第三部分2021年度部门决算情况说明 - 信用西青.docx

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1、2021年度部门决算四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计18,623,405.32元，与2020年度相比,财政拨款收、 支总计各减少41,457,608.26元，下降69.00%,主要原因是：2020 年安排了抗疫特别国债的支出，该项目金额较大；2021年下属 事业单位因机构改革独立核算，不再并入部门本级合并决算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市西青区财政局（本级）2021年度部门决算一般公共 预算财政拨款支出合计18,623,405.32元，占本年支出合计的 100.00%,与 2020 年度相比，减少

2、7,807,608.26 元，下降 29.54%, 主要原因是：2021年下属事业单位因机构改革独立核算，不再 并入部门本级合并决算。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出18,623,405.32元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出17,417,356.44元，占 93.51%；教育支出110.00元，占0.01%；社会保障和就业支出 794,839.12 元，占 4.27%；卫生健康支出 411,099.76 元，占 2.21%。（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,445,200.00%,支出决算为18,623,405.32元,完成年初预

3、算 的100.97%。其中：1 .一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 年初预算为9,362,200.00元，支出决算为10,802,465.36元，完成 年初预算的115.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员 有调整。2 . 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）年初预算为7,456,200.00元，支出决算为6,281,785.18 元，完成年初预算的84.25%,决算数小于年初预算数的主要原 因是压减项目支出。3 . 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项） 年初预算为333,800.00元，支出决算为333,105.90元,完成年

4、初 预算的99.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目 支出。4 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初 预算为13,800.00元，支出决算为110.00元，完成年初预算的 0.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减培训支出。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为106,900.00元，支出决算为 114,400.00元，完成年初预算的107.02%,决算数大于年初预算 数的主要原因是退休人员有增加。6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为487,2

5、00.00 元，支出决算为453,626.08元，完成年初预算的93.11%,决算 数小于年初预算数的主要原因是人员有调整。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为243,600.00元, 支出决算为226,813.04元，完成年初预算的93.11%,决算数小 于年初预算数的主要原因是人员有调整。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）年初预算为319,700.00元，支出决算为297,693.24元, 完成年初预算的93.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是 人员有调整。9 .卫生健康支出（类）行政事

6、业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）年初预算为121,800.00元，支出决算为113,406.52 元，完成年初预算的93.11%,决算数小于年初预算数的主要原 因是人员有调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度部门决算一般公共 预算财政拨款基本支出合计12,008,514.24元，与2020年度相比 减少5,124,111.58元，主要原因是：2021年下属事业单位因机构 改革独立核算，不再并入部门本级合并决算。其中：人员经费 10,289,302.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

7、基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费1,719,211.61元，主要包括办公费、手续费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与 2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情 况：（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比 持平，主要原因是严格按照预算执行。2

8、021年本单位组织的出 国团组0个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其 中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平, 主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车。辆。（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平， 主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市西青区财政局2021年度无政府性基金预算财政拨款 收入、支出和结转结余。九、

9、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度无国有资本经营预 算财政拨款收入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市西青区财政局（本级）2021年度机关运行经费 决算数1,719,211.61元，比2020年减少451,622.35元,降低 20.80%o主要原因是：压减日常公用经费支出。十一、政府采购支出情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年政府采购支出总额 2,325,776.50元，其中：政府采购货物支出88,776.50

10、元、政府采 购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,237,000.00元。授予中 小企业合同金额2,237,000.00元，占政府采购支出总额的 96.18%,其中：授予小微企业合同金额600,000.00元，占政府采 购支出总额的25.80%o十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津市西青区财政局（本级）共 有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100 万元以上的专用设备。台（套）。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市西青区财政局2021年度已 对3个项目开展绩效自评，涉及金额6,614,891.08元，自评结果 已随部门决算和“三公”

11、经费决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、

12、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分概况1一、主要职责1二、机构设置3第二部分2021年度部门决算表4一、收入支出决算总表4二、收入决算表

13、（按功能分类列示）4三、收入决算表（按单位列示）4四、支出决算表4五、财政拨款收入支出决算总表4六、一般公共预算财政拨款支出决算表4七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表4九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4H 、项目支出决算表4十二、关于空表的说明5第三部分2021年度部门决算情况说明、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明6三、支出决算情况说明6四、财政拨款收支决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9七、一般公共预算财政拨款三公经

14、费支出决算情况说明.10八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明10九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11十、机关运行经费支出情况说明11十一、政府采购支出情况说明11十二、国有资产占有使用情况说明11十三、预算绩效情况说明12十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补12第四部分名词解释13贴等民生支出情况说明第一部分概况一、主要职责1、拟订本区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参 与拟订本区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综 合平衡社会财力的建议，拟订区与街镇、政府与企业财政分配政 策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。2、贯彻执行国家、市委和区委有关

15、财政、国有资产管理的 法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性规定文件。3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制本区年度 预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告 本区预算及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定 经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完 善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定 管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理有关办法， 按规定管理彩票资金。5、组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导 和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府 采

16、购制度并监督管理。6、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定 管理行政事业单位国有资产。7、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区 级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国 有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。8、制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核 财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。9、会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出, 会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，组织 实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。10、负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债 务规模控制、预算管理、统计分析和风险监

17、控等工作。n、负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国 家统一的会计制度。12、承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。13、贯彻执行政府购买服务指导性目录，贯彻执行政府购买 服务的招投标和监督评估制度。14、负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信 息和咨询工作。15、负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进 安全生产发展。16、负责本系统支持招商引资的工作。17、负责本系统人才队伍建设。18、完成区委、区政府交办的其他事项。19、职能转变。加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财 力协调、区域均衡的财政关系。建立全面规范透明、标准科学、 约束有力的预算制度，全面

18、实施绩效管理。二、机构设置天津市西青区财政局（本级）内设8个职能科室；无下辖预 算单位。纳天津市西青区财政局（本级）2021年度部门决算编 制范围的单位包括：天津市西青区财政局部门本级。第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开

19、说明文档后。十二、关于空表的说明1 .天津市西青区财政局（本级）2021年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算表为空表。2 .天津市西青区财政局（本级）2021年度政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表为空表。3 .天津市西青区财政局（本级）2021年度国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表为空表。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度收入、支出决算总计 18,623,405.32元,与2020年度相比，收、支总计各减少 41,457,608.26元，下降69.00%,主要原因是：2020年安排了抗 疫特别国债的支出，该

20、项目金额较大；2021年下属事业单位因 机构改革独立核算，不再并入部门本级合并决算。二、收入决算情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度本年收入合计 18,623,405.32元,与2020年度相比减少41,407,608.26元,主要 原因是：2020年安排了抗疫特别国债的支出，该项目金额较大; 2021年下属事业单位因机构改革独立核算，不再并入部门本级 合并决算。其中：一般公共预算财政拨款收入18,623,405.32元, 占 100.00% o三、支出决算情况说明天津市西青区财政局（本级）2021年度本年支出合计 18,623,405.32元，与2020年度相比减少41,407,608.26元，主要 原因是：2020年安排了抗疫特别国债的支出，该项目金额较大; 2021年下属事业单位因机构改革独立核算，不再并入部门本级 合并决算。其中：基本支出12,008,514.24元，占64.48%；项目 支出 6,614,891.08 元，占 35.52%。