道县妇幼保健和计划生育服务中心.docx

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1、道县妇幼保健和计划生育服务中心2019年部门预算编制说明一、部门基本概况1、职能职责本单位主要工作职责是：医疗保健和医疗服务。主要工 作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查 管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统 管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工 作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。 加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水 平与服务质量。2、机构设置我单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2016年与 计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、 财务

2、科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、 妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育 科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含 门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、 门诊输液室）、住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室、 新生儿科）。本单位现有在职工155人，其中编制有84人，年末在编 正式职工71人，聘用人员84人，退休职工55人。二、部门预算单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年 部门预算编制范围的只道县妇幼保健和计划生育服务中心 本级。三、部门收支总体情况2019年本单位收入预算2747. 13万元，支出预算2747.

3、 13 万元。（一）收入预算，2019年年初预算数2747. 13万元，其 中，一般公共预算拨款829. 35万元，纳入专户管理的非税 收入1917. 78万元。2018年预算收入2178.03万元，较去年 增加569. 1万元，主要是为创建二甲医院，购买相关医疗设 备，商品和服务类增加，同时相关的婚检以及两癌相关的任 务数量增加导致预算数额增加。（二）支出预算，2019年年初预算数2747. 13万元，其中，一般公共服务2747. 13万元，支出较去年增加569. 1万元，主要是商品服务以及项目预算增加。、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入2747. 13万元，具体安排情

4、况如下:（一）基本支出：2019年年初预算数为2269. 83万元， 其中：工资福利支出1451. 78万元（其中财政拨款691. 55 万元，其他非税收入760. 23万元）；一般商品服务支出814. 05 万元，对个人和家庭的补助支出4万元。（二）项目支出：2019年年初预算数为477. 3万元（其 中财政拨款137. 8万元，其他非税收入339. 5万元），其中： 降消支出9万元，主要用于降消等方面；两癌支出100万元, 主要用于两癌检查和两癌知识普及等方面，婚检支出28. 8 万元，主要用于婚前检查，健康生育方面；政府采购支出 339.5万元，主要用于设备购买以及相关妇幼保健资料宣传

5、手册的制造。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019年本单位机关运行经费799. 05万元，比2018年预 算增加144. 48万元，上升22. 07%,其中主要增加的经费为： 专用材料支出增加70万，其他商品和服务支出增加62万， 因为业务量增大，使得药品与医疗专用耗材等开支增加。2、“三公”经费预算2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接 待费10万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用 车运行费5万元）。2019年“三公”经费预算与2018年持平。3、政府采购情况2019年部门各单位政府采购预算总额339. 5万元，其中, 印刷资料预算21万元；专用设备预算25

6、5万元；分析仪器 预算25万元，儿科设备预算38. 5万元。4、国有资产情况2019年初，我单位国有资产总额3864.47万元，其中固 定资产2786.07万元,负债总额1078.4万元，净资产2786.07 万元。占用的固定资产主要有：(1) 土地房屋及构筑物360.93万元，价值360.93万元；房 屋建筑物6060平方米，价值360.93万元，其中办公用房200 平方米(含公用部分)，价值42.63万元；(2)通用设备64.5万元，其中汽车4台，价值64.5万元；(3)专用设备412.9万元；(4)办公设备及家具等1947.74万元。5、预算绩效情况说明按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推 行部门整体和绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 2747.13万元。涉及一般公共预算拨款2747.13万元。