数26千字2019年11月第一次印刷开本880X1230 1/16 2019年11月第一版*.号h155066.5-1282 21.00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68510107定价19 打印H期2019年11月201:1F002